| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 928.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, REFERENTE AOS MESES DE OUT, NOV, DEZ/2012 E JAN/2013, CONFORME FATURA Nos. 534532, 474509, 479052, 486486, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, ONDE FUNCIONA O PSF - ALTO BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JAN/2013, CONFORME FATURA No. 126204, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 1555.78 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, ONDE FUNCIONA O PSF - ALTO DA BELA VISTA, REFERENTE AOS MESES DE NOV, DEZ/2012 E JAN/2013, CONFORME FATURAS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 508.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, REFERENTE AOS MESES DE JUL,OUT,NOV E DEZ/2012, CONFORME FATURAS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 936.53 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE N 35322900 (SAMU), REFERENTE AOS MESE DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURA No. 148678, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE N 35316685 CAPS AD, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME FATURA No. 66094, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2013 | 208.68 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE N 35316685 CAPS AD(II), REFERENTE AOS MESES DE NOV ,DEZ/2012 E JANEIRO /2013, CONFORME FATURA No. 66121,102974,67584 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE N 35316685 CAPS AD(II), REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURA No.67562 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2013 | 135373.74 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2013 | 176466.69 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2013 | 17515.13 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2013 | 49772.57 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2013 | 8285.32 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2013 | 7950.96 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2013 | 23099.71 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2013 | 8943.44 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2013 | 6280.65 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2013 | 24583.66 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLÍNICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2013 | 31435.47 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2013 | 173513.12 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS(ACS/PACS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2013 | 17715.51 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORESPOPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMÚ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2013 | 11600.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORESPOPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMÚ(ENFERMEIROS) . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2013 | 6561.30 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORESPOPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMÚ(TÉCNICOS EM ENFERMAGEM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2013 | 2624.52 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2013 | 4920.68 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2013 | 2099.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES(PENSÃO ALIMENTÍCIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2013 | 64575.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORESPOPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMÚ(MÉDICOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2013 | 3975.48 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS(NASF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2013 | 137551.74 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2013 | 34847.74 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (CEO CENTRO DE ESP ONDOTOLOGICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2013 | 2275.48 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO CENTRO DE ESP ODONTOLOGICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2013 | 47775.75 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2013 | 7800.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC DE SAÚDE (PLANTANISTA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2013 | 4124.52 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAÚDE (POLICLINICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2013 | 653.13 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVO (CONTRATADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2013 | 8990.16 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE (CAPS INFANTIL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2013 | 656.13 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVO (CONTRATADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2013 | 29000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIÁTRICOS E PSICOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2013 | 55133.03 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORESPOPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2013 | 1750.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS, DE CAJAZEIRAS PARA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13, 14,16, 17, 18, 21 E 22 DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME REQUERIMENTOS PROCESSOS DE DIÁRIAS CONCEDIDOS DE NºS 001 A 003/2013, ANEXOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTOS A ORGÃOS DE SAÚDE DO ESTADO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2013 | 1069.96 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LATAS DE LEITE HIDROLIZADO, PROTEICO PREGOMIN, PEPTI, MDESTINADO AO PACIENTE PEDRO ARTUR RODRIGUES MACIEL, NOS TERMOS DA DECISÃO JUDICIAL, CONFORME CÓPIA, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2013 | 1000.00 | 00011043059415 | MARCIA DARGNA MARQUES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO)DIÁRIAS DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA,NOS DIAS 04,05,06,07,08 DO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME REQUERIMENTO DO PROCESSOS DE DIÁRIAS,CONCEDIDOS DE N° | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2013 | 1000.00 | 00011043059415 | MARCIA DARGNA MARQUES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO)DIÁRIAS DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA,NOS DIAS 04,05,06,07,08 DO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME REQUERIMENTO DO PROCESSOS DE DIÁRIAS,CONCEDIDOS DE N° 08/2013 ANEXO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNC DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2013 | 1000.00 | 00003264936461 | IZABELLE SOUZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA,NOS DIAS 04,05,06,07 E 08 DO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME REQUERIMENTO DO PROCESSOS DE DIÁRIAS,CONCEDIDOS DE N° 07/2013 ANEXO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 3223.24 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE N 35312900 (SAMU) REFERENTE AOS MES DE OUT,NOV,/2012 E JANEIRO/2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 136441.18 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS (R$ 125121,80) E DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (12429,94) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 88200.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORESPOPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMÚ(MÉDICOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 2099.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES(PENSÃO ALIMENTÍCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 23099.71 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 5700.00 | 33669672007075 | BENFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAN, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 28117-4, CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 5700.00 | 33669672007075 | BENFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAN, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 28117-4, CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 8994.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (21207) FIRMADO ENTRE A ENERGISA E PREFEITURA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 10297.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO (21207) FIRMADO ENTRE A ENERGISA E PREFEITURA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 28117-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2013 | 58.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO,EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2013 | 3358.07 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O REFERIDO CONSÓRCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO,EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA C/C No. 28.593-5, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2013 | 1450.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS,SENDO UMA : DE CAJAZEIRAS PARA JOÃO PESSOA,E TRÊS DE JÕAO PESSOA Á BRASILIA NOS DIAS 25 ,31DE JANEIRO/2013 E 01 E 02 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME REQUERIMENTOS PROCESSOS DE DIÁRIAS CONCEDIDOS DE NºS 004 A 005/2013, ANEXOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTOS A ORGÃOS DE SAÚDE NO ESTADO E FEDERAL RESPECTIVAMENTE., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2013 | 102.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA (BELA VISTA) NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2013,CONFORME NOTA FISCAL 2ª VIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2013 | 4395.69 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº S 35314734 E 35311187 (SEC DE SAÚDE) REFERENTE AOS MESES DE JUL, OUT,NOV,DEZ/2012 E JANEIRO,FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2013 | 600.00 | 00003219684416 | ANTONIO SIMÃO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JANEIRO/2013, DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA O CADASTRAMENTO DE SISTEMA E DE FLUXO DA REGULAÇÃO DE EXAMES, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº S 35317066 (CAPS II) REFERENTE AOS MES JANEIRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº S 35316685 (CAPS AD) REFERENTE AOS MES FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2013 | 107.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS Ad, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2013 | 180.00 | 00005550207460 | CLEVENILDA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA COM A FINALIDADE DE CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2013 | 3500.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DO SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2013 | 1270.00 | 17184648000168 | MARCOS ALBERTO LUCENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA DA POLICLINICA ACINO GUEDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2013 | 1960.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA COM A FINALIDADE DE CONCEDER PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA, UM APARELHO ORTOPEDICO PARA UMA CRIANÇA RECÉM CIRURGIADA, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2013 | 1400.00 | 00060138696420 | GAULDINART MENDES BARRETO E OUTROS | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA NOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO NO LOCAL ONDE OCOREU ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, NO PERÍODO DE 08 À 12 DE FEVEREIRO/2013 NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 6400.00 | 00004290010458 | LIZIANNY NOGUEIRA DE SOUZA | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA EDUCATIVA DE DIVULGAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA NO PERIODO DE 08 À 12 DE FEVEREIRO/2013,QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 52.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPSI , NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO /2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000075 | 31/01/2013 | 52690.72 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E REPAROS NO CENTRO ODONTOLÓGICO AMÉLIA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2013 | 5244.05 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL EM GERAL,DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS TRABALHOS DO SAMU DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | A SAUDE CHEGOU | PROGRAMA A SAÚDE EM SUA PORTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2013 | 7021.05 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2013 | 7136.77 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA OS PSF´S DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 835 ,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 01/02/2013 | 6800.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ÉTICO DESTINADO A SUPRIR CARENCIAS ALIMENTICIAS DE CRIANÇAS COM IMTOLERANCIA A LACTOSE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 086 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2013 | 7136.77 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA OS PSF´S DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 835,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2013 | 950.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAÚDE PÚBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1155,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2013 | 350.00 | 10963942000129 | C.B.R EMPREENDIMENTOS HORTELEIROS LTDA | CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,DE PALESTRANTES, JUNTO AOS FUNCIONARIOS DO CAPS ICONFORME NOTA FISCAL DE Nº979 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2013 | 1899.17 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO SECRETARIO DE SAÚDE COM DESTINO JOÃO PESSOA À BRASILIA,BRASILIA À JOÃO PESSOA,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2013 | 200.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE CAJAZEIRAS À JOÂO PESSOA E JOÂO PESSOA À CAJAZEIRAS NO DIA 24/01/2013,PARA UMA VISITA TECNICA Á SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO SETOR DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00002738908403 | VERA LUCIA NOGUEIRA ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES ,PARA O DIA D (DENGUE),QUE OCORREU NO DIA 26/02/2013,PARA OS AGENTES DE EDEMIA, AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00002738908403 | VERA LUCIA NOGUEIRA ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POPULAÇÃO DO PROJETO MINHA CASA CHEGOU,REALIZADO NO DIA 25/02/2013.CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2013 | 275.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS LITROS DE VENENO,DICLOVOL 1000 CE,DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL PARA O USO DE DETETIZAÇÃO DO PRÉSIDIO PADRÃO FEMININO DE CAJAZEIRAS,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2013 | 9544.53 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IJB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2013 | 3153.24 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES IJB NUTRIÇÃO,FISIOTERAPIA E FARMACEUTICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2013 | 55133.03 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2013 | 17503.57 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES IJB ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2013 | 4662.59 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES DO IJB ADMISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2013 | 61200.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES DO IJB MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2013 | 4758.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DIRECIONADO AOS PSF`S DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS DE NºS 3528 E 3529, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2013 | 9544.53 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES DO IJB CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2013 | 7798.23 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DIRECIONADO AOS PSF`S DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS DE NºS 3528 E 3529, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2013 | 1284.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DIRECIONADO AOS PSF`S DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS DE NºS 3527 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2013 | 9544.53 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES DO IJB CONTRATADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2013 | 17503.57 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES DO IJB ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2013 | 3153.24 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES DO IJB NUTRIÇÃO E FISIOTERAPIA E EMFERMAGEM . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2013 | 4662.59 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES DO IJB ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2013 | 61200.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 DOS SERVIDORES DO IJB MEDICOS . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2013 | 7800.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2013 | 7500.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÔES PARA O FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2013 | 400.00 | 10471195000101 | IVANDIR RAMALHO VDE ANDRADE FILHO | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE DOIS FUNCIONARIOS DA FUNASA EM TRABALHOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000106 | 01/02/2013 | 9464.02 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nª 1077 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04,05,06,07 E 08 DO MÊS DE FEVEREIVO/2013,CONFORME REQUERIMENTO EM DO PROCESSO DE DIÁRIAS,CONCEDIDOS DE Nª 07/2013ANEXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2013 | 7000.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2013 | 9569.11 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | REFERRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO,PARA UMA PACIENTE PORTADORA DE UM MARCAPASSO MEDULAR,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2013 | 200.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO CAJAZEIRAS À JOÃO PESSOA,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 À 12 DE FEVEREIRO/2013 , CONFORME REQUERIMENTO PROCESSO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2013 | 150.00 | 00005171419493 | MANOEL TELAMON ARRUDA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSOPARA MANEJO CLINICO DA DENGUE,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2013 | 125.80 | 00005315501418 | CICERA DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,VISANDO O SEU DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00002897693452 | MARIA ARCO VERDE GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA ,CONFORME CONSTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nª 004/2013EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2013 | 768.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS INFRA VERMELHO PARA OS TRABALHOS DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2013 | 148.80 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM GELAQUA DA SEC MUNC DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2013 | 250.00 | 00002460970439 | MARIA AUXILIADORA FREITAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2013 | 960.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA CAMPANHAS DE SAÚDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2013 | 24630.85 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOSDA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME LOTAÇÃO 213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2013 | 7873.56 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AOS SERVIDORES PERTENCENTE A LOTAÇÃO 360 (IJB) CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/02/2013 | 1621.17 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O REFERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO NO DIA 19/02/2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/02/2013 | 17182.56 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE JANEIRO 2013,CONFORME LOTAÇÕES DE Nº 03,212,213,215,216,217,219,220 E 347,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2013 | 12778.85 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE JANEIRO 2013,CONFORME LOTAÇÕES DE Nº 356-357-358-359-360-361,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2013 | 1716.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE JANEIRO 2013,RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 230,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/02/2013 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DA C/C No. 28.117-4, RELATIVO A TARIFA MICROFILME DEBITADO NO DIA 20/02/2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/02/2013 | 70310.54 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOSDA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME LOTAÇÃO 216. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/02/2013 | 2099.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES(PENSÃO ALIMENTÍCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/02/2013 | 12896.52 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAÚDE (POLICLINICA)LOTAÇÃO 217. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/02/2013 | 24456.75 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE (CAPS 1). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/02/2013 | 39723.60 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (CEO CENTRO DE ESP ONDOTOLOGICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/02/2013 | 8115.82 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/02/2013 | 10517.90 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE (CAPS INFANTIL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/02/2013 | 26600.77 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLÍNICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/02/2013 | 2821.34 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO CENTRO DE ESP ODONTOLOGICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/02/2013 | 17692.16 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/02/2013 | 678.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEFEVEREIRO/2013 DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVO (CONTRATADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/02/2013 | 158360.13 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS VALOR R$ (129055,89), DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO VALOR DE R$ (30.298), DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/02/2013 | 19320.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORESPOPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMÚ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/02/2013 | 84500.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORESPOPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMÚ(MEDICOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/02/2013 | 11600.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORESPOPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMÚ(ENFERMEIROS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2013 | 7200.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORESPOPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMÚ(TEC ENFERMAGEM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/02/2013 | 5420.68 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/02/2013 | 4746.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMÁCIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/02/2013 | 187304.28 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/02/2013 | 189483.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, EFETIVOS DA SEC DE SAÚDE (ACS/PACS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/02/2013 | 32235.47 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2013 | 5085.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/02/2013 | 81864.04 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC DE SAÚDE(PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/02/2013 | 9500.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS(NASF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/02/2013 | 16848.69 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nª 1074EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/02/2013 | 15025.63 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nª 1088 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/02/2013 | 2731.34 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC MUN DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nª 2731,34 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/02/2013 | 500.00 | 10471195000101 | IVANDIR RAMALHO VDE ANDRADE FILHO | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE DOIS FUNCIONARIOS DA FUNASA EM TRABALHOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/02/2013 | 750.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 19 À 21 DE FEVEREIRO/2013 , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNC DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2013 | 2660.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/02/2013 | 10094.00 | 04801728000173 | A.G.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/02/2013 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO,PARA UM PACIENTE COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/02/2013 | 3595.87 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O REFERIDO CONSÓRCIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2013 | 4492.25 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O REFERIDO CONSÓRCIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2013 | 5900.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS,APARELHOS PERIFÉRICOS,PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS POSTOS DA USF DO MUNICIPIOS,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 809 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/02/2013 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO,PARA UM PACIENTE COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/02/2013 | 3400.00 | 00006115857406 | HENRIQUE GONÇALVES DANTAS DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,PELOS PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/02/2013 | 1600.00 | 00013272179453 | JOS� RUBERVAL FARIAS MACIEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,PELOS PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2013 | 10013.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDNETE AO PARCELMANETO JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (28.117-4) NOS DIAS 20 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO COM CODIGO (21.207) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2013 | 6373.08 | 00013171259400 | TEREZINHA MARIA ALVES DE SOUSA FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,PELOS PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2013 | 4000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CAPS AD,CONFORME CONSTA NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2013 | 8720.00 | 33669672007075 | BENFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAN, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 28117-4, CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2013 | 3320.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORESPOPNDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMÚ(TEC ENFERMAGEM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2013 | 7200.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORESPOPNDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMÚ(TEC ENFERMAGEM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2013 | 11600.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORESPOPNDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMÚ( ENFERMEIRO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2013 | 84500.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORESPOPNDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMÚ( MEDICOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DA C/C No. 28.593-5, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO NO DIA 28/02/2012, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2013 | 7800.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO A FOLHA DA SUADE, REFERENTE A PLANTONISTA CONTRATADO, COM LOTAÇÃO Nº 230, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2013 | 13671.12 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE JANEIRO 2013,CONFORME LOTAÇÕES DE Nº 348,349,350,351,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2013 | 133.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DA C/C No. 28.117-4, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2013 | 450.00 | 00032589816391 | ROBERTO LUCENA TAVARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE CAJAZEIARS Á JOÃO PESSOA ,NOS DIAS 17,18 E 19 DO MÊS MARÇO/2013,CONFORME CONSTA EM ANEXO,PARA REUNIÃO COM COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2013 | 400.00 | 00046746390420 | NORMA MARIA ALVES VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA ,NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE COLEGIADOS DE CORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2013 | 400.00 | 00003219684416 | ANTONIO SIMÃO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05 E 06 DE MARÇO/2013, DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2013 | 2418.96 | 00002676801473 | ADAILTON RODRIGUES DA SILVA | CRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO,CONFORME CONSTAM NA RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO E RESPECTIVOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2013 | 49.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO FUS (28.117-4) CONFORME FATURA DE PAGAMENTO COM VENCIMENTO EM 14/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2013 | 400.00 | 10471195000101 | IVANDIR RAMALHO VDE ANDRADE FILHO | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE DOIS FUNCIONARIOS DA FUNASA EM TRABALHOS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2013 | 1050.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR NO PERIODO DE JANEIRO DE 21013 A MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE DE SERVIÇOS ELETRONICA AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2013 | 1037.92 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 35322900 (SAMU) REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00002897693452 | MARIA ARCO VERDE GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA ,CONFORME CONSTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nª 004/2013EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2013 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS AD RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/03/2013 | 251.68 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAPS II CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL Nº2288 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/03/2013 | 10300.00 | 04801728000173 | A.G.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2013, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA DE Nº 007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/03/2013 | 2971.58 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALARIO EM FAVOR DA SENHORA ELIANE MARIA DE SOUSA BANDEIRA,POR TER SIDO PAGO A MENOR DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO 2013,CONFORME SE VERIFICA EM CONTRA CHEQUE DA SERVIDORA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/03/2013 | 214.05 | 00019103328449 | FRANCISCA GONÇALO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCISCA GONÇALVES DO NASCIMENTO POR TER SIDO PAGO A MENOR, RELATIVO AO 13º/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/03/2013 | 1177.45 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA CONCEDIDA PELA SEC DE SAÚDE AO SERVIDOR EDILSOM ROLIM PARA CIDADE DE SÃO PAULO,COM OBJETIVO DE CONDUZIR UMA ÂMBULANCIA PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/03/2013 | 1960.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/03/2013 | 820.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEB PURIFICADOR MF40 INOX 51128, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO PARA O CENTRO AUDITIVO DO MUNICIPIO DE CAJZAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/03/2013 | 9902.66 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O REFERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO NO DIA 07/03/2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/03/2013 | 1500.00 | 00078945097449 | EDILSON DE SOUSA ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS, ALMOÇO, JANTA E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO UMA AMBULANCIA DO SAMU ADQUIRIDA POR ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTOÇÃO COMPROBATORIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/03/2013 | 257.72 | 00098130285487 | ELENILDA NOBRE DA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL HU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA E COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/03/2013 | 174.42 | 00098130285487 | ELENILDA NOBRE DA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL HU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA E COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/03/2013 | 86.30 | 00032132514453 | SILVANEI MACIEL MACÒDO GON€ALVES | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONSEDIDO POR ESSA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DISPESAS COM PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/03/2013 | 174.42 | 00000913950467 | RAIMUNDA MARIA ALVES DIAS | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA E COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/03/2013 | 247.42 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | REFERRENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO,PARA UMA PACIENTE PORTADORA DE UM MARCAPASSO MEDULAR,CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/03/2013 | 171.10 | 00003347429435 | ROSICLEIDE BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL CLEMETINOFRAGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA E COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/03/2013 | 168.91 | 00078354668720 | GERALDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA E COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/03/2013 | 171.10 | 00004651009450 | JOANA DARC CABRAL DO NASCIMENTO | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONSEDIDO POR ESSA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DISPESAS COM PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/03/2013 | 174.42 | 00027298989804 | ELIZABETH SILVA BATISTA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONSEDIDO POR ESSA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DISPESAS COM PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/03/2013 | 345.50 | 00020393843831 | MARINEZ JOÃO DE MOURA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA E COMPROVANTES DE PASSAGENSEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/03/2013 | 86.30 | 00010433438495 | RAFAELA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONSEDIDO POR ESSA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DISPESAS COM PASSAGENS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/03/2013 | 169.60 | 00003085098461 | MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALTE | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA E COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000298 | 11/03/2013 | 922.38 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO A REPOSIÇÃO NA POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000299 | 11/03/2013 | 1658.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AOS EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000300 | 11/03/2013 | 357.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AOS EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000301 | 11/03/2013 | 2023.56 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AOS EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/03/2013 | 400.00 | 00005386081454 | FRANCISCO TIAGO DE ABREU MEDEIROS | REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA EM NOSSA CIDADE NO APOIO AOS FULIÕES QUANDO DAS APRESENTAÇÕES DE VARIAS BANDAS MUSICAIS, NO ATENDIMENTO MOVEL DAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/03/2013 | 400.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA EM NOSSA CIDADE NO APOIO AOS FULIÕES QUANDO DAS APRESENTAÇÕES DE VARIAS BANDAS MUSICAIS, NO ATENDIMENTO MOVEL DAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME DOCUMENTOS QUE COMPROVAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/03/2013 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CAPS AD, CONFORME CONSTA NO CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/03/2013 | 8720.00 | 33669672007075 | BENFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO SOBRE A CONTA CORRENTE 28117-4, CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/03/2013 | 760.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE PNEUS USADOS E OUTROS MATERIAIS RECICLAVEL, ALEM DE OUTROS OBJETOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/03/2013 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA DE Nº 003 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/03/2013 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO PODER, ALEM DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA DE Nº 004. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/03/2013 | 4923.08 | 05999280000107 | DELILLE SOARES SATURNINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS NOS VEICULOS DUCATO PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016142 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000303 | 19/03/2013 | 18323.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADO A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000304 | 19/03/2013 | 5673.41 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000305 | 19/03/2013 | 3510.60 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/03/2013 | 3415.52 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O REFERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO NO DIA 19/03/2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/03/2013 | 42027.33 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (IPAM)APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE ACS-PA COM COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/03/2013 | 7149.83 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL)APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE PEVA COM COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/03/2013 | 38485.21 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE (ACS-PACS) COM COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/03/2013 | 6972.39 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE (AGENTES DO PEVA) COM COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/03/2013 | 28511.18 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE (AGENTES PSF) COM COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/03/2013 | 8156.32 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE (CAPS) COM COMPETENCIA DE FEVEREIRODE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/03/2013 | 8251.16 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE (CEO) COM COMPETENCIA DE FEVEREIRODE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/03/2013 | 5452.66 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE (POLICLINICA) COM COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/03/2013 | 7729.23 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE (CEO) COM COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/03/2013 | 7706.19 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE (CAPS) COM COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/03/2013 | 25802.51 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE (SEC DE SAÚDE) COM COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/03/2013 | 1091.41 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR) COM COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/03/2013 | 26759.24 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL)APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE COM COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/03/2013 | 1044.12 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE FEVEREIRO 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 219 (FARMACIA POPULAR) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/03/2013 | 21978.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE FEVEREIRO 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 348,349,350,351(SAMU) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/03/2013 | 1958.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE FEVEREIRO 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 217, (POLICLINICA) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/03/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE FEVEREIRO 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 218, (CENTRO DE RABILITAÇÃO AUDITIVA) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/03/2013 | 12140.88 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE FEVEREIRO 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 356,357,358,359,360 E361 (IJB) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/03/2013 | 17293.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE FEVEREIRO 2013,RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 03,213 E 216,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/03/2013 | 1019.22 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE FEVEREIRO 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 210, (AGENTES DO PEVA-ECD) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/03/2013 | 10237.92 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE FEVEREIRO 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 212, (AGENTES DO PSF) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/03/2013 | 150.00 | 00010825939402 | DIEGO DENNES FERREIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS COM EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA, CONFORME DISCRIMINA EM REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/03/2013 | 1900.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, ALEM DE EMISSÃO DE ALVARA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA DE Nº 78. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/03/2013 | 189.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 027887. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/03/2013 | 475.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ANEXA Nº 938. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000189 | 20/03/2013 | 49381.99 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ÉTICO DESTINADO A PACIENTES SOBRE DEMANDA JUDICIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 098 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/03/2013 | 250.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DAS ENTREGAS DAS AMBULANCIAS DO SAMU,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000306 | 21/03/2013 | 1969.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLIGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000307 | 21/03/2013 | 8604.65 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO (CEO), CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000308 | 21/03/2013 | 292.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLIGICO DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BAISICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000309 | 21/03/2013 | 7520.30 | 01722296000117 | PANORAMA COM DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000310 | 21/03/2013 | 2424.17 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000311 | 22/03/2013 | 5033.20 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DESTINADO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS,CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000313 | 22/03/2013 | 365.65 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000314 | 22/03/2013 | 2778.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, ONDE FUNCIONA O CAPS I REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/03/2013 | 3640.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS COM PLACAS Nº MOL-5640 E MOO-1050 (AMBULANCIAS), CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000316 | 26/03/2013 | 2467.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000317 | 26/03/2013 | 2600.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, PARA SUPRIR DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ( FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000318 | 26/03/2013 | 3887.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DESTINADO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CENTRO DE ATENÇÃOPSICO-SOCIAL-CAPS,CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/03/2013 | 2712.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DEFEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES DO IJB (SETOR ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/03/2013 | 27522.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES DO IJB(ENFERMAGEM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/03/2013 | 6102.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES DO IJB (SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/03/2013 | 3250.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES DO IJB (NUTRIÇÃO E FISIOTERAPIA E FARMACEUTICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/03/2013 | 1200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICO COMO: ANGIO-TOMOGRAFIA DE ARTERIAS CORONARIAS, COM CONTRASTE, REALIZADO NO SR. ADELSON ALVES CAVALCANTE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/03/2013 | 4818.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IJB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/03/2013 | 7800.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS SERVIDORES PLANTONISTA CONTRATADOS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/03/2013 | 12114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDNETE AO PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE A SECRETARIA E A ENERGISA,DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (28.117-4) NO DIA 26/03/2013 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000206 | 26/03/2013 | 24471.68 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIRÇOS DE CONSERTOS E REPAROS DO CENTRO ODONTOLOGICO AMELIA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO CONFORME PLANILHA DE CUSTOS DE SERVIÇOS E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02,ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/03/2013 | 7200.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU-TEC.ENFERMAGEM) PERTENCENTE A LOTAÇÃO 351 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/03/2013 | 157424.88 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE SAUDE, COM LOTAÇÕES DE Nº: 03 E 303, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, COM VALORES DESCRIMINADOS: LOTAÇÃO 03/EFETIVO R$ - 124.258,29 E LOTAÇÃO 303/COMISSIONADOS R$ - 34.020,19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/03/2013 | 27288.52 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO, 213 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/03/2013 | 67716.17 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO, 216 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/03/2013 | 2099.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES ATIVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM LOTAÇÃO Nº 345, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/03/2013 | 12800.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU-ENFERMEIRO) PERTENCENTE A LOTAÇÃO 350 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/03/2013 | 10170.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AGENTES DO PEVA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO, 210 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/03/2013 | 5420.68 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAUDE (FARMACIA POPULAR), COM LOTAÇÃO Nº 25 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/03/2013 | 4439.81 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS (FARMACIA POPULAR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO, 219 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/03/2013 | 8115.82 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇOS/2013 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE (CAPS AD). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/03/2013 | 31303.74 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇOS/2013 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE (CAPS I ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/03/2013 | 116929.30 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS (AGENTES DO PSF) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO, 212 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/03/2013 | 9839.90 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇOS/2013 DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE (CAPS INFANTIL ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/03/2013 | 32504.65 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/03/2013 | 400.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/03/2013 | 400.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/03/2013 | 193998.34 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE/PSF, COM LOTAÇÃO Nº 16, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/03/2013 | 191982.34 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE/ACS/PACS, COM LOTAÇÃO Nº 19, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/03/2013 | 20040.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU) PERTENCENTE A LOTAÇÃO 348 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/03/2013 | 93100.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU-MEDICO) PERTENCENTE A LOTAÇÃO 349 CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/03/2013 | 32235.47 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE/PEVA, COM LOTAÇÃO Nº 26, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DISCRIMINA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/03/2013 | 9500.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTE A LOTAÇÃO 347 (NASF) CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/03/2013 | 172.60 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE PASSAGENS EM FAVOR DA SRª MARIA INES OLIVEIRA DE MELO, SE DESLOCANDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/03/2013 | 150.00 | 00005386081454 | FRANCISCO TIAGO DE ABREU MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOS PARA TRATAMENTOS DE SÚDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/03/2013 | 4815.29 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O REFERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO NO DIA 27/03/2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082013 | 0000324 | 27/03/2013 | 928.