| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2013 | 1990.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRILHAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOLAS HIDRÁULICAS, CONJUNTO DE FERRAGENS, FERROLHO E PRENDEDORES PARA PORTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 16/01/2013 | 625.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRILHAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOLAS HIDRÁULICAS E UM CONJUNTO DE FERRAGENS NA PORTA DA VIG. EM SAÚDE. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 16/01/2013 | 625.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRILHAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOLAS HIDRÁULICAS E UM CONJUNTO DE FERRAGENS NA PORTA DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSOS: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LABORATÓRIO CENTRAL DE CABEDELO- LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 16/01/2013 | 110.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRILHAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM VIDRO COM PELICULA FUMÊ EM UMA JANELA ONDE FUNCIONA O LACEN. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 16/01/2013 | 160.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRILHAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE FERRAGENS NA PORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0000006 | 16/01/2013 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0000007 | 16/01/2013 | 12000.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0000008 | 16/01/2013 | 19200.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0000009 | 16/01/2013 | 1500.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0000010 | 16/01/2013 | 2000.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA LEONARDO MOZART. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0000011 | 16/01/2013 | 1200.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA -CEO. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 16/01/2013 | 233.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 16/01/2013 | 74.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 16/01/2013 | 214.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 16/01/2013 | 798.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS AO HSOPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERÍODO DE DE JANEIRO A JULHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 16/01/2013 | 86.58 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE DOSIMETROS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE RADIAÇÕES IONIZANTES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 16/01/2013 | 229.80 | 35438076000188 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DASSAIEVE MONTEIRO DULTRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 16/01/2013 | 48.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 16/01/2013 | 120.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 16/01/2013 | 2025.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES TRANSPORTE PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO SAE, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 16/01/2013 | 42.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000022 | 16/01/2013 | 458.32 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000023 | 16/01/2013 | 458.32 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000024 | 16/01/2013 | 458.32 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000025 | 16/01/2013 | 1374.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000026 | 16/01/2013 | 458.32 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CAPS, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000027 | 16/01/2013 | 458.32 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000028 | 16/01/2013 | 458.32 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ZOONOSES E IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000029 | 16/01/2013 | 8708.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602012 | 0000030 | 16/01/2013 | 1980.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE DUAS MESAS ELÉTRICAS PARA EQUIPAMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE LEONARDO MOZART. PREGÃO: 0060/2012 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 16/01/2013 | 211.20 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JANEIRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 16/01/2013 | 211.20 | 00003259964401 | WALESKA PEREIRA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JANEIRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 16/01/2013 | 211.20 | 00055256031449 | VALDENICE DO VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JANEIRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 16/01/2013 | 158.40 | 00025167286468 | ETEVALDO DANTAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 16/01/2013 | 211.20 | 00042446104487 | VALDIVIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JANEIRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 16/01/2013 | 211.20 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JANEIRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 16/01/2013 | 142.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 21/01/2013 | 315.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 21/01/2013 | 865.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE KIT UNIDADE DE IMAGEM/REVELAÇÃO ORIGINAL PARA A IMPRESSORA DA MARCA KYOCERA MODE FS 1350FN. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 21/01/2013 | 289.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 21/01/2013 | 4200.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE P. M. E SERV. DE MAN. EM MAQ. E A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 21/01/2013 | 90.00 | 05978946000140 | PBTEC LTDA-COMERCIO E SERVIÇOS EM COP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA IMPRESSORA BROTHER DCP 8065 DN DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 21/01/2013 | 26494.18 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 23/01/2013 | 54.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 23/01/2013 | 71.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE JANEIRO/2012. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 23/01/2013 | 9080.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 23/01/2013 | 1705.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE JANEIRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 23/01/2013 | 666.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE JANEIRO/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 23/01/2013 | 23852.68 | 14915137000180 | CM Almeida Hortifruti ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 23/01/2013 | 5592.07 | 14915137000180 | CM Almeida Hortifruti ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS I. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302012 | 0000051 | 23/01/2013 | 7741.90 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0030/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 23/01/2013 | 2400.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PAPEL FOTOGRÁFICO PARA DOCUMENTAÇÃO DOS EXAMES DE ULTRASSOM. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 23/01/2013 | 151.25 | 00003120650439 | FABIO FAGNER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA NA CIDADE DE RECIFE-PE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 23/01/2013 | 5825.25 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 23/01/2013 | 3249.41 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REECURSO: PAB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 25/01/2013 | 193345.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 25/01/2013 | 96049.28 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 25/01/2013 | 22836.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 25/01/2013 | 10269.78 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 26/01/2013 | 26047.52 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 26/01/2013 | 19210.02 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS 1 E CAPS AD. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 26/01/2013 | 508.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 26/01/2013 | 1331.40 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DO CENTRO DE MUNICIPAL DE REFERENCIA EM SAÚDE LEONARDO MAZART. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 26/01/2013 | 2163.53 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 26/01/2013 | 2718.28 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 26/01/2013 | 610.23 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETAIRA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 26/01/2013 | 2551.27 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SRA. MAGDA CECÍLIA CARDOSO FERREIRA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: ACOLHIMENTO NACIONAL AOS SECRETÁRIOS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SE REALIZARÁ DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEV | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 26/01/2013 | 275.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2012. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 26/01/2013 | 577.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDOS E CILINDRO PARA FECHADURAS, PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 26/01/2013 | 500.00 | 00034314559802 | ELINALDO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 26/01/2013 | 450.00 | 10853307000199 | CREONILDO TAVARES DE BRITO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO CEMFISIO. RECURSOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 26/01/2013 | 292.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 26/01/2013 | 2883.50 | 02538085000191 | Datasol Informática Comercio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A POLICLINICA LEONARDO MOZART. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 26/01/2013 | 5670.46 | 02538085000191 | Datasol Informática Comercio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 26/01/2013 | 5368.64 | 02538085000191 | Datasol Informática Comercio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 28/01/2013 | 1320.00 | 00043636292404 | ANTONIO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. ANTONIO ALVES DE VASCONCELOS TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 28/01/2013 | 151.25 | 00003120650439 | FABIO FAGNER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. FÁBIO FAGNER G. DA SILVA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 28/01/2013 | 1210.00 | 00002128214408 | EDMOGENITON DE LUCENA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 28/01/2013 | 16022.80 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 28/01/2013 | 14709.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE A. BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 28/01/2013 | 19328.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 28/01/2013 | 233.75 | 00043636292404 | ANTONIO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE LUIZ CARLOS DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 28/01/2013 | 8872.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CRIANÇAS DE BAIXO PESO DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 28/01/2013 | 10867.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PACIENTES QUE APRESENTAM PNEUMOPATIAS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 28/01/2013 | 11448.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS. RECURSO: DST | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 29/01/2013 | 2860.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRILHAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO JATEADO, MOLA HIDRÁULICA E TROCA DAS FERRAGENS DE PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 29/01/2013 | 1900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIR LESSA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE URORESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE JOÃO PEDRO FIGUEIREDO LIMA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 29/01/2013 | 72.57 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 29/01/2013 | 2718.72 | 00394544000851 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNJ4263. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 29/01/2013 | 125227.29 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 29/01/2013 | 3771.80 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 29/01/2013 | 860.80 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 29/01/2013 | 1210.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 29/01/2013 | 7499.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE KIT PARA ELETROTERMOCOAGULAÇÃO INTRADISCAL PARA SER USADO NA CIRURGIA QUE SERÁ REALIZADO NO PACIENTE GERALDO G. DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 29/01/2013 | 381.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 29/01/2013 | 1459.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 29/01/2013 | 3454.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 29/01/2013 | 3020.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRANIO, COLUNA CERVICAL,DORSAL E LOMBAR NO PACIENTE DAVID DINIZ SALES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 29/01/2013 | 2957.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2013 | 465277.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2013 | 5722.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2013 | 12695.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2013 | 2846.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2013 | 26878.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2013 | 25181.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2013 | 30473.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2013 | 8042.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2013 | 10352.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2013 | 101190.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2013 | 185752.69 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2013 | 165981.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2013 | 11040.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2013 | 5258.48 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2013 | 16075.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2013 | 41009.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2013 | 15904.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2013 | 12526.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2013 | 105072.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2013 | 501053.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2013 | 98975.43 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2013 | 33292.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2013 | 26545.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2013 | 20953.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2013 | 9478.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2013 | 131454.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2013 | 244860.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS JANEIRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 30/01/2013 | 9992.14 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE CONBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 30/01/2013 | 400.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM ALGODÃO FIO 30, DESTINADOS A CAMPANHA TREM DA SAÚDE. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 30/01/2013 | 400.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA FIO 30 DESTINADOS A AÇÃO DE DST/AIDS DURANTE O CARNAVAL. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 30/01/2013 | 282.68 | 00051268272787 | MARIA JOSE COSTA PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA AMBROSIO MIRANDA ARAÚJO Nº 311 - BAIRRO RENASCER, DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 30/01/2013 | 727.22 | 00000841560404 | Alyette Marques Cavalcati Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA CEL. AURELIANO, Nº 218 - BAIRRO PORTA DO MATO , DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 30/01/2013 | 1186.05 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO LOTEAMENTO RECANTO DO POÇO, Nº 23 - BAIRRO RECANTO DO POÇO , DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 30/01/2013 | 1669.83 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUSA, Nº 212 - BAIRRO FORMOSA , DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 30/01/2013 | 441.47 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOÃO BATISTA DE MELO, Nº 27 - BAIRRO PALMEIRA, DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 30/01/2013 | 614.32 | 00046740651434 | Marcelo Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOÃO ROBERTO BORGES, NA RUA JOSE JOVINIANO DE BRITO, DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 30/01/2013 | 519.80 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 476, DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00000798089482 | ANTONIO CALIXTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NA GOLFO DE GUINÉ Nº 75 - BAIRRO INTERMARES, DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I NO LOTEAMENTO JD BRASÍLIA, QD Q-G LOTE I, Nº 24 - BAIRRO FORMOSA, DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 30/01/2013 | 1008.53 | 00001496146409 | JAN OLOF DRANGERT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA BEIRA MAR, Nº 385 - PRAIA MAR, DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 30/01/2013 | 3152.93 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RUA ADERBAL PIRAGIBE Nº 05 - CENTRO - CABEDELO-PB, DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2013 | 2101.95 | 00042416108468 | Joselita de Araújo Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD NA RUA SOLON DE LUCENA, Nº 05 - CENTRO, DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 30/01/2013 | 600.00 | 00021834946468 | José Edson de Araúo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NA PRAÇA VENÂNCIO NEIVA, Nº 24 - CENTRO- CABEDELO-PB, DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 1052.97 | 00008107469488 | JOSE LUCAS SARMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF JARDINS, NA RUA NILO PECANHA S/N - INTERMARES- CABEDELO-PB, DO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 30/01/2013 | 7680.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TELA MISTA PARA REPARAÇÃO DE PAREDE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 28975.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 57670.04 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 500.00 | 00034314559802 | ELINALDO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0000148 | 30/01/2013 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0000149 | 30/01/2013 | 2000.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA LEONARDO MOZART. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 2955.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 1300.00 | 09304782000127 | MAGNETON - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNETICA LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO OMBRO NO PACIENTE MARIA TÂNIA VIEIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 9149.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2012. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 1271.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 2388.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 1035.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 140.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 284.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 330.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 475.00 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA S. PASCOAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 24.00 | 03208714000188 | FLAVIO FIGUEIREDO DA S. PASCOAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICA DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 2650.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA Artigos médicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UMA MASCARA PARA APINÉIA DO SONO PARA O PACIENTE RAMIRA DIAS CORREIA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 505.00 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NO PACIENTE: ADRIAN PEDRO SOUZA CAMPELO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 69.92 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 86.58 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX À SAPRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 1630.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRILHAS DE METAL E MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRAULICA, REVESTIMENTO JATEADO E REVESTIMENTO FUMÊ NAS PORTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 3400.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UM TONÔMETRO DE APLANAÇÃO LÂMPADA FIXA, PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 100.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN S/C LTDA C. DE D. ALERGICAS E DO APAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE MARIA DA PENHA DE MELO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 1180.00 | 09304782000127 | MAGNETON - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNETICA LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRANIO NO PACIENTE DAVI FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 1050.00 | 09304782000127 | MAGNETON - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNETICA LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRÂNIO NO PACIENTE YARAH CECYLLIA LIMA DIAS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 31/01/2013 | 521.31 | 02538085000191 | Datasol Informática Comercio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA COM PEDESTAL USB, DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 2025.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES TRANSPORTE PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO SAE, REF. AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 1331.40 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA S. LEONARDO MOZART. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 206.80 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 206.80 | 00003259964401 | WALESKA PEREIRA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 206.80 | 00055256031449 | VALDENICE DO VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 154.00 | 00025167286468 | ETEVALDO DANTAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 31/01/2013 | 206.80 | 00042446104487 | VALDIVIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 31/01/2013 | 206.80 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 2910.00 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE DOIS COMPUTADORES E UM APARELHO TELEFÔNICO COM RAMAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 1330.00 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR DESTINADOS AO CAPS. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 920.00 | 05782548000154 | URQ LABOR-COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSA PLÁSTICA ESTÉRIL QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA SISÁGUA. RECURSO: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 1035.00 | 00069149240404 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 528.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEO. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 922.00 | 40972739000180 | ENOCK JERONIMO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MICRO-SISTEN, TV E VENTILADOR PETENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 3780.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA Artigos médicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 1069.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 128.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 801.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 398.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 2114.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 100.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN S/C LTDA C. DE D. ALERGICAS E DO APAR. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE ANTONIO CIPRIANO DOS ANJOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 800.00 | 35490218000156 | TOMOSON-TOMOGRAFIA COMP.ULTRA -SONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE DJICLEYA MOREIRA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 278.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 235.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 2700.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE EM PACIENTES DO MUNICIPIO QUE SE SUBMETERAM A EXAMES DE RESSONÂNCIA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 2163.53 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BAROBSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 2718.28 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 610.23 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETAIRA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 72.57 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 62.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 69.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000203 | 31/01/2013 | 4000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 01/02/2013 | 755.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSERTO EM IMPRESSORA FS-C5100DN DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2013 | 1590.00 | 11329161000140 | Gilmar Avelino Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 01/02/2013 | 3710.00 | 11329161000140 | Gilmar Avelino Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 3180.00 | 11329161000140 | Gilmar Avelino Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 01/02/2013 | 795.00 | 11329161000140 | Gilmar Avelino Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL LEONARDO MOZART. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 01/02/2013 | 1060.00 | 11329161000140 | Gilmar Avelino Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/02/2013 | 1715.50 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE CONBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS NPR4719, MNZ3308, MOG0735. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 01/02/2013 | 4529.72 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE CONBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS MNU3795, OFH7289, MNZ5828, MOI9468, MOE0815 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 01/02/2013 | 2968.69 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE CONBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS MOT2320, MOE3746, MOC0169, OEX8789. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2013 | 62251.49 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPSEMC S/FOLHA DA SAUDE - COMPETENCIA 01/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 1112.96 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE CONBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OFH7259. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/02/2013 | 86.58 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX À SAPRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 252.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDOS E CILINDRO PARA FECHADURAS, PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/02/2013 | 2250.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES TRANSPORTE PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO SAE, REF. AO PERÍODO DE MARÇO/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 888.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 01/02/2013 | 1743.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/02/2013 | 1602.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 104.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 7623.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 6879.60 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA TAPEÇARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PISO TIPO PAVIFLEX DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 04/02/2013 | 300.00 | 00006994790452 | ADEGILSON DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NA PISCINA DO CEMFISIO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 04/02/2013 | 407.00 | 10994198000120 | Joaquim Caetano Leite | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 04/02/2013 | 370.00 | 10994198000120 | Joaquim Caetano Leite | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 13KG DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 04/02/2013 | 5780.00 | 10994198000120 | Joaquim Caetano Leite | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE GLP EM CILINDROS DE 45KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 05/02/2013 | 28293.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MATERIAL PERFURO CORTANTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 05/02/2013 | 20600.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. FORNECIMENTO DE SORO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 05/02/2013 | 26600.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SORO DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 05/02/2013 | 2023.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 05/02/2013 | 486.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 05/02/2013 | 799.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 05/02/2013 | 1289.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 05/02/2013 | 839.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 05/02/2013 | 985.00 | 00002729147462 | JAQUELINE DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM ESTABILIZADOR COMPLETO COM 04 ROLOS DE CONTENÇÃO PARA PACIENTES ESPECIAIS. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 05/02/2013 | 1058.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 05/02/2013 | 13518.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 05/02/2013 | 5630.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ENDOMETRIOSE LAPAROSCÓPICA NA PACIENTE WANIA GOMES DE OLIVEIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 07/02/2013 | 80.00 | 05978946000140 | PBTEC LTDA-COMERCIO E SERVIÇOS EM COP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA IMPRESSORA BROTHER SERIE M1J975896 DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BAROBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 07/02/2013 | 220.00 | 05978946000140 | PBTEC LTDA-COMERCIO E SERVIÇOS EM COP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPARO DE PLACA NA IMPRESSORA DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 07/02/2013 | 699.58 | 09622238000123 | VANESSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COLÍRIOS PARA SEREM USADOS NAS CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 07/02/2013 | 7534.00 | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 07/02/2013 | 620.90 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 07/02/2013 | 0.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 93/2013. VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2013 | 241476.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 18/02/2013 | 67301.84 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2013 | 26603.