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: FOGÃO E VENTILADORES, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 732. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000319 | 28/03/2013 | 5383.92 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA,CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000320 | 28/03/2013 | 538.75 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Në 01175, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/03/2013 | 9651.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDNETE AO PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE A SECRETARIA E A ENERGISA,DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (28.117-4) NO DIA 20/03/2013 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/03/2013 | 339.20 | 00002327638445 | EDELSA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA CAPITAL DO ESTADO,QUANDO DO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/03/2013 | 333.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DA C/C No. 28.117-4, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/03/2013 | 29827.42 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL)APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE PSF COM COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/03/2013 | 668.80 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE FEVEREIRO 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 347, (NASF) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/03/2013 | 5418.26 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE (POLICLINICA) COM COMPETENCIA DE FEVEREIRODE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/03/2013 | 1202.31 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR) COM COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/03/2013 | 3302.67 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE FEVEREIRO 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 215(CAPS) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/03/2013 | 58460.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IJB(MEDICOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/03/2013 | 17800.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, CONFORME PROCESSO Nº 3129-97.2012.815.0131 EM NOSSO PODER EM TRAMITAÇÃO NA 4ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS, PB, CONFORME PROCESSO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/03/2013 | 127.20 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE PASSAGENS EM FAVOR DA SRª MARIA INES OLIVEIRA DE MELO, SE DESLOCANDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA RECOINHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000312 | 28/03/2013 | 1558.01 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CENTRO ODONTOLOGICO (CEO), CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000191 | 28/03/2013 | 50076.44 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIRÇOS DA REFORMA DA POLICLINICA ALCINO GUEDES SITUADA A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA S/N,COCODÉ CAJAZEIRAS-PB CONFORME PLANILHA DE CUSTOS DE SERVIÇOS E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01,ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/03/2013 | 4923.08 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,TRANSPORTANDO PACIENTESDE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 19/02/2013 Á 29/03/2013 PORTANDO VEICULO DE PLACA NPV 1783/PB CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/03/2013 | 2303.00 | 11064297000175 | AUMERINDA LACERDA DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC MUNC DE SAÚDE ,QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EM CAMPANHAS DE SAÚDE PUBLICA NOS DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/03/2013 | 400.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA NOS DIAS 04/03/2013 Á 05/03/2013,PARA FAZER FAÇE A SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SEC DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/03/2013 | 450.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA,NO PERIODO DE 20,21 E22 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESE DA SEC MUNC DE SAÚDE,JUNTO A ORGÃO DO ESTADO E PARTICIPAÇÃO DO I FORUM DE GESTÃO PUBLICA DA PARAIBA REALIZADO NA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/03/2013 | 25228.58 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEMARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLÍNICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/03/2013 | 46403.13 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAÚDE (POLICLINICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/03/2013 | 6432.84 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVO (CONTRATADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/03/2013 | 12569.74 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO CENTRO DE ESP ODONTOLOGICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/03/2013 | 30644.20 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (CEO CENTRO DE ESP ONDOTOLOGICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/03/2013 | 300.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/03/2013 | 750.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 20,21 E 22DE MARÇO/2013 , PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERESE DA SEC MUNC DE SAÚDE,JUNTO A ORGÃO DO ESTADO E PARTICIPAÇÃO DO I FORUM DE GESTÃO PUBLICA DA PARAIBA REALIZADO NA CAPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000321 | 30/03/2013 | 2292.73 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 02371, DESTINADOS A REPOSIÇÃO SENDO USADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000322 | 30/03/2013 | 6983.17 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 02367, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO FUNDO MUNICIPAL, SENDO USADO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2013 | 3826.00 | 00004571065493 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A RECICLAGEM DE CARTUCHOS, TONNERS, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2013 | 1350.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JUAREZ MOREIRA,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE BELA VISTA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 E MARÇO/2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000329 | 01/04/2013 | 15699.68 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO ATIVA DA FROTA VEICULAR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GASOLINA E OLEO DIESEL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2013 | 3991.43 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UM PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2013 | 7641.49 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2013 | 1444.96 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR DEMANDA DE ASSISTÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0000433 | 01/04/2013 | 29400.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS: (MECANICOS, ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA, RECARGA OU SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO, SOCORRO MECANICO), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FUNCO MUNICIPAL DE SDAUDE DE CAJAZEIRAS), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0000434 | 01/04/2013 | 13200.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000032013 | 0000485 | 01/04/2013 | 434.69 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) UMIDIFICADOR, 01 (UM) FLUXOMETRO E 01 (UMA) MESA GINECOLOGICA, TODAS ADQUIRIDAS PARA SUPRIR DEMANDA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO SUS-ATENÇÃO BASICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0000494 | 01/04/2013 | 1427.06 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL-HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/04/2013 | 1004.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA,MESA E BANHO PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/04/2013 | 500.00 | 10963942000129 | C.B.R EMPREENDIMENTOS HORTELEIROS LTDA | CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CAPS INFANTIL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000332 | 02/04/2013 | 25176.35 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000333 | 03/04/2013 | 29586.54 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE A MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000334 | 03/04/2013 | 4893.72 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/04/2013 | 200.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA DE CAJAZEIRAS Á PATOS, NOS DIAS 03 DO MÊS DE ABRIL/2013, PARA O 8º SEMINÁRIO DE SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/04/2013 | 4500.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO QUANDO A REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇOÔES DO 1º SIMPÓSIO PARAIBANO DE NEOROCIÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/04/2013 | 231.33 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO EM FAVOR DO DETRAM (SAMU AMBULÂNCIA) CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/04/2013 | 450.00 | 00032589816391 | ROBERTO LUCENA TAVARES | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESSA ENTIDADE PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA CIDADE DE JÕAO PESSOA,PARA TRATAMENTO MEDICO POR SER PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000365 | 03/04/2013 | 185.16 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR DEMANDA DE ASSISTÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/04/2013 | 606.02 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS Nº OGF-4150 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/04/2013 | 606.02 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACAS Nº OGF-4140 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/04/2013 | 231.33 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO BOMBEIRO DE PLACAS Nº MOO-1271 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000366 | 05/04/2013 | 932.91 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR DEMANDA DE ASSISTÊNCIA EM ATANÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/04/2013 | 600.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082013 | 0000336 | 05/04/2013 | 4621.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 12000 E UM FOGÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042013 | 0000337 | 08/04/2013 | 1980.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR DEMANDA DE ODONTOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.(CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042013 | 0000338 | 08/04/2013 | 2160.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR DEMANDA DOS ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/04/2013 | 300.00 | 00001148351442 | EBERSON DE ABREU ROLIM | CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO CREDOR A CIMA CITADO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECREATARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/04/2013 | 400.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA DIRETORA DE COMPRAS PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO INTUITO DE FAZER COMPRA PARA A POLICLINICA DO MUNICIPIO JUNTO AO SES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/04/2013 | 400.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA NOS DIAS 26/03/2013 E 27/03/2013,PARA FAZER FAÇE A SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A COORD. DE URGENCIA (SES) CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000373 | 08/04/2013 | 3513.79 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTO DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000463 | 08/04/2013 | 32466.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ATENDENDO AS PRERROGATIVAS DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS DO SUS-RENAME, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0000464 | 08/04/2013 | 222.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | PAGAMENTO REFERENTE A ISSUMOS LABORATORIAIS PARA PROVER FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0000465 | 08/04/2013 | 260.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | PAGAMENTO REFERENTE A ISSUMOS LABORATORIAIS PARA PROVER FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/04/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE AGUA , ONDE FUNCIONA O CAPS-I REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/04/2013 | 1350.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JUAREZ MOREIRA,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE BELA VISTA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/04/2013 | 135.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGISA, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/04/2013 | 8720.00 | 33669672007075 | BENFAM | PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CLAUSULA RECURSOS FINANCEIRO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0000466 | 09/04/2013 | 7403.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA SUPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000467 | 09/04/2013 | 2203.10 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/04/2013 | 8063.44 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O REFERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 28.117-4 NO DIA DIA 09/04/2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/04/2013 | 7000.00 | 11289729000146 | ASDICA - PAROQUIA SÃO JOÃO BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA CONTRA AS DROGAS COM O PATROCÍNIO DE 500 CAMISAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/04/2013 | 2500.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ALGUMAS MANUTENÇÕES PREDIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000340 | 09/04/2013 | 2655.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA SUPRIR ATENDIMENTO DE ODONTOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000341 | 09/04/2013 | 1295.85 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAGENTES QUÍMICOS E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA POLICLÍNICA OCINO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/04/2013 | 10300.00 | 04801728000173 | A.G.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000343 | 09/04/2013 | 83.40 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, CONFORME RENAME PARA DISTRIBUIÇÃO PELA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/04/2013 | 150.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO CAJAZEIRAS À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNÃO DO COLEGIADO DE SAUDE MENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/04/2013 | 400.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO MCOORDENADOR DO NUCLEO ZOONOSE, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO A RESPEITO DE LEVANTAMENTO DE DADOS ESPECIFICOS´PARA CONSTRUÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM "'CENTRO DE ZOONOSE'" CONFORME DOCUMENTAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/04/2013 | 400.00 | 00064671461404 | JUCELIO LINS DE ABREU | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DO NUCLEO ZOONOSE, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO A RESPEITO DE LEVANTAMENTO DE DADOS ESPECIFICOS´PARA CONSTRUÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM "'CENTRO DE ZOONOSE'" CONFORME DOCUMENTAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/04/2013 | 750.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAÇÃO DO FORO DE GESTÇAO EM SAUDE OCORRIDO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000468 | 10/04/2013 | 18339.59 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA SUPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/04/2013 | 400.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA EFETIVA SRª EDJANE LEITE SANTOS, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS E LEI MUNICIPAL Nº 1671/06. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000380 | 11/04/2013 | 7146.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIA DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/04/2013 | 700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FILTROS 340, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NO CAPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/04/2013 | 271.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA CAPS AD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/04/2013 | 480.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/04/2013 | 700.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISUMOS COMPRADOS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTO LABORATORIAL NA POLICLÍNICA OCINO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000347 | 11/04/2013 | 670.36 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR DEMANDA DE ASSISTÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/04/2013 | 2440.95 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS(DENGUE) E( DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS CARNAVAL2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0000349 | 12/04/2013 | 379.48 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00000440400406 | JOÃO BOSCO CARTAXO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE UMA CIRURGIA CARDIACA REALIZADO NO PACIENTE SR. JOÃO BOSCO CARTAXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000381 | 12/04/2013 | 399.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR DEMANDA DE ASSISTÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000382 | 12/04/2013 | 583.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDA QUE ENVOLVE OS TRABALHOS NO "SAMU", ALEM DO POSTO DE SAUDE "CEO" CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000469 | 12/04/2013 | 1018.37 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/04/2013 | 300.00 | 00049863622400 | VERA LUCIA MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE A SEU FILHO MENOR "CARLOS ALBERTO MEDEIROS" POR SER PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA "TETRAPLEGICO", PARA SUPRIR COM DESPESAS NA CIDADE DE FORTALEZA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000386 | 15/04/2013 | 1268.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DADOS (KIT COMPUTADOR) DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000379 | 15/04/2013 | 319.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTO FARMACOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000350 | 15/04/2013 | 1500.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DO SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA,CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000351 | 15/04/2013 | 2437.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/04/2013 | 953.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE ARTESANATO ADQUIRIDO PARA O CAPS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/04/2013 | 1900.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA ALMOXERIFADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000354 | 16/04/2013 | 897.92 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA SUPRIR DEMANDA DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/04/2013 | 5000.00 | 04801728000173 | A.G.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000387 | 16/04/2013 | 14503.95 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIRÇOS DA REFORMA DA POLICLINICA ALCINO GUEDES SITUADA A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA S/N, COCODE CAJAZEIRAS, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS DE SERVIÇOS E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/04/2013 | 606.39 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (MOTO OFICIAL) DE PLACAS Nº OGF-3810 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/04/2013 | 606.39 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (MOTO OFICIAL) DE PLACAS Nº OGF-4600 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/04/2013 | 514.48 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (BOMBEIRO-2013) DE PLACAS Nº MMW-9052 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/04/2013 | 915.81 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (BOMBEIRO-2208/2009/2010/2011/2012 E 2013) DE PLACAS Nº MMW-0876 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/04/2013 | 770.95 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (BOMBEIRO-2009/2010/2011/2012 E 2013) DE PLACAS Nº MOL-5630 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/04/2013 | 374.33 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (BOMBEIRO-2012 E 2013) DE PLACAS Nº OEX-4548 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/04/2013 | 838.72 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (BOMBEIRO-2010/2011/2012 E 2013) DE PLACAS Nº MMS-5395 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/04/2013 | 770.95 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (BOMBEIRO-2009/2010/2011/2012 E 2013) DE PLACAS Nº MOL-5640 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/04/2013 | 969.25 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (BOMBEIRO-2008/2009/2010/2011/2012 E 2013) DE PLACAS Nº MNJ-8283 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/04/2013 | 1166.16 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (BOMBEIRO-2009/2010/2011/2012 E 2013) DE PLACAS Nº MOQ-2544 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/04/2013 | 800.00 | 00003219684416 | ANTONIO SIMÃO DE OLIVEIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2013, DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SUPRIR COM DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/04/2013 | 3330.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS DE ARMARIOS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/04/2013 | 400.00 | 00005773590450 | MARIA JULIANA ARAUJO O. BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO NASF ACIMA CITADA PARA FAZER FACES A SUAS DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/04/2013 | 943.99 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3532-2900 (SAMU) REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000499 | 17/04/2013 | 16456.05 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000470 | 17/04/2013 | 680.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000471 | 17/04/2013 | 2992.09 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/04/2013 | 860.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000357 | 17/04/2013 | 20526.01 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ÉTICO DESTINADO A PACIENTES SOBRE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/04/2013 | 400.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA TESOUREIRA A SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO AO TRIBUINAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/04/2013 | 2237.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE MARÇO DE 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 210 (AGENTE DO PEVA/ECD) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/04/2013 | 10209.50 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE MARÇO DE 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 212 (PSF) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/04/2013 | 5729.11 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE MARÇO DE 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 215 (CAPS) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/04/2013 | 3422.67 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE MARÇO DE 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 217 (POLICLINICA) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/04/2013 | 1098.43 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE MARÇO DE 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 218 (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVO) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/04/2013 | 1298.15 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE MARÇO DE 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 220( CEO) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/04/2013 | 668.80 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE MARÇO DE 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 347 ( NASF) CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/04/2013 | 976.76 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE MARÇO DE 2013, RELATIVO A LOTAÇÃO DE Nº 219 (FARMACIA POPULAR) CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/04/2013 | 11919.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME CODIGO (356-357-359-361), CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/04/2013 | 23139.68 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME CODIGO (348-349-350-351), CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/04/2013 | 20955.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE MARÇO DE 2013, CONFORME CODIGO (3.213-216), CONFORME GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/04/2013 | 598.14 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL E 01 (UMA) MAQUINA DE CORTAR CABELO PROFISSIONAL, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DOS CAPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000472 | 19/04/2013 | 1536.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/04/2013 | 8063.14 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O REFERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 28.117-4 NO DIA DIA 19/04/2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000473 | 22/04/2013 | 6549.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, PAGO COM RECURSO DO SUS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/04/2013 | 600.00 | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA EM JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VIGILANCIA DO OBITO INFANTIL FETAL DA MULHER, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000503 | 22/04/2013 | 980.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000404 | 23/04/2013 | 1253.31 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS-II, CAPS-I E CAPAS-AD, ALEM DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/04/2013 | 800.00 | 00064671461404 | JUCELIO LINS DE ABREU | PAGAMENTO DE 04 (QUATO) DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL NOS DIAS 20 A 23 DE ABRIL DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/04/2013 | 600.00 | 00015433218449 | FRNCISCO DE ASSIS GALDINO | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR AO AGENTE DE COMBATE A EPIDEMIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NOS DIAS 20 A 22 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/04/2013 | 600.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR AO AGENTE DE COMBATE A EPIDEMIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NOS DIAS 20 A 22 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/04/2013 | 600.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR AO AGENTE DE COMBATE A EPIDEMIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NOS DIAS 20 A 22 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/04/2013 | 800.00 | 00002402681489 | KASSANDRA BATISTA MARQUES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR A ASSESSORIA (CCS2) PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NOS DIAS 20 A 22 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/04/2013 | 600.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR AO AGENTE DE COMBATE A EPIDEMIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NOS DIAS 20 A 22 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/04/2013 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA SUPRIR COM DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE VACINA REALIZADO NO MENOR DAVI DANTAS DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/04/2013 | 600.00 | 00003296417435 | GERALDO RODRIGUES DE SOUZA | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR AO AGENTE DE COMBATE A EPIDEMIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NOS DIAS 20 A 22 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042013 | 0000474 | 23/04/2013 | 528.97 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS M2000 PNEU INFLAVEL, DESTINADO APCIENTES DE USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000413 | 24/04/2013 | 162.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000414 | 24/04/2013 | 1003.52 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000415 | 24/04/2013 | 433.86 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000416 | 24/04/2013 | 1602.68 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA DOS: CAPS-II, CAPS-I E CAPS-AD, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/04/2013 | 600.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA EFETIVA ACIMA CITADA PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO - BAHIA PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE POLITICAS E ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUARIOS DE DROGAS, NO PERIODO INCIAL DIA 25 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/04/2013 | 600.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO - BAHIA PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE POLITICAS E ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUARIOS DE DROGAS, NO PERIODO INCIAL DIA 25 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/04/2013 | 450.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA CONTRATADO PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012013 | 0000420 | 24/04/2013 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO PODER, ALEM DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000421 | 24/04/2013 | 11193.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/04/2013 | 7524.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/04/2013 | 990.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE SRª FRANCISCA MANGABEIRA SANTANA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000424 | 24/04/2013 | 344.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000425 | 24/04/2013 | 2258.66 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/04/2013 | 833.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESPREMEDOR DE FRUTAS E 01 (UM) PURIFICADOR MASTERFRIO, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DOS CAPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/04/2013 | 1000.00 | 00020585241449 | JOSE PEREIRA ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/04/2013 | 200.00 | 09087693000176 | C¶MARA DE DIRIG. LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DA "CDL" PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/04/2013 | 424.10 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (FORD FIESTA) DE PLACAS Nº OFX-1958 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/04/2013 | 433.22 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (FORD FIESTA) DE PLACAS Nº OFX-1667 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000500 | 24/04/2013 | 6050.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIO DO SAMU, CONFORME CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000501 | 24/04/2013 | 4000.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIO DO CAPS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000502 | 24/04/2013 | 795.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000495 | 24/04/2013 | 2984.65 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MARERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/04/2013 | 191.00 | 00000937095443 | VANILZA POSSIDONIO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES: "RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO" PARA A SUA FILHA MENOR ANDREZA POSSIDONIO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CAJZEIRAS CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/04/2013 | 300.00 | 00052677222434 | SANDRA BATISTA DE LUCENA CARVALHO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SENDO PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ESTAGIO SUPERVISIONADO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0000475 | 25/04/2013 | 1362.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS ADQUIRIDOS PARA A RESPOSIÇÃO NA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO, PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0000476 | 25/04/2013 | 1449.10 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAGENTES LABORATÓRIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, PAGO COM RECURSO DO MAC, CONFORMES DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0000477 | 25/04/2013 | 299.68 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAGENTES LABORATÓRIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, PAGO COM RECURSO DO MAC, CONFORMES DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0000478 | 25/04/2013 | 114.96 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAGENTES LABORATÓRIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, PAGO COM RECURSO DO MAC, CONFORMES DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0000479 | 25/04/2013 | 299.68 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAGENTES LABORATÓRIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, PAGO COM RECURSO DO MAC, CONFORMES DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0000480 | 25/04/2013 | 785.02 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAGENTES LABORATÓRIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, PAGO COM RECURSO DO MAC, CONFORMES DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0000481 | 25/04/2013 | 352.29 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE CAJAZEIRAS, PAGO COM RECURSO DOS SUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000482 | 26/04/2013 | 23275.71 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO, PAGO COM RECURSO (ATENÇÃO BASICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/04/2013 | 2500.00 | 04801728000173 | A.G.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000435 | 27/04/2013 | 486.34 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO CAPS-AD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000436 | 27/04/2013 | 765.89 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO CAPS-I, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000437 | 27/04/2013 | 1387.51 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO CAPS-II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000438 | 27/04/2013 | 2314.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000439 | 27/04/2013 | 4393.75 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO: CEO, POLICLINICA, SAMU E CAPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/04/2013 | 118.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR MONDIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/04/2013 | 2910.88 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, COM LOTAÇÃO Nº 23, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052013 | 0000483 | 29/04/2013 | 229000.00 | 07207970000101 | SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS DA POLICLINICA ORCINO GUEDES COM OFERTA DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASONOGRAFIA MINIATURIZADO DE ALTA PERFORMANCE, COMO MODOS B, COLOR/DOPPLER, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ITENS: 02, 03 E 04 DA PROPOSTA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/04/2013 | 3500.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O REFERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 28.117-4 NO DIA DIA 29/04/2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/04/2013 | 512.90 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDA DOS CAPS, PAGO COM RECURSO PROPRIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2013 | 175.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA ATIVIDADES DO COMBATE A EDEMIAS, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2013 | 247.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE: VENTILADORES, BEBEDOURO E TELEVISORES, TODOS PERTENCENTE AO CAPS-II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2013 | 339.40 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDA DOS CAPS, PAGO COM RECURSO DO SUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000448 | 30/04/2013 | 816.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000449 | 30/04/2013 | 122.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2013 | 507.26 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACAS Nº OGF-5600 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2013 | 1875.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR, EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DE USO EXCLUSIVO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSO DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2013 | 406.99 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (AMBULANCIA DO SAMU) DE PLACAS Nº OGF-5610 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000453 | 30/04/2013 | 32134.94 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE A MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSO DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000454 | 30/04/2013 | 13892.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECURSOS DO MAC (SUS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000455 | 30/04/2013 | 1351.27 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGO COM RECURSO MAC (SUS) CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000456 | 30/04/2013 | 5606.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECURSOS DO MAC (SUS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000457 | 30/04/2013 | 8681.40 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECURSOS DO MAC (SUS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000458 | 30/04/2013 | 3198.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECURSOS DO MAC (SUS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2013 | 620.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS SOBRE DIABETES AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2013 | 296.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DA C/C No. 28.117-4, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DURANTE O MÊS DE ABRIL CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2013 | 3624.27 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR DEMANDA DE ASSISTÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052013 | 0000484 | 30/04/2013 | 83000.00 | 64779374000130 | SAMSUNG MEDISON BRASIL COM.IMP.EXP.DE EQUIP.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGENS DA POLICLINICA ORCINO GUEDES COM OFERTA DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASONOGRAFIA DIGITAL TRANSPORTAVEL, VERSATIL E DE FACIL MANUSEIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, DO ITEM 1 (UM) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2013 | 103812.30 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLÍNICA, COM LOTAÇÃO Nº 24, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2013 | 37885.63 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, COM LOTAÇÃO Nº 215, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2013 | 207092.40 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLÍNICA, COM LOTAÇÃO Nº 217, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2013 | 26312.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, COM LOTAÇÃO Nº 218, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2013 | 24849.84 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, COM LOTAÇÃO Nº 220, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2013 | 20040.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, COM LOTAÇÃO Nº 348, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2013 | 89700.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- MÉDICO, COM LOTAÇÃO Nº 349, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2013 | 13800.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- ENFERMEIRO, COM LOTAÇÃO Nº 350, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2013 | 7200.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU- TEC. ENFERMAGEM, COM LOTAÇÃO Nº 351, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2013 | 7297.20 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA, COM LOTAÇÃO Nº 370, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS INDENIZATÓRIAS, REFERENTE AO ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO DE PLACA MNU 6286 CAJAZEIRAS-PP, FIAT SIENA DE COR PRATA, ENVOLVENDO 4 PESSOAS, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INCLUINDO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE ECOMBUSTÍVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2013 | 2000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE QUATRO GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CEO DO MUNICÍPIO, REVISÃO DE APARELHOS DE RAIO X E AUTOCLAVES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2013 | 1260.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE DOIS ARCONDICIONADOS SPLIT DO CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2013 | 599.60 | 00009536382431 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDA PARA TRATAMENTO SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000551 | 30/04/2013 | 1500.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DO SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃOE BANCO DE DADOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS AD RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000506 | 30/04/2013 | 38215.54 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ÉTICO DESTINADO A PACIENTES SOBRE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000510 | 30/04/2013 | 793.41 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A RESPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000511 | 30/04/2013 | 3826.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2013 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VACINAS ( AO MENOR DAVI DANTAS DE SOUZA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2013 | 10059.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (21207) FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADO NA CONTA CORRENTE(28117-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2013 | 12114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (21207) FIRMADO ENTRE A ENERGISA E A SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADO NA CONTA CORRENTE(28117-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2013 | 51071.14 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE , COM LOTAÇÃO Nº 03 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2013 | 15360.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE , COM LOTAÇÃO Nº 213 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2013 | 43926.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE , COM LOTAÇÃO Nº 303 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2013 | 15360.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE , COM LOTAÇÃO Nº 213 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/04/2013 | 11148.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE , COM LOTAÇÃO Nº 210, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2013 | 175204.30 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, COM LOTAÇÃO Nº 16 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2013 | 193053.34 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, COM LOTAÇÃO Nº 19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2013 | 34035.47 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA, COM LOTAÇÃO Nº 26, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2013 | 73556.82 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, COM LOTAÇÃO Nº 212, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2013 | 11700.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, COM LOTAÇÃO Nº 347, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2013 | 11122.01 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FRAMÁCIA POPULAR, COM LOTAÇÃO Nº 25, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2013 | 5424.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMÁCIA POPULAR, COM LOTAÇÃO Nº 219, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2013 | 2712.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IJB, COM LOTAÇÃO Nº 356, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2013 | 108790.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IJB-MÉDICOS, COM LOTAÇÃO Nº 357, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2013 | 27416.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IJB- ENFERMAGEM, COM LOTAÇÃO Nº 359, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2013 | 4000.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IJB- NUTRIÇÃO E FISIOTERAPIA E FARMACÊUTICA, COM LOTAÇÃO Nº 361, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2013 | 31567.19 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS 1, COM LOTAÇÃO Nº 15, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2013 | 37137.08 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO, COM LOTAÇÃO Nº 18, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2013 | 11186.41 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS AD, COM LOTAÇÃO Nº 20, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2013 | 13719.56 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS INFANTIL, COM LOTAÇÃO Nº 21, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/05/2013 | 305.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/05/2013 | 700.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHAS DO GRUPO DE AMIGOS DE DIABETICOS EM AÇÃO (GADA),PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/05/2013 | 99.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE (BELA VISTA), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/05/2013 | 240.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO CAPS AD, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/05/2013 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA , ONDE FUNCIONA O CAPS-AD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000558 | 02/05/2013 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/05/2013 | 2550.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/05/2013 | 64.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000561 | 02/05/2013 | 31840.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADO ÁS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/05/2013 | 803.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 3532-2900 (SAMU) REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/05/2013 | 5000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE GEANDRA GONÇALVES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/05/2013 | 750.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE COM DESTINO CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0000565 | 02/05/2013 | 1500.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DO SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000566 | 02/05/2013 | 294.85 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL-HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/05/2013 | 600.00 | 00009211370876 | EDUARDO ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDE A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/05/2013 | 27491.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE- IJB- ENFERMAGEM - COM LOTAÇÃO Nº 359, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/05/2013 | 103800.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE- IJB- MÉDICOS - COM LOTAÇÃO Nº 357, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/05/2013 | 3462.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE- IJB- CONTRATADOS - COM LOTAÇÃO Nº 356, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/05/2013 | 4000.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE- IJB- NUTRIÇÃO E FISIOTERAPIA E FARMACEUTICA - COM LOTAÇÃO Nº 361, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/05/2013 | 313.95 | 35503721000107 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/05/2013 | 1358.05 | 35503721000107 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/05/2013 | 1239.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E MESES ANTERIORES, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000569 | 07/05/2013 | 118.50 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL-HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/05/2013 | 6708.60 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO,REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/05/2013 | 900.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN E PELVE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/05/2013 | 2536.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA INDENTIFICAÇÃO DE FROTA VEICULAR E CONFECÇÃO DE BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000579 | 08/05/2013 | 14609.47 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/05/2013 | 500.00 | 00002624070435 | MARIA DE FATIMA PENAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/05/2013 | 600.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/05/2013 | 1500.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 06 VIDEONASOFIBROSCOPIA,02 VIDEOLARINGOSCOPIA,01 VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA AS PESSOAS ENCAMINHASDAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/05/2013 | 400.00 | 00030894165810 | REJANE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES DE HISTEROSAPINGOGRAFIA, ENCAMINHADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/05/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 3531-7066 (CAPS) REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000585 | 10/05/2013 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/05/2013 | 450.00 | 00060120215420 | FRANCISCA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE 01 (UM) EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, ENCAMINHADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS AD RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232013 | 0000588 | 10/05/2013 | 136.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/05/2013 | 515.00 | 10471195000101 | IVANDIR RAMALHO VDE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS AOS SERVIDORES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00002897693452 | MARIA ARCO VERDE GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - FEMENINA, CONFORME CONSTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nª 004/2013EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/05/2013 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000592 | 10/05/2013 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/05/2013 | 950.00 | 00012631325885 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA CASA RESIDENCIAL TERAPEUTICA NO DIA 04/04/2013, ALEM DE PALESTRAS DE ESCLARECIMENTO SOBRE FUNCIONAMENTO DO SAMU UPA, CAPS-I, CAPS AD E HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232013 | 0000594 | 10/05/2013 | 816.