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: V. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2013 | 1387.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: V. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2013 | 12186.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: V. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2013 | 31065.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/02/2013 | 11317.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/02/2013 | 8572.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/02/2013 | 2590.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/02/2013 | 15710.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/02/2013 | 73426.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/02/2013 | 97230.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: PACS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2013 | 10352.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/02/2013 | 6163.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2013 | 121730.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2013 | 122448.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2013 | 163366.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2013 | 423936.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2013 | 515453.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2013 | 49908.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2013 | 19885.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2013 | 20867.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2013 | 56179.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2013 | 13709.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 26/02/2013 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX NO PACIENTE MARIA DO CARMO SOARES DE ANDRADE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 26/02/2013 | 30250.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I NO LOTEAMENTO JD BRASÍLIA, QD Q-G LOTE I, Nº 24 - BAIRRO FORMOSA, DO PERÍODO DE 01/02/2013 A 31/12/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 26/02/2013 | 7480.00 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA JOÃO BATISTA DE MELO, Nº 27 - BAIRRO PALMEIRA, DO PERÍODO DE 01/02/2013 A 31/12/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 26/02/2013 | 9350.00 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº 476, DO PERÍODO DE 01/02/2013 A 31/12/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2013 | 135803.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2013 | 248562.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2013 | 16603.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: V. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 27/02/2013 | 2759.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2013 | 14212.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS FEVEREIRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 28/02/2013 | 3450.00 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RUA ADERBAL PIRAGIBE Nº 05 - CENTRO - CABEDELO-PB, DO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 28/02/2013 | 27720.00 | 00042416108468 | Joselita de Araújo Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD NA RUA SOLON DE LUCENA, Nº 05 - CENTRO, DO PERÍODO DE 01/02/2013 A 31/12/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 28/02/2013 | 18150.00 | 00000798089482 | ANTONIO CALIXTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NA GOLFO DE GUINÉ Nº 75 - BAIRRO INTERMARES, DO PERÍODO DE 01/02/2013 A 31/12/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 28/02/2013 | 19800.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA NA RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUSA, Nº 212 - BAIRRO FORMOSA , DO PERÍODO DE 01/02/2013 A 31/12/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 28/02/2013 | 7920.00 | 00046740651434 | Marcelo Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF JOÃO ROBERTO BORGES, NA RUA JOSE JOVINIANO DE BRITO, DO PERÍODO DE 01/02/2013 A 31/12/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 28/02/2013 | 6600.00 | 00021834946468 | José Edson de Araúo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NA PRAÇA VENÂNCIO NEIVA, Nº 24 - CENTRO- CABEDELO-PB, DO PERÍODO DE 01/02/2013 A 31/12/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 28/02/2013 | 4955.00 | 10557901000132 | Bálsamo Distribuidora de medicamentos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLÓGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 28/02/2013 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE NA PACIENTE TEREZA CRISTINA JÚLIO BRITO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 28/02/2013 | 206.80 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 28/02/2013 | 206.80 | 00003259964401 | WALESKA PEREIRA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 28/02/2013 | 206.80 | 00055256031449 | VALDENICE DO VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 28/02/2013 | 154.00 | 00025167286468 | ETEVALDO DANTAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 206.80 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 206.80 | 00042446104487 | VALDIVIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 28/02/2013 | 4000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 28/02/2013 | 14080.00 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO LOTEAMENTO RECANTO DO POÇO, Nº 23 - BAIRRO RECANTO DO POÇO , DO PERÍODO DE 01/02/2013 A 31/12/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 28/02/2013 | 37.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 28/02/2013 | 1090.20 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SRA. FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PASCOAL PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: SAÚDE PARA ONDE VAI A NOVA CLASSE MÉDIA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 24 DE ABRIL/2013 EM BRASÍLIA-DF. RECURSOS PRÓP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 28/02/2013 | 500.00 | 00034314559802 | ELINALDO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 28/02/2013 | 2910.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AGULHAS PARA ACUPUNTURA DESTINADO AO CMRSLM. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 28/02/2013 | 6656.50 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 28/02/2013 | 2250.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES TRANSPORTE PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO SAE, REF. AO PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 28/02/2013 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSD NA PACIENTE FRANCISQUINHA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 28/02/2013 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRÂNIO NO PACIENTE YARAH CECYLLIA LIMA DIAS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 28/02/2013 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRÂNIO NO PACIENTE DAVI FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 28/02/2013 | 300.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA SÉPTICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DO JARDINS. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 28/02/2013 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETON - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNETICA LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REF.REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE ELITA DE MASCENA SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000306 | 28/02/2013 | 15412.38 | 02237257000197 | Cardoso Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DO MONTE CASTELO. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 28/02/2013 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETON - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNETICA LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE NO PACIENTE MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 28/02/2013 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETON - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNETICA LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE EDNALVA AMÉRICO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETON - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNETICA LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 28/02/2013 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETON - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNETICA LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE RIVALDO DA SILVA FIDELIS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 28/02/2013 | 1016.28 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE CONBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NPR4719. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 28/02/2013 | 3102.64 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE CONBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS MNU3795, MNZ5828, MOE3746, MNJ4263. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 28/02/2013 | 2162.95 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE CONBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OFH7259, MOT2320 RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 28/02/2013 | 612.69 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE CONBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OEX8789. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 28/02/2013 | 1072.82 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE CONBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA MNG2415 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 600.00 | 00069149240404 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 470.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 1000.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUTOMIOGRAFIA DO MMSS E MMII NO PACIENTE CARLOS ANTONIO BARBOSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 115.16 | 35438076000188 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 18.55 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX À UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/CCS/NESC. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 1839.95 | 00043636292404 | ANTONIO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 779.60 | 00003120650439 | FABIO FAGNER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. FÁBIO FAGNER G. DA SILVA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 675.40 | 00092874428434 | ANTONIO HENRIQUE DE FRANÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO HENRIQEUS DE FRANÇA NETO PARA VISITA AO MINISTERIO DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA E DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 5500.00 | 00051268272787 | MARIA JOSE COSTA PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA AMBROSIO MIRANDA ARAÚJO Nº 311 - BAIRRO RENASCER, DO PERÍODO DE 01/02/2013 A 31/12/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 337.70 | 00003071802471 | FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SRA FRANCILENE FIGUEIREDO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "SAÚDE: PARA OMDE VAI A NOVA CLASSE MÉDIA" NO DIA 24/04/2013 EM BRASÍLIA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 14273.45 | 02237257000197 | Cardoso Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DO MONTE CASTELO. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 349.20 | 00039589129404 | MAGDA CECÍLIA CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA MAGDA CECÍLIA PARTICIPAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 7800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA TRANSURETEROSCOPIA COM CATETER DUPLO NO PACIENTE MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 1000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS E BULBAR NO PACIENTE LUCIANA VENÂNCIO MARTINS DA SILVA DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SAÚDE DO TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 01/03/2013 | 368.34 | 00039589129404 | MAGDA CECÍLIA CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRA MAGDA CECÍLIA CARDOSO FERREIRA PARA VISITA A SMO BRASIL, COM FINS DE INTERCÂMBIO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CABEDELO E ALGUNS SERVIÇOS DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 26/04/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/03/2013 | 1401.42 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SRA. MAGDA CECILIA CARDOSO FERREIRA, PARTICIPAR DA VISITA A SMO BRASIL, COM FINS DE INTERCÂMBIO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CABEDELO E ALGUNS SERVIÇOS DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/03/2013 | 120.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE MEPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOPOGRAFIA CORNEANA DO OLHO DIREITO NO PACIENTE IRONALDO ANDRADE DE LIMA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0000333 | 01/03/2013 | 59120.00 | 03246587000101 | Suframed Comércio de Materiais Médico Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TESTE DE HEMOGRAMA, BIOQUÍMICO E IMUNO HORMÔNIO DESTINADOS AO LACEB. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/03/2013 | 3500.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSERTO DE UMA APARELHO DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 01/03/2013 | 7995.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. M. E ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/03/2013 | 3400.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UM TONÔMETRO DE APLANAÇÃO LÂMPADA FIXA, PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/03/2013 | 470.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX NO PACIENTE MARIA DAYANE CAROZO SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 01/03/2013 | 220.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIR LESSA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RADIOGRAFIA DO INTESTINO DELGADO (TRÂNSITO) NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SOARES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 04/03/2013 | 130.00 | 09304782000127 | MAGNETON - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNETICA LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE CONTRASTE USADO NO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICO DO PACIENTE RIVALDO DA SILVA FIDELIS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 04/03/2013 | 2500.00 | 00016111486420 | Lúcia Sarmento de Oliveira Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF JARDINS, NA RUA NILO PEÇANHA Nº 1000 - JARDIM AMÉRICA - CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202012 | 0000341 | 04/03/2013 | 61925.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL ENVASADO EM CILINDROS DE AÇO EVASADO ENTRE SEIS E DEZ METROS, OXIGÊNIO MEDICINAL EVASADO EM CILINDROS DE AÇO ENTRE SEIS E DEZ METROS, OXIGÊNIO MEDICINAL EVASADO EM CILINDROS DE AÇO COM UM METRO E OXIG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 04/03/2013 | 715.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEO. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 04/03/2013 | 523.80 | 00006627742489 | ELIDIANE DE MOURA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SRA. LIDIANE DE MOURA MOREIRA PARTICIPAR DO IX SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA E V SIMPÓSIO DE FISIOTERAPIA EM CARDIOLOGIA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 02 A 05 DE MAIO/2013. REC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 04/03/2013 | 240.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOPOGRAFIA CORNEANA EM AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE AVELINO MARINHO DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/03/2013 | 255.00 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANTIC. ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL-IGA, ANTIC. ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL-IGG, ENDOMISIO IGA, ENDOMISIO IGG, FERRO SÉRICO, FWERRITINA E SOMATOMEDINA NO PACIENTE: ALANNA KARLA SANTOS GOME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 04/03/2013 | 300.00 | 00006994790452 | ADEGILSON DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NA PISCINA DO CEMFISIO. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/03/2013 | 268852.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SAUDE COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 12/03/2013 | 211.00 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANTICORPOS E ANTI CARDIOPILINA IGC E ANTI CARDIOPILINA IGM NA PACIENTE FLÁVIA HENRIQUE PACHECO e EXAME DE VITAMINA B12 E VITAMINA B1 NO PACIENTE JOSUÉ DIAS DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 12/03/2013 | 137.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 12/03/2013 | 235.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 12/03/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 12/03/2013 | 7934.50 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20/04/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/03/2013 | 70162.41 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 15/03/2013 | 11000.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO SERVICO E CONSULTORIA L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COM ÁREA DE 45 M² ONDE FUNCIONARÁ A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00012013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000355 | 15/03/2013 | 1654.99 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO AOS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO ABRBOSA. PREGÃO: 0001/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000356 | 15/03/2013 | 464.11 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. PREGÃO: 0001/2013 RECURSO: ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000357 | 15/03/2013 | 221.04 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO AOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PREGÃO: 0001/2013 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/03/2013 | 201550.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/03/2013 | 55967.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/03/2013 | 55607.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/03/2013 | 109340.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/03/2013 | 34176.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/03/2013 | 95811.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/03/2013 | 91861.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/03/2013 | 13682.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/03/2013 | 152186.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/03/2013 | 130789.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/03/2013 | 36113.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATDO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSOS: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/03/2013 | 11317.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/03/2013 | 14840.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/03/2013 | 2590.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/03/2013 | 8572.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/03/2013 | 11986.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/03/2013 | 22440.62 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/03/2013 | 935.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/03/2013 | 28933.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/03/2013 | 29450.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2013. RECURSO: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/03/2013 | 71834.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/03/2013 | 487644.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/03/2013 | 335797.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/03/2013 | 2785.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 25/03/2013 | 206.80 | 00003259964401 | WALESKA PEREIRA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/03/2013 | 23903.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE MARÇO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/03/2013 | 105558.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 380 (PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE MARÇO/2013). RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/03/2013 | 20604.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE MARÇO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/03/2013 | 13919.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE MARÇO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 27/03/2013 | 1355.11 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | PELA DESPESA EMPENHADA REF ACRESCIMOS MORATORIOS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS DO INSTIUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 28/03/2013 | 9856.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE MARÇO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 28/03/2013 | 405.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DEMARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 28/03/2013 | 1284.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE MARÇO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 28/03/2013 | 486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MARÇO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 28/03/2013 | 5450.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 28/03/2013 | 5282.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MARÇO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 28/03/2013 | 2976.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 28/03/2013 | 1547.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 28/03/2013 | 6959.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 28/03/2013 | 1331.40 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DO CENTRO DE MUNICIPAL DE REFERENCIA EM SAÚDE LEONARDO MAZART NO MÊS DE MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 28/03/2013 | 2163.53 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BAROBSA NO MÊS DE MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 28/03/2013 | 2718.28 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 28/03/2013 | 610.23 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETAIRA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 28/03/2013 | 1716.00 | 16506908000101 | DEBORA DA SILVA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20/04/2013 E DA CAMPANHA REALIZADA NO DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA DAS VITIMAS DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 28/03/2013 | 1663.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 28/03/2013 | 4140.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 28/03/2013 | 218.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 28/03/2013 | 877.45 | 00043636292404 | ANTONIO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 28/03/2013 | 229.60 | 00003120650439 | FABIO FAGNER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. FÁBIO FAGNER G. DA SILVA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 28/03/2013 | 912.69 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE CONBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OEX8789. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/03/2013 | 206.80 | 00055256031449 | VALDENICE DO VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/03/2013 | 206.80 | 00042446104487 | VALDIVIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/03/2013 | 206.80 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 28/03/2013 | 3000.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA TIPO 1 DESTINADOS A CRIANÇAS DE BAIXO PESO. PREGÃO: 0025/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 28/03/2013 | 3120.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PACIENTES QUE APRESENTAM PNEUMOPATIAS. PREGÃO: 0025/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 28/03/2013 | 6700.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS. PREGÃO: 0025/2013 RECURSO: DST | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 28/03/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS NO PACIENTE JOSEFA LÚCIA DE LIMA BRAZ. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 28/03/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS NO PACIENTE ARIZÉLIA MARIA FERREIRA SENA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000415 | 28/03/2013 | 4000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 28/03/2013 | 1000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE DOPPLER SCANN COM MAPEAMENTO COLORIDO DO SISTEMA ARTERIAL SAFENO FEMORAL E DISTAL DOS MMII NO PACIENTE MARIA DAS DORES ATAÍDE DO NASCIMENTO E EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE ANITA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00034314559802 | ELINALDO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 28/03/2013 | 206.80 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 28/03/2013 | 103.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 28/03/2013 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE DUPPLEX SCANN COM MAPEAMENTO COLORIDO DO SISTEMA VENOSO FEMORAL E DISTAL DOS MMII NO PACIENTE MARIA DAS DORES ATAÍDE DO NASCIMENTO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 28/03/2013 | 474.00 | 00096820640404 | DIX HUIT BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E POLDA DE ARVORES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 28/03/2013 | 698.40 | 00088771210415 | ANDRÉ LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR. ANDRE LUIZ BARBOSA PARA PARTICIPAR DA FEIRA/FÓRUM HOSPITALAR NO EXPOR CENTER NORTE NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 21 A 24/05/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 28/03/2013 | 1989.70 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO SR. ANDRE LUIZ BARBOSA, PARTICIPAR DA FEIRA/FORUM HOSPITALAR NO EXPOR CENTER NORTE NA CIDADE DE SÃO PAULO-SO NOS DIAS 21 A 24/05/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000424 | 28/03/2013 | 23041.78 | 40982175000166 | SO TERRA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO LOTEAMENTO OCEANIA VI NO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB. TOMADA DE PREÇO: 0001/2012 | 03032012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 28/03/2013 | 145.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE JANEIRO/2012. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 28/03/2013 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA COM GÁLIO NO PACIENTE CARLOS FERNANDES DE MEDEIROS MELO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 28/03/2013 | 390.00 | 00603960000146 | CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SRA MAGDA CECÍLIA CARDOSO FERREIRA E JOCÉLIO BRITO DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO NORTE NORDESTE, NOS DIAS 26 A 29/06/2013 NA CIDADE DE SÃO LUIZ-MA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 28/03/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 28/03/2013 | 4409.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATÓRIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL RADIOLÓGICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 28/03/2013 | 1352.02 | 09622238000123 | VANESSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 28/03/2013 | 94.88 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA AR A SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 28/03/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE LAURIZETE DAS GRAÇAS DE CASTRO MEIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 28/03/2013 | 490.00 | 15487265000133 | INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA NA AREA DA SAUDE - | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SR. ANDRE LUIZ BARBOSA PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO EM CLÍNICAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 21 A 24/05/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 28/03/2013 | 154.00 | 00025167286468 | ETEVALDO DANTAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 28/03/2013 | 4950.00 | 10529810000193 | Cirurgica Santa Bárbara | VALOR QUE SE REF. FORNECIMENTO DE UM CPAP AUTOMATICO COM MASCARA SWIFT EM X RESMED DESTINADO AO PACEINTE LUIZ EDUARDO CABRAL SILVA. RECUSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0000436 | 01/04/2013 | 6200.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA E POLICLINICA LEONARDO MAZART. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000437 | 04/04/2013 | 2706.88 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/04/2013 | 261097.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SAUDE COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000439 | 04/04/2013 | 6151.60 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO OS VEÍCULOS PLACAS MNZ 5828, MNJ 4263, MNU 3795 E MOE 3746. PREGÃO: 0001/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000440 | 04/04/2013 | 1473.46 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO OS VEÍCULOS PLACAS MOT 2320, MOU 1175, MOP 0466 E OEX 8789. PREGÃO: 0001/2013 RECURSO: VIG EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000441 | 04/04/2013 | 4406.02 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO OS VEÍCULOS PLACAS MOC 0169, MOW 6627, MNG2415, NQH1446 E MNZ 3308. PREGÃO: 0001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000442 | 04/04/2013 | 1028.98 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO OS VEÍCULOS PLACAS OFH 7259 E MNJ 2806. PREGÃO: 0001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 10/04/2013 | 12090.40 | 05287113000133 | Artsintese Comércio de Material e Equip Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICOS QUE SERÃO USADOS NA CIRURGIA DA PACIENTE MARIA TANIA VIEIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000444 | 10/04/2013 | 3149.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000445 | 10/04/2013 | 1418.10 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 10/04/2013 | 1474.20 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 11/04/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 11/04/2013 | 48.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE ABRIL/2012. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 17/04/2013 | 40.50 | 00002827655497 | JOSE RENATO DO AMARAL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA CAPACITAÇÃO NO DIA 26/04. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 17/04/2013 | 3450.00 | 00075339706400 | Josimar Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RUA ADERBAL PIRAGIBE Nº 05 - CENTRO - CABEDELO-PB, DO PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 18/04/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 22/04/2013 | 40.50 | 00002341577474 | GEORGE ALBERTO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA CAPACITAÇÃO NO DIA 26/04. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 22/04/2013 | 114.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS AO HSOPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERÍODO DE DE JANEIRO A JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 22/04/2013 | 6000.