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/05/2013 | 600.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA ACIMA CITADA PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REDUÇÃO DE DANOS CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/05/2013 | 3585.00 | 10765543000234 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062013 | 0000597 | 10/05/2013 | 87146.92 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÕES DESTINADOS A PACIENTES SOBRE DEMANDA JUDICIAL E POPULAÇÃO ENCAMINHADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/05/2013 | 1430.00 | 00004341402447 | VALDILENE CARVALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR AS DESPESAS COM EXAMES ALERGICO ""IMMUNOCAP ISAC"", ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/05/2013 | 150.00 | 00090829107304 | WANESSA FATHIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA VIAGEM DA NUTRICIONISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRTAR DE ASSUNTOS SOBRE A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/05/2013 | 650.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANACA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA E DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/05/2013 | 400.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA DIRETORA DO DEPTO. DE PLANEJAMENTO NA CIDADE DE JOÂO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO A RESPEITO DE (SISROB), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/05/2013 | 400.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DE CAJAZEIRAS À JOÂO PESSOA E JOÂO PESSOA À CAJAZEIRAS NO DIA 06/05/2013 E 07/05/2013, PARA PARTICIPAR DE UM FÓRUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/05/2013 | 200.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) EM FAVOR DA AGENTE ADMINISTRATIVA PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESOOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE REDUÇÃO DE DANOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/05/2013 | 300.00 | 00049863622400 | VERA LUCIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE AO MENOR "CARLOS ALBERTO MEDEIROS" POR SER PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA "TETRAPLÉGICO", ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE, PELO TRATAMENTO NÃO SEROFERECIDO PELO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000605 | 14/05/2013 | 259.50 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DE ATENDIMENTO, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000606 | 15/05/2013 | 1239.00 | 09472050000146 | Copy Maq Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE 6 BOCAS E UM LIQUIDIFICADOR,DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/05/2013 | 1200.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA CAMPANHAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/05/2013 | 150.00 | 09087693000176 | C¶MARA DE DIRIG. LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO DA CDL DE CAJAZEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/05/2013 | 600.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DUAS DIÁRIAS DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA ,PARA FAZER FAÇE A SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS E PROBLEMAS JUNTO A COORD. DE URGENCIA (SES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000610 | 15/05/2013 | 224.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/05/2013 | 400.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIAS, PARA REALIZAR COMPRAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000612 | 15/05/2013 | 1605.52 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/05/2013 | 600.00 | 00005773590450 | MARIA JULIANA ARAUJO O. BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIARIAS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PASSAGENS E ESTADIAS, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000614 | 15/05/2013 | 6585.24 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDOS PARA O (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000615 | 15/05/2013 | 41250.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000616 | 15/05/2013 | 32.03 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDOS PARA O (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000617 | 15/05/2013 | 64.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMILIA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/05/2013 | 2171.75 | 11855390000106 | JUVÒNCIO FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SETE TENDAS GD 041365,PARA OS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/05/2013 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/05/2013 | 50.00 | 00006884516402 | JOCELIA RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/05/2013 | 500.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/05/2013 | 100.00 | 00004290010458 | LIZIANNY NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/05/2013 | 50.00 | 00042467195449 | FRANCISCA LUCIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/05/2013 | 200.00 | 00005773590450 | MARIA JULIANA ARAUJO O. BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/05/2013 | 60.00 | 00071383808449 | JOAO LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/05/2013 | 50.00 | 00002442797488 | SHIRLEY BARRETO SOARES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/05/2013 | 50.00 | 00002583717499 | CICERA ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/05/2013 | 100.00 | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/05/2013 | 100.00 | 00005478139459 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES TABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/05/2013 | 100.00 | 00011043059415 | MARCIA DARGNA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/05/2013 | 150.00 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/05/2013 | 100.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/05/2013 | 100.00 | 00042509424491 | CINTHIA ALENCAR R DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/05/2013 | 300.00 | 00042310903353 | MARIA SANDRA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/05/2013 | 150.00 | 00051838680420 | FRANCISCA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/05/2013 | 150.00 | 00009792524827 | ANA MARIA BATISTA TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/05/2013 | 50.00 | 00003387781440 | CRISTIANE FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/05/2013 | 100.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/05/2013 | 150.00 | 00034321535468 | NILVANDA MOREIRA NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/05/2013 | 100.00 | 00004470689467 | LIVIA VIVIANE LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/05/2013 | 100.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/05/2013 | 50.00 | 00002929256460 | CLEA BARRETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/05/2013 | 100.00 | 00002144602409 | ROSENI DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/05/2013 | 100.00 | 00002380697450 | CLEUDOMAR IGNACIO DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/05/2013 | 50.00 | 00010074145452 | CRISTINA GONÇALVES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/05/2013 | 50.00 | 00006291136457 | TATIANNE CRISTINA ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/05/2013 | 50.00 | 00008653059431 | DAIANA COURAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/05/2013 | 50.00 | 00009486081450 | LAYANA OLIVEIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/05/2013 | 50.00 | 00080527388491 | MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/05/2013 | 100.00 | 00001470729482 | VALMA JULIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/05/2013 | 100.00 | 00053587634491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/05/2013 | 60.00 | 00001148351442 | EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/05/2013 | 50.00 | 00081864175400 | MARIA INALDA DE LIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/05/2013 | 50.00 | 00005861886490 | MARINALVA ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/05/2013 | 120.00 | 00009331327439 | AURIJUNIOR DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/05/2013 | 100.00 | 00067617220472 | MARINEIDE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/05/2013 | 50.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/05/2013 | 60.00 | 00004044143463 | JOSE JUAREZ MARQUES GALVÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/05/2013 | 50.00 | 00064659860434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/05/2013 | 60.00 | 00069239177434 | VICENTE BERNABE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/05/2013 | 100.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/05/2013 | 60.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/05/2013 | 120.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/05/2013 | 60.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/05/2013 | 50.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/05/2013 | 2700.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JUAREZ MOREIRA,ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE BELA VISTA,RELATIVO AOS MESES DE: ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000667 | 16/05/2013 | 1837.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, A SER PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/05/2013 | 100.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/05/2013 | 370.00 | 00016020669491 | MARIA DILSA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/05/2013 | 100.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/05/2013 | 100.00 | 00071342052404 | DIRCILENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/05/2013 | 50.00 | 00004468949406 | LUZIANA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/05/2013 | 200.00 | 00036744778404 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA C AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/05/2013 | 50.00 | 00006122194450 | MARCIA BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/05/2013 | 20821.37 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº28.117-4, NO DIA 17 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/05/2013 | 228.96 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE PASSAGENS EM FAVOR DA SRª MARIA INES OLIVEIRA DE MELO, SE DESLOCANDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA RECOINHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/05/2013 | 20821.37 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O REFERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 28.117-4 NO DIA DIA 17 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000670 | 17/05/2013 | 1663.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/05/2013 | 1900.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ESTOQUE E EMISSÃO DE ALVARA DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000672 | 20/05/2013 | 2240.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO AUDITIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000673 | 20/05/2013 | 130.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADO 300VA BMI, DESTINADOS A REPOSIÇÃO, NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000674 | 21/05/2013 | 583.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DA USF ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000675 | 21/05/2013 | 440.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DA USF ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/05/2013 | 152.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA FIXA, DESTINADO AO USO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000677 | 21/05/2013 | 94.92 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, A SER PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082013 | 0000678 | 21/05/2013 | 3690.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CADEIRAS FIXAS, 10 CADEIRAS SECRETARIA E 4 MESAS C/GAVETAS, DESTINADO AO USO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/05/2013 | 121.02 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/05/2013 | 800.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, DA CIDADE E PERIFERIA, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATOS E CÃES ABANDONADOS) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/05/2013 | 35000.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O REFERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 28.117-4 NO DIA 21 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000682 | 21/05/2013 | 74.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000683 | 21/05/2013 | 145.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDODESTINADOS A REPOSIÇÃO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000684 | 21/05/2013 | 1200.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO (SAMU) COM CONTRA PARTIDA DO ESTADO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/05/2013 | 35000.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº28.117-4, NO DIA 21 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/05/2013 | 200.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE CAJAZEIRAS Á JUAZEIRO DO NORTE,NO PERIODO DE 22/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000685 | 22/05/2013 | 824.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000686 | 22/05/2013 | 2437.10 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082013 | 0000687 | 22/05/2013 | 4261.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CADEIRAS PALITO, 17 CADEIRAS SECRETARIA , 2 MESAS REDONDAS E LONGARINA 3 LUGARES PLAXMETAL, DESTINADO AO USO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0000688 | 22/05/2013 | 2738.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000689 | 22/05/2013 | 974.40 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000690 | 22/05/2013 | 1784.62 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000691 | 22/05/2013 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIOS EM NOSSO PODER, ALEM DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/05/2013 | 500.00 | 00003751042407 | ALBERTO CESAR DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA TELEFONIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/05/2013 | 828.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA E BANHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS-AD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000694 | 22/05/2013 | 1039.44 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000695 | 23/05/2013 | 191.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000697 | 23/05/2013 | 383.76 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, A SER PAGO COM RECURSO DA CONTA DE CONTRA PARTIDA DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000698 | 23/05/2013 | 906.06 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICO PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/05/2013 | 1000.00 | 17184648000168 | MARCOS ALBERTO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000700 | 23/05/2013 | 1405.44 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-II, A SER PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0000701 | 23/05/2013 | 4168.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000702 | 23/05/2013 | 4991.41 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS PARA REPOSIÇÃO E ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000703 | 23/05/2013 | 310.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA O CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000704 | 23/05/2013 | 194.25 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000705 | 23/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO O CAPS - AD RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000706 | 24/05/2013 | 1542.00 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/05/2013 | 358.38 | 00083942254468 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, PELO TRATAMENTO NÃO SER OFERECIDO PELO MUNICÍPIO,ENCAMINHADA PELA SECRETÁRIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/05/2013 | 277.00 | 00064671909472 | ELIEUZA DE SOUZA MACIEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, PELO TRATAMENTO NÃO SER OFERECIDO PELO MUNICÍPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETÁRIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/05/2013 | 46.45 | 00034262199487 | DEOCLECIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, PELO TRATAMENTO NÃO SER OFERECIDO PELO MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRATÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/05/2013 | 400.00 | 00004219801413 | ROSA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/05/2013 | 201.06 | 00010009381406 | ORLENE PEDROSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADES COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE PELO FATO DO TRATAMENTO NÃO SER OFERECIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000712 | 24/05/2013 | 95.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000713 | 24/05/2013 | 2683.24 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000714 | 24/05/2013 | 123.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO O CAPS RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/05/2013 | 700.00 | 11995145000196 | MARIA ALBERTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM AMBIENTE PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2013,NO PERIODO DE 04 Á 07 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/05/2013 | 200.00 | 00004228148492 | ANDREA WALESKA F. DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS,CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE REDUÇÃO DE DANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/05/2013 | 3075.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/05/2013 | 86.30 | 00052710254468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO FINANCEIRO PARA SUPRIR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0000719 | 24/05/2013 | 11060.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000720 | 27/05/2013 | 8463.40 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000721 | 27/05/2013 | 3817.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000722 | 27/05/2013 | 3.04 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000723 | 27/05/2013 | 184.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ( SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000724 | 27/05/2013 | 8463.40 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS,CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000725 | 27/05/2013 | 5367.70 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/05/2013 | 300.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS,CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000727 | 28/05/2013 | 36075.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS,CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000728 | 28/05/2013 | 412.92 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/05/2013 | 182.80 | 00005479900498 | ROSANA COSTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADE DE VIAJEM DE CAJAZEIRAS PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 27/04/2013, A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000730 | 28/05/2013 | 409.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000731 | 28/05/2013 | 68.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000732 | 28/05/2013 | 702.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/05/2013 | 4050.00 | 00025196287825 | CLAUDIA GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E A CIRURGIA VIDEOLAPARASCOPIA VESICULAR, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PELO FATO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO NÃO SER FEITO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/05/2013 | 2000.00 | 00064656454400 | MARIA VALDENEZ DE ALMEIDA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO A SENHORA MARIA VALDENEZ ALMEIDA MOREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000735 | 28/05/2013 | 1840.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA Á AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTES EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000736 | 28/05/2013 | 31726.40 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ATENDENDO AS PRERROGATIVAS DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS DO SUS-RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082013 | 0000737 | 28/05/2013 | 9639.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS, DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO NAS USF (UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PAGO COM RECURSO PROGRAMA ATENÇÃOBASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000738 | 28/05/2013 | 534.49 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA ZONA URBANA E RURAL | CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000739 | 28/05/2013 | 26666.67 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS RELATIVOS A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECULÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00292012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000740 | 28/05/2013 | 1584.07 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/05/2013 | 8390.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS, 01 (UM) TELEFONE COM FIO E 10 (DEZ) VENTILIDORES DE PAREDE DE 60/CM, TODOS DESTINADOS PARA AS USF (UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PAGO COM PROGRAMA ATENÇÃO BASICA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000742 | 28/05/2013 | 2359.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000743 | 28/05/2013 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000744 | 28/05/2013 | 2211.99 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000745 | 28/05/2013 | 1814.68 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/05/2013 | 43.90 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS EM FAVOR DA SRª MARIA INES OLIVEIRA DE MELO, SE DESLOCANDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADA PELA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PELO FATO DO TRATAMENTO NÃO SER FEITO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/05/2013 | 545.05 | 00020402058453 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADE DE VIAJEM DE IDA E VOLTA DE CAJAZEIRAS PARA JOÃO PESSOA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/05/2013 | 254.40 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGENS EM FAVOR DA SRª MARIA INES OLIVEIRA DE MELO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE,SE DESLOCANDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, PELO FATO DO TRATAMENTO NÃO SER FEITO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000749 | 28/05/2013 | 40327.64 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0000750 | 29/05/2013 | 2547.00 | 09472050000146 | Copy Maq Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO COM 04 (QUATRO) TORNEIRAS, DESTINADO PARA A PLICLÍNICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0000751 | 29/05/2013 | 15599.00 | 04801728000173 | A.G.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº82/2013, NO PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2013 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/05/2013 | 600.00 | 00002402681489 | KASSANDRA BATISTA MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJEM DA ASSESSORA JURÍDICA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA VIGILÂNCIA DA SES PARA ORGANIZAR CAPACITAÇÃO DOS ACS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000753 | 29/05/2013 | 1635.20 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADIQUIRIDOS E DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000754 | 29/05/2013 | 97.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/05/2013 | 54152.72 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/05/2013 | 45380.63 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, COM LOTAÇÃO Nº 26, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/05/2013 | 2034.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE- AGENTES DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 211, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/05/2013 | 80516.82 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE- PSF, COM LOTAÇÃO Nº 212, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/05/2013 | 22623.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 213, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/05/2013 | 46926.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO, COM LOTAÇÃO Nº 303, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/05/2013 | 189814.33 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF-EFETIVOS, COM LOTAÇÃO Nº 16, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/05/2013 | 253032.79 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS -EFETIVOS, COM LOTAÇÃO Nº 19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2013 | 11700.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS NASF) DA SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 347, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2013 | 32629.37 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- (CAPS-2-EFETIVOS), COM LOTAÇÃO Nº 15, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2013 | 44277.79 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- (CEO-EFETIVOS), COM LOTAÇÃO Nº 18 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/05/2013 | 13372.18 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- (CAPS-AD), COM LOTAÇÃO Nº 20 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2013 | 15822.48 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- (CAPS-INFANTIL), COM LOTAÇÃO Nº 20 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2013 | 2876.98 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- (CENTRO DE REABILITAÇÃO-AUDIT.), COM LOTAÇÃO Nº 23 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2013 | 114673.97 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- (POLICLINICA), COM LOTAÇÃO Nº 24 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2013 | 42523.04 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS CAPS) DA SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 215, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2013 | 230459.76 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS POLICLINICA) DA SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 217, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2013 | 20760.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS-SAMU) DA SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 348, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2013 | 94900.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS-MEDICO) DA SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 349, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2013 | 24422.57 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS-CEO) DA SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 220, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2013 | 16030.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS-ENFERMEIROS) DA SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 350, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2013 | 7200.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS-TEC.ENFERMAGEM) DA SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 351, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2013 | 9136.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS-RESIDENCIA TERAPEUTICA) DA SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 370, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2013 | 29212.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS-CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) DA SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 218, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/05/2013 | 10877.24 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- (FARMACIA POPULAR), COM LOTAÇÃO Nº 25 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/05/2013 | 5424.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (FARMACIA POPULAR-CONTRATADOS) DA SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 219, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000781 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE No. 28.593-5, DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000782 | 31/05/2013 | 103.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DA C/C No. 28.117-X, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADO DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000783 | 31/05/2013 | 135.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/05/2013 | 8232.49 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS,COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS,REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O REFERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 28.117-4 NO DIA 09 DE MAIO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/05/2013 | 8720.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA BEMFAM, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CLAUSULA RECURSOS FINANCEIRO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000786 | 31/05/2013 | 10250.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ENTRE A ENERGISA E ESTA ENTIDADE, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DE N7 28.117-X, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/05/2013 | 398.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS ADQUIRIDA PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000788 | 31/05/2013 | 7610.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO ATIVA DA FROTA VEICULAR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GASOLINA E OLEO DIESEL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000789 | 31/05/2013 | 1204.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO ATIVA DA FROTA VEICULAR DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU(OLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000790 | 31/05/2013 | 13244.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO ATIVA DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(GASOLINA E OLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000791 | 31/05/2013 | 12114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PRCELAMENTO ACORDADOS ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS (28.117-X), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0000792 | 31/05/2013 | 32600.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FORD FIESTA, ZERO QUILOMETRO, A GASOLINA OU ALCOOL DE COR BRANCA, COMPLETO COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELETRICA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000793 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DA C/C No. 30373-9, DEBITADO EM CONTA ,DURANTE O MÊS DE MAIO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/05/2013 | 7500.00 | 00021576343553 | MARIA AUXILIADORA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUÉL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA -MASCULINA, SITUADA NA RUA ALVARO MARQUES, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000805 | 31/05/2013 | 20.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 503 PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000798 | 31/05/2013 | 7085.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECURSOS DO MAC (SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000799 | 31/05/2013 | 5092.78 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC (SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000800 | 31/05/2013 | 7610.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000808 | 01/06/2013 | 313.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000809 | 01/06/2013 | 844.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO Nº 3531-2900 LOCALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/06/2013 | 3462.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IJB) SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 356, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/06/2013 | 114290.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IJB-MEDICOS) SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 357, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/06/2013 | 27483.80 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IJB-ENFERMAGEM) SEC. DE SAÚDE- COM LOTAÇÃO Nº 359, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/06/2013 | 4000.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IJB-NUT E FISIOTERAPIA E FARMACEUTICA) DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM LOTAÇÃO Nº 361, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/06/2013 | 1250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO A ORGÃO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.671/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00006891639409 | GEVALDO LAVOR GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES DE RESSONACIA MAGNETICA CEREBRAL, NA PACIENTE MENOR " AMANDA DA SILVA GOMES" ACOMPANHADA PELO SEU PAI SR. GEVALDO LAVOR GOMES, SENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000816 | 03/06/2013 | 3323.60 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/06/2013 | 60.00 | 00076878899400 | FRANCISCO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, SENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/06/2013 | 3018.37 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 28.117-4, NO DIA 03 DE3 JUNHO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000819 | 03/06/2013 | 3800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20 (VINTE) GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000820 | 03/06/2013 | 2121.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA ORCINO GUEDES, Á SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001083 | 03/06/2013 | 3800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20 (VINTE) GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0000821 | 04/06/2013 | 1500.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082013 | 0000822 | 04/06/2013 | 15360.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DOZE AR-CONDICIONADOS),DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, Á SER PAGO COM RECURSOS DA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000823 | 04/06/2013 | 18500.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000824 | 04/06/2013 | 10200.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA ZONA URBANA E RURAL | CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000825 | 04/06/2013 | 26666.67 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVOS A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECULÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00292012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000826 | 05/06/2013 | 1034.60 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES,REPROGRAFICA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000827 | 05/06/2013 | 1370.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO BANDEIRA DE MELO,A SER PAGO PELO RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/06/2013 | 8720.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CLAUSULA DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/06/2013 | 8720.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CLAUSULA DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/06/2013 | 600.00 | 00009211370876 | EDUARDO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPIFANEO SOBREIRA, 186 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICO FEMININO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/06/2013 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/06/2013 | 1500.00 | 00002897693452 | MARIA ARCO VERDE GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA CONFORME CONSTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nª 004/2013EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000829 | 06/06/2013 | 1146.02 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTÓLOGICA (CEO) A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000830 | 06/06/2013 | 4794.63 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0000831 | 06/06/2013 | 2820.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REAGENTES LABORÁTORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/06/2013 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS AD RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/06/2013 | 1200.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/06/2013 | 476.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANTER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, PAGO COM RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000835 | 06/06/2013 | 4794.63 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL MÉDICO-HOSPITALAR,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA ORCINO GUEDES,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000836 | 06/06/2013 | 15074.94 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM PLANTÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAL E PACIENTES HOSPITALIZADOS, A SER PAGO COM RECURSOS DO (FUS), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001009 | 07/06/2013 | 8367.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM PARTE ELETRICA, LANTERNAGEM, ALEM DE SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO E SOCORRO MECANICO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001010 | 08/06/2013 | 10027.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO TFD, CAPS-I, CAPS-II, CAPS-AD, SAMU, POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO AUTIVA, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000837 | 10/06/2013 | 13893.33 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA OCINO GUEDES,A SER PAGO COM RCURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000838 | 10/06/2013 | 592.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000839 | 10/06/2013 | 530.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0000840 | 10/06/2013 | 290.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO HUJB,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000841 | 10/06/2013 | 37374.67 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS ADQUIRIDOS PARA MANTER A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000842 | 10/06/2013 | 47705.50 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CUMPRIMENTO DA DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0000843 | 10/06/2013 | 737.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000844 | 10/06/2013 | 8550.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, COMO: TFE, CAPSI, CAPS II, CAPS AD, SAMU, POLICLINICA E CENTRO E REABILITAÇÃO AUDITIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000845 | 10/06/2013 | 25.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000846 | 10/06/2013 | 182.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000847 | 10/06/2013 | 4775.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/06/2013 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR DAVI DANTAS DE SOUZA, ACOMPANHADO DE SUA MÃE SRª MARIA BERNADETE DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA SERIE DE VACINAS, POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000849 | 10/06/2013 | 737.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HUJB HOSPITAL JULIO BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO DO SUS (MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000850 | 10/06/2013 | 190.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HUJB HODPITAL JULIO BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO DO SUS (MAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000851 | 10/06/2013 | 45.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO HUJB,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/06/2013 | 300.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ2544PB, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000853 | 11/06/2013 | 640.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDOS PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA 'ORCINIO GUEDES', | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000854 | 11/06/2013 | 759.50 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000855 | 11/06/2013 | 2211.99 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A RECICLAGENS DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA OS SETORES EM GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000856 | 11/06/2013 | 1988.17 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS-ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA DE ASSINTENCIA EM ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000857 | 11/06/2013 | 16.20 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS-ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA DE ASSINTENCIA EM ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0000858 | 11/06/2013 | 10010.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0000859 | 11/06/2013 | 5353.20 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA NO SAMU, CONFONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/06/2013 | 400.00 | 00064668410497 | JOSEFA ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES OFTAMOLOGICO NA PACIENTE ACIMA CITADA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/06/2013 | 734.76 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/06/2013 | 449.90 | 00003579025481 | ADRIANA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/06/2013 | 182.46 | 00002406778460 | MARINEIDE OLINTO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/06/2013 | 144.23 | 00003085098461 | MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/06/2013 | 267.80 | 00064671259400 | ISABEL LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/06/2013 | 254.40 | 00058424806387 | VILMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/06/2013 | 133.90 | 00064671909472 | ELIEUZA DE SOUZA MACIEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/06/2013 | 279.46 | 00001193459192 | NADIA KELLY MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/06/2013 | 224.75 | 00032132514453 | SILVANEI MACIEL MACÒDO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/06/2013 | 169.60 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/06/2013 | 657.06 | 00006194701439 | GERUZA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/06/2013 | 400.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIA DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO VINCULADO AS GESTANTES DA 1º REGIÃO DE SAÚDE E MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/06/2013 | 400.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIA DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NACIONAL DE ATIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL NO SUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/06/2013 | 600.00 | 00003219684416 | ANTONIO SIMÃO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2013, DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, SUPRIR COM DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/06/2013 | 400.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA SUPRIR COM DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/06/2013 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SUA DESPESAS, RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE CONSELHOS (DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DO CONTROLE SOCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/06/2013 | 1150.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO,PARA UMA PACIENTE PORTADORA DE UM MARCAPASSO MEDULAR, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, SENDO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/06/2013 | 320.00 | 00003191245413 | MIRIAN NUNES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DE TIROIDE NA PACIENTE ACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/06/2013 | 3665.12 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE SRª MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072013 | 0001008 | 11/06/2013 | 3410.35 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001011 | 12/06/2013 | 8000.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS, DESTINADOS AO TFD,CAPS I,CAPS II,CAPS AD, SAMU,POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/06/2013 | 129.87 | 00003189486484 | CARLOS PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/06/2013 | 182.46 | 00002676801473 | ADAILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/06/2013 | 169.60 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/06/2013 | 179.80 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. OBS.TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD AACD DE SUA FILHA MENOR MARIANE VITORIA LINS TAVARES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/06/2013 | 179.80 | 00003601318830 | JOSE ANTONIO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/06/2013 | 686.73 | 00004001585820 | JOAO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/06/2013 | 176.24 | 00002053307463 | LUCY DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00000596797354 | JOSE ELINOEDSON MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE RELATIVO A EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA EM SUA FILHA MENOR ISIS MAYARA A. MANGUEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000888 | 12/06/2013 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/06/2013 | 1350.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE BELA VISTA, LOCALIZADO A RUA JOSE JUAREZ MOREIRA, 105 - ALTO BELA VISTA - NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/06/2013 | 313.10 | 00087288990400 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/06/2013 | 172.60 | 00005632378489 | GILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/06/2013 | 389.29 | 00020761732420 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/06/2013 | 750.00 | 00069037140491 | GEOVANIA RAMALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE DESPESAS COM UMA PACIENTE USUARIA DO SUS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0000894 | 17/06/2013 | 321.60 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000895 | 17/06/2013 | 645.56 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA OS FORFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000896 | 17/06/2013 | 2035.28 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA OS USUÁRIOS DOS CAPSII,CAPS I E CAPS AD . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/06/2013 | 2574.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O INTERNAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA FAZENDA ESPERANÇA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/06/2013 | 1900.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000905 | 18/06/2013 | 500.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, ADQUIRIDOS CONFORME RENAME, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000897 | 18/06/2013 | 662.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HUJB HOSPITAL JULIO BANDEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO DA (MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000898 | 18/06/2013 | 870.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0000899 | 18/06/2013 | 3010.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATIVIDADES PUBLICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0000900 | 18/06/2013 | 1800.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/06/2013 | 3626.00 | 10765543000234 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000902 | 18/06/2013 | 25024.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ATENDENDO AS PRERROGATIVAS DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS SUS, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000903 | 18/06/2013 | 11853.70 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS CONFORME RENAME, PARA DISTRIBUIÇÃO PELA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001084 | 18/06/2013 | 4900.16 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001085 | 18/06/2013 | 5300.16 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/06/2013 | 1189.23 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº28.117-4, NO DIA 19/06/2013 DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/06/2013 | 179.80 | 00006210129471 | VALQUIRIA PINHEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/06/2013 | 430.00 | 00017519379841 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000909 | 19/06/2013 | 25814.20 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000910 | 20/06/2013 | 10525.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA ACORDADOS ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS (28.117-X), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/06/2013 | 750.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO A ORGÃO DO ESTADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.671/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000912 | 20/06/2013 | 7550.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/06/2013 | 600.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000914 | 20/06/2013 | 2041.15 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082013 | 0000915 | 20/06/2013 | 3323.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 27 (VINTE E SETE) CADEIRAS, ENTRE CADEIRAS FIXAS E CADEIRAS SECRETÁRIAS, DESTINADAS AO USO EXCLUSIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/06/2013 | 750.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPSAD, ACIMA CITADA, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000917 | 20/06/2013 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001053 | 20/06/2013 | 68.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2013 | 10525.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA ACORDADOS ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS (28.117-X), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0000918 | 21/06/2013 | 293.74 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO MEDICO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000919 | 21/06/2013 | 659.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA NAS UNIDADES DO SAMÚ, A SER PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000920 | 21/06/2013 | 4246.80 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000921 | 21/06/2013 | 2351.61 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA POLICLINICA OCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000922 | 21/06/2013 | 2227.84 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM PLANTÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RESURSO CONTRA PARTIDA DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000923 | 21/06/2013 | 1717.95 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPSAD, PAGO COM RESURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000924 | 21/06/2013 | 2478.44 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS-II, PAGO COM RESURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/06/2013 | 68.00 | 00000890770409 | SOLANGE LIMA DE OLIVEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE (CANCER) A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000926 | 25/06/2013 | 145.