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE P. M. E SERV. DE MAN. EM MAQ. E A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMPRESSORES DE MARCA CRISTÓFOLI, MODELO 9001 38L 200V, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL. RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 22/04/2013 | 500.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO IMUNO-HISTOQUIMICO NO PACIENTE MARIA DALVINA DA CONCEIÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 22/04/2013 | 720.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTOR SOCORRISTA PARA OS CONDUTORES: ARNÓBIO MADRUGA COELHO, CÍCERO ALVES DE OLIVEIRA, EDSON ALVES BEZERRA, EDVALDO GOMES DE SOUZA, ELIEZER DE ARAÚJO ERREIRA E WALTER DA SILV | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 25/04/2013 | 708.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO E ABRIL/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 26/04/2013 | 1000.00 | 00069007187449 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IMUNIZAÇÃO NA RUA DO CAJUEIRO Nº 135, PONTA DE MATOS - CABEDELO-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000463 | 29/04/2013 | 4000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/04/2013 | 122884.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/04/2013 | 97289.59 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/04/2013 | 158846.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/04/2013 | 5113.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/04/2013 | 13322.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETICO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/04/2013 | 7663.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/04/2013 | 24091.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/04/2013 | 24132.57 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/04/2013 | 25836.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/04/2013 | 37773.35 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/04/2013 | 12329.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/04/2013 | 570301.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/04/2013 | 58618.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/04/2013 | 475482.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/04/2013 | 15548.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/04/2013 | 101441.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/04/2013 | 9072.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/04/2013 | 2590.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/04/2013 | 20520.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/04/2013 | 13682.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/04/2013 | 36045.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/04/2013 | 29545.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/04/2013 | 21828.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/04/2013 | 10.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS OBS.: COMPLEMENTO DO EMPENHO 486/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/04/2013 | 935.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATODO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/04/2013 | 198143.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/04/2013 | 59735.59 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/04/2013 | 65351.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/04/2013 | 30133.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/04/2013 | 26669.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/04/2013 | 13752.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/04/2013 | 20638.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/04/2013 | 101621.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000497 | 29/04/2013 | 22432.41 | 40982175000166 | SO TERRA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO LOTEAMENTO OCEANIA VI NO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB. TOMADA DE PREÇO: 0001/2012 | 03032012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 29/04/2013 | 2782.44 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SRA. MAGDA CECÍLIA CARDOSO FERREIRA E O SR. JOCÉLIO BRITO DO NASCIMENTO, PARTICIPAREM DO I CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO NORTE E NORDESTE NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA, N | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 29/04/2013 | 2553.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122009 | 0000500 | 02/05/2013 | 6823.43 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE ABRIL/2013. PREGÃO: 0012/2009 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000501 | 02/05/2013 | 1398.40 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0022/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062013 | 0000502 | 02/05/2013 | 2270.00 | 03361154000105 | STAF Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARENCIA DURANTE OS MESES DE MARÇO E MAIO/2013. PREGÃO: 0006/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000503 | 02/05/2013 | 772.80 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0022/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0000504 | 02/05/2013 | 10400.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0000505 | 02/05/2013 | 7100.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSa, POLICLINICA LEONARDO MAZART, CENTRO DE FISIOTERAPIA E CEO. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0000506 | 03/05/2013 | 21600.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AO CAPS. PREGÃO: 0023/2013 RECURSO: PAB/CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0000507 | 03/05/2013 | 28350.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE. PREGÃO: 0023/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/05/2013 | 20392.86 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREVIDENCIA IPSEMC PARTE PATRONAL CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL 3% S/FOLHA DA SAUDE COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0000509 | 03/05/2013 | 1027.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0000510 | 03/05/2013 | 2996.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DAS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E ALMOXARIFADO. CONVITE: 0001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 03/05/2013 | 466.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESOFAGO NA PACIENTE MARIA EMILIA DA CONCEIÇÃO E NA PACIENTE DAMIANA ALVES DE ARAÚJO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000512 | 03/05/2013 | 43320.00 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CARTA CONVITE: 004/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 03/05/2013 | 1716.00 | 16506908000101 | DEBORA DA SILVA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20/04/2013 E DA CAMPANHA REALIZADA NO DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA DAS VITIMAS DE ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/05/2013 | 69267.30 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000515 | 08/05/2013 | 677.57 | 05567724000135 | STAR ODONTOMEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE. PREGÃO: 0010/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 08/05/2013 | 1164.00 | 00001029733422 | JOCELIO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRA MAGDA CECÍLIA CARDOSO FERREIRA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO NORTE NORDESTE NA CIDADE DE SÃO LUIZ-MA, NO PERÍODO DE 26 A 29/05/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000517 | 08/05/2013 | 5193.82 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE. PREGÃO: 0010/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000518 | 08/05/2013 | 11395.24 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE. PREGÃO: 0010/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000519 | 08/05/2013 | 10039.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000520 | 08/05/2013 | 25517.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000521 | 08/05/2013 | 8278.50 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000522 | 08/05/2013 | 67415.00 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000523 | 08/05/2013 | 7481.90 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 08/05/2013 | 1961.08 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | PELA DESPESA EMPENHADA REF ACRESCIMOS MORATORIOS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS DO INSTIUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000524 | 09/05/2013 | 8050.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000525 | 09/05/2013 | 101544.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000526 | 09/05/2013 | 161328.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000527 | 09/05/2013 | 2966.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000528 | 09/05/2013 | 1347.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 09/05/2013 | 82.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IMUNIZAÇÃO, PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000530 | 13/05/2013 | 178254.18 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000531 | 13/05/2013 | 1252.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000532 | 13/05/2013 | 13238.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000533 | 13/05/2013 | 19420.00 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0000534 | 13/05/2013 | 136007.16 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. DISPENSA: 0024/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000535 | 13/05/2013 | 25684.80 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0007/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000536 | 13/05/2013 | 46022.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0007/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000537 | 13/05/2013 | 40861.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0007/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 13/05/2013 | 1396.80 | 00039589129404 | MAGDA CECÍLIA CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRA MAGDA CECÍLIA CARDOSO FERREIRA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO NORTE NORDESTE NA CIDADE DE SÃO LUIZ-MA, NO PERÍODO DE 26 A 29/05/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 15/05/2013 | 51.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000540 | 17/05/2013 | 11995.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0007/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 17/05/2013 | 44.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182013 | 0000542 | 17/05/2013 | 110520.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0018/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000543 | 17/05/2013 | 4607.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 007/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000544 | 20/05/2013 | 11287.70 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalar | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 007/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472013 | 0000545 | 20/05/2013 | 43730.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE VENENO RATICIDA E BARATICIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ZOONOSES. PREGÃO: 0047/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112012 | 0000546 | 20/05/2013 | 31724.13 | 03086586000147 | ConsBrasil Construtora Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS DE CAMALAÚ, CENTRO, JACARÉ, JD MANGUINHOS E SALINAS RIBAMAR NO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB. TOMADA DE PREÇO: 0011/2012 | 03032012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402013 | 0000547 | 20/05/2013 | 18808.50 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PRGÃO: 0040/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402013 | 0000548 | 20/05/2013 | 1288.85 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I. PRGÃO: 0040/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402013 | 0000549 | 20/05/2013 | 5182.85 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD. PRGÃO: 0040/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/05/2013 | 84970.23 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000551 | 21/05/2013 | 19060.80 | 07694009000270 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD. PREGÃO: 0004/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000552 | 21/05/2013 | 4000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 21/05/2013 | 7031.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 21/05/2013 | 1869.19 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | PELA DESPESA EMPENHADA REF ACRESCIMOS MORATORIOS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS DO INSTIUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 23/05/2013 | 206.80 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 23/05/2013 | 206.80 | 00003259964401 | WALESKA PEREIRA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 23/05/2013 | 206.80 | 00055256031449 | VALDENICE DO VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 23/05/2013 | 154.00 | 00025167286468 | ETEVALDO DANTAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 23/05/2013 | 206.80 | 00042446104487 | VALDIVIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 23/05/2013 | 206.80 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 23/05/2013 | 1900.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES TRANSPORTE PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO SAE, REF. AO PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000561 | 24/05/2013 | 52788.10 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000562 | 24/05/2013 | 79514.36 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000563 | 24/05/2013 | 37429.10 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000564 | 24/05/2013 | 26072.43 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalar | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 009/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000565 | 24/05/2013 | 19453.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO:0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000566 | 24/05/2013 | 18739.89 | 07694009000270 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0004/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000567 | 24/05/2013 | 4641.80 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000568 | 27/05/2013 | 99800.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO:0009/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000569 | 27/05/2013 | 19705.30 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 27/05/2013 | 814.80 | 00004993261489 | JÚLIO CÉSAR SANTIAGO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. JÚLIO CÉSAR SANTIAGO CAVALCANTI PATTICIPAR DA FEIRA/FORUM HOSPITALAR NO EXPOR CENTER NORTE NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262013 | 0000571 | 27/05/2013 | 2044.40 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANADOS A SECRETRIA DE SAÚDE. PREGÃO: 0026/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262013 | 0000572 | 27/05/2013 | 871.50 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0026/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262013 | 0000573 | 27/05/2013 | 1091.73 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0026/2013 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000574 | 27/05/2013 | 386.18 | 13838741000198 | FBM Atacado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0035/2013 RECUSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262013 | 0000575 | 27/05/2013 | 2777.88 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIANADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0026/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000576 | 27/05/2013 | 1978.00 | 13838741000198 | FBM Atacado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: PAB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000577 | 27/05/2013 | 8091.46 | 13838741000198 | FBM Atacado Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000578 | 27/05/2013 | 1867.25 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0035/2013 RECUSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000579 | 27/05/2013 | 9030.90 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000580 | 27/05/2013 | 9386.56 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000581 | 27/05/2013 | 140.97 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0035/2013 RECUSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000582 | 27/05/2013 | 511.