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DA ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/06/2013 | 89.90 | 00060347473415 | ADELSON ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/06/2013 | 255.90 | 00002014058490 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/06/2013 | 800.00 | 00001148351442 | EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA EFETIVO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/06/2013 | 600.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIA DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER-SISCAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/06/2013 | 400.00 | 00064671461404 | JUCELIO LINS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA COORDENAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DO ESTAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000978 | 25/06/2013 | 1530.24 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS-II E RESIDENCIAS TERAPEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000974 | 25/06/2013 | 300.16 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU, A SER PAGO COM RECURSO DA CONTRA PARTIDA DO ESTADO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000976 | 25/06/2013 | 21724.49 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NÃO DISPONIVEIS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, A SER PAGO COM RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0000982 | 25/06/2013 | 1324.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA SUPRIR DEMANDA DO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000983 | 26/06/2013 | 3800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000984 | 26/06/2013 | 1410.50 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000985 | 26/06/2013 | 16441.28 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER DEMANDA FARMACEUTICA DE POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000986 | 26/06/2013 | 38261.51 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO CUMPRIMENTO DA DEMANDA JUDICIAL, A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/06/2013 | 359.60 | 00098121499453 | JOSE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000988 | 26/06/2013 | 1375.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/06/2013 | 89.62 | 00006284602448 | MEIRISLANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/06/2013 | 619.32 | 00025031732415 | FRACI FRANCISCA CANVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/06/2013 | 281.10 | 00002083674464 | MARIA DE LIMA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/06/2013 | 168.91 | 00001118810481 | GILVANDA CARVALHO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/06/2013 | 182.70 | 00052645533434 | MARIA DE FATIMA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/06/2013 | 189.43 | 00003929325470 | EDVAL ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/06/2013 | 488.84 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/06/2013 | 179.80 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/06/2013 | 158.65 | 00065761960400 | SEVERINA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/06/2013 | 301.97 | 00000091102405 | VITAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/06/2013 | 148.25 | 00004811400429 | FABIO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/06/2013 | 134.62 | 00026763094809 | LINDONJONSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/06/2013 | 84.80 | 00011134009860 | GISELE LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/06/2013 | 176.24 | 00001190370417 | FRANCISCA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/06/2013 | 89.90 | 00003601318830 | JOSE ANTONIO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/06/2013 | 212.00 | 00009655915816 | GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/06/2013 | 179.60 | 00005120542824 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/06/2013 | 342.20 | 00036497010491 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/06/2013 | 82.00 | 00004443292420 | ESPEDITO CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0000977 | 26/06/2013 | 22082.68 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NÃO DISPONIVEIS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000975 | 26/06/2013 | 16982.00 | 04616705000199 | IG TELECOMUNICAÇÕES CARMEM GILDA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0000979 | 26/06/2013 | 910.26 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000980 | 26/06/2013 | 194.24 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS-I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092013 | 0000981 | 26/06/2013 | 326.52 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/06/2013 | 300.00 | 00042310903353 | MARIA SANDRA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALIZIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/06/2013 | 400.00 | 00005773590450 | MARIA JULIANA ARAUJO O. BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/06/2013 | 150.00 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/06/2013 | 100.00 | 00009792524827 | ANA MARIA BATISTA TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PARALISIA INFANTIL/ 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/06/2013 | 50.00 | 00002929256460 | CLEA BARRETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PARALISIA INFANTIL/ 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/06/2013 | 50.00 | 00002583717499 | CICERA ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/06/2013 | 100.00 | 00051838680420 | FRANCISCA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/06/2013 | 100.00 | 00002380697450 | CLEUDOMAR IGNACIO DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/06/2013 | 50.00 | 00004468949406 | LUZIANA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/06/2013 | 50.00 | 00003387781440 | CRISTIANE FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PARALISIA INFANTIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/06/2013 | 50.00 | 00010074145452 | CRISTINA GONÇALVES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/06/2013 | 50.00 | 00006122194450 | MARCIA BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/06/2013 | 50.00 | 00008653059431 | DAIANA COURAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/06/2013 | 50.00 | 00042467195449 | FRANCISCA LUCIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/06/2013 | 50.00 | 00080527388491 | MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/06/2013 | 50.00 | 00006291136457 | TATIANNE CRISTINA ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/06/2013 | 100.00 | 00001470729482 | VALMA JULIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/06/2013 | 150.00 | 00042509424491 | CINTHIA ALENCAR R DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/06/2013 | 60.00 | 00001148351442 | EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/06/2013 | 100.00 | 00004044143463 | JOSE JUAREZ MARQUES GALVÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/06/2013 | 60.00 | 00001148351442 | EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013, CONDUZINDO AS ENFERMEIRAS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/06/2013 | 100.00 | 00003460652403 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/06/2013 | 60.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/06/2013 | 100.00 | 00067617220472 | MARINEIDE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/06/2013 | 100.00 | 00034321535468 | NILVANDA MOREIRA NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/06/2013 | 180.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/06/2013 | 100.00 | 00002144602409 | ROSENI DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/06/2013 | 50.00 | 00005386081454 | FRANCISCO TIAGO DE ABREU MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/06/2013 | 50.00 | 00002442797488 | SHIRLEY BARRETO SOARES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/06/2013 | 200.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/06/2013 | 200.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/06/2013 | 250.00 | 00036744778404 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA C AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/06/2013 | 50.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/06/2013 | 150.00 | 00005854171481 | VERA LUCIA PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/06/2013 | 500.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/06/2013 | 100.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/06/2013 | 100.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/06/2013 | 100.00 | 00004470689467 | LIVIA VIVIANE LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000970 | 26/06/2013 | 79920.20 | 04616705000199 | IG TELECOMUNICAÇÕES CARMEM GILDA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/06/2013 | 100.00 | 00004290010458 | LIZIANNY NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000972 | 26/06/2013 | 12114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA ACORDADOS ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS (28.117-X), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000973 | 26/06/2013 | 83044.00 | 04616705000199 | IG TELECOMUNICAÇÕES CARMEM GILDA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/06/2013 | 12114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA ACORDADOS ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS (28.117-X), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/06/2013 | 200.00 | 00002402681489 | KASSANDRA BATISTA MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJEM DA ASSESSORA JURÍDICA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA , PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/06/2013 | 560.00 | 00007807776463 | RAQUEL ELOISA SILVA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIRAS NECESSIDADES COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001016 | 27/06/2013 | 864.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0001017 | 27/06/2013 | 199.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA POLICLINICA 'ORCINIO GUEDES,DESTE MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/06/2013 | 650.00 | 00080599931434 | INACIO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONACIA NUCLEAR MAGNETICA NA FILHA MENOR INNARA LOIZYANE ANDRADE SILVA. POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/06/2013 | 27772.38 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- (CAPS-II), COM LOTAÇÃO Nº 15 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/06/2013 | 34530.68 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- (CEO), COM LOTAÇÃO Nº 18 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/06/2013 | 10893.32 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- (CAPS-AD), COM LOTAÇÃO Nº RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/06/2013 | 16104.10 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- (CAPS INFANTIL), COM LOTAÇÃO Nº 21 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/06/2013 | 2650.98 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- (CENTRO DE REABILITAÇÃO), COM LOTAÇÃO Nº 23 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/06/2013 | 99357.99 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- (POLICLINBICA), COM LOTAÇÃO Nº 24 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/06/2013 | 42586.77 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - CAPS), COM LOTAÇÃO Nº 215, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/06/2013 | 229491.31 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - POLICLINICA), COM LOTAÇÃO Nº 217, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/06/2013 | 28579.74 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA - CONTRATADOS), COM LOTAÇÃO Nº 218, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/06/2013 | 21676.71 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - CEO) COM LOTAÇÃO Nº 220, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/06/2013 | 18594.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONETE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA), COM LOTAÇÃO 370, RELATIVO AO MES DE JUNHO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/06/2013 | 182710.46 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- (PSF), COM LOTAÇÃO Nº 16 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/06/2013 | 193694.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- (PACS), COM LOTAÇÃO Nº 19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/06/2013 | 97102.92 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - PSF) COM LOTAÇÃO Nº 212, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/06/2013 | 11700.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS -NASF) COM LOTAÇÃO Nº 347, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/06/2013 | 10096.18 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE- (FARMACIA POPULAR), COM LOTAÇÃO Nº 25 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/06/2013 | 4746.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - FARMACIA POPULAR) COM LOTAÇÃO Nº 219, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/06/2013 | 50546.15 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO Nº 3 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/06/2013 | 28057.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS) COM LOTAÇÃO Nº 213, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/06/2013 | 2712.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS) COM LOTAÇÃO Nº 211, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/06/2013 | 34235.47 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COM LOTAÇÃO Nº 26 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/06/2013 | 49460.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 303 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001019 | 28/06/2013 | 208.75 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (SORO GLICOSADO) DESTINADOS AO USO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSO CONTRA PARTIDA DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001020 | 28/06/2013 | 323.75 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/06/2013 | 4450.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES,GRAVAÇÕES,REVISTAS E CONGÊNERES DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/06/2013 | 174.20 | 00004377259440 | MARIA IVANILDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA SOFRE DE HIDROCEFALIA, SENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/06/2013 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 28.117-4, NO DIA 28/06/2013 DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/06/2013 | 200.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS, EM FAVOR DO SERVIOR DIRETOR DE DEPARTAMENTO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ORGÃO "FAC", SENDO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/06/2013 | 20718.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS SAMU), COM LOTAÇÃO Nº 348, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/06/2013 | 92000.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-MEDICO-CONTRATADOS), COM LOTAÇÃO Nº 349, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/06/2013 | 13200.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU- ENFERMEIRO-CONTRATADOS), COM LOTAÇÃO Nº 350, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/06/2013 | 7200.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU- TEC. ENFERMAGEM -CONTRATADOS), COM LOTAÇÃO Nº 351, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/06/2013 | 1202.31 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE (FARMACIA POPULAR) COM COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001055 | 28/06/2013 | 177.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/06/2013 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR DAVI DANTAS DE SOUZA, ACOMPANHADO DE SUA MÃE SRª MARIA BERNADETE S DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA SERIE DE VACINAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/06/2013 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR DAVI DANTAS DE SOUZA, ACOMPANHADO DE SUA MÃE SRª MARIA BERNADETE S DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA SERIE DE VACINAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/06/2013 | 14674.77 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 28.117-4, NO DIA 07/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/06/2013 | 40000.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 28.117-4, NO DIA 13/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/06/2013 | 25410.40 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPIA (PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/06/2013 | 8338.64 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) COM COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/06/2013 | 6736.23 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) COM COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/06/2013 | 5418.26 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA) COM COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/06/2013 | 42391.08 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS-PACS) COM COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/06/2013 | 30491.78 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) COM COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/06/2013 | 7149.83 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) COM COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001052 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001068 | 28/06/2013 | 1245.64 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS-INFANTIL, PAGO COM RESURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0001069 | 28/06/2013 | 652.27 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA MANUTEÇÃO DO LABORATORIO DA POLICLINICA OCINO GUEDES,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0001070 | 28/06/2013 | 256.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA SUPRIR DEMANDA DO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES,Á SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0001071 | 28/06/2013 | 1577.24 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA MANUTEÇÃO DO LABORATORIO DA POLICLINICA OCINO GUEDES,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001072 | 28/06/2013 | 497.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DATENÇÃO ODONTOLÓGICA PRESTADA PELAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001073 | 28/06/2013 | 1500.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2013,A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001074 | 28/06/2013 | 11383.62 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO ATIVA DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(GASOLINA E OLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001075 | 28/06/2013 | 4955.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO ATIVA DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(GASOLINA E OLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001076 | 28/06/2013 | 7233.64 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO ATIVA DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(GASOLINA E OLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001077 | 28/06/2013 | 931.40 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO ATIVA DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE( OLEO DIESEL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001078 | 28/06/2013 | 2400.00 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001079 | 28/06/2013 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192013 | 0001086 | 01/07/2013 | 13560.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROCARDIÓGRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS PSFS, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES EM METÓDOS DIAGNÓSTICOS CARDIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001087 | 01/07/2013 | 276.08 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ADQUIRIDO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/07/2013 | 5010.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/07/2013 | 400.00 | 00006528389446 | SOLANGE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA MÃE MARIA INEZ GONÇALVES DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/07/2013 | 400.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DUAS DIARIAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS À JOÂO PESSOA DE IDA E VOLTA, RELATIVO A ATENÇÃO DOMICILIAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/07/2013 | 200.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJEM DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS À JOÂO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO PROGRAMA OLHAR BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00042467080463 | MARIA DO SOCORRO RANGEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARIA JOSE RANGEL, PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO NO OLHO DIREITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/07/2013 | 3462.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONETE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IJB, COM LOTAÇÃO 356, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/07/2013 | 110540.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONETE A FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS DO IJB, COM LOTAÇÃO 357, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/07/2013 | 28166.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (IJB/ENFERMAGEM - CONTRATADOS) COM LOTAÇÃO Nº 359, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/07/2013 | 4000.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (IJB/NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA E FARMACEUTICO- CONTRATADOS) COM LOTAÇÃO Nº 361, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/07/2013 | 70.60 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DESTINADO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001098 | 01/07/2013 | 26199.00 | 04801728000173 | A.G.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 82/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/07/2013 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUI€åES | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE COGRESSO, RELATIVO A SAUDE, NO PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO, NA CAPITAL BRASILIA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2013 | 7549.07 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) COM COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2013 | 9723.41 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) COM COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2013 | 29272.63 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF COM COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2013 | 17969.08 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLINICA) COM COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2013 | 7957.24 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) COM COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2013 | 42628.63 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS-PACS) COM COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2013 | 587.99 | 12724464000120 | IPAM | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CENTRO E REABILITAÇÃO) COM COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001100 | 02/07/2013 | 146.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO O CAPS-I RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001101 | 02/07/2013 | 66.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO Nº 3531- 7066 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001102 | 02/07/2013 | 120.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO O CAPS-I RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001103 | 02/07/2013 | 375.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO O CAPS-I RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE: MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001104 | 02/07/2013 | 123.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO O CAPS-AD RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001105 | 02/07/2013 | 256.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001106 | 02/07/2013 | 215.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVOS AOS MESES DE: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001107 | 02/07/2013 | 45.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001108 | 02/07/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/07/2013 | 58.52 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ADQUIRIDO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001110 | 02/07/2013 | 1495.12 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001111 | 02/07/2013 | 830.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2ª ETAPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/07/2013 | 2600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE "GEZIANO DE SOUZA BRAGA" CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/07/2013 | 138.86 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/07/2013 | 146.75 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001115 | 02/07/2013 | 164.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-I, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001116 | 02/07/2013 | 80.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO Nº 3531- 7066 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001117 | 02/07/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO Nº 3531- 7066 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001118 | 02/07/2013 | 140.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/07/2013 | 70.00 | 00002091885452 | JOSELIA LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/07/2013 | 2400.00 | 00002372491385 | CARLOS THIAGO DE MORAIS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001121 | 03/07/2013 | 444.18 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001122 | 03/07/2013 | 673.50 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/07/2013 | 300.00 | 00049863622400 | VERA LUCIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE A SEU FILHO MENOR "CARLOS ALBERTO MEDEIROS" POR SER PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA "TETRAPLEGICO", PARA SUPRIR COM DESPESAS NA CIDADE DE FORTALEZA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/07/2013 | 180.00 | 00004944954484 | ANTONIO AURICELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM FAVOR DA MENOR MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/07/2013 | 4290.00 | 00003213267848 | JOS� TEODàSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS CAPS E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/07/2013 | 8720.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CLAUSULA DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001136 | 04/07/2013 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/07/2013 | 400.00 | 00006284702400 | IVAN GUEDES ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA DE SEU FILHO MENOR GUSTAVO DAMASCENA GUEDES, RELATIVO A EXAMES DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/07/2013 | 254.40 | 00002884416480 | JOSEFA ANACLEIDE ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/07/2013 | 201.86 | 00010009381406 | ORLENE PEDROSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/07/2013 | 200.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/07/2013 | 800.00 | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ONG HOLANDESA QUE FINANCIA AÇÕES PARA ELIMINAR DO HANSENIASE E SEMINARIO, NOS DIAS 04/03 A 07/03 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/07/2013 | 600.00 | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE VIGILÂNCIA E EPDEMIOLOGIA E AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/07/2013 | 600.00 | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO (AUSTER 6), DISCUTIR A RESPEITO DE HANSENIASE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/07/2013 | 179.80 | 00000079062423 | FABIANA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/07/2013 | 424.00 | 00014410168487 | JOSE VIEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/07/2013 | 400.00 | 00000078508320 | MARIA GONÇALVES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACES A DESPESAS COM EXAMES DE UMA BIOPSIA DE NODULO NO PESCOÇO EM SUA FILHA MENOR GEOVANA GONÇALVES VELOSO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/07/2013 | 150.00 | 00005989694466 | ALINE RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ENFERMEIRA ALINE RODRIGUES MARQUES NOS TRABALHOS DE TRANSFERÊNCIA DE UM PACIÊNTE DE CAJAZEIRAS Á PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001143 | 05/07/2013 | 56.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/07/2013 | 150.00 | 00005989694466 | ALINE RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ENFERMEIRA ALINE RODRIGUES MARQUES NOS TRABALHOS DE TRANSFERÊNCIA DE UM PACIÊNTE DE CAJAZEIRAS Á CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001145 | 05/07/2013 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE JULHO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DA FAMILIA (BELA VISTA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001146 | 05/07/2013 | 194.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO A UNIDADE BÁSICA DA FAMILIA (BELA VISTA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001147 | 05/07/2013 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO A UNIDADE BÁSICA DA FAMILIA (BELA VISTA) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001148 | 05/07/2013 | 165.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO A UNIDADE BÁSICA DA FAMILIA (BELA VISTA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/07/2013 | 400.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DE ALESSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA RAPS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/07/2013 | 200.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DE ALESSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA RAPS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/07/2013 | 200.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DE ALESSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA RAPS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/07/2013 | 990.00 | 00039580440425 | PIERRE FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/07/2013 | 1179.03 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO (SACOLAS) ADQUIRIDAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/07/2013 | 690.50 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/07/2013 | 60.00 | 00076878899400 | FRANCISCO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/07/2013 | 400.00 | 00006076407409 | KELLY ALBUQUERQUE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE KELLY ALBUQUERQUE GOMES DE SOUSA PARA SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/07/2013 | 150.00 | 00005989694466 | ALINE RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ENFERMEIRA ALINE RODRIGUES MARQUES NOS TRABALHOS DE TRANSFERÊNCIA DE UM PACIÊNTE DE CAJAZEIRAS Á CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/07/2013 | 3000.00 | 00003525709463 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, FAZENDO REPAROS E PINTURA DESTA SECRETARIA, A SER PAGO COM RECUSRSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/07/2013 | 150.00 | 00008384697442 | UENIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DA ENFERMEIRA, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE (CRIANÇA) PARA A UTI DO HU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/07/2013 | 150.00 | 00008384697442 | UENIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ENFERMEIRA UÊNIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOS TRABALHOS DE TRANSFERÊNCIA DE UMA CRIANÇA PARA UTI DO HU EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/07/2013 | 150.00 | 00008384697442 | UENIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ENFERMEIRA UÊNIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOS TRABALHOS DE TRANSFERÊNCIA DE UMA CRIANÇA PARA CIRURGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001305 | 05/07/2013 | 1202.01 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA APURADA NO EMPENHO 0000855/2013, EMPENHADO A MENOR NO DIA 11/06/2013, CONFORME CONFERENCIA ENTRE NOTA FISCAL E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001158 | 08/07/2013 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001159 | 08/07/2013 | 2700.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0001156 | 08/07/2013 | 261.63 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAGENTES QUIMICOS E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA POLICLINICA OCINO GUEDES,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/07/2013 | 450.00 | 00091114837415 | IVANILDO GONÇALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS AO EVENTO DENOMINADO DO DIA MUNDIAL DA DANÇA, NO PERIODO DE 27/04 A 28/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0001172 | 08/07/2013 | 1400.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0001173 | 08/07/2013 | 900.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PELO O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001166 | 08/07/2013 | 11000.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULO PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001167 | 08/07/2013 | 12000.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS VEICULO PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001168 | 09/07/2013 | 10000.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/07/2013 | 600.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001170 | 09/07/2013 | 2700.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/07/2013 | 1000.00 | 00010825939402 | DIEGO DENNES FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA TUBO "T" MONTGOMERY Nº 13, POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001181 | 09/07/2013 | 48647.81 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADO A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTE ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DA DEMANDA JUDICIAL, PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/07/2013 | 300.00 | 00003085098461 | MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALTE | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001161 | 09/07/2013 | 2936.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO DE VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001162 | 09/07/2013 | 1999.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, POLICLINICA E SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/07/2013 | 400.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS Á JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/07/2013 | 1600.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE ,CULTURA PAZ E NÃO VIOLÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/07/2013 | 350.00 | 00003537962479 | IRENE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR CICERA SOARES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/07/2013 | 1020.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO-CENTRO DE DIAG. DR. C. COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001418 | 09/07/2013 | 48647.81 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMOCOLÓGICOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/07/2013 | 11919.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE SAUDE (IJBCONTRATADOS) CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE ABRIL DE 2013, COM LOTAÇÕES (356/35/359/361), CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/07/2013 | 3026.25 | 29979036016900 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ATM/MULTA E JUROS PAGO EM ATRASO AO INSS, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IJB) COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013, , LOTAÇÕES 356/357/359/361, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/07/2013 | 2452.56 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE SAUDE (AGENTES DO PEVA/ECD) CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE ABRIL DE 2013, COM LOTAÇÃO (210), CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/07/2013 | 582.24 | 29979036016900 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ATM/MULTA E JUROS PAGO EM ATRASO AO INSS, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE SAUDE DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA/ECD, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013, , LOTAÇÃO (210), CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/07/2013 | 49059.62 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE ABRIL DE 2013, COM LOTAÇÕES Nº 215/217/218/220/348/349/350/351/370, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/07/2013 | 12370.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ATM/MULTA E JUROS PAGO EM ATRASO AO INSS, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE SAUDE, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013, COM LOTAÇÃO (215/217/218/220/348/349/350/351/370), CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2013 | 3026.25 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IJB), CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE ABRIL DE 2013, LOTAÇÕES 35/357/359/361, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2013 | 582.24 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA /ECD, CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE ABRIL DE 2013, LOTAÇÃO (210), CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2013 | 12370.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE ABRIL DE 2013, COM LOTAÇÃO (215/217/218/220/348/349/350/351/370), CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001309 | 10/07/2013 | 2762.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DE VARIOS SETRORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/07/2013 | 30985.03 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 28.117-4, NODIA 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001205 | 10/07/2013 | 1637.20 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NA REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0001174 | 10/07/2013 | 8457.25 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COMO: OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001175 | 10/07/2013 | 11000.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0001176 | 10/07/2013 | 3020.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COMO: OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/07/2013 | 600.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PASSAGEM E ESTADIA NA CAPITAL JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS A RESPEITO DA IMUNIZAÇÃO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001178 | 10/07/2013 | 3465.50 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001179 | 10/07/2013 | 2290.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001180 | 10/07/2013 | 1686.80 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/07/2013 | 450.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 03 (TRES) DIARIAS PARA SUPRIR COM DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/07/2013 | 950.00 | 00018131550893 | ROSENILDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE UM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001184 | 11/07/2013 | 9800.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/07/2013 | 450.00 | 00034261680491 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO A CONTABILIDADE DA SEC DE SAUDE JUNTO A ELMAR, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00004377259440 | MARIA IVANILDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA SOFRE DE HIDROCEFALIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001187 | 11/07/2013 | 396.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-I, CAPS-II E CAPS-AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001188 | 11/07/2013 | 3206.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/07/2013 | 220.00 | 05717590000191 | CLINICA DE DOEN€AS RESP. DR. ANTONIO SAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,REFERENTE A UMA SÉRIE DE VACINAS REALIZADA NO MENOR DAVI DANTAS DE SOUZA,CONFORME DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ DA 4º VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001224 | 11/07/2013 | 1630.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001222 | 12/07/2013 | 669.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO Nº 3532-2900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/07/2013 | 1240.00 | 00014931050867 | ROBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR NECESSIDADES COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA E SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/07/2013 | 300.00 | 00046835679468 | FRANCISCO NABOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001193 | 12/07/2013 | 6100.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001194 | 12/07/2013 | 776.20 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÕES DE COPIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/07/2013 | 900.00 | 00064660125491 | VERIZOMAR FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/07/2013 | 300.00 | 00004944954484 | ANTONIO AURICELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA EM FAVOR DA MENOR MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/07/2013 | 150.00 | 00010855141450 | ANDREZA PEREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE VECTO E ELETRONISTAGMOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001197 | 15/07/2013 | 5254.24 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/07/2013 | 600.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, SENDO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001200 | 15/07/2013 | 2804.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,ATENDENDO AS PRERROGATIVAS DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS DO SUS-RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001201 | 15/07/2013 | 281.28 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA OCINO GUEDES,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001202 | 15/07/2013 | 405.08 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001203 | 15/07/2013 | 36309.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, A SER PAGO COM RECURSO DA MAC . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/07/2013 | 100.00 | 00051838281487 | CECI PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER DESPESAS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, SENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001206 | 15/07/2013 | 3550.20 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001207 | 15/07/2013 | 4676.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001208 | 15/07/2013 | 5050.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0001209 | 15/07/2013 | 36204.35 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO (CEO),A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/07/2013 | 600.00 | 00001099615526 | JADER SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM VOLANTE,NA CAMPANHA DA GRIPE E DA SEMANA DO COMBATE A DENGUE,CAMPANHA DA POLIOMELITE COM 30H. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001401 | 15/07/2013 | 191.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLIGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001402 | 15/07/2013 | 4794.63 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL MÉDICO-HOSPITALAR,PARA ATENDER DEMANDAS DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/07/2013 | 133.90 | 00003085098461 | MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/07/2013 | 89.90 | 00032132514453 | SILVANEI MACIEL MACÒDO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/07/2013 | 178.80 | 00043705570463 | RIVALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001210 | 16/07/2013 | 21220.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS NO PERIODO DE 03/06 A 30/06/2013, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/07/2013 | 556.90 | 00020402058453 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/07/2013 | 89.90 | 00052710254468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/07/2013 | 250.08 | 00082640203487 | MARIA ADRIANE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/07/2013 | 359.80 | 00010433438495 | RAFAELA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/07/2013 | 345.60 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/07/2013 | 151.90 | 00006194701439 | GERUZA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/07/2013 | 120.00 | 11297019000168 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVETUAIS PRESTADOS COM REPARAÇÇOES E MANUTENÇÕES NOS COMPUTADORES, COMO TAMBEM EM EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092013 | 0001318 | 17/07/2013 | 5232.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092013 | 0001319 | 17/07/2013 | 5232.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/07/2013 | 5920.00 | 00022972100867 | CICERO GUALBER BEZERRA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E REPAROS EM GESSO, RELATIVO A 148 METROS QUADRADOS DE VARIAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/07/2013 | 400.00 | 00010925708453 | FRANCISCA FRANCINETE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A INSPEÇÃO A RESPEITO DE TOMAR MEDIDAS SANITARIA, PREVENTIVA PARA MINIMIZAR, ELIMINAR RISCOS A SAUDE PUBLICA E SEUS USUARIOS, DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/07/2013 | 530.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHAS DO GRUPO DE AMIGOS DE DIABETICOS EM AÇÃO (GADA),PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/07/2013 | 160.00 | 00019116543491 | MARCOS ANTONIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A INSPEÇÃO A RESPEITO DE TOMAR MEDIDAS SANITARIA, PREVENTIVA PARA MINIMIZAR, ELIMINAR RISCOS A SAUDE PUBLICA E SEUS USUARIOS, DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/07/2013 | 400.00 | 00003189338450 | ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A INSPEÇÃO A RESPEITO DE TOMAR MEDIDAS SANITARIA, PREVENTIVA PARA MINIMIZAR, ELIMINAR RISCOS A SAUDE PUBLICA E SEUS USUARIOS, DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/07/2013 | 400.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A INSPEÇÃO A RESPEITO DE TOMAR MEDIDAS SANITARIA, PREVENTIVA PARA MINIMIZAR, ELIMINAR RISCOS A SAUDE PUBLICA E SEUS USUARIOS, DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/07/2013 | 80.00 | 00020317620444 | MARIA SOLANGE MOREIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A INSPEÇÃO A RESPEITO DE TOMAR MEDIDAS SANITARIA, PREVENTIVA PARA MINIMIZAR, ELIMINAR RISCOS A SAUDE PUBLICA E SEUS USUARIOS, DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/07/2013 | 240.00 | 00008105590484 | PETRUCIO FELIX ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A INSPEÇÃO A RESPEITO DE TOMAR MEDIDAS SANITARIA, PREVENTIVA PARA MINIMIZAR, ELIMINAR RISCOS A SAUDE PUBLICA E SEUS USUARIOS, DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/07/2013 | 400.00 | 00013641921449 | DORGIVAL QUIRINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A INSPEÇÃO A RESPEITO DE TOMAR MEDIDAS SANITARIA, PREVENTIVA PARA MINIMIZAR, ELIMINAR RISCOS A SAUDE PUBLICA E SEUS USUARIOS, DURANTE REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/07/2013 | 50.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/07/2013 | 28009.05 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 28.117-4, NODIA 18/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/07/2013 | 390.00 | 00049055348449 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRI COM DESPESAS DE EXAMES MEDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001227 | 18/07/2013 | 2413.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ATENDENDO AS PRORRAGATIVAS DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS DO SUS - RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/07/2013 | 850.00 | 00010611752433 | FABIANA CRISTINA VICENTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS CONFIGURAÇÕES DOS PROGRAMAS DE INFORMATICA QUE MIGRAM AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DEMAIS PROGRAMAS DA SEDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/07/2013 | 1035.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 28/06/2013,NOS VEICULOS AMBULÂNCIA PLACA MMS 5395 E ÔNIBUS ODONTOLÓGICO PLACA MMW0876. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/07/2013 | 1465.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 28/06/2013 Á 17/07/2013,NOS VEICULOS:FIAT UNO PLACA MOL 5640 DA CIDADE DE SANTA LUZIA -PB Á CAJAZEIRAS E NA AMBULÂNCIA PLACA MOU2544, REMOVIDA DA CIDADE DE SOLIDADE-PB Á CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001231 | 18/07/2013 | 51.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, A SER PAGA COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001232 | 18/07/2013 | 73.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ÁGUA E ESGOTO , ONDE ESTA LOCALIZADO A UNIDADE DO CAPS-AD RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001233 | 18/07/2013 | 199.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001234 | 18/07/2013 | 110.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA, PAGO COM RECURSO PRORPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001235 | 18/07/2013 | 108.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINO, RELATIVO AOS MESES DE: ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME FATURA, PAGO COM RECURSO PRORPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001236 | 18/07/2013 | 190.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001237 | 18/07/2013 | 107.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICO MASCULINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA, PAGO COM RECURSO PRORPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/07/2013 | 400.00 | 00011043059415 | MARCIA DARGNA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CIRCULO DO CORAÇÃO "CARAVANA DOCORAÇÃO" NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, EM FAVOR CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE, ALEM DE REUNIÃO JUNTO A SES E LACEN, NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/07/2013 | 600.00 | 00003219684416 | ANTONIO SIMÃO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS PARA ATENDER A SUAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2013, JUNTO A ORGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/07/2013 | 600.00 | 00003219684416 | ANTONIO SIMÃO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, EM FAVOR DO DIRETOR DE REGULAÇÃO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2013, JUNTO A ORGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/07/2013 | 150.00 | 00006752879443 | OSMAR REZENDE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA, PARA REZLIZAR CIRURGIA, SENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/07/2013 | 300.00 | 00005616804428 | LEOCILANIA DINIZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA DIGITADORA DO SINAN LEOCILANIA DINIZ LOPES A CIDADE DE JÕAO PESSOA PARA UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DA E SINAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001244 | 19/07/2013 | 214.56 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU EM PLANTÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001245 | 19/07/2013 | 326.52 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001246 | 19/07/2013 | 3688.02 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HUJB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001247 | 19/07/2013 | 2636.28 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO HUJB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001248 | 19/07/2013 | 2084.28 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS DEMANDA DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0001249 | 19/07/2013 | 6217.95 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA HUJB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001250 | 19/07/2013 | 204.79 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUARIOS DO CAPS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001251 | 19/07/2013 | 1296.64 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUARIOS DO CAPS II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0001252 | 19/07/2013 | 1238.31 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA HUJB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001253 | 19/07/2013 | 735.28 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS DEMANDA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/07/2013 | 800.00 | 00036004804487 | CICERO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/07/2013 | 210.00 | 00001147211493 | MARIA DO SOCORRO TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESA, RELATIVO A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO TARGINO, SENDO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/07/2013 | 4468.32 | 07207970000101 | SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAIS-HOSPITALARES, RADIOGRAFICOS) DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/07/2013 | 600.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001311 | 19/07/2013 | 1446.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001313 | 19/07/2013 | 1157.10 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001314 | 19/07/2013 | 128.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/07/2013 | 9567.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA ACORDADOS ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS (28.117-X), NO DIA 19.07.2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/07/2013 | 560.00 | 00007807776463 | RAQUEL ELOISA SILVA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/07/2013 | 1500.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGA, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001263 | 21/07/2013 | 195.60 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/07/2013 | 900.00 | 00008676662428 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A SEMANA MUNICIPAL DA LUTA ANTI-MANICOMIAL NO DIA 15/05, INAUGURAÇÃO DA CASA TERAPEUTICA FEMENINA DIA 03/06 E ENTREGA DOS APARELHOS DE ULTRASONOGRAFIA NA POLICLINICA DIA 19/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/07/2013 | 1726.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICO EM UNIDADE DE TRATAMENTO REABILITATORIO NA FAZENDA ESPERANÇA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/07/2013 | 1000.00 | 00089349890410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA ATENDER AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM APARELHO ORTÓTICO PARA CORREÇÃO E CONTROLE DE PROGRESSÃO DA DOENÇA NA COLUNA DORSAL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/07/2013 | 12114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA ACORDADOS ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS (28.117-X), NO DIA 23.07.2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001275 | 23/07/2013 | 2090.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001276 | 23/07/2013 | 2510.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO SAMU, PAGO COM RECURSO CONTRA PARTIDA DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001277 | 23/07/2013 | 2100.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO USO NA POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001278 | 23/07/2013 | 160.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001279 | 23/07/2013 | 260.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CAPS II,CAPSI,CAPS AD . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001280 | 23/07/2013 | 6135.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001281 | 23/07/2013 | 200.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/07/2013 | 400.00 | 00003418088490 | MARIA JOSE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA JOSE FELIX DE SOUSA,PARA REALIZAÇÃO DO EXAME (ENEMA OPACO) A SER PAGO COM RECURSOS DO FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/07/2013 | 3340.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001284 | 23/07/2013 | 4949.32 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001285 | 23/07/2013 | 5014.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001286 | 23/07/2013 | 798.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001287 | 23/07/2013 | 143.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HUJB, A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/07/2013 | 300.00 | 00001845518462 | KATIA BRILHANTE DE CARVALHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA ACS, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A REALIZAR MANUTENÇAÕ EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO AUDITIVO HIPRO, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/07/2013 | 400.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A REALIZAR MANUTENÇAÕ EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO AUDITIVO HIPRO, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/07/2013 | 500.00 | 00013630792472 | MARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA FAZER FACE A SUAS DEPESAS COM EXAMES MEDICOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001321 | 23/07/2013 | 500.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001322 | 23/07/2013 | 17780.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, PAGO COM RECURSO DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0001315 | 23/07/2013 | 1710.00 | 01230394000137 | JOÇO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001323 | 24/07/2013 | 45.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001324 | 24/07/2013 | 3800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 20 (VINTE) GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, NO PERIODO DE 23/06 A 23.07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/07/2013 | 150.00 | 00005989694466 | ALINE RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ENFERMEIRA ALINE RODRIGUES MARQUES NOS TRABALHOS DE TRANSFERÊNCIA DE UM PACIÊNTE DE CAJAZEIRAS Á CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/07/2013 | 150.00 | 00005989694466 | ALINE RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ENFERMEIRA ACIMA CITADA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR DE UMA CRIANÇA QUE FOI TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/07/2013 | 150.00 | 00005989694466 | ALINE RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ENFERMEIRA ACIMA CITADA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE FOI TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL INFANTIL DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/07/2013 | 150.00 | 00008384697442 | UENIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIARIA EM FAVOR DA ENFERMEIRA, PARA FAZER FACE A DESPESA NA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRANSFERENCIA DE UMA CRIANÇA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/07/2013 | 150.00 | 00008384697442 | UENIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ENFERMEIRA ACIMA CITADA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COMA A VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE FOI TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL INFANTIL DE PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/07/2013 | 150.00 | 00008384697442 | UENIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ENFERMEIRA UÊNIA VIEIRA DE OLIVEIRA NOS TRABALHOS DE TRANSFERÊNCIA DE UMA CRIANÇA PARA UTI DO HU EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001294 | 25/07/2013 | 62244.97 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADO A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/07/2013 | 400.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA FAZER FACE A DESPESA DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/07/2013 | 2283.40 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMPUTADORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/07/2013 | 500.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, SENDO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/07/2013 | 500.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, SENDO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/07/2013 | 600.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS, CONDUZINDO PACIENTES EM FINAIS DE SEMANA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, SENDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/07/2013 | 900.00 | 00099280140434 | MARIA DE FATIMA FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PACIÊNTE MARIA DE FATIMA FREITAS ALENCAR PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDMEM TOTAL,A SER PAGA COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/07/2013 | 900.00 | 00016893160801 | CARLOS JOSE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS DAS TENDAS E CORRIMÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, ALEM DE CADEIRAS DO SAMU E FARMACIA BASICA, TODOS PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001326 | 25/07/2013 | 1049.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001327 | 25/07/2013 | 26174.16 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001417 | 25/07/2013 | 62244.97 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMOCOLÓGICOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001301 | 27/07/2013 | 549.92 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/07/2013 | 37.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001303 | 29/07/2013 | 5694.22 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA POLICLINICA ORCINO GUEDES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/07/2013 | 250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PEGA O AVIÃO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE ,CULTURA PAZ E NÃO VIOLÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001328 | 29/07/2013 | 32600.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FOR FIESTA ZERO QUILOMETRO A GASOLINA OU ALCOOL DE COR BRANCA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2013, PAGO COM RECURSO DA VIGILANCIA SANITARIA.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001306 | 29/07/2013 | 246.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ALTO DA BELA VISTA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/07/2013 | 314.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ALTO DA BELA VISTA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/07/2013 | 345.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ALTO DA BELA VISTA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001312 | 29/07/2013 | 581.80 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001400 | 29/07/2013 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/07/2013 | 440.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO COM ATENDIMENTO MEDICO NÃO DISPONIVEL NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/07/2013 | 500.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA TESOUREIRA, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, SENDO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/07/2013 | 650.00 | 00001473045479 | JOCERLANDIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/07/2013 | 50.00 | 00067472826472 | MARINA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS COM MEDICAÇÕES EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00002016463406 | MARIA DE FATIMA LIRA CESAR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/07/2013 | 7950.00 | 00064660125491 | VERIZOMAR FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA "ABLAÇÃO", (PROBLEMAS DE ARRITMIA CARDIACA), EM SUA FILHA SRª ALYNNE KEYLA FEITOSA DE SOUSA, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NECESSITANDO DESSES PROCEDIMENTOS MEDICOS URGENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/07/2013 | 1513.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR TER DOENÇA DEGENERATIVA, CONFORME PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/07/2013 | 863.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR TER DOENÇA DEGENERATIVA, CONFORME PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/07/2013 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS AD RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/07/2013 | 600.00 | 00009211370876 | EDUARDO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPIFANEO SOBREIRA, 186 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICO FEMENINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/07/2013 | 489.10 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A DIFERENÇA PAGA RELATIVO A COMPRA DE PASSAGEM EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE ,CULTURA PAZ E NÃO VIOLÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/07/2013 | 51037.47 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 3 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/07/2013 | 99589.80 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO Nº 212, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/07/2013 | 29035.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO Nº 213, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/07/2013 | 29035.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO Nº 213, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/07/2013 | 99589.80 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) COM LOTAÇÃO Nº 212, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/07/2013 | 50049.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 303 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/07/2013 | 20718.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) COM LOTAÇÃO Nº 348, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/07/2013 | 13200.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU - ENFERMEIRO) COM LOTAÇÃO Nº 350, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/07/2013 | 7200.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU - TEC. EM ENFERMAGEM) COM LOTAÇÃO Nº 350, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/07/2013 | 10096.18 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA POPULAR) COM LOTAÇÃO Nº 25 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/07/2013 | 5085.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR) COM LOTAÇÃO Nº 219, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/07/2013 | 34235.47 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PEVA) COM LOTAÇÃO Nº 26 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/07/2013 | 11700.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) COM LOTAÇÃO Nº 347, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/07/2013 | 191975.35 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PACS) COM LOTAÇÃO Nº 19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/07/2013 | 178785.32 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) COM LOTAÇÃO Nº 16 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/07/2013 | 93800.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICO-CONTRATADOS) COM LOTAÇÃO Nº 349, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/07/2013 | 29119.64 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS-2) COM LOTAÇÃO Nº 15 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/07/2013 | 35141.25 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) COM LOTAÇÃO Nº 18 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/07/2013 | 10893.32 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS-AD) COM LOTAÇÃO Nº 20 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/07/2013 | 15386.22 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS-INFANTIL) COM LOTAÇÃO Nº 21 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/07/2013 | 2650.98 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, (CENTRO DE REABILITAÇÃO) COM LOTAÇÃO Nº 23 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/07/2013 | 100229.65 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), COM LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MES DE JUULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/07/2013 | 48927.90 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-CONTRATADOS) COM LOTAÇÃO Nº 215, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/07/2013 | 244506.34 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) COM LOTAÇÃO Nº 217, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/07/2013 | 33869.74 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) COM LOTAÇÃO Nº 218, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/07/2013 | 22812.38 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) COM LOTAÇÃO Nº 220, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/07/2013 | 18661.80 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) COM LOTAÇÃO Nº 370, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/07/2013 | 8949.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IJB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/07/2013 | 50990.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MEDICOS CONTRATADOS DO IJB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/07/2013 | 4667.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ADMINISTRAÇÃO - IJB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/07/2013 | 18175.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IJB-ENFERMAGEM), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/07/2013 | 3450.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IJB-NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA E FARMACEUTICA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/07/2013 | 8055.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IJB-SERVIÇOS GERAIS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001399 | 31/07/2013 | 66.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO Nº 3531-6685 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-AD) CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001334 | 31/07/2013 | 1500.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2013,A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001335 | 31/07/2013 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001336 | 31/07/2013 | 136.40 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001337 | 31/07/2013 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001338 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/07/2013 | 836.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE SAUDE (NASFCONTRATADOS) CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME CODIGO (347), CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/07/2013 | 201.59 | 29979036016900 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ATM/MULTA E JUROS PAGO EM ATRASO AO INSS, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS-NASF, DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/07/2013 | 1193.28 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS,PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE SAUDE (FARMACIA POPULAR) CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE ABRIL DE 2013, CONFORME CODIGO (219), CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/07/2013 | 300.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ATM/MULTA E JUROS PAGO EM ATRASO AO INSS, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE SAUDE DOS SERVIDORES (FARMACIA POPULAR) COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013, , LOTAÇÃO 219, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/07/2013 | 1350.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE BELA VISTA, LOCALIZADO A RUA JOSE JUAREZ MOREIRA, 105 - ALTO BELA VISTA - NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/07/2013 | 503.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DEBITADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001404 | 31/07/2013 | 842.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GAC E PACIENTES PORTADORES DE TB E HANS, PAGO COM RECURSO MVIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001405 | 31/07/2013 | 1486.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GAC E PACIENTES PORTADORES DE TB E HANS, PAGO COM RECURSO MVIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001406 | 31/07/2013 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/07/2013 | 2712.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) COM LOTAÇÃO Nº 211, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001408 | 31/07/2013 | 12254.31 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) PAGO PELA CONTRA PARTIDA DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001409 | 31/07/2013 | 6330.85 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001410 | 31/07/2013 | 4868.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001411 | 31/07/2013 | 6555.87 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/07/2013 | 201.59 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, APLICADOS SOBRE A FOPAG DA SEC DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE ABRIL DE 2013, COM LOTAÇÕES Nº 215/217/218/220/348/349/350/351/370, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/07/2013 | 300.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, APLICADOS SOBRE A FOPAG DA SEC DE SAUDE (FARMÁCIA POPULAR), CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE ABRIL DE 2013, LOTAÇÃO 219, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/07/2013 | 2902.54 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 28.117-4, NODIA 29/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 06 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNDAÇÃOEDUCADORA DO CARIRI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/08/2013 | 500.00 | 00002988362467 | ROBERLAN LACERDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001421 | 01/08/2013 | 673.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO Nº 3532-2900 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001422 | 01/08/2013 | 12883.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIOS DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001423 | 01/08/2013 | 23199.00 | 04801728000173 | A.G.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 82/2013 E RELÇÃO DOS VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O RESSARCIMENTO DE VALORES, REFERENTE A INTERNAMENTO DE PACIENTES DEPENDENTES QUIMICO EM UNIDADE DE TRATAMENTO REABILITATORIO NA FAZENDA ESPERANÇA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/08/2013 | 700.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE,DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS,PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001426 | 01/08/2013 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0001427 | 01/08/2013 | 2625.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PELO O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/08/2013 | 750.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03(TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, SENDO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001434 | 01/08/2013 | 135.32 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001435 | 02/08/2013 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001436 | 02/08/2013 | 203.06 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001437 | 02/08/2013 | 199.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO, PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001438 | 02/08/2013 | 210.18 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, PAGO COM RECURSO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001439 | 02/08/2013 | 195.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLIGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL INFANTIL JULIO BANDEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001440 | 02/08/2013 | 2500.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO, PAGO COM RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001441 | 02/08/2013 | 118.20 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0001442 | 02/08/2013 | 1350.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM SERVIÇO, NUM TOTAL DE (90) NOVENTA MARMITAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001443 | 02/08/2013 | 626.20 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/08/2013 | 5000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO MEDICO REFERENTE A TESTE DO OLHINHO REALIZADOS EM PACIENTES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PAGO COM RECURSO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001445 | 02/08/2013 | 2085.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO LOCAL, PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001446 | 02/08/2013 | 500.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO, PAGO COM RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/08/2013 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001448 | 02/08/2013 | 8000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A REPOSIÇÃO NO HOSTITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO (HUJB), PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082013 | 0001449 | 02/08/2013 | 11764.00 | 15626860000102 | INFORMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE COMO: ARMARIOS, BEBEDOUROS, CADEIRAS, CAMA E REFRIGERADOR, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/08/2013 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS AD RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/08/2013 | 650.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANACA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA, ALEM DE LIMPEZA DE SETE CAIXAS DE GORDURA E UM DESENTUPIMENTO NO HUJB, PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001452 | 02/08/2013 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/08/2013 | 428.56 | 00088845133672 | IVANILDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/08/2013 | 115.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/08/2013 | 179.80 | 00083942254468 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/08/2013 | 100.86 | 00036496391491 | MARIA MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/08/2013 | 135.23 | 00052645533434 | MARIA DE FATIMA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/08/2013 | 98.50 | 00002828652416 | NAIRTON DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/08/2013 | 362.00 | 00036497010491 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/08/2013 | 67.24 | 00000078508320 | MARIA GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/08/2013 | 311.09 | 00010433438495 | RAFAELA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUÁRIO DO SUS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/08/2013 | 91.23 | 00028074578860 | DAYANA ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/08/2013 | 264.60 | 00003895081442 | RADAMES MILITÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/08/2013 | 489.67 | 00002542005400 | BERNARDINO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/08/2013 | 60.00 | 00076878899400 | FRANCISCO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/08/2013 | 100.00 | 00049763911320 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PEGAR EQUIPAMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, E CONDUZIR A CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/08/2013 | 44.95 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/08/2013 | 2560.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PROGRAMA PARA CONTROLE DE ESTOQUE (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/08/2013 | 101.00 | 01109184000195 | PAG SEGURO INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001470 | 02/08/2013 | 20021.08 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001471 | 02/08/2013 | 64048.05 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMOCOLÓGICOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/08/2013 | 900.00 | 00002583846469 | EVERALDO PAULO DA SILVA | VALOR QREFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA), PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/08/2013 | 2546.00 | 00010825939402 | DIEGO DENNES FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE UM APARELHO DE PRÓTESE ENDOTRAQUEAL DUMOND 13X30, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/08/2013 | 700.00 | 00012937386890 | MAX REGE LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRACISTOGRAFIA, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/08/2013 | 600.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE DEPARTAMENTO SAUDE MENTAL PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO GRUPO PESSOA COM DEFICIENCIA NA (SES), NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00009433763432 | ANA PAULA FREIRE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE,DESTINADO A SUPRIR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS,COM PACIENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/08/2013 | 250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/08/2013 | 1750.00 | 00030894165810 | REJANE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES DE HISTEROSAPINGOGRAFIA, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001479 | 02/08/2013 | 2725.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA NO SAMU DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/08/2013 | 8700.00 | 00048627780463 | VALMIR QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DIVISORIAS EM DIVERSAS SALAS E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082013 | 0001481 | 02/08/2013 | 1798.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ASSIM DESCRIMINADOS: 03 (TRÊS),CADEIRAS GIRTATÓRIAS, 05 (CINCO) CADEIRAS PRESIDENTE COM BRAÇO E 01(UMA) MESA REDONDA MÉDIA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001482 | 02/08/2013 | 12142.30 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO,PAGOS COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/08/2013 | 1750.00 | 00067475841472 | LINDOMAR ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTÁ ENTIDADE,DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS,PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001484 | 02/08/2013 | 6801.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI´S E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DOS PROFICIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/08/2013 | 1000.00 | 00021973385449 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADO A SUPRIR COM SUAS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA PELVICA, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/08/2013 | 179.60 | 00005120542824 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/08/2013 | 201.74 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/08/2013 | 750.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, SENDO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA A FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/08/2013 | 750.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, SENDO PARA TREINAMENTO NA FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/08/2013 | 220.00 | 05717590000191 | CLINICA DE DOEN€AS RESP. DR. ANTONIO SAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE UMA SÉRIE DE VACINAS REALIZADAS NO MENOR "DAVI DANTAS DE SOUSA', CONFORME MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/08/2013 | 45000.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITO AUTIRIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 28.117-4, NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/08/2013 | 2530.00 | 11902871000117 | APOIO-TUR- VIAGENS E TURISMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE TERRESTRE CONDUZINDO MEDICOS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "SAUDE PARA TODOS" DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SEDE DO MUNICIPIO, COM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSAS AREAS MEDICAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082013 | 0001493 | 02/08/2013 | 2260.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: (ARMARIO S E MESAS PLASTICAS QUADRADA) DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA E SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001494 | 02/08/2013 | 4025.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO, PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001495 | 02/08/2013 | 187.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-I, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/08/2013 | 400.00 | 00006689979407 | LUCIANA DOS SANTOS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS JUNTO A ORGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001497 | 02/08/2013 | 157.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE: MAIO E JULHO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001498 | 02/08/2013 | 119.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001499 | 02/08/2013 | 78.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001500 | 02/08/2013 | 153.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-I CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001501 | 02/08/2013 | 57.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2013, DO PREDIO DO BAIRRO DA BELA VISTA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/08/2013 | 600.00 | 00009211370876 | EDUARDO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPIFANEO SOBREIRA, 186 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICO FEMININO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/08/2013 | 418.73 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (FORD FIESTA) DE PLACAS Nº OED-5967 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/08/2013 | 935.80 | 00005207529455 | LUZIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/08/2013 | 44.95 | 00099280230425 | TEREZINHA FILGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/08/2013 | 181.80 | 00005191512405 | ROGERIO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/08/2013 | 350.00 | 00006599219446 | JUCICLEIDE FLORENCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA FAZER FACES AS SUAS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/08/2013 | 321.31 | 00042469058449 | ENEAS BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/08/2013 | 600.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA EM FAVOR DA CHEFE DE DEPARTAMENTO SAUDE MENTAL PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO E APERFEIÇOAMENTO DE CROCK E DROGAS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/08/2013 | 600.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA EFETIVO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO AO CAPS-II, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO, JUNTO A ORGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/08/2013 | 200.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/08/2013 | 475.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001513 | 02/08/2013 | 4000.00 | 00060138823472 | ANITA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO GUARIBAS, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE RECUPERAÇÃO "ESPERANÇA" RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/08/2013 | 89.90 | 00015062740134 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/08/2013 | 204.90 | 00082640203487 | MARIA ADRIANE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE DO SUS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/08/2013 | 400.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PASSAGEM E ESTADIA NA CAPITAL JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS NO PNI "SISTEMA" NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/08/2013 | 400.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA CHEFE DE DEPARTAMENTO SAUDE MENTAL PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS A RESPEITO DE CRACK E DROGAS JUNTO A ORGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/08/2013 | 200.00 | 00020761732420 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/08/2013 | 3325.00 | 00098278215472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM SHOW PIROTECNICO NAS INAUGURAÇÕES EM ASSINATURAS E REFORMAS DAS UBS, CASA DE RECUPERAÇÃO DOS DROGADOS E NA ENTREGA DO AUTOMOVEL DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/08/2013 | 179.80 | 00014531332830 | ANTONIO JACOB DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/08/2013 | 91.23 | 00004141277495 | GERALDO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/08/2013 | 183.13 | 00046835679468 | FRANCISCO NABOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/08/2013 | 359.60 | 00005792377456 | VALERIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/08/2013 | 201.62 | 00010009381406 | ORLENE PEDROSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUÁRIO DO SUS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/08/2013 | 721.86 | 00001177740494 | MERCIA MARY ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/08/2013 | 221.44 | 00011600688446 | ALLAN VITAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/08/2013 | 1230.66 | 00002215484403 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/08/2013 | 142.90 | 00003085098461 | MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/08/2013 | 89.90 | 00034262199487 | DEOCLECIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/08/2013 | 408.55 | 00003420955448 | BERNADETE CRISPIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/08/2013 | 318.69 | 00003420955448 | BERNADETE CRISPIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/08/2013 | 122.30 | 00008648158400 | INOCENCIO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/08/2013 | 181.13 | 00004811400429 | FABIO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/08/2013 | 181.13 | 00017810814842 | LUIZ CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/08/2013 | 134.85 | 00060096055472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/08/2013 | 223.80 | 00052710254468 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUÁRIO DO SUS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/08/2013 | 362.26 | 00009951266401 | MARIA RENATA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/08/2013 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001539 | 02/08/2013 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/08/2013 | 1500.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE EM TRANSPORTE DE VEICULOS REMOVIDOS DA USINA DE ASFALTO PARA A AGARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/08/2013 | 50.00 | 00081864175400 | MARIA INALDA DE LIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALIZIA INFANTIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/08/2013 | 3136.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,COM OS PACIENTES DO T.F.D (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO PERIODO DE 05/08/2013.PLACA:GKO 0292/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001543 | 02/08/2013 | 64048.05 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMOCOLÓGICOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001544 | 02/08/2013 | 20021.08 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001545 | 02/08/2013 | 446.84 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001546 | 02/08/2013 | 183.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001547 | 02/08/2013 | 137.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA A QUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001548 | 02/08/2013 | 320.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001549 | 02/08/2013 | 7576.24 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS- II, A SER PAGO COM RESURSO SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001550 | 02/08/2013 | 8832.16 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA O HUJB(HOSPITAL JULIO BANDEIRA DE MELO, PAGO COM RESURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001551 | 02/08/2013 | 3679.07 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CAPS-AD, A SER PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001552 | 02/08/2013 | 247.10 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAPS A SER PAGO COM RECURSO SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001428 | 02/08/2013 | 5144.50 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS PERSONALIZADOS COM PROTEÇÃO DE VERNIZ, CONFECÇÕES DE BANNERS E FAIXAS EM LONA DE USO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/08/2013 | 3462.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IJB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 356, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/08/2013 | 109155.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICO DO IJB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 357, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/08/2013 | 30316.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ENFERMAGEM DO IJB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 359, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/08/2013 | 4261.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NUTRIÇÃO E FISIOTERAPIA E FARMACEUTICO DO IJB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 361, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001554 | 02/08/2013 | 1608.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001553 | 03/08/2013 | 4762.69 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA O SAMU, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001555 | 05/08/2013 | 2915.78 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001557 | 05/08/2013 | 3706.62 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA O CAPS INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001597 | 05/08/2013 | 2747.55 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001598 | 05/08/2013 | 3701.50 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA E POPULAÇÃO, A SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001556 | 06/08/2013 | 2565.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA, ALEM DE AGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/08/2013 | 1723.49 | 72381189000625 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT COMPUTADOR DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001560 | 10/08/2013 | 1584.08 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPSII, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001561 | 10/08/2013 | 500.34 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD,PAGOS COM RECURSOS SAÚDE MENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001562 | 10/08/2013 | 455.36 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIADES DOS PROFICIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU,PAGOS COM RECURSOS SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252013 | 0001563 | 10/08/2013 | 756.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ADQUIRIDOS PARA O HUJB, A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001564 | 10/08/2013 | 881.85 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA O HUJB (HOSPITAL JULIO BANDEIRA DE MELO),PAGOS COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001565 | 10/08/2013 | 807.90 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA OS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.PAGOS COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001566 | 10/08/2013 | 171.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA OS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001558 | 10/08/2013 | 299.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL,PAGOS COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/08/2013 | 503.80 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORREÇÃO DE VAZAMENTO,TROCA DE TUBULAÇÃO,TROCA DO FILTRO SECADOR,TERMOSTATOEFETUADO EM 01 FREEZER 220V.MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA,TROCA DOS CAPACITADORES EFETUADO NOS VENTILADORES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/08/2013 | 309.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA REFERENTE A CONSERTO DA GELADEIRA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EFETUADO NOS VENTILADORES DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/08/2013 | 282.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA REFERENTE A CORREÇÃO DE VAZAMENTO,RECARGA DE GÁS,TROCA DO FILTRO SECADOR E TROCA DA GAXETA EFETUADO EM 01 REFRIGERADOR 220 DO CAPS II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001570 | 12/08/2013 | 1278.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAPSII A SER PAGO COM RECURSO SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001571 | 12/08/2013 | 300.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001572 | 12/08/2013 | 7850.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FÚNCIONARIOS DO PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001573 | 12/08/2013 | 3092.10 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAPSII A SER PAGO COM RECURSO SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001574 | 12/08/2013 | 1501.55 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA O HUJB (HOSPITAL JULIO BANDEIRA DE MELO), A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001575 | 12/08/2013 | 24853.69 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA O HUJB (HOSPITAL JULIO BANDEIRA DE MELO), A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0001576 | 13/08/2013 | 16940.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR-COMPRIMIDO PARA PACIENTES DA ORDEM JUDICIAL,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001577 | 13/08/2013 | 5182.10 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, A SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001578 | 13/08/2013 | 5182.10 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, A SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001579 | 13/08/2013 | 1158.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0001580 | 13/08/2013 | 5180.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COMO: OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO HOSPITAL JULIO BANDEIRA DE MELO (HUJB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001581 | 13/08/2013 | 7028.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME RENAME, PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0001582 | 13/08/2013 | 3220.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COMO: OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS A PACIENTES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001599 | 13/08/2013 | 5232.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001583 | 14/08/2013 | 10440.70 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS. | 00392013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/08/2013 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇOES DE 08 (OITO) APARELHOS DE PABX, UMA PLACA DE TRANSFERENCIA DA MESA, ALEM DE INSTALAÇÕES DE RAMAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/08/2013 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO TELEFONE DA CENTRAL, ALEM DE PROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001584 | 15/08/2013 | 1013.02 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001585 | 15/08/2013 | 1322.60 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SERVIÇOS DE ATENIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, PAGO COM RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001586 | 15/08/2013 | 23077.08 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NÃO DISPONIVEIS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, PAGO COM RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001587 | 16/08/2013 | 1365.69 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, A SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001588 | 16/08/2013 | 470.90 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO,A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001589 | 16/08/2013 | 2512.84 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO,A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001590 | 16/08/2013 | 1638.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA (CEO), A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001591 | 16/08/2013 | 588.50 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0001592 | 16/08/2013 | 5178.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR DEMANDA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, Á SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001593 | 16/08/2013 | 1092.90 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA DE MATERIAIS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001594 | 16/08/2013 | 293.09 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001595 | 16/08/2013 | 105.20 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001596 | 17/08/2013 | 2646.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001600 | 17/08/2013 | 170.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001601 | 19/08/2013 | 326.