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000583 | 27/05/2013 | 1122.53 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000584 | 27/05/2013 | 194.60 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUCICÍPIO. PREGÃO: 0035/2013 RECUSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000585 | 27/05/2013 | 556.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000586 | 27/05/2013 | 41.70 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000587 | 27/05/2013 | 609.40 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000588 | 27/05/2013 | 36.00 | 14563405000142 | Síntese Soluções de Fornecimentos de Produtos Diversos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUCICÍPIO. PREGÃO: 0035/2013 RECUSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000589 | 27/05/2013 | 48.00 | 14563405000142 | Síntese Soluções de Fornecimentos de Produtos Diversos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: PAB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000590 | 27/05/2013 | 24.00 | 14563405000142 | Síntese Soluções de Fornecimentos de Produtos Diversos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000591 | 27/05/2013 | 124.80 | 14563405000142 | Síntese Soluções de Fornecimentos de Produtos Diversos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000592 | 28/05/2013 | 205.99 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUCICÍPIO. PREGÃO: 0035/2013 RECUSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000593 | 28/05/2013 | 4047.50 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000594 | 28/05/2013 | 753.65 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000595 | 28/05/2013 | 33052.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 28/05/2013 | 91.65 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE DOSÍMETROS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZANTES VIA SEDEX COM DESTINO A SAPRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482013 | 0000597 | 28/05/2013 | 45400.00 | 11750887000151 | Med Surgical Materiais Cirúrgico | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE JOELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE. PREGÃO: 0048/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302012 | 0000598 | 28/05/2013 | 2128.10 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 27/04/2013 PREGÃO: 0030/2012 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0000599 | 28/05/2013 | 11496.00 | 92792530000138 | PHONAK do Brasil Sistemas Audiológicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO: 0030/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292013 | 0000600 | 28/05/2013 | 114906.10 | 21561931000139 | Laboratório Sanobiol Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0029/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000601 | 28/05/2013 | 153559.49 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0035/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000602 | 28/05/2013 | 23218.80 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: PAB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000603 | 28/05/2013 | 2750.22 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000604 | 28/05/2013 | 6101.69 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUCICÍPIO. PREGÃO: 0035/2013 RECUSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000605 | 28/05/2013 | 31778.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000606 | 28/05/2013 | 13080.51 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000607 | 28/05/2013 | 318210.27 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000608 | 28/05/2013 | 1673.50 | 14458916000102 | Raro Papéis Rafaella Fernandes Ramos ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUCICÍPIO. PREGÃO: 0035/2013 RECUSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000609 | 28/05/2013 | 11800.00 | 14458916000102 | Raro Papéis Rafaella Fernandes Ramos ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000610 | 28/05/2013 | 236.00 | 14458916000102 | Raro Papéis Rafaella Fernandes Ramos ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000611 | 28/05/2013 | 38011.60 | 14458916000102 | Raro Papéis Rafaella Fernandes Ramos ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0035/2013 RECUSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262013 | 0000612 | 28/05/2013 | 33034.39 | 14515360000130 | Franciéde Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0026/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262013 | 0000613 | 28/05/2013 | 29264.22 | 14515360000130 | Franciéde Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0026/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262013 | 0000614 | 28/05/2013 | 14268.20 | 14515360000130 | Franciéde Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0026/2013 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262013 | 0000615 | 28/05/2013 | 91312.46 | 14515360000130 | Franciéde Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA PREGÃO: 0026/2013 RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000616 | 28/05/2013 | 4275.00 | 06979333000190 | Imunicenter Centro de Imunização da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONTROLE DE VETEROSES E PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CARTA CONVITE: 0002/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000617 | 28/05/2013 | 4275.00 | 06979333000190 | Imunicenter Centro de Imunização da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CARTA CONVITE: 0002/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000618 | 28/05/2013 | 4275.00 | 06979333000190 | Imunicenter Centro de Imunização da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. CARTA CONVITE: 0002/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000542013 | 0000619 | 28/05/2013 | 5970.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ADESIVOS CIRÚRGICOS BIOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0054/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000620 | 28/05/2013 | 37240.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0036/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000621 | 28/05/2013 | 139850.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0036/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0000622 | 28/05/2013 | 7660.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0036/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000623 | 28/05/2013 | 1995.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIALS ELETRICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LÂMPADA DE EMERGÊNCIA, AUTONOMIA DE 5 HORAS NA COR BRANCA, COM BATERIA RECARREGÁVEL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0039/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000624 | 28/05/2013 | 541.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIALS ELETRICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LÂMPADA DE EMERGÊNCIA, AUTONOMIA DE 5 HORAS NA COR BRANCA, COM BATERIA RECARREGÁVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0039/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000625 | 28/05/2013 | 10802.00 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX,Comércio,Manuntenção e Locação de Equipamentos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0039/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000626 | 28/05/2013 | 2396.00 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX,Comércio,Manuntenção e Locação de Equipamentos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE DST/AIDS. PREGÃO: 0039/2013 RECURSO: PAM (DST/AIDS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000627 | 28/05/2013 | 2576.00 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX,Comércio,Manuntenção e Locação de Equipamentos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS I. PREGÃO: 0039/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000628 | 28/05/2013 | 1787.00 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX,Comércio,Manuntenção e Locação de Equipamentos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS A PALICLINICA MUNICIPAL LEONARDO MOZART. PREGÃO: 0039/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000629 | 28/05/2013 | 599.00 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX,Comércio,Manuntenção e Locação de Equipamentos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AO CEO. PREGÃO: 0039/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000630 | 28/05/2013 | 599.00 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX,Comércio,Manuntenção e Locação de Equipamentos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0039/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000631 | 28/05/2013 | 1198.00 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX,Comércio,Manuntenção e Locação de Equipamentos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0039/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000632 | 28/05/2013 | 599.00 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX,Comércio,Manuntenção e Locação de Equipamentos | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. PREGÃO: 0039/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000633 | 28/05/2013 | 58959.90 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENTE AO APOIO ADMINISTATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO: 0006/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000634 | 28/05/2013 | 8522.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0039/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000635 | 28/05/2013 | 16743.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE DST/AIDS. PREGÃO: 0039/2013 RECURSO: PAM (DST/AIDS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000636 | 28/05/2013 | 1601.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AO CAPS AD E CAPS I. PREGÃO: 0039/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000637 | 28/05/2013 | 3574.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS A PALICLINICA MUNICIPAL LEONARDO MOZART. PREGÃO: 0039/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000638 | 28/05/2013 | 38114.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0039/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0000639 | 28/05/2013 | 4833.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO ELETRÔNICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DSO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0039/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000640 | 28/05/2013 | 7949.22 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000641 | 28/05/2013 | 5014.39 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000642 | 28/05/2013 | 8518.90 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000643 | 28/05/2013 | 58458.80 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0004/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312013 | 0000644 | 28/05/2013 | 4530.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ORTODÔNTICOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0031/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000645 | 28/05/2013 | 14988.83 | 07694009000270 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I. PREGÃO: 0004/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000646 | 28/05/2013 | 15381.14 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I. PREGÃO: 0004/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 28/05/2013 | 332.20 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. TOMADA DE PREÇO: 0001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000648 | 28/05/2013 | 18139.00 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD. PREGÃO: 0004/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 28/05/2013 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORE BIOPSIA GUIADA POR ULTRASON MAMA NA PACIENTE IONE RIBEIRO DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000650 | 28/05/2013 | 23596.22 | 02237257000197 | Cardoso Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DO RECANTO DO POÇO. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 28/05/2013 | 9350.00 | 00000841560404 | Alyette Marques Cavalcati Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA CEL. AURELIANO, Nº 218 - BAIRRO PORTA DO MATO , DO PERÍODO DE 01/02/2013 A 31/12/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 28/05/2013 | 8000.00 | 00069007187449 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IMUNIZAÇÃO NA RUA DO CAJUEIRO Nº 135, PONTA DE MATOS - CABEDELO-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2013 a 31/12/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/05/2013 | 7500.00 | 00016111486420 | Lúcia Sarmento de Oliveira Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF JARDINS, NA RUA NILO PEÇANHA Nº 1000 - JARDIM AMÉRICA - CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/05/2013. DISPENSA 0017/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/05/2013 | 10350.00 | 00075339706400 | Josimar Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RUA ADERBAL PIRAGIBE Nº 05 - CENTRO - CABEDELO-PB, DO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/05/2013. DISPENSA 0017/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/05/2013 | 158960.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/05/2013 | 114233.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/05/2013 | 83963.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/05/2013 | 598776.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 28/05/2013 | 63214.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/05/2013 | 405221.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/05/2013 | 111640.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/05/2013 | 24966.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/05/2013 | 30455.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/05/2013 | 791.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/05/2013 | 98097.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/05/2013 | 13300.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/05/2013 | 7663.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/05/2013 | 47653.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/05/2013 | 15669.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/05/2013 | 1350.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/05/2013 | 32640.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/05/2013 | 21838.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/05/2013 | 13413.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/05/2013 | 5113.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/05/2013 | 13682.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/05/2013 | 31061.