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082013 | 0001602 | 19/08/2013 | 800.00 | 09472050000146 | Copy Maq Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á AQUISIÇÃO DE UM FORNO E FOGÃO PARA A CONZINHA DA FAZENDA ESPERANÇA,A SER PAGO COM RECURSO DA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/08/2013 | 5094.00 | 09472050000146 | Copy Maq Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á AQUISIÇÃO DE DOIS BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA O CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA (CEO) E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001604 | 19/08/2013 | 18855.79 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVÉL (SAMU),A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001605 | 19/08/2013 | 37627.94 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RENAME DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, A SER PAGO COM RECURSO DA FARMACÊUTICA BÁSICA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/08/2013 | 1295.00 | 17184648000168 | MARCOS ALBERTO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082013 | 0001607 | 20/08/2013 | 14680.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001608 | 20/08/2013 | 159.84 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA , A SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001609 | 20/08/2013 | 15517.22 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001670 | 20/08/2013 | 4000.00 | 00060138823472 | ANITA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GUARIBAS, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE RECUPERAÇÃO "ESPERAMÇA" RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001610 | 21/08/2013 | 138.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR DEMANDA DA UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/08/2013 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0001611 | 22/08/2013 | 560.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS ADQUIRIDOS PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0001612 | 22/08/2013 | 159.32 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS ADQUIRIDOS PARA O LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001667 | 22/08/2013 | 122.72 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ODONTOLOGICA PRESTADA PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001668 | 23/08/2013 | 1472.50 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001613 | 23/08/2013 | 122.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO,A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001614 | 26/08/2013 | 2656.65 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL JULIO BANDEIRA DE MELO (HUJB), PAGO COM RECURSO PRÓPRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001615 | 26/08/2013 | 3800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 20 (VINTE) GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, NO PERIODO DE 23/07 Á 23.08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/08/2013 | 1980.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/08/2013 | 1500.00 | 00052710459434 | MARIA DE FATIMA MOREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECIFE-PE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001618 | 27/08/2013 | 448.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001619 | 27/08/2013 | 2374.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA CAPS DESTE MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSO SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001620 | 27/08/2013 | 776.88 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001621 | 27/08/2013 | 727.19 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA O CAPS I DESTE MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSO DA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001622 | 27/08/2013 | 888.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÓVEL DE URÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/08/2013 | 133.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTAR OS ELETRODOMESTICOS DO CAPS, PAGO COM RECURSO DA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001624 | 27/08/2013 | 850.32 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO ADQUIRIDOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342013 | 0001625 | 27/08/2013 | 10154.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,A SER PAGO COM RECURSO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001626 | 27/08/2013 | 1400.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, A SER PAGO COM RECURSO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342013 | 0001627 | 27/08/2013 | 1480.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,A SER PAGO COM RECURSO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342013 | 0001628 | 27/08/2013 | 21126.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, A SER PAGO COM RECURSO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342013 | 0001629 | 27/08/2013 | 3160.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA,MESA E BANHO PARA ESTRUTURAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, A SER PAGO COM RECURSO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/08/2013 | 136.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA REFERENTE A CORREÇÃO DE VAZAMENTO,TROCA DE MANGUEIRA,DAS TORNEIRAS E REGISTRO EFETUADO EM 01 FOGÃO INDUSTRIAL E 01 BATEDEIRA PLANETÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001631 | 27/08/2013 | 373.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001632 | 27/08/2013 | 1059.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ADQUIRIDA PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS,A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/08/2013 | 134.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA REFERENTE A CORREÇÃO DE VAZAMENTO,TROCA DE MANGUEIRA,DAS TORNEIRAS E REGISTRO EFETUADO EM 01 FOGÃO INDUSTRIAL E 01 BATEDEIRA PLANETÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001634 | 27/08/2013 | 2741.75 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001669 | 27/08/2013 | 194.15 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACAI BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001635 | 28/08/2013 | 2905.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A RECICLAGENS DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA OS SETORES EM GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/08/2013 | 750.00 | 00004153014400 | SIMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/08/2013 | 1500.00 | 00002897693452 | MARIA ARCO VERDE GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA CONFORME CONSTA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nª 004/2013EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/08/2013 | 1500.00 | 00021576343553 | MARIA AUXILIADORA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUÉL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SITUADA NA RUA ALVARO MARQUES, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 - (CONTRATO 031/2013) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001636 | 29/08/2013 | 1052.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA (CEO) , A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001637 | 29/08/2013 | 7403.20 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA , A SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001638 | 29/08/2013 | 230.10 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. A SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001639 | 29/08/2013 | 128.70 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001640 | 29/08/2013 | 956.25 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001641 | 29/08/2013 | 2726.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001642 | 29/08/2013 | 4226.60 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. A SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001643 | 29/08/2013 | 128.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. A SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/08/2013 | 7933.51 | 03620255000145 | DECORARTE PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/08/2013 | 2400.00 | 00002372491385 | CARLOS THIAGO DE MORAIS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001646 | 30/08/2013 | 1500.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013,A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001647 | 30/08/2013 | 199.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DEBITADO NA CONTA DE RECURSO PROPRIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/08/2013 | 8720.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CLAUSULA DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSO PROPRIO Nº 28.1174. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/08/2013 | 20560.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA ACORDADOS ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS (28.117-X), NOS DIAS 20 E 27 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/08/2013 | 3472.08 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITO AUTIRIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 28.117-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/08/2013 | 836.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE MAIO DE 2013, COM LOTAÇÃO 347, CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/08/2013 | 56371.67 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE JULHO DE 2013, COM LOTAÇÕES Nº (215/217/218/220/348/349/350/351/370), CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/08/2013 | 17177.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE JULHO DE 2013, COM LOTAÇÕES Nº (356/357/359/361), CONFORME GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/08/2013 | 31450.05 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS- PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE JULHO DE 2013, COM LOTAÇÕES Nº (211/212/213/303), CONFORME GUIA DE GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/08/2013 | 1118.70 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS- PARTE PATRONAL) APLICADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPENTENCIA DE JULHO DE 2013, COM LOTAÇÃO Nº (219), CONFORME GUIA DE GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001658 | 30/08/2013 | 18998.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO LOCAL, NO PERIODO DE: 29/06/2013 A 31/07/2013, PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/08/2013 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/08/2013 | 557.82 | 00007807776463 | RAQUEL ELOISA SILVA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/08/2013 | 200.00 | 00020761732420 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/08/2013 | 600.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 03 (TRES) DIARIAS PARA SUPRIR COM DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CONTABILIDAE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/08/2013 | 1350.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE BELA VISTA, LOCALIZADO A RUA JOSE JUAREZ MOREIRA, 105 - ALTO BELA VISTA - NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001671 | 30/08/2013 | 26329.75 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL), DETINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001672 | 31/08/2013 | 4582.33 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/08/2013 | 42878.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 303 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/08/2013 | 46214.87 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 003, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/08/2013 | 27576.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 213, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/08/2013 | 6701.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 025, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/08/2013 | 4746.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-FARMACIA POPULAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 219, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | A SAUDE EM SUA PORTA | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/08/2013 | 13000.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS- NASF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 347, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/08/2013 | 21487.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 348, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/08/2013 | 94350.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS- MEDICOS DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 349, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/08/2013 | 12700.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - ENFERMEIRO DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 350, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/08/2013 | 7200.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - TEC DE ENFERMAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 351, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/08/2013 | 17874.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - RESIDENCIA TERAPEUTICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 370, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/08/2013 | 678.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FAZENDA ESPERANÇA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 372, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/08/2013 | 30316.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 359, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/08/2013 | 4261.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA E FARMACEUTICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 361, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/08/2013 | 3462.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 356, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/08/2013 | 109155.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- MEDICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 357, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/08/2013 | 23852.70 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CEO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 220, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/08/2013 | 29092.09 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CAPS-II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 015, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | A SAUDE EM SUA PORTA | MANTER AS ATIV. DO DEPART. DE EPIDEMIOLOGIA/ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/08/2013 | 30316.77 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - PEVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 026, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/08/2013 | 174336.51 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 016, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/08/2013 | 40316.80 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CEO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 018, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/08/2013 | 186067.67 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - PACS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/08/2013 | 11948.34 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CAPS-AD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 020, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/08/2013 | 14425.99 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CAPS-INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/08/2013 | 2311.98 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CENTRO DE REABILITAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 023, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/08/2013 | 97612.84 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - POLICLINICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 024, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/08/2013 | 3390.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS- AGENTES DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 211, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/08/2013 | 95596.26 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PSF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 212, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/08/2013 | 44451.23 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS- CAPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 215, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/08/2013 | 230419.87 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS- POLICLINICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 217, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/08/2013 | 31909.74 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS- CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 218, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA ZONA URBANA E RURAL | CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001706 | 02/09/2013 | 26692.57 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS RELATIVOS A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, OBJETO DE CONTRATO Nº 0033/2012. | 00292012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/09/2013 | 100.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE VALVULA DE ÁGUA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EFETUADA EM 01 LAVADORA DE ROUPA BRASTEMP 11KG PARA CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/09/2013 | 600.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001708 | 02/09/2013 | 13350.31 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BAISCA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001910 | 02/09/2013 | 915.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001709 | 03/09/2013 | 13370.70 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001721 | 03/09/2013 | 29632.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001722 | 03/09/2013 | 5600.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO (HIJB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001723 | 03/09/2013 | 1389.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO,A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001724 | 03/09/2013 | 540.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO HUJB (HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO),A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001725 | 03/09/2013 | 231.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001726 | 03/09/2013 | 463.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001707 | 03/09/2013 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/09/2013 | 9300.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CORRESPONDENTE A UMA ANGIOPLASTIA (CIRURGIA CARDIACA) NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SR, OLIVAN PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001727 | 04/09/2013 | 143223.05 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMOCOLÓGICOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001728 | 04/09/2013 | 1020.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0001729 | 04/09/2013 | 85.98 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001710 | 04/09/2013 | 542.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001711 | 04/09/2013 | 22887.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMOCOLÓGICOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/09/2013 | 8720.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CLAUSULA DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSO PROPRIO Nº 28.1174, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/09/2013 | 60.00 | 00076878899400 | FRANCISCO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001714 | 05/09/2013 | 66.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-I, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/09/2013 | 1800.00 | 00039580440425 | PIERRE FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE (CANCER) PARA PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001730 | 05/09/2013 | 144.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ADQUIRIDO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, A SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001731 | 05/09/2013 | 300.02 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001732 | 05/09/2013 | 3481.10 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR AS DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001733 | 06/09/2013 | 669.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001734 | 06/09/2013 | 1484.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA, ALEM DE AGUA MINERAL ADQUIRIDO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001735 | 06/09/2013 | 3258.13 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO (HUJB)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/09/2013 | 30000.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITO AUTIRIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 28.117-4, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/09/2013 | 300.00 | 00049863622400 | VERA LUCIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE A SEU FILHO MENOR "CARLOS ALBERTO MEDEIROS" POR SER PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA "TETRAPLEGICO", PARA SUPRIR COM DESPESAS NA CIDADE DE FORTALEZA COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001889 | 06/09/2013 | 1506.35 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/09/2013 | 3500.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA E FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 361, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/09/2013 | 106180.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 357, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/09/2013 | 5712.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 356, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/09/2013 | 40778.60 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (IJB-ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 359, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001736 | 09/09/2013 | 9858.95 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO (HIJB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001737 | 09/09/2013 | 12708.94 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO (HIJB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0001738 | 09/09/2013 | 5232.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | RECUPERAÇÃO E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/09/2013 | 2560.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PROGRAMA PARA CONTROLE DE ESTOQUE (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/09/2013 | 600.00 | 00009211370876 | EDUARDO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPIFANEO SOBREIRA, 186 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/09/2013 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS AD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | RECUPERAÇÃO E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001766 | 09/09/2013 | 72448.79 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS USF DO CRISTO REI, SIMÃO DE OLIVEIRA, JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO, SOL NASCENTE, MUTIRÃO, AMELIO ESTRELA DE CARTAXO, DIVINOPOLIS E DR. JOSE JUREMA, TODOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001742 | 10/09/2013 | 31477.00 | 17394356000150 | E.LINCON GUEDES ALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO (HUJB).A SER PAGO COM RECURSO A MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342013 | 0001743 | 10/09/2013 | 525.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO AXE 4BCS E UM LIQUIDIFICADOR,PARA O CAPS AD,DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00010611752433 | FABIANA CRISTINA VICENTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS CONFIGURAÇÕES DOS PROGRAMAS DE INFORMATICA QUE MIGRAM AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DEMAIS PROGRAMAS DA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001745 | 10/09/2013 | 6617.50 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001746 | 10/09/2013 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0001748 | 10/09/2013 | 32160.00 | 08948054000195 | PROCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA DR JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS-LAUDO DE ECG:280,RISCO CIRURGICO:26 VR,CONSULTAS:27 VR,ECOCARDIOGRAMA: 08 VR,DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA ZONA URBANA E RURAL | CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001890 | 10/09/2013 | 173333.34 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS RELATIVOS A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, OBJETO DE CONTRATO Nº 0033/2012. | 00292012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/09/2013 | 5334.00 | 03193960000103 | ANGELA DE SOUZA HOLANDA EPP - TRADE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 106 (CENTO E SEIS) UNIDADES DE PELICULAS DESTINADOS AO USO EM PORTAS E JANELAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0001784 | 11/09/2013 | 3675.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PELO O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE (245) QUENTINHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00002640941402 | JOSE S GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD) DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE DIAS DO MESDE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00002640941402 | JOSE S GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD) DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/09/2013 | 400.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CENTRAL DE MARCAÇÃO CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOO DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/09/2013 | 600.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AUTO DEFESA, NOS DIAS 11, 12 E 13DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/09/2013 | 400.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA DIRETORA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, SE DESLOCANDO A CIDADE DE CAMPINA GRANE E JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA CENTRALDE MARCAÇÃO, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/09/2013 | 750.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA CC2, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE- CE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM AS MÃES NOS DIA 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/09/2013 | 500.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUA) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM AS MÃES NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/09/2013 | 500.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PASSAGEM E ESTADIA NA CAPITAL JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/09/2013 | 500.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO CONTADOR SR. EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | KGLÇSDGJKLÇAKLGHKSAGKSAÇGKÇLSADKGÇLSKDGLÇKDSÇLGKÇSLDGKÇLSDKGÇLKGÇLSKGÇLKDGÇLKSDÇLGKSÇLKGÇLSDKGLSDKGLSKGÇLKSGKSDLÇG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/09/2013 | 1050.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAUDE, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/09/2013 | 3500.00 | 00017519379841 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADOS A PROCEDIMENTOS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME DETERMINA A AVALIAÇÃO SOCIAL, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00025032399434 | JOSE GON€ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA (MASCULINO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/09/2013 | 1639.59 | 03648948000146 | TOMOCENTRO-CENTRO DE DIAG. DR. C. COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/09/2013 | 2785.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO-CENTRO DE DIAG. DR. C. COREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADAS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/09/2013 | 1350.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE BELA VISTA, LOCALIZADO A RUA JOSE JUAREZ MOREIRA, 105 - ALTO BELA VISTA - NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/09/2013 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS PARA EXAMES DE 'CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO' NO PACIENTE SR. "FRANCISCO GILSON DE ABREU", PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/09/2013 | 160.00 | 00051838281487 | CECI PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001767 | 11/09/2013 | 342.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA OS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.PAGOS COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001768 | 11/09/2013 | 3096.62 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA OS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001769 | 11/09/2013 | 264.08 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.PAGOS COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001770 | 11/09/2013 | 175.42 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDA DO CAPS INFANTIL.PAGOS COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001771 | 11/09/2013 | 469.96 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.PAGOS COM RECURSOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001772 | 11/09/2013 | 1584.08 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDA DO CAPS II DESTE MUNICIPIO.PAGOS COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001773 | 11/09/2013 | 657.62 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDA DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO.PAGOS COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/09/2013 | 600.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA EFETIVO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001775 | 11/09/2013 | 1632.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001776 | 11/09/2013 | 918.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001777 | 11/09/2013 | 519.36 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO, A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001778 | 11/09/2013 | 2426.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GAC E PACIENTES PORTADORES DE TB E HANS, DESTE MUNICIPIO.PAGOS COM RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001779 | 11/09/2013 | 3675.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE (245) QUENTINHAS DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001780 | 11/09/2013 | 15300.98 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR COM DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, PAGO COM RECURSO CONTRA PARTIDA DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/09/2013 | 1324.49 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE SR. MARIA DO CEU SILVA LIMA, SENDO APRA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0001782 | 11/09/2013 | 3360.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PELO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE (480) LANCHES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001909 | 11/09/2013 | 4000.00 | 00060138823472 | ANITA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GUARIBAS, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE RECUPERAÇÃO "ESPERAMÇA" RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001783 | 12/09/2013 | 10000.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001785 | 12/09/2013 | 699.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR DEMANDA NA POLICLINICA ORCINO GUEDES E DO SAMU A SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001786 | 12/09/2013 | 10000.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/09/2013 | 4650.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/09/2013 | 800.00 | 00002054568473 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/09/2013 | 200.00 | 00006599219446 | JUCICLEIDE FLORENCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS ( DE SEU FILHO MENOR HELDER MARQUES A FILHO) PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001789 | 13/09/2013 | 435.14 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001790 | 13/09/2013 | 8575.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DETINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001791 | 13/09/2013 | 6100.00 | 04076245000153 | MARIA LéCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, ALEM DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001792 | 13/09/2013 | 236.00 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/09/2013 | 50.00 | 00003387781440 | CRISTIANE FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/09/2013 | 100.00 | 00003344285483 | JULIANA PEREIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/09/2013 | 100.00 | 00004470689467 | LIVIA VIVIANE LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/09/2013 | 100.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/09/2013 | 100.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/09/2013 | 200.00 | 00036744778404 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA C AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/09/2013 | 260.00 | 00007328464470 | NATALIA NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/09/2013 | 100.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/09/2013 | 50.00 | 00003460652403 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/09/2013 | 100.00 | 00042509424491 | CINTHIA ALENCAR R DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/09/2013 | 50.00 | 00006122194450 | MARCIA BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/09/2013 | 50.00 | 00051838680420 | FRANCISCA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/09/2013 | 50.00 | 00042467195449 | FRANCISCA LUCIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/09/2013 | 100.00 | 00002040854460 | FOPAG -CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/09/2013 | 50.00 | 00002583717499 | CICERA ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/09/2013 | 50.00 | 00009792524827 | ANA MARIA BATISTA TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/09/2013 | 100.00 | 00004290010458 | LIZIANNY NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/09/2013 | 100.00 | 00011043059415 | MARCIA DARGNA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/09/2013 | 3318.64 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUSTRES E PERSIANA EM TECIDO PVT, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO EM SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/09/2013 | 300.00 | 00042310903353 | MARIA SANDRA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001805 | 15/09/2013 | 23135.60 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NÃO DISPONIVEIS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, PAGO COM RECURSO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001793 | 16/09/2013 | 234.60 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR DEMANDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001794 | 16/09/2013 | 149.60 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA DE ASSISTENCIA ODONTOLOFICA DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001795 | 16/09/2013 | 27199.00 | 04801728000173 | A.G.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 82/2013 E RELÇÃO DOS VEICULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001796 | 16/09/2013 | 222.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00039579573468 | LUZIA GOMES RULIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS CONFIGURAÇÕES DOS PROGRAMAS DE INFORMATICA QUE MIGRAM AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DEMAIS PROGRAMAS DA SEDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/09/2013 | 600.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, EM FAVOR DO CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE, ALEM DEREUNIÃO JUNTO A SES E LACEN, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0001798 | 17/09/2013 | 534.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001799 | 17/09/2013 | 6514.64 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001800 | 17/09/2013 | 708.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001801 | 17/09/2013 | 1152.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001802 | 17/09/2013 | 9450.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO, A SER PAGO COM RECURSO DA MAC . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/09/2013 | 360.00 | 00006549609410 | NIEDJA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR, JUNTO A ORGÃO DO ESTADO, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001807 | 17/09/2013 | 950.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTÓLOGICA (CEO) PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/09/2013 | 179.60 | 00005120542824 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/09/2013 | 500.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTI-VACINAÇÃO) ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DA CRIANÇA, PAGO COM RECURSO PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001912 | 17/09/2013 | 2344.49 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00039579573468 | LUZIA GOMES RULIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS CONFIGURAÇÕES DOS PROGRAMAS DE INFORMATICA QUE MIGRAM AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DEMAIS PROGRAMAS DA SEDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/09/2013 | 600.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, EM FAVOR DO CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001811 | 18/09/2013 | 410.00 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR DEMANDA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA, A SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/09/2013 | 500.00 | 00092889131815 | JOSE PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001817 | 18/09/2013 | 3000.00 | 12305387000173 | PRONTOMEDICA -RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001832 | 18/09/2013 | 15301.45 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS, CAPS E FAZENDA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/09/2013 | 500.00 | 00092889131815 | JOSE PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES MEDICO REALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001834 | 19/09/2013 | 2290.41 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL INFANTIL JULIO BANDEIRA DE MELO (HUJB),A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001835 | 19/09/2013 | 1737.16 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER. E REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTÓLOGICA (CEO) PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001836 | 19/09/2013 | 340.98 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E COPO DESCARTAVEL ADQUIRIDO PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001837 | 19/09/2013 | 797.70 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001838 | 19/09/2013 | 2604.80 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA REPOSIÇÃO NO CAPS-AD E CAPS-II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001839 | 19/09/2013 | 1142.23 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA REPOSIÇÃO NO SAMU, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001840 | 19/09/2013 | 1410.76 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ADQUIRIDO PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001841 | 19/09/2013 | 291.61 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001842 | 19/09/2013 | 250.23 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS-I A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001843 | 19/09/2013 | 500.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0001844 | 19/09/2013 | 409.72 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001845 | 19/09/2013 | 1000.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR ADQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, A SER PAGO COM RECURSO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001846 | 19/09/2013 | 29.61 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/09/2013 | 6281.09 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITO AUTIRIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 28.117-4, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0001848 | 20/09/2013 | 9023.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/09/2013 | 2600.00 | 00003081511437 | SIVANILDO SEVERINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO HIDRAULICO, ELETRICO, ALEM DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001850 | 20/09/2013 | 1993.60 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RENAME.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/09/2013 | 5800.00 | 00048627780463 | VALMIR QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001852 | 20/09/2013 | 1836.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDO PARA TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001853 | 20/09/2013 | 252.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PARA ATENDER DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DO PEVA QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, A SER PAGO COM RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001854 | 20/09/2013 | 4981.14 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DEMANDA DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM A SERVIÇO DO SAMU, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001855 | 20/09/2013 | 1818.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DEMANDA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001856 | 20/09/2013 | 7823.69 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DEMANDA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/09/2013 | 400.00 | 00064671461404 | JUCELIO LINS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA DISCUTIR O PLANO DE CONTIGENCIA 2014, DE DENGUE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/09/2013 | 400.00 | 00006683323445 | THARCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA DISCUTIR O PLANO DE CONTIGENCIA 2014, DE DENGUE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/09/2013 | 540.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 03 (TRES) DIARIAS PARA SUPRIR COM DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CONTABILIDAE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,NOS DIAS 18, 19 E 20 SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/09/2013 | 360.00 | 00007050515442 | LARYSSA LINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE PLANO DE CONTIINGENCIA MUNICIPAL PARA DENGUE 2014, ALEM DE REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO DA CAMPANHA DE HANSENIASE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/09/2013 | 8980.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA ACORDADOS ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS (28.117-X), NO DIA 20 de setembro de 2013, CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/09/2013 | 11700.41 | 00044352832120 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO E CIDADANIA 'ESPERANÇA' LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001862 | 21/09/2013 | 58.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO SAMU DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001863 | 21/09/2013 | 2358.25 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS-AD, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001864 | 21/09/2013 | 4134.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS-II, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001865 | 21/09/2013 | 1407.14 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS-INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001866 | 21/09/2013 | 966.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/09/2013 | 2160.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) MOLDES EM ACRILICO PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/09/2013 | 120.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM CABO HI-PRO - AD/769/02, DESTINADO AO USO NO CENTRO AUDITIVO DO MUNICIPIO D CAJAZEIRAS-PBL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/09/2013 | 653.93 | 00064658821400 | RITA DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS COM MEDICAMENTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA E SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001870 | 24/09/2013 | 72.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/09/2013 | 2430.00 | 09472050000146 | Copy Maq Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á AQUISIÇÃO DE MESAS, GAVETEIROS E ARMARIOS, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/09/2013 | 6000.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS EM CURSO DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS DE SAUDE COLETIVA PARA 150 (CENTO E CINQUENTA) PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/09/2013 | 400.00 | 00006689979407 | LUCIANA DOS SANTOS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/09/2013 | 3418.00 | 24504623000160 | JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS,FACHADA DE VIDRO TEMPERADO, UM METALÃO DE ALUMINIO,RODANAS DUPLAS FECHADURA PARA VIDRO,CONTRA FECHADURA PARA PAREDE,PUCHADOR DE INOX E MONTADOR. DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001875 | 24/09/2013 | 111.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001876 | 24/09/2013 | 65.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/09/2013 | 856.00 | 17047535000110 | THALLES RUSTON OLIVEIRA BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS AQUISIÇÕES DE CORTINAS E VARÕES, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/09/2013 | 180.00 | 00003537962479 | IRENE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA NA CIDADE DE SOUSA EM FAVOR DE SEU FILHO MENOR ISAIAS SOARES NASCIMENTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/09/2013 | 180.00 | 00003537962479 | IRENE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA NA CIDADE DE SOUSA EM FAVOR DE SEU FILHO MENOR MOISES SOARES NASCIMENTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/09/2013 | 2000.00 | 00046550836700 | VALDEMIR CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIAZADO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/09/2013 | 800.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, EM FAVOR DA CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, PARA FAZER FACES A SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/09/2013 | 480.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA SEC DE SAUDE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001877 | 25/09/2013 | 1831.04 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001878 | 25/09/2013 | 922.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO (HIJB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001879 | 25/09/2013 | 5432.55 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO (HUJB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001880 | 25/09/2013 | 4900.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO (HUJB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/09/2013 | 2300.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRANSPORTES DE PNEUS VELHO, DA CIDADE DE CAJAZEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO DEPOSITO DE FABRICA NO INTUITO DE PREVENI PLORIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001914 | 26/09/2013 | 3800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 20 (VINTE) GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, NO PERIODO DE 23/08Á 23.09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001915 | 26/09/2013 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001883 | 27/09/2013 | 960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/09/2013 | 600.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032013 | 0001885 | 30/09/2013 | 1500.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013,A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/09/2013 | 5345.00 | 35583343000100 | LéCIA DE FµTIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO NÚCLEO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082013 | 0001887 | 30/09/2013 | 1460.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA Á AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE DE 50 CM, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082013 | 0001888 | 30/09/2013 | 2024.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA Á AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342013 | 0001830 | 30/09/2013 | 5685.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA FAZENDA ESPERANÇA, A SER PAGO COM RECURSO DA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2013 | 2300.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRANSPORTES DE PNEUS VELHO, DA CIDADE DE CAJAZEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO AO DEPOSITO DE FABRICA NO INTUITO DE PREVENI PLORIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001892 | 30/09/2013 | 266.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DEBITADO NA CONTA DE RECURSO PROPRIO (28117-4), DURANTE O EXRCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2013 | 2728.85 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITO AUTIRIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 28.117-4, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2013 | 1283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA ACORDADOS ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS (28.117-X), NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001895 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 28593-5 DIA 13/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001896 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 29113-7 NO DIA 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0001916 | 30/09/2013 | 1362.39 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO DE VOLTA DAS CIDADE DE: JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2013 | 4140.00 | 05895220000144 | J. V. BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2013 | 3390.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONETE A FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2013 | 4746.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONETE A FOLHA DOS CONTRATADOS - FARMACIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2013 | 33835.47 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - PEVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 26, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2013 | 13234.87 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 21, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2013 | 1532.28 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CENTRO DE REABILITAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 23, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2013 | 171353.21 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), COM LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2013 | 201474.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), COM LOTAÇÃO 19, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2013 | 174796.03 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (PSF) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 212, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2013 | 23887.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (SAMU) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 348, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2013 | 91100.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (MEDICO DOSAMU) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 349, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2013 | 14800.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (ENFERMEIRO) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 350, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2013 | 5320.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (TEC ENFERMAGEM DO SAMU) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 351, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2013 | 42724.64 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (CAPS) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 215, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2013 | 157059.60 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (POLICLINICA) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 217, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2013 | 29499.74 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 218, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2013 | 22949.70 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (CEO) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 220, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2013 | 18705.18 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (RESIDENCIA TERAPEUTICA) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 370, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2013 | 847.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONETE A FOLHA DOS CONTRATADOS - FAZENDA ESPERANÇA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 372, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2013 | 34012.39 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 003, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2013 | 15132.53 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 003, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2013 | 25303.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (SECRETARIA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 213, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2013 | 44983.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADO DA SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 303, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2013 | 5555.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (FARMACIA POPULAR) DA SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 25, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2013 | 14000.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (SECRETARIA DE SAUDE - NASF) COM LOTAÇÃO Nº 347, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2013 | 28834.61 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS-2) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 15, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2013 | 11193.32 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS-AD) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 20, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2013 | 98050.66 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (POLICLINICA) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 24, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2013 | 13234.87 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 21, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2013 | 37242.67 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CEO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 18, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001956 | 01/10/2013 | 702.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001957 | 01/10/2013 | 823.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA PACIENTES USUARIOS DA CAPS, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001958 | 01/10/2013 | 880.10 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001959 | 01/10/2013 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUIMICOS (FAENDA ESPERANÇA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/10/2013 | 1320.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DE FREEZER, GELA AGUA PERTENCENTES NO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/10/2013 | 185.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VENTILADORES DOS PSFs. E OUTROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001962 | 02/10/2013 | 1695.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001963 | 02/10/2013 | 1602.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA ATENDEER REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001964 | 02/10/2013 | 98.70 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/10/2013 | 117.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO: PANELA DE PRESSÃO, MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA DE ALTA PRESSÃO, TODOS DE USO EXCLUSIVO NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001966 | 02/10/2013 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS PROVINDO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/10/2013 | 25.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM (01) REGULADOR DO GAS DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NO CAPS-AD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/10/2013 | 8720.00 | 33669672007075 | BENFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CLAUSULA DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSO PROPRIO Nº 28117-4, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/10/2013 | 240.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA SEC DE SAUDE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A CHEFE DO SETOR DE COMPRAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062013 | 0002171 | 02/10/2013 | 7000.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANACA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS, ESGOTOS E CAIXAS DE GORDURAS, DAS DEPENDENCIAS DA SEC DE SAUDE, ALEM DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001969 | 03/10/2013 | 1136.82 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001970 | 03/10/2013 | 267.36 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DO SAMU A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001971 | 03/10/2013 | 673.42 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DO CAPS-AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001972 | 03/10/2013 | 100.37 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DO CAPS-INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001973 | 03/10/2013 | 1473.88 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DO CAPS-II, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001974 | 03/10/2013 | 3035.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, POLICLINICA E SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001975 | 03/10/2013 | 641.79 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001976 | 03/10/2013 | 1555.38 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001977 | 03/10/2013 | 714.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, POLICLINICA E SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001978 | 03/10/2013 | 3156.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUINDO UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, POLICLINICA E SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001979 | 07/10/2013 | 581.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/10/2013 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTAO, ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/10/2013 | 400.00 | 00064671461404 | JUCELIO LINS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001982 | 07/10/2013 | 744.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO Nº 3532-2900 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001983 | 07/10/2013 | 645.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO Nº 3532-2900 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/10/2013 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAIBA, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/10/2013 | 150.00 | 00003085098461 | MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALTE | REFERENTE A UM AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001986 | 07/10/2013 | 133.60 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/10/2013 | 900.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, ADQUIRIDOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001988 | 07/10/2013 | 208.50 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADO A RESPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0001989 | 07/10/2013 | 28764.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LOBORATORIAIS REALIZADOS NO PERIODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/10/2013 | 1000.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE EM TRANSPORTE DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002148 | 07/10/2013 | 38145.92 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NÃO DISPONIVEL NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001991 | 08/10/2013 | 950.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001992 | 08/10/2013 | 1047.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002172 | 08/10/2013 | 208.50 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO NA FARMACAI BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001993 | 09/10/2013 | 2374.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001994 | 10/10/2013 | 29296.50 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA EXTRUTURA FISICA, ELETRICA, HIDRAULICA E PINTURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/10/2013 | 1810.00 | 00062047523320 | JOAO RONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) BALANÇAS DE PESAR BEBES E 05 (CINCO) BALANÇAS DE PESAR ADULTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2013 | 2560.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ESTOQUE, CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001997 | 10/10/2013 | 10921.90 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA EXTRUTURA FISICA, ELETRICA, HIDRAULICA E PINTURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001998 | 10/10/2013 | 10840.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA EXTRUTURA FISICA, ELETRICA, HIDRAULICA E PINTURAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/10/2013 | 25000.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITO AUTIRIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 28.117-4, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/10/2013 | 400.00 | 00064671461404 | JUCELIO LINS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002000 | 11/10/2013 | 318.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002001 | 11/10/2013 | 197.38 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002002 | 11/10/2013 | 5600.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL RELATIVO AOS MESES DE: JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002003 | 11/10/2013 | 4000.00 | 00060138823472 | ANITA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GUARIBAS, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE RECUPERAÇÃO "ESPERANÇA" RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/10/2013 | 160.00 | 00007127872406 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMAÇÃO DE PALHAÇÃO NA PRAÇA DA PREFEITURA, POR OCASIÃO DA CRIANÇA SOCIAL, FAZENDO PARTE DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002005 | 11/10/2013 | 200.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092013 | 0002007 | 11/10/2013 | 5232.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/10/2013 | 106130.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 357, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/10/2013 | 4962.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 356, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/10/2013 | 41209.80 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (IJB-ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 359, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/10/2013 | 4000.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- (NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA E FARMACEUTICA) PERTENCENTE A SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 361, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/10/2013 | 330.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PILHAS AUDIBEL - E 675, DESTINADOS AOS APARELHOS DE EXAMES NO CENTRO AUDITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002150 | 11/10/2013 | 4917.50 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002012 | 14/10/2013 | 390.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DOS PROPFISSIONAIS DO SAMU, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002013 | 14/10/2013 | 6825.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FÚNCIONARIOS DO CAPS E OS FUNCIONARIOS DO PACS, A SER PAGO COM RECURSO DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002014 | 14/10/2013 | 1830.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FÚNCIONARIOS DO CAPS E OS FUNCIONARIOS DO PACS, A SER PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002015 | 14/10/2013 | 2448.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL MEDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002016 | 15/10/2013 | 8644.30 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/10/2013 | 600.00 | 00006689979407 | LUCIANA DOS SANTOS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/10/2013 | 900.00 | 00039580440425 | PIERRE FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE (CANCER) PARA PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/10/2013 | 60.00 | 00076878899400 | FRANCISCO CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FARMACIA DE MANIPULAÇÃO, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/10/2013 | 250.00 | 00002477853422 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/10/2013 | 2292.50 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DIABETTES E PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, POR TRATR DEPACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/10/2013 | 220.00 | 05717590000191 | CLINICA DE DOEN€AS RESP. DR. ANTONIO SAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE UMA SÉRIE DE VACINAS REALIZADAS NO MENOR "DAVI DANTAS DE SOUSA', CONFORME MANDATO JUDICIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00010611752433 | FABIANA CRISTINA VICENTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS CONFIGURAÇÕES DOS PROGRAMAS DE INFORMATICA QUE MIGRAM AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E DEMAIS PROGRAMAS DA SEDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS Nº GKO-6131-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE DO T.F.D (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 25/09/2013 A 26/09/2013.PLACA:GKO 0292/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE EM TRANSPORTE DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Ampliação de 03(três) Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002151 | 15/10/2013 | 52435.00 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS UBS: "HIGINO DIAS MOREIRA", " DR. VITAL ROLIM" E FRANCISCO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 01442013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Construção de Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002160 | 15/10/2013 | 53647.98 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REALIZADOS RELATIVO AO CONTRATO Nº 00113/2013, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE, SITUADA NA RUA SABINO ASSIS COM A RUA LIBIO BRASILEIRO E A PRAÇA ADAUTO FERREIRA, NO CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 01432013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002163 | 15/10/2013 | 10463.98 | 04801728000173 | A.G.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 82/2013 E RELÇÃO DOS VEICULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002164 | 15/10/2013 | 12735.02 | 04801728000173 | A.G.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 82/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/10/2013 | 100.00 | 00067617220472 | MARINEIDE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO RELATIVO A MULTI-VACINAÇÃO, ALEM DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/10/2013 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL DE Nº 01320110028696 DO SENHOR JOÃO FERREIRA DOS SANTOS NETO PARA FAZER UMA CIRURGIA DE TIPANOMASTOIDECTOMIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002152 | 16/10/2013 | 3701.50 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/10/2013 | 50.00 | 00080527388491 | MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/10/2013 | 100.00 | 00001470729482 | VALMA JULIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/10/2013 | 50.00 | 00002144602409 | ROSENI DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/10/2013 | 100.00 | 00004044143463 | JOSE JUAREZ MARQUES GALVÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/10/2013 | 50.00 | 00034321535468 | NILVANDA MOREIRA NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/10/2013 | 100.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PELA PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO DA CARDENETA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/10/2013 | 4500.00 | 00044352832120 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO E CIDADANIA 'ESPERANÇA' LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002033 | 17/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA CASA TERAPEUTICA FEMENINA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002034 | 17/10/2013 | 113.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 DA CASA TERAPEUTICA FEMENINA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002035 | 17/10/2013 | 78.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA TERAPEUTICA FEMENINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/10/2013 | 1028.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE OZONIOTERAPIA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/10/2013 | 1342.80 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROCESSO JUDICIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/10/2013 | 958.53 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DE Nº 28.117-4, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002039 | 17/10/2013 | 3971.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DE VARIOS SETRORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002040 | 17/10/2013 | 1127.31 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/10/2013 | 260.00 | 12761804000192 | ELIDIANA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PUXADORES DE PORTAS DE VIDRO, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/10/2013 | 10232.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA ACORDADOS ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS (28.117-X), NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SE VERIFICA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002042 | 18/10/2013 | 89.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002043 | 18/10/2013 | 222.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS-AD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002044 | 18/10/2013 | 296.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002045 | 21/10/2013 | 82.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA UNIDADE DE SADE DA FAMILIA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002046 | 22/10/2013 | 248.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 CORRESPONDETE AO CDC DE Nº 5/78907-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002047 | 22/10/2013 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/10/2013 | 1283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SE VERIFICA DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002049 | 22/10/2013 | 1628.66 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/10/2013 | 1500.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS , NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/10/2013 | 1500.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/10/2013 | 500.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0002053 | 22/10/2013 | 2300.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO "CIMPOR", COMO PREVENÇÃO DA PLORIFERAÇÃO DO MOSQUITODA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/10/2013 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO S-10 DE PLACAS MMW-9052 PARA FINS DE MELHORIA AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/10/2013 | 840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 01 (UMA) CAMARA DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2544, PARA FINS DE MELHORIA AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/10/2013 | 900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO KOMBI DE PLACAS JKH-7023, PARA FINS DE MELHORIA AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/10/2013 | 1850.00 | 00032687699349 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BALANÇAS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002057 | 23/10/2013 | 57.45 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/10/2013 | 540.00 | 00006549609410 | NIEDJA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR, JUNTO A ORGÃO DO ESTADO, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/10/2013 | 1050.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA PARTICIPAR DO "CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PARA HENSENIASE DO CLUSTER 6" NO PERIODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/10/2013 | 600.00 | 00001845518462 | KATIA BRILHANTE DE CARVALHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A ORGÃO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/10/2013 | 120.00 | 00020317620444 | MARIA SOLANGE MOREIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA FISCAL, PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO EM ALIMENTOS E INSPEÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/10/2013 | 180.00 | 00001148351442 | EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/10/2013 | 480.00 | 00001148351442 | EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/10/2013 | 240.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS DO MOTORISTA CONTRATADO QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/10/2013 | 1440.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA CONTRATADO QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, IGUATU-CE E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E OUTROS ASSUNTO DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/10/2013 | 272.46 | 00009655915816 | GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/10/2013 | 244.42 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/10/2013 | 179.85 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/10/2013 | 228.38 | 00000091102405 | VITAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/10/2013 | 89.90 | 00032132514453 | SILVANEI MACIEL MACÒDO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/10/2013 | 269.70 | 00006876234487 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/10/2013 | 134.87 | 00000091102405 | VITAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/10/2013 | 181.14 | 00006513928451 | GIONEIDE FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/10/2013 | 272.46 | 00001190370417 | FRANCISCA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/10/2013 | 134.62 | 00010009381406 | ORLENE PEDROSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/10/2013 | 359.60 | 00001177740494 | MERCIA MARY ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/10/2013 | 44.00 | 00087288990400 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/10/2013 | 136.23 | 00060096012404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/10/2013 | 269.70 | 00004314720417 | JAILMA LOURENÇO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/10/2013 | 269.70 | 00002884416480 | JOSEFA ANACLEIDE ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/10/2013 | 271.02 | 00009812169431 | DAMIÃO GALLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/10/2013 | 277.75 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/10/2013 | 267.92 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/10/2013 | 359.60 | 00002215484403 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/10/2013 | 269.70 | 00002014058490 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/10/2013 | 539.62 | 00029443825864 | DAMIANA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/10/2013 | 201.86 | 00000078508320 | MARIA GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/10/2013 | 181.13 | 00004811400429 | FABIO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/10/2013 | 362.26 | 00001177740494 | MERCIA MARY ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/10/2013 | 181.13 | 00073855758468 | IRANI DA SILVA MANGUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/10/2013 | 179.80 | 00003601318830 | JOSE ANTONIO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/10/2013 | 89.90 | 00034262199487 | DEOCLECIANO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/10/2013 | 179.80 | 00003752431431 | CICERO CRISPINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/10/2013 | 492.55 | 00003420955448 | BERNADETE CRISPIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/10/2013 | 316.36 | 00052645533434 | MARIA DE FATIMA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/10/2013 | 314.80 | 00006194701439 | GERUZA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/10/2013 | 600.00 | 00005386081454 | FRANCISCO TIAGO DE ABREU MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/10/2013 | 362.26 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/10/2013 | 269.70 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/10/2013 | 89.90 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/10/2013 | 682.53 | 00020402058453 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/10/2013 | 269.80 | 00006194701439 | GERUZA BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/10/2013 | 179.80 | 00010433438495 | RAFAELA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/10/2013 | 600.00 | 00004204512429 | CICERO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA CONTRATADO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/10/2013 | 360.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA CONTRATADO PARA FAZER FACE A SUAS DEPESAS DE VIAGENS E ESTADIA NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/10/2013 | 600.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE "REUNIÃO DO CLUSTER 6", NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/10/2013 | 200.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE "REUNIÃO DO RAPS", JUNTO A ORGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/10/2013 | 300.00 | 00005616804428 | LEOCILANIA DINIZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA DIGITADORA DO SINAN, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "FLUXO DE RETORNO DE DENGUE", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A ÓRGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/10/2013 | 600.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE ATENÇÃO INTEGRAL DAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFANCIA - AIDPI - NEO" JUNTO A ORGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/10/2013 | 400.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL", NOS DIAS 15E 16 DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A ORGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/10/2013 | 600.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE "TREINAMENTO DO AIDIPI", JUNTO A ÓRGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/10/2013 | 200.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA "DIRETORA DA CENTRAL DE MARCAÇÃO E CONSULTA", PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/10/2013 | 180.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO FISCAL SANITARIO, PARA FAZER FACE A SUA DESPESAS NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE "FORMAÇÃO EM ALIMENTOS E INSPEÇÃO". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/10/2013 | 360.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA CONTRATADO PARA FAZER FACE A SUAS DEPESAS DE VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/10/2013 | 360.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, EM FAVOR DO MOTORISTA CONTRATADO, PARA FAZER FACE A DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E ICÓ - CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/10/2013 | 5154.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ADQUIRIDO PARA REALIZAÇÃO DE ALGUMAS MANUTENÇÕES NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/10/2013 | 400.00 | 00046826149400 | JOSE BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002174 | 23/10/2013 | 5631.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BASICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002175 | 23/10/2013 | 8000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002176 | 23/10/2013 | 12000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 E B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002177 | 23/10/2013 | 46208.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002178 | 23/10/2013 | 18098.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, A SER PAGO COM RECURSO DA MAC . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002179 | 23/10/2013 | 23031.80 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002180 | 23/10/2013 | 22090.82 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA ORCINDO GUEDES,A SER PAGO COM RECURSOS DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002181 | 23/10/2013 | 6776.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS PERSONALIZADOS COM PROTEÇÃO DE VERNIZ, TAMANHO DE 39,6 METRO QUADRADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/10/2013 | 89.90 | 00085393428804 | JOSE LIMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/10/2013 | 134.62 | 00010009381406 | ORLENE PEDROSA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE PELO FATO DO TRATAMENTO NÃO SER OFERECIDO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002168 | 24/10/2013 | 318.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002118 | 24/10/2013 | 105.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/10/2013 | 179.80 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/10/2013 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS AD RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/10/2013 | 150.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/10/2013 | 480.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA EFETIVO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/10/2013 | 480.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA SUPRIR COM DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CONTABILIDAE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO EMPRESA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002124 | 24/10/2013 | 54.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, ONDE FUNCIONA O POSTO DA BELA VISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002125 | 24/10/2013 | 153.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2013, ONDE FUNCIONA ÓRGAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/10/2013 | 200.00 | 00011043059415 | MARCIA DARGNA MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, PARA FAZER FACE A DESPESAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE "SEMINARIO ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL" | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/10/2013 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR DAVI DANTAS DE SOUZA, ACOMPANHADO DE SUA MÃE SRª MARIA BERNADETE S DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA SERIE DE VACINAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002128 | 24/10/2013 | 1100.00 | 04953021000182 | Francisco Wenesberg de Oliveira ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD), NO PERIODO DE: 29/09 A 30/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/10/2013 | 1100.00 | 04953021000182 | Francisco Wenesberg de Oliveira ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/09 A 12/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412013 | 0002130 | 25/10/2013 | 26500.00 | 06212251000116 | SET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, APARELHOS DE RAIOX E APARELHOS DE MAMOGRAFIA VMI, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002131 | 28/10/2013 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402013 | 0002132 | 29/10/2013 | 6085.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, COMO: OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS A PACIENTES DO SAMU, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0002133 | 29/10/2013 | 10900.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR COMO: AR-COMPRIMIDO DESTINADOS AOS PACIENTES RELACIONADOS A DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/10/2013 | 181.13 | 00003085098461 | MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/10/2013 | 101.23 | 00002891391470 | FLAVIO SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/10/2013 | 200.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE A SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA PARTICIPAR DE "SEMINARIO FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | RECUPERAÇÃO E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002138 | 29/10/2013 | 286185.04 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DAS USF DO CRISTO REI, SIMÃO DE OLIVEIRA, JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO, SOL NASCENTE, MUTIRÃO, AMELIO ESTRELA DE CARTAXO, DIVINOPOLIS E DR. JOSE JUREMA, TODOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/10/2013 | 25000.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DE Nº 28.117-4, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/10/2013 | 4560.00 | 10963942000129 | C.B.R EMPREENDIMENTOS HORTELEIROS LTDA | CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS (MAIS MEDICOS) PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA POLICLINICA ORCINO GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | RECUPERAÇÃO E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002169 | 30/10/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 32476-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002170 | 30/10/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 30194-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/10/2013 | 3750.00 | 00027893308400 | MARIA LUCIA MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 'MARIA JOSE DE JESUS", LOCALIZADA A RUA DR. COELHO Nº 216 - CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | RECUPERAÇÃO E AMP. DE UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002159 | 30/10/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 30523-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/10/2013 | 300.00 | 00006683323445 | THARCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DAS HEPATITES VIRAIS E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/10/2013 | 304.33 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/10/2013 | 898.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/10/2013 | 352.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002144 | 31/10/2013 | 1500.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002145 | 31/10/2013 | 2100.20 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DEMANDA DO SAMU A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/10/2013 | 4989.28 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS-II E CAPS-AD, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002147 | 31/10/2013 | 21208.81 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002153 | 31/10/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE A EXTRATO BANCÁRIO FEITO ATRAVÉS DO AUTO ATENDIMENTO, DEBITADO NA CONTA DE Nº 30524-3 DIA 31/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002154 | 31/10/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002155 | 31/10/2013 | 340.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DEBITADO NA CONTA DE RECURSO PROPRIO (28117-4), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/10/2013 | 3683.71 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DE Nº 28.117-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/10/2013 | 2814.66 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DE Nº 28.117-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002183 | 31/10/2013 | 2259.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002184 | 31/10/2013 | 590.79 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/10/2013 | 24010.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS (SAMU) DA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO 348, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/10/2013 | 93300.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MEDICOS-SAMU) COM LOTAÇÃO 349, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/10/2013 | 15550.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIRO-SAMU) COM LOTAÇÃO 350, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/10/2013 | 5068.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS (TECNICO ENFERMAGEM-SAMU) COM LOTAÇÃO 351, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/10/2013 | 24286.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (SECRETARIA DE SAUDE) COM LOTAÇÃO Nº 213, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/10/2013 | 51738.45 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 303, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/10/2013 | 4068.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FARMACIA POPULAR) COM LOTAÇÃO 219, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/10/2013 | 44838.47 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO 003, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/10/2013 | 8507.65 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (FARMACIA POPULAR) COM LOTAÇÃO 025, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/10/2013 | 29334.61 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (CAPS-2) COM LOTAÇÃO 15, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/10/2013 | 96613.56 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (POLICLINICA) COM LOTAÇÃO 24, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/10/2013 | 36390.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) COM LOTAÇÃO 215, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/10/2013 | 126876.20 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) COM LOTAÇÃO 217, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/10/2013 | 28395.07 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) COM LOTAÇÃO 218, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/10/2013 | 22124.70 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) COM LOTAÇÃO 220, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/10/2013 | 11526.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) COM LOTAÇÃO 370, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/10/2013 | 847.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FAZENDA ESPERANÇA) COM LOTAÇÃO 372, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/10/2013 | 18849.14 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) COM LOTAÇÃO 18, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/10/2013 | 16675.19 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) COM LOTAÇÃO 18, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/10/2013 | 11193.32 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-AD) COM LOTAÇÃO 20, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/10/2013 | 13964.81 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS INFANTIL) COM LOTAÇÃO 21, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/10/2013 | 1871.28 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) COM LOTAÇÃO 23, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/10/2013 | 34635.47 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) COM LOTAÇÃO 26, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/10/2013 | 3390.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) COM LOTAÇÃO 211, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/10/2013 | 45710.05 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) COM LOTAÇÃO 16, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/10/2013 | 126221.12 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) COM LOTAÇÃO 16, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/10/2013 | 17679.96 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) COM LOTAÇÃO 19, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/10/2013 | 182779.01 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) COM LOTAÇÃO 19, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/10/2013 | 162831.57 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) COM LOTAÇÃO 212, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | A SAUDE EM SUA PORTA | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/10/2013 | 15500.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) COM LOTAÇÃO 347, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002216 | 01/11/2013 | 1158.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002217 | 01/11/2013 | 1090.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002218 | 01/11/2013 | 373.86 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS-I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0002219 | 01/11/2013 | 44800.00 | 08948054000195 | PROCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA DR JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO: LAUDO DE ECG:, RISCO CIRURGICO: CONSULTAS: ECO-CARDIOGRAMA: TESTE ERGOMETRICO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/11/2013 | 2576.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GESSO RELATIVO A COLOCAÇÃO DE, (56 METROS DE PAREDE), NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/11/2013 | 139.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE TERMOSTATO E REVISÃO NA FIAÇÃO DE VAZAMENTO EFETUADO EM 01 (UM) BEBEDOURO LOCALIZADO NO CAPS-II (LEBLON). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002222 | 04/11/2013 | 4080.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA/JOS� NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002223 | 04/11/2013 | 10364.20 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, PAGO PELO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/11/2013 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DE Nº 28.117-4, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002225 | 05/11/2013 | 412.70 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002226 | 05/11/2013 | 477.74 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL-MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/11/2013 | 8720.00 | 33669672007075 | BENFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CLAUSULA DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSO PROPRIO Nº 28117-4, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/11/2013 | 240.00 | 00010405284497 | JESSICA MILENE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA AUXILIAR DE GESTÃO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA FARMACIA POPULAR JUNTO AO ORGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/11/2013 | 60.00 | 00001977337430 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/11/2013 | 60.00 | 00044196830404 | GEILSON ROLIM CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/11/2013 | 60.00 | 00010115743499 | LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/11/2013 | 60.00 | 00098128795449 | DAMIÃO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/11/2013 | 60.00 | 00012317096429 | FRANCISCO EUDO DE SOUZA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/11/2013 | 60.00 | 00098131206491 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/11/2013 | 60.00 | 00060275286487 | JOÃO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/11/2013 | 60.00 | 00005453724455 | LUCIENE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/11/2013 | 60.00 | 00032315897890 | ADRIANA MARIA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/11/2013 | 60.00 | 00005999300479 | MACIEUDO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/11/2013 | 60.00 | 00003783775400 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/11/2013 | 60.00 | 00005886878475 | THALLES SALVINO MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/11/2013 | 60.00 | 00006048209410 | DAVI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/11/2013 | 60.00 | 00003695037407 | FRANCINALDO SOTERO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/11/2013 | 60.00 | 00006651971441 | CLEODIVAN DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/11/2013 | 60.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/11/2013 | 60.00 | 00076081214400 | FRANCISCO BEZERRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/11/2013 | 60.00 | 00003528825499 | JOSE VALDEMIR DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/11/2013 | 60.00 | 00008915930800 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/11/2013 | 60.00 | 00004236719444 | FRANCILENE GONZAGA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/11/2013 | 60.00 | 00005966887411 | RODRIGO DE SOUZA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/11/2013 | 60.00 | 00005487648409 | JURANDY BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/11/2013 | 60.00 | 00003702058478 | WELLINGTON DIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/11/2013 | 60.00 | 00004372915454 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/11/2013 | 60.00 | 00002414730471 | FRANCIELIO LIMEIRA ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/11/2013 | 60.00 | 00005745561416 | STEPHANNY BATISTA DE ALENCAR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/11/2013 | 60.00 | 00002064528458 | VALDIZIA ALMEIDA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/11/2013 | 60.00 | 00009415325429 | KAIQUE LOURENÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/11/2013 | 60.00 | 00026855879187 | RENO BARROS DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/11/2013 | 60.00 | 00098132296400 | JOSE RUBENS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/11/2013 | 60.00 | 00017745247837 | ANTONIO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/11/2013 | 60.00 | 00005814639431 | LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/11/2013 | 120.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/11/2013 | 960.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/11/2013 | 480.00 | 00004231418489 | WAGNER LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/11/2013 | 480.00 | 00005633242440 | FOPAG PEVA/ECD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/11/2013 | 60.00 | 00005633242440 | FOPAG PEVA/ECD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/11/2013 | 60.00 | 00009016948864 | FRANCISCO ROSIVAL LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/11/2013 | 60.00 | 00006839430499 | VYCTOR GIORDANNO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/11/2013 | 120.00 | 00002778464476 | GILVAN LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/11/2013 | 480.00 | 00003296417435 | GERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/11/2013 | 60.00 | 00003296417435 | GERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/11/2013 | 480.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/11/2013 | 60.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/11/2013 | 480.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/11/2013 | 60.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/11/2013 | 120.00 | 00064671461404 | JUCELIO LINS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/11/2013 | 960.00 | 00064671461404 | JUCELIO LINS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/11/2013 | 480.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/11/2013 | 60.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/11/2013 | 60.00 | 00003694635440 | E,ERSON ROCHA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/11/2013 | 60.00 | 00003142287485 | MARCELO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002281 | 06/11/2013 | 1177.29 | 04953021000182 | Francisco Wenesberg de Oliveira ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM AEREA AO SR. SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/11/2013 | 444.64 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES MEDICOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/11/2013 | 350.00 | 00034500926852 | KARINTHEA KERLLA ROLIM DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/11/2013 | 2517.19 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PEIRODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002285 | 06/11/2013 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002375 | 06/11/2013 | 10112.94 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A MANTER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, PARA ATENDER DEMANDA DA POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002286 | 07/11/2013 | 33391.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/11/2013 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA S.E.S, ALEM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/11/2013 | 200.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO CONTABIL FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/11/2013 | 200.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO CONTABIL FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/11/2013 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO DESTINADA A SERVIDORA: PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA, DESTA ENTIDADE, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO CONTABIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PUBLICO, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0002291 | 07/11/2013 | 633211.63 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME CONVENIO JUNTO AO FUNASA/PMC - TC/PAC-0260/10. | 01452013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/11/2013 | 4080.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PELO O SEGREDO DE 78 FECHADURAS, CONFECÇÃO DE 162 COPIAS SIMPLES E CONFECÇÃO DE 62 COPIAS DE CHAVES PELO SEGREDO DE 31 FECHADURAS, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002293 | 08/11/2013 | 2560.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ESTOQUE, CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/11/2013 | 3758.28 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DE Nº 28.117-4, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002295 | 11/11/2013 | 1134.