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/05/2013 | 20248.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/05/2013 | 6125.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/05/2013 | 2590.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/05/2013 | 15194.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/05/2013 | 108078.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/05/2013 | 16265.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/05/2013 | 314473.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/05/2013 | 314473.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 29/05/2013 | 291.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0000686 | 29/05/2013 | 1331.40 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA S. LEONARDO MOZART NO PERÍODO DE MAIO/2013. PREGÃO: 0012/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0000687 | 29/05/2013 | 2163.53 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BAROBSA NO PERÍODO DE MAIO/2013. PREGÃO: 0012/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0000688 | 29/05/2013 | 2718.28 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. PREGÃO: 0012/2009 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0000689 | 29/05/2013 | 610.23 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETAIRA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO/2013. PREGÃO: 0012/2009 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 29/05/2013 | 74.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 29/05/2013 | 189.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO E ABRIL/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 29/05/2013 | 646.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 29/05/2013 | 309.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 29/05/2013 | 3897.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 29/05/2013 | 1681.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 29/05/2013 | 1564.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 29/05/2013 | 2698.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 29/05/2013 | 1479.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA POLICLINICA, NO PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 29/05/2013 | 141.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CEMFISIO, NO PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 29/05/2013 | 3228.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 29/05/2013 | 576.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO VIG. AMBIENTAL NO PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 29/05/2013 | 622.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CAPS, NO PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 29/05/2013 | 4251.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 29/05/2013 | 91.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA SECRTARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 29/05/2013 | 58.91 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000706 | 29/05/2013 | 26100.00 | 11770881000146 | GPA Gestão e Planejamento Administrativo Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENTE AO APOIO NO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO: 006/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 29/05/2013 | 354.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0000708 | 29/05/2013 | 16500.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA TIPO 1 DESTINADOS A CRIANÇAS DE BAIXO PESO. PREGÃO: 0025/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0000709 | 29/05/2013 | 17160.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VVALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PACIENTES QUE APRESENTAM PNEUMOPATIAS. PREGÃO: 0025/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0000710 | 29/05/2013 | 19264.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA DESTINADOS A PACIENTE VINVENDO COM HIV/AIDS. PREGÃO: 0025/2013 RECURSO: DST | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 29/05/2013 | 79.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 29/05/2013 | 473.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0000713 | 29/05/2013 | 6823.43 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE ABRIL/2013. PREGÃO: 0012/2009 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 29/05/2013 | 300.00 | 00006994790452 | ADEGILSON DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NA PISCINA DO CEMFISIO NO MÊS DE MAIO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000715 | 29/05/2013 | 7360.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0022/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000716 | 29/05/2013 | 1078.00 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000717 | 29/05/2013 | 73.60 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 438/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO AO VEÍCULO PLACA NPR 4719. PREGÃO: 0001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000718 | 29/05/2013 | 303.40 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 440/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO OS VEÍCULOS PLACAS MOT 2320, MOU 1175, MOP 0466 E OEX 8789. PREGÃO: 0001/2013 RECURSO: VIG EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000719 | 29/05/2013 | 148.80 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 439/2013 VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO OS VEÍCULOS PLACAS MNZ 5828, MNJ 4263, MNU 3795 E MOE 3746. PREGÃO: 0001/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502013 | 0000720 | 29/05/2013 | 13849.00 | 08282077000103 | Biosystems NE Com de Prod Lab e HospLtda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS A HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0050/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LABORATÓRIO CENTRAL DE CABEDELO- LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502013 | 0000721 | 29/05/2013 | 16033.00 | 08282077000103 | Biosystems NE Com de Prod Lab e HospLtda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO LACEN. PREGÃO: 0050/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 29/05/2013 | 2953.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000724 | 03/06/2013 | 108708.30 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. PREGÃO: 0012/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062013 | 0000725 | 03/06/2013 | 1900.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. PREGÃO: 0006/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0000726 | 03/06/2013 | 8532.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO: 0023/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000727 | 03/06/2013 | 1840.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0022/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 03/06/2013 | 92.20 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE DOSÍMETROS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZANTES VIA SEDEX COM DESTINO A SAPRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LABORATÓRIO CENTRAL DE CABEDELO- LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0000729 | 03/06/2013 | 68300.00 | 03246587000101 | Suframed Comércio de Materiais Médico Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TESTE DE HEMOGRAMA, BIOQUÍMICO E IMUNO HORMÔNIO DESTINADOS AO LACEB. DISPENSA: 0021/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 03/06/2013 | 370.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE BORDADOS PARA FARDAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000731 | 03/06/2013 | 7945.00 | 03361154000105 | STAF Tecnologia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. USO MENSAL DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FLY TRANSPARENCIA DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0006/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0000732 | 03/06/2013 | 17700.00 | 11392682000141 | Expansão Medica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0017/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 03/06/2013 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NREF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE MARIA D'ARC SOARES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 03/06/2013 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NREF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE TEREZA DE SOUZA MAIA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0000735 | 03/06/2013 | 17500.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0006/2009 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 03/06/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSD E MSE NO PACIENTE MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 03/06/2013 | 130.00 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE VITAMINA B12 E VITAMINA B1 NO PACIENTE AVONETE CAVALCANTE DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 03/06/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MIE NO PACIENTE JOSEFA ALVES DE SOUZA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000739 | 06/06/2013 | 5993.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000740 | 06/06/2013 | 2975.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONVITE: 0001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 06/06/2013 | 1950.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES TRANSPORTE PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO SAE, REF. AO PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000452013 | 0000742 | 06/06/2013 | 47646.10 | 01789822000166 | MARINGÁ COMÉRCIO E REPREESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS E TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0045/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000743 | 06/06/2013 | 34834.40 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000744 | 06/06/2013 | 1833.28 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ZOONOSES E IMUNIZAÇÃO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000745 | 06/06/2013 | 1833.28 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLÍNICA, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000746 | 06/06/2013 | 1833.28 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CAPS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000747 | 06/06/2013 | 5498.40 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 06/06/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000749 | 06/06/2013 | 5400.00 | 12845031000122 | Maria Tereza Pereira Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO: 0022/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000750 | 06/06/2013 | 1833.28 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAE, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000751 | 06/06/2013 | 1833.28 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000752 | 06/06/2013 | 1833.28 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/06/2013 | 255752.71 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE COMPETENCIA 05/2013. RECURSOS PRÓPRIOS/RETENÇÃO FPM/TESOURO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/06/2013 | 21855.72 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos efetivos, competência 05/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. RECURSOS PRÓPRIOS/RETENÇÃO FPM/TESOURO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 10/06/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE FRANCISCO CAETANO DA COSTA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 10/06/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE MARCOS ALBERTO DA SILVEIRA ALVES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 10/06/2013 | 320.00 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME CARIÓTIPO NO PACIENTE ISADORA GABRIELLY OLIVEIRA FREITAS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000758 | 10/06/2013 | 462.00 | 09607807000161 | Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESITNADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000759 | 10/06/2013 | 30429.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0041/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412013 | 0000760 | 10/06/2013 | 2921.96 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0041/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/06/2013 | 2070.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOBREAK COM DESOXIDAÇÃO DA PLACA DE TENÇÃO E TROCA DE BATERIA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 10/06/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000763 | 10/06/2013 | 24767.14 | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. CARTA CONVITE: 0010/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112012 | 0000764 | 10/06/2013 | 52709.50 | 03086586000147 | ConsBrasil Construtora Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS DE CAMALAÚ, CENTRO, JACARÉ, JD MANGUINHOS E SALINAS RIBAMAR NO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB. TOMADA DE PREÇO: 0011/2012 | 03032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000765 | 13/06/2013 | 13980.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 009/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 13/06/2013 | 300.00 | 00006994790452 | ADEGILSON DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NA PISCINA DO CEMFISIO NO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000767 | 13/06/2013 | 6785.67 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS NPR4719, MOU1175, MOC0169 E OFH7259. PREGÃO: 0001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000768 | 13/06/2013 | 5354.52 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULOS PLACAS MNF5867, MNJ4263, NXU1574 E MOE3746. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000769 | 13/06/2013 | 601.91 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULOS PLACAS PGG8019, PGG7879. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000770 | 13/06/2013 | 904.75 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OEX8789. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 13/06/2013 | 2162.95 | 12778220000120 | AUTO POSTO DE CONBUSTÍVEL COSTINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OFH7259, MOT2320 RECURSOS PRÓPRIOS OBS.: SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 313 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000772 | 13/06/2013 | 5988.50 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PREGÃO: 0011/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000773 | 13/06/2013 | 8680.00 | 09560267000108 | Betaniamed Comercial LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PREGÃO: 0011/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0000774 | 17/06/2013 | 1077.26 | 16826043000160 | Dentalmed Comércio e representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0011/2013 RECURSO:PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000775 | 17/06/2013 | 13319.25 | 05005873000100 | Portal Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0014/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000776 | 17/06/2013 | 2300.00 | 06168370000119 | Mentor Comercial Médica Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0011/2013 RECURSO:PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000777 | 17/06/2013 | 270865.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0017/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000778 | 17/06/2013 | 4675.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD, NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013. RECURSO: CAPS PREGÃO: 0021/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000779 | 17/06/2013 | 6434.