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002296 | 11/11/2013 | 3165.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/11/2013 | 4962.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 356, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/11/2013 | 106175.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MEDICO DO IJB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 357, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/11/2013 | 40220.20 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (IJB-ENFERMAGEM) DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 359, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/11/2013 | 2000.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- (NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA E FARMACEUTICA) PERTENCENTE A SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 361, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/11/2013 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS AD RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002302 | 12/11/2013 | 5600.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL RELATIVO AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/11/2013 | 3300.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PABX CORP 16000 INTELBRAS, DE USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092013 | 0002305 | 12/11/2013 | 5232.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002306 | 13/11/2013 | 2445.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: CAMISAS DE PV EM CORES ROSA E AZUL, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002303 | 13/11/2013 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS PROVINDO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0002307 | 14/11/2013 | 21473.60 | 12397179000141 | BELISARIO JACO DE MORAIS SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/11/2013 | 1000.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0002309 | 14/11/2013 | 4060.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PELO O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002310 | 14/11/2013 | 962.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DO CAPS-AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002311 | 14/11/2013 | 1750.60 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002312 | 14/11/2013 | 328.71 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DO SAMU A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002313 | 14/11/2013 | 555.15 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002314 | 14/11/2013 | 1473.88 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DO CAPS-II, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002315 | 14/11/2013 | 232.23 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DO CAPS-INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/11/2013 | 500.00 | 00004314720417 | JAILMA LOURENÇO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002317 | 16/11/2013 | 1409.20 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0002318 | 18/11/2013 | 1335.60 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMO: TELHAS E CIMENTO, DESTINADOS A PEQUENO REPAROS NO BANHEIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002319 | 18/11/2013 | 2020.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ATENDENDO AS PRERROGATIVAS DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS DO SUS (RENAME) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0002320 | 19/11/2013 | 2300.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO "CIMPOR", COMO PREVENÇÃO DA PLORIFERAÇÃO DO MOSQUITODA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/11/2013 | 1611.36 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PROCESSO Nº 0132011003064- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/11/2013 | 183.96 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) FRAUDAS TIPO G, CONFORME PROCESSO 0132012001257-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/11/2013 | 183.96 | 00002016463406 | MARIA DE FATIMA LIRA CESAR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0002324 | 19/11/2013 | 6450.00 | 07917492000123 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002325 | 19/11/2013 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002326 | 19/11/2013 | 207.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002327 | 19/11/2013 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00006969855430 | LUCIANA XAVIER SILVA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A ORDEM JUDICIAL PARA SUPRIR COM DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME PROCESSO Nº 0002829-04.2013.815.0131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/11/2013 | 2500.00 | 00032687699349 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 11 (ONZE) BALANÇAS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002330 | 20/11/2013 | 10212.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DE TODAS AS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0002331 | 20/11/2013 | 2300.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO "CIMPOR", COMO PREVENÇÃO DA PLORIFERAÇÃO DO MOSQUITODA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/11/2013 | 246.42 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (FORD FIESTA) DE PLACAS Nº OFX-1667 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/11/2013 | 245.34 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART.ESTAD.DE TRANSITO PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (FORD FIESTA) DE PLACAS Nº OFX-1958 EM FAVOR DO DETRAN, CONFORME CONSTA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/11/2013 | 436.00 | 41150368000113 | BETA X SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA PESSOAL, QUE SERÃO EXECUTADOS COM ASSESSORIA DO LABORATORIO DE DOSIMETRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/11/2013 | 867.14 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DIABETTES E PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002336 | 26/11/2013 | 27199.00 | 04801728000173 | A.G.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 82/2013 E RELÇÃO DOS VEICULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/11/2013 | 1283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0002338 | 26/11/2013 | 800.00 | 15665345000131 | YRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) CAMISAS DE PV EM COR BRANCA, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO AOS SERVIDORES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002339 | 26/11/2013 | 9233.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002340 | 26/11/2013 | 3800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 20 (VINTE) GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, NO PERIODO DE 23/10 Á 23.11.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002341 | 26/11/2013 | 8373.88 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002342 | 26/11/2013 | 6719.05 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/11/2013 | 26968.68 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPAM)APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO, COMPETÊNCIA MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002343 | 27/11/2013 | 52.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013, PERTENCENTE A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMENINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002344 | 27/11/2013 | 61.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, PERTENCENTE A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMENINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002345 | 27/11/2013 | 132.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013, PERTENCENTE A RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002346 | 27/11/2013 | 707.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO Nº 3532-2900 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002347 | 27/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013, PERTENCENTE O CAPS-INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002348 | 27/11/2013 | 295.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002349 | 27/11/2013 | 187.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, PERTENCENTE O CAPS-INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002350 | 27/11/2013 | 128.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PERTENCENTE O CAPS-AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/11/2013 | 2600.00 | 00009790052480 | PRICILA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL COMPLETO PARA SEMINARIO REGIONAL DE HANSENIASE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002352 | 27/11/2013 | 1500.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/11/2013 | 1350.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE BELA VISTA, LOCALIZADO A RUA JOSE JUAREZ MOREIRA, 105 - ALTO BELA VISTA - NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/11/2013 | 3750.00 | 00027893308400 | MARIA LUCIA MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 'MARIA JOSE DE JESUS", LOCALIZADA A RUA DR. COELHO Nº 216 - CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE: JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/11/2013 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO, DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CAPS AD, CONFORME CONSTA NO CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00000976136490 | LOURIVAN DE FREITAS QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE , PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, PACIENTE ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/11/2013 | 22123.04 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPAM)APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO, COMPETÊNCIA SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/11/2013 | 21034.60 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPAM)APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO, COMPETÊNCIA AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/11/2013 | 27916.56 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPAM)APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO, COMPETÊNCIA JUNHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/11/2013 | 30324.18 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPAM)APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO, COMPETÊNCIA JULHO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/11/2013 | 38696.59 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPAM)APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO, COMPETÊNCIA AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/11/2013 | 22991.19 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPAM)APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO, COMPETÊNCIA SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002370 | 29/11/2013 | 407.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DEBITADO NA CONTA DE RECURSO PROPRIO (28117-4), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/11/2013 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O REFERERIDO CONSÓRCIO, DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS DE Nº 28.117-4, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/11/2013 | 600.00 | 00006689979407 | LUCIANA DOS SANTOS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/11/2013 | 60.00 | 00002735228410 | ELIEUDA DUARTE DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/11/2013 | 60.00 | 00078945364404 | FRANCISCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA EM CAES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/11/2013 | 5320.68 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA), LOTAÇÃO 27. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/11/2013 | 50984.92 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/11/2013 | 5120.68 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA), LOTAÇÃO 25, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/11/2013 | 23056.98 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), LOTAÇÃO 26, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/11/2013 | 20399.49 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/11/2013 | 32212.24 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), LOTAÇÃO 18. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/11/2013 | 10052.02 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-AD), LOTAÇÃO 20. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/11/2013 | 9816.54 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-INFANTIL), LOTAÇÃO 21. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/11/2013 | 1362.78 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVO), LOTAÇÃO 23. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/11/2013 | 56638.96 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 24. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/11/2013 | 109526.43 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/11/2013 | 30943.98 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIALMENTE DO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 16, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/11/2013 | 149866.01 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (EXERCICIO 2013) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), LOTAÇÃO 19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/11/2013 | 24139.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU) COM LOTAÇÃO 348, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/11/2013 | 14480.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ENFERMEIRO-SAMU) COM LOTAÇÃO 350, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/11/2013 | 5110.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS (TECNICO ENFERMAGEM-SAMU) COM LOTAÇÃO 351, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/11/2013 | 91100.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU - MEDICO) COM LOTAÇÃO Nº 349, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/11/2013 | 57243.65 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 003, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/11/2013 | 6120.68 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FARMACIA POPULAR) COM LOTAÇÃO Nº 025, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/11/2013 | 34335.47 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PEVA) COM LOTAÇÃO Nº 026, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/11/2013 | 199556.73 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) COM LOTAÇÃO Nº 019, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/11/2013 | 141345.32 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/11/2013 | 39490.87 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) COM LOTAÇÃO Nº 016, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/11/2013 | 9847.95 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-AD) COM LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/11/2013 | 9895.30 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - CAPS INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 21, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/11/2013 | 1871.28 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVO) COM LOTAÇÃO Nº 023 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA P OLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/11/2013 | 67612.96 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SAUDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 24, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/11/2013 | 35185.33 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), LOTAÇÃO 18, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS -AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/11/2013 | 34564.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) COM LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/11/2013 | 3390.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) COM LOTAÇÃO 211, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/11/2013 | 21937.71 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE COM LOTAÇÃO 213, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/11/2013 | 28663.16 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE (CAPS) COM LOTAÇÃO 215, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/11/2013 | 20061.74 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVO) COM LOTAÇÃO 218, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/11/2013 | 4068.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE (FARMACIA POPULAR) COM LOTAÇÃO 219, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/11/2013 | 18384.76 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE (CEO) COM LOTAÇÃO 220, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/11/2013 | 9913.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) COM LOTAÇÃO 370, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/11/2013 | 847.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE (FAZENDA ESPERANÇA) COM LOTAÇÃO 372, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/11/2013 | 54417.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO 303, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/11/2013 | 7196.85 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) COM LOTAÇÃO Nº 27, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/11/2013 | 121704.40 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO 217, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | A SAUDE EM SUA PORTA | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/11/2013 | 15500.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS- NASF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 347, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/11/2013 | 156308.23 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PSF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 212, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/11/2013 | 600.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/11/2013 | 3150.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGENS DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, CONGRESSOS E CAPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/11/2013 | 705.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA( CASA DAS EMBALAGENS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO DESCARTAVEIS, ADQUIRIDAS PARA SEREM UTILIZADAS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/11/2013 | 16376.52 | 12724464000120 | IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PROPRIA (IPAM)APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-GRPM EM ANEXO,COMPETÊNCIA SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002360 | 30/11/2013 | 1264.45 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002361 | 30/11/2013 | 986.85 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002362 | 30/11/2013 | 1281.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002363 | 30/11/2013 | 262.99 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002364 | 30/11/2013 | 363.01 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002365 | 30/11/2013 | 230.28 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002366 | 30/11/2013 | 548.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PARA REPOSIÇÃO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002367 | 30/11/2013 | 3779.29 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002368 | 30/11/2013 | 1329.24 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002369 | 30/11/2013 | 23643.85 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002426 | 01/12/2013 | 4281.21 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS-INFANTIL SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002427 | 01/12/2013 | 340.80 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002428 | 01/12/2013 | 325.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO HOPISTAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002429 | 01/12/2013 | 9757.73 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS-II, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002430 | 01/12/2013 | 7742.02 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS-ad, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002431 | 01/12/2013 | 2039.37 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO HOPISTAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002432 | 01/12/2013 | 2673.71 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA FAZENDA ESPERANÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002433 | 01/12/2013 | 2115.80 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002434 | 01/12/2013 | 17079.82 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002435 | 01/12/2013 | 724.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO Nº 3532-2900 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002436 | 01/12/2013 | 5325.25 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU, PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0002437 | 02/12/2013 | 2300.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO "CIMPOR", COMO PREVENÇÃO DA PLORIFERAÇÃO DO MOSQUITODA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/12/2013 | 1561.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO, NÃO UTILIZADO, RELATIVO AO CONVENIO 004/2011 (AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE IMAGEM), FIRMADO ENTRE O MUNCIIPIO E SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA CIRCULAÇÃO MUNICIPAL (SEDAM/PB), CONFORME ESTABELECE NO PROPRIO TERMO DO CONVENIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Construção de Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002439 | 03/12/2013 | 48669.87 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REALIZADOS RELATIVO AO CONTRATO Nº 00113/2013, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE, SITUADA NA RUA SABINO ASSIS COM A RUA LIBIO BRASILEIRO E A PRAÇA ADAUTO FERREIRA, NO CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 01432013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/12/2013 | 2044.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COMO: ASPIRADOR, LIQUIDIFICADOR E CADEIRAS, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/12/2013 | 4500.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM INTERNAMENTO MENSAL DE PACIENTE USUARIO DE DROGA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002442 | 03/12/2013 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS PROVINDO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002443 | 04/12/2013 | 5032.82 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002444 | 04/12/2013 | 288.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002445 | 04/12/2013 | 1906.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA, ADQUIRIDO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002446 | 04/12/2013 | 1773.20 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DEMANDA DO SAMU, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002447 | 04/12/2013 | 3455.42 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA REPOSIÇÃO NO CAPS-II E CAPAS-AD, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002448 | 04/12/2013 | 1021.36 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002449 | 04/12/2013 | 73.34 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ADQUIRIDO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER A FARM CIA CENTRAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002450 | 05/12/2013 | 44569.11 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMOCOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0002451 | 05/12/2013 | 11466.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002452 | 05/12/2013 | 19683.92 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, A SER PAGO COM ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002453 | 05/12/2013 | 1386.69 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002454 | 05/12/2013 | 726.54 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA REPOSIÇÃO NO CAPS-I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/12/2013 | 898.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AGUA NINERAL PARA ATENDER DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002456 | 05/12/2013 | 2524.42 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DEMANDA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB VARIVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0002457 | 05/12/2013 | 794.29 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002458 | 05/12/2013 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PREDIO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO E CIDADANIA "ESPERANÇA" | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002459 | 05/12/2013 | 73.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DO PREDIO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO E CIDADANIA "ESPERANÇA" | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/12/2013 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR DAVI DANTAS DE SOUZA, ACOMPANHADO DE SUA MÃE SRª MARIA BERNADETE S DE SOUZA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA SERIE DE VACINAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/12/2013 | 1120.00 | 00007807776463 | RAQUEL ELOISA SILVA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/12/2013 | 1128.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE OZONIOTERAPIA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/12/2013 | 3540.98 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE OZONIOTERAPIA, ALEM DE MEDICAMENTOS E OUTROS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/12/2013 | 439.00 | 00001144974275 | ELIZIENE ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE 20 BOLSAS DE COLOSTOMIA COM AJUDA DE CUSTO, PACIENTE ENCAMIHADO PELA SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/12/2013 | 900.00 | 00005839025453 | JOÇO BENICIO LAVOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DOENÇA (DIABETES), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002466 | 05/12/2013 | 751.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS-INFANTIL, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002467 | 05/12/2013 | 3593.35 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU, PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/12/2013 | 1500.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM INTERNAMENTO MENSAL DE PACIENTE USUARIO DE DROGA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002469 | 05/12/2013 | 1532.19 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS-ADL, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002470 | 05/12/2013 | 3006.08 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAPS-II, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002471 | 06/12/2013 | 1504.25 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/12/2013 | 830.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 27/11 A 29/11/2013, REFERENTE A REALIZAÇÕES DE SEMINARIO REGIONAL DE HANSENIASE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002474 | 09/12/2013 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIÁTRICOS E PSICOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002525 | 09/12/2013 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIÁTRICOS E PSICOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/12/2013 | 150.00 | 17184648000168 | MARCOS ALBERTO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HOMOGENIZADOR E CONTADOR DE CELULAS DO LABORATORIO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/12/2013 | 1400.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME LEI Nº 1369/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME LEI Nº 1369/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD BALBUENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME LEI Nº 1369/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002473 | 10/12/2013 | 5359.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNERS, ADESIVOS E FAIXAS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0002478 | 11/12/2013 | 21226.96 | 12397179000141 | BELISARIO JACO DE MORAIS SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONAUDIOLOGIA PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO 2013, A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002480 | 12/12/2013 | 3800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 20 (VINTE) GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, NO PERIODO DE 23/09 A 23.10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/12/2013 | 104275.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- (MEDICOS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 357, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/12/2013 | 40999.20 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- (ENFERMAGEM) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 359, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/12/2013 | 2000.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - IJB- (NUT. FISIO. E FARM.) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 361, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422013 | 0002484 | 13/12/2013 | 7500.00 | 07917492000123 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/12/2013 | 1000.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME LEI Nº 1369/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172013 | 0002486 | 16/12/2013 | 2300.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO "CIMPOR", COMO PREVENÇÃO DA PLORIFERAÇÃO DO MOSQUITODA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002487 | 16/12/2013 | 4000.00 | 00060138823472 | ANITA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GUARIBAS, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE RECUPERAÇÃO "ESPERAMÇA" RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 DO EXERCÍCIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002488 | 16/12/2013 | 202.31 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA PARA O CAPS-INFANTIL A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002489 | 16/12/2013 | 497.13 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DO CAPS-AD, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002490 | 16/12/2013 | 360.33 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DO SAMU, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002492 | 16/12/2013 | 899.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDA DOCAPS II, DESTE MUNICIPIO.PAGOS COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/12/2013 | 360.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA SEC DE SAUDE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA E O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO 1º SEMINARIO CONTABIL FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PUBLICO REALIZADO PELO O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PRAIBA COM O APOIO DO TCE NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002494 | 17/12/2013 | 2560.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ESTOQUE, CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002495 | 17/12/2013 | 25729.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002496 | 17/12/2013 | 3839.00 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002497 | 17/12/2013 | 1500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 17/12/2013 | 3159.64 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE DIABETTES E PARA SUPRIR COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002498 | 18/12/2013 | 1420.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/12/2013 | 6000.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS CORRENTES (PATRONAL E SERVIDOR) POR COMPETENCIA DOS EXERCICIOS 2012 E 2013, COM A EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA DO MPAS (CADPREV) DO PARCELAMENTO ENTRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COM RPPS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002500 | 19/12/2013 | 3800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,A SER PAGO COM RECURSOS DO MAC, REFERENTE AO PERIODO DE: 23.11.2013 A 19.12.2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002501 | 20/12/2013 | 10979.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DE TODAS AS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/12/2013 | 4757.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE A REALIZAÇÕES DE SEMINARIO REGIONAL DE HANSENIASE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/12/2013 | 1283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/12/2013 | 4962.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (IJB), COM LOTAÇÃO 356, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002506 | 24/12/2013 | 4156.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A RECICLAGENS DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA DIVERSOS SETORES EM GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002600 | 25/12/2013 | 2692.99 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA DE MELO (HUJB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002507 | 26/12/2013 | 2598.24 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002508 | 26/12/2013 | 359.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002509 | 26/12/2013 | 396.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA OCINO GUEDES, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002510 | 26/12/2013 | 360.53 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/12/2013 | 603.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AGUA NINERAL PARA ATENDER DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002512 | 26/12/2013 | 204.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002513 | 26/12/2013 | 244.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002514 | 26/12/2013 | 1500.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSOS PRÓPIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Ampliação de 03(três) Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002515 | 26/12/2013 | 77772.93 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS UBS: "HIGINO DIAS MOREIRA", " DR. VITAL ROLIM" E "FRANCISCO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 01442013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002505 | 26/12/2013 | 735.28 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO PARA ATENDER DEMANDA DO SAMU, A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/12/2013 | 800.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/12/2013 | 1350.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE BELA VISTA, LOCALIZADO A RUA JOSE JUAREZ MOREIRA, 105 - ALTO BELA VISTA - NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/12/2013 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CAPS AD, CONFORME CONSTA NO CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002519 | 27/12/2013 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA,ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/12/2013 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CAPS - AD RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002522 | 27/12/2013 | 261.11 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA OCINO GUEDES, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092013 | 0002523 | 27/12/2013 | 5232.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000092013 | 0002524 | 27/12/2013 | 5232.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/12/2013 | 179.80 | 00008648158400 | INOCENCIO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/12/2013 | 179.80 | 00004811400429 | FABIO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/12/2013 | 313.70 | 00008648158400 | INOCENCIO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/12/2013 | 187.49 | 00004811400429 | FABIO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/12/2013 | 179.80 | 00008648158400 | INOCENCIO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/12/2013 | 269.80 | 00009655915816 | GERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/12/2013 | 134.85 | 00020761732420 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/12/2013 | 44.95 | 00016076168404 | JOSE NILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/12/2013 | 179.80 | 00005120542824 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/12/2013 | 178.00 | 00065747445472 | JOSE NILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/12/2013 | 179.80 | 00003601318830 | JOSE ANTONIO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/12/2013 | 359.60 | 00003601318830 | JOSE ANTONIO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/12/2013 | 404.55 | 00020761732420 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/12/2013 | 163.23 | 00014531332830 | ANTONIO JACOB DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/12/2013 | 179.80 | 00003752431431 | CICERO CRISPINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/12/2013 | 71.91 | 00018603904391 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/12/2013 | 333.23 | 00011533163405 | ELIETE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/12/2013 | 179.80 | 00005632378489 | GILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/12/2013 | 269.70 | 00003420955448 | BERNADETE CRISPIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/12/2013 | 134.85 | 00000151357307 | LIBERALINA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/12/2013 | 179.80 | 00003085098461 | MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/12/2013 | 288.56 | 00052645533434 | MARIA DE FATIMA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/12/2013 | 337.20 | 00000531495132 | MARIA SANDRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/12/2013 | 89.90 | 00075997495434 | FRANCISCA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/12/2013 | 33.62 | 00000531495132 | MARIA SANDRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/12/2013 | 359.70 | 00001662424540 | JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/12/2013 | 277.39 | 00011911110837 | FRANCISCA DAS CHAGAS LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/12/2013 | 167.23 | 00003943636470 | GEOVANI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/12/2013 | 44.95 | 00099281813491 | RITA PAIVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/12/2013 | 179.80 | 00002750533422 | NAIR MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/12/2013 | 181.13 | 00006916068469 | VANESSA CARVALHO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/12/2013 | 89.90 | 00034500926852 | KARINTHEA KERLLA ROLIM DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/12/2013 | 269.80 | 00010128185430 | VINICIO AMARAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/12/2013 | 179.80 | 00002828652416 | NAIRTON DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/12/2013 | 89.90 | 00004811400429 | FABIO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/12/2013 | 44.95 | 00006210129471 | VALQUIRIA PINHEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/12/2013 | 514.54 | 00034283102415 | JOSINALDA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/12/2013 | 314.65 | 00004314720417 | JAILMA LOURENÇO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/12/2013 | 134.90 | 00087288990400 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/12/2013 | 269.70 | 00006607229417 | MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/12/2013 | 179.80 | 00003256102409 | FRANCINALDO PIRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/12/2013 | 44.00 | 00008096516450 | THIAGO BENEDITO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/12/2013 | 362.26 | 00064668134449 | MOACIR RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/12/2013 | 89.90 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/12/2013 | 179.80 | 00036743895415 | MARINEUDA PIRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/12/2013 | 154.66 | 00000151357307 | LIBERALINA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/12/2013 | 179.80 | 00000091102405 | VITAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/12/2013 | 181.80 | 00000091102405 | VITAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/12/2013 | 314.65 | 00000091102405 | VITAL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/12/2013 | 133.90 | 00083947418434 | LINDEMBERGUE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/12/2013 | 133.90 | 00083947418434 | LINDEMBERGUE BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/12/2013 | 719.20 | 00075942364400 | MARCELO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/12/2013 | 179.80 | 00075942364400 | MARCELO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/12/2013 | 604.70 | 00020402058453 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/12/2013 | 404.55 | 00006876234487 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/12/2013 | 1392.50 | 00057014132415 | MARIA EUNICE LACERDA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/12/2013 | 179.80 | 00014531332830 | ANTONIO JACOB DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/12/2013 | 174.01 | 00003189486484 | CARLOS PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/12/2013 | 179.80 | 00005191512405 | ROGERIO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/12/2013 | 89.90 | 00000079062423 | FABIANA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/12/2013 | 179.80 | 00000079062423 | FABIANA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/12/2013 | 224.75 | 00032132514453 | SILVANEI MACIEL MACÒDO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/12/2013 | 223.80 | 00006876234487 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/12/2013 | 539.40 | 00006876234487 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/12/2013 | 89.90 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/12/2013 | 44.95 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/12/2013 | 256.52 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/12/2013 | 284.13 | 00025031732415 | FRACI FRANCISCA CANVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/12/2013 | 179.80 | 00003895081442 | RADAMES MILITÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/12/2013 | 89.90 | 00085393428804 | JOSE LIMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/12/2013 | 650.60 | 00003420955448 | BERNADETE CRISPIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392013 | 0002597 | 30/12/2013 | 21226.96 | 12397179000141 | BELISARIO JACO DE MORAIS SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONAUDIOLOGIA PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO 2013, A SER PAGO COM RECURSO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002601 | 30/12/2013 | 17.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA DOC/TED/ELETRONICO, DEBITADO SOBRE A CONTA Nº 29726-7, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002602 | 31/12/2013 | 777.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO, DEBITADO NA CONTA DE RECURSO PROPRIO (28117-4), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/12/2013 | 8720.00 | 33669672007075 | BENFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CLAUSULA DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE AS PARTES DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSO PROPRIO Nº 28117-4, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/12/2013 | 89.90 | 00085393428804 | JOSE LIMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002605 | 31/12/2013 | 519.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SAMU - CONTRA-PARTIDA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002606 | 31/12/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE A DOC TED ELETRONICO FEITO ATRAVES DO AUTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002607 | 31/12/2013 | 27199.00 | 04801728000173 | A.G.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 82/2013 E RELAÇÃO DOS VEICULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0002608 | 31/12/2013 | 1650.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PELO O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DOS CAPS-II, CAPS-AD E FAZENDA ESPERANÇA, PELO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0002609 | 31/12/2013 | 1750.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PELO O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DOS CAPS-II, CAPS-AD E FAZENDA ESPERANÇA, PELO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/12/2013 | 1350.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO DE SAUDE BELA VISTA, LOCALIZADO A RUA JOSE JUAREZ MOREIRA, 105 - ALTO BELA VISTA - NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME CONSTA NO CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002612 | 31/12/2013 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/12/2013 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CAPS - AD RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002614 | 31/12/2013 | 4000.00 | 00060138823472 | ANITA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GUARIBAS, ONDE FUNCIONA A CASA DE RECUPERAÇÃO "ESPERAMÇA" RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00027893308400 | MARIA LUCIA MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 'MARIA JOSE DE JESUS", LOCALIZADA A RUA DR. COELHO Nº 216 - CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/12/2013 | 20369.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 303, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/12/2013 | 9344.38 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 213, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/12/2013 | 55271.80 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM LOTAÇÃO Nº 003, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/12/2013 | 35043.62 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), COM LOTAÇÃO Nº 015, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/12/2013 | 35185.33 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), COM LOTAÇÃO Nº 018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/12/2013 | 10459.19 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-AD), COM LOTAÇÃO Nº 020, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/12/2013 | 7248.45 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-INFANTIL), COM LOTAÇÃO Nº 021, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/12/2013 | 1871.28 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA), COM LOTAÇÃO Nº 023, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/12/2013 | 65389.19 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), COM LOTAÇÃO Nº 024, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/12/2013 | 34335.47 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), COM LOTAÇÃO Nº 026, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/12/2013 | 180818.18 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 16, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/12/2013 | 28652.59 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), LOTAÇÃO 019, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/12/2013 | 87458.55 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) COM LOTAÇÃO 212, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/12/2013 | 5320.68 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA), LOTAÇÃO 27. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACÊUTÍCA | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/12/2013 | 6120.68 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 25. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/12/2013 | 6500.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) COM LOTAÇÃO 347, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/12/2013 | 3390.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), COM LOTAÇÃO Nº 215, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/12/2013 | 52613.34 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) COM LOTAÇÃO Nº 217, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/12/2013 | 12584.66 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) COM LOTAÇÃO Nº 218, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/12/2013 | 3390.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR) COM LOTAÇÃO Nº 219, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/12/2013 | 11673.84 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) COM LOTAÇÃO Nº 220, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/12/2013 | 22583.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) COM LOTAÇÃO Nº 348, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/12/2013 | 93700.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICO-SAMU) COM LOTAÇÃO Nº 349, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/12/2013 | 14830.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ENFERMEIRO-SAMU) COM LOTAÇÃO Nº 350, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/12/2013 | 4956.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (TECNICO ENFERMAGEM-SAMU) COM LOTAÇÃO Nº 351, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/12/2013 | 7879.00 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) COM LOTAÇÃO Nº 370, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/12/2013 | 847.50 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FAZENDA ESPERANÇA) COM LOTAÇÃO Nº 370, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0002643 | 31/12/2013 | 1580.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PELO O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO SEMINARIO REGIONAL DE HANSENIASE NOS DOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0002644 | 31/12/2013 | 1700.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DOS SERVIÇOS PELO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O SEMINARIO REGIONAL DE HANSENIASE NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMVRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002645 | 31/12/2013 | 276.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002646 | 31/12/2013 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSICOLOGICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS - PSIQUIÁTRICOS E PSICOLÓGICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002647 | 31/12/2013 | 253.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PERTENCENTE A RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002648 | 31/12/2013 | 168.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PERTENCENTE AO CAPS-I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002649 | 31/12/2013 | 90.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PERTENCENTE AO CAPS-AD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/12/2013 | 171061.22 | 11902878000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), LOTAÇÃO 019, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002653 | 31/12/2013 | 11198.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DE TODAS AS UNIDADES PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002598 | 31/12/2013 | 12473.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0002599 | 31/12/2013 | 1708.26 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024