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0021/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000780 | 17/06/2013 | 7771.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS FARMÁCIA CENTRAL E AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0021/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000781 | 17/06/2013 | 1337.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013. RECURSO: PAB PREGÃO: 0021/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 17/06/2013 | 76.65 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AO MINISNTÉRIO DA SAÚDE VIA SEDEX. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172013 | 0000783 | 17/06/2013 | 17700.00 | 11392682000141 | Expansão Medica Ltda | VALORQ QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0017/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000784 | 17/06/2013 | 1132.91 | 16867118000151 | Informix Comercial de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESATINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0043/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0000785 | 17/06/2013 | 552.00 | 16867118000151 | Informix Comercial de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MONITOR LCD DE 18" E SCANNER DE MESA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0043/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 17/06/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000788 | 17/06/2013 | 13924.42 | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. CARTA CONVITE: 0010/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000789 | 17/06/2013 | 124.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0043/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000790 | 17/06/2013 | 4584.50 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PREGÃO: 0043/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0000791 | 17/06/2013 | 1193.30 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0043/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 17/06/2013 | 560.00 | 00049387790487 | ANTONIO SUELITON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA PÓLIO REALIZADA NOS DIAS 07 E 08/06/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 17/06/2013 | 1000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES NO PACIENTE MARCIA MARIA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0000794 | 17/06/2013 | 78887.12 | 02237257000197 | Cardoso Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOS BAIRROS DO RENASCER I, RENASCER III E PONTA DE MATO. DISPENSA: 0009/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 03032012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 17/06/2013 | 250.00 | 00603960000146 | CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SR. ANDRÉ LUIZ BARBOSA BEZERRA DE LIMA NO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/07/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/06/2013 | 91065.50 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 20/06/2013 | 2074.01 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | PELA DESPESA EMPENHADA REF ACRESCIMOS MORATORIOS S/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS DO INSTIUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000796 | 21/06/2013 | 2327.00 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0002/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000797 | 21/06/2013 | 7304.16 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000798 | 21/06/2013 | 7844.16 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000799 | 21/06/2013 | 4180.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000800 | 21/06/2013 | 13408.08 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000801 | 21/06/2013 | 17786.31 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000802 | 21/06/2013 | 5365.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0002/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 21/06/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000804 | 21/06/2013 | 1044.38 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA PGC0946 E PGC0926. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000805 | 25/06/2013 | 10280.40 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000806 | 25/06/2013 | 9244.80 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000807 | 25/06/2013 | 610.20 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 002/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LABORATÓRIO CENTRAL DE CABEDELO- LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000808 | 25/06/2013 | 1017.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO LACEN. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000809 | 25/06/2013 | 508.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000810 | 25/06/2013 | 406.80 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CEO. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 0000811 | 25/06/2013 | 18150.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0015/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 0000812 | 25/06/2013 | 9044.40 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0015/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 0000813 | 25/06/2013 | 2737.20 | 02223342000104 | Starmed Artigos Médicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0015/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 27/06/2013 | 95.00 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE VITAMINA D (25 HIDROXI D3) NO PACIENTE MIRIAM ALEXANDRE SILVA GOMES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 27/06/2013 | 3400.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO DOBRÁVEL IMPORTADA, COMBINADA COM CIRURGIA FISTULIZANTE ANTIGLAUCOMATOSA NO PACIENTE MARIA AUGUSTA MARQUES RIBEIRO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 27/06/2013 | 450.00 | 00091941890806 | AFONSO MORENO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL DE FORRÓ DURANTE A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS USUÁRIOS E FAMILIARES DO CAPS I E CAPS AD. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000817 | 27/06/2013 | 646.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 002/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LABORATÓRIO CENTRAL DE CABEDELO- LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000818 | 27/06/2013 | 1077.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO LACEN. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000819 | 27/06/2013 | 538.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A POLICLINICA LEONARDO MOZART. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000820 | 27/06/2013 | 430.80 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CEO. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 27/06/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE MARIA DIVINA ETERNA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/06/2013 | 98975.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/06/2013 | 15173.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/06/2013 | 2590.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/06/2013 | 8038.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/06/2013 | 33671.77 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/06/2013 | 21498.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/06/2013 | 13982.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/06/2013 | 15343.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/06/2013 | 82926.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/06/2013 | 270626.53 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/06/2013 | 69926.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/06/2013 | 25434.43 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/06/2013 | 98574.23 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/06/2013 | 14250.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/06/2013 | 442707.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/06/2013 | 30626.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/06/2013 | 1350.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/06/2013 | 83091.57 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇO PRESTADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/06/2013 | 22951.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/06/2013 | 38324.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/06/2013 | 13302.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/06/2013 | 5113.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/06/2013 | 949.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/06/2013 | 626532.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/06/2013 | 16046.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/06/2013 | 151961.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/06/2013 | 115958.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/06/2013 | 7813.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000850 | 29/06/2013 | 43147.88 | 40982175000166 | SO TERRA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO LOTEAMENTO OCEANIA VI NO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB. TOMADA DE PREÇO: 0001/2012 | 03032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 29/06/2013 | 3900.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO BÁSICO DE EPIDEMIOLÓGIA E SÍFILIS. RECURSOS: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 29/06/2013 | 1827.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE NO DIA 08/06/2013. RECURSOS: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 29/06/2013 | 1155.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NOS DIAS 13 A 16/05/2013. RECURSOS: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 29/06/2013 | 1670.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE REALIZADO NO DIA 14/05/2013. RECURSOSS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 29/06/2013 | 45.00 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HLA NO PACIENTE MARIA DE LOURDES GONZAGA FERREIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 29/06/2013 | 200.00 | 02346459000177 | CARDIO LOGICA METODOS DIAG. NAO INVASIVOS EM CARDI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HOLTER 24 HORAS NO PACIENTE MARINALVA RODRIGUES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 29/06/2013 | 7062.00 | 00092950701434 | Rute de Sousa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CENTRAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA RUA ONALDO NÓBREGA MONTENEGRO, 385 - SANTA CATARINA - CABEDELO-PB RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 29/06/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS NO PACIENTE MARIA DA PENHA TONEL LEITE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 29/06/2013 | 150.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOPOGRAFIA COREANA NO PACIENTE EDIELYSON RIBEIRO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 29/06/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE RUBEM ALVES DE LIMA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 29/06/2013 | 2801.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 29/06/2013 | 2028.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 29/06/2013 | 1254.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 29/06/2013 | 1028.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 29/06/2013 | 265.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 29/06/2013 | 275.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 29/06/2013 | 374.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 29/06/2013 | 191.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 29/06/2013 | 379.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 29/06/2013 | 100.40 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 29/06/2013 | 2219.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CAPS, NO PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 29/06/2013 | 665.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 29/06/2013 | 6887.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO HOSPITAL, NO PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 29/06/2013 | 1502.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA POLICLINICA, NO PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 29/06/2013 | 626.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CAPS, NO PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 29/06/2013 | 412.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE MAIO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 29/06/2013 | 2416.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 29/06/2013 | 501.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/07/2013 | 1030.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA, COM TROCA DE PEÇAS, IMPRESSORA HP LASERJET E IMPRESSORA KIOCERA TK 132. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/07/2013 | 3450.00 | 00075339706400 | Josimar Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RUA ADERBAL PIRAGIBE Nº 05 - CENTRO - CABEDELO-PB, DO PERÍODO DE 01/06/2013. DISPENSA 0017/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 01/07/2013 | 1920.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES TRANSPORTE PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO SAE, REF. AO PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/07/2013 | 92.40 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE DOSIMETROS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO A EMPRESA SAPRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 01/07/2013 | 1700.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS D CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/07/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE NO PACIENTE ANGELINA MARIA DA SILVA REIS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0000885 | 01/07/2013 | 17500.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLINICA LEONARDO MAZART, CENTRO DE FISIOTERAPIA, CEO, SAÚDE BUCAL E PSF, NO MÊS DE JUNHO. PREGÃO: 0006/2009 RECURS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000886 | 01/07/2013 | 4000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 01/07/2013 | 4967.29 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO SR. ANDRE LUIZ BARBOSA BEBERRA DE LIMA E O SR. JOCÉLIO BRITO DO NASCIMENTO PARTICIPARAM DO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 06 A 10/07/2013. RECURSOS P | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112013 | 0000888 | 03/07/2013 | 144.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CINZEL DE WELDESTEED Nº 3/4 E 5/6, DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAÚDE DENTAL. PREGÃO: 0011/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000889 | 03/07/2013 | 1066.00 | 12305387000173 | RDF Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL. PREGÃO: 0011/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 03/07/2013 | 337.70 | 00001029733422 | JOCELIO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR JOCELIO BRITO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 09/07/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 03/07/2013 | 560.00 | 00049387790487 | ANTONIO SUELITON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA NOD DIAS 19,20,21,26,27 E 28/06/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/07/2013 | 4130.00 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESMONTAGEM EE MONTAGEM DE TOLDOS E VIDROS NO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE AKFREDO BARBOSA E POLICLÍNICA LENOARDO MOZART. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 03/07/2013 | 4927.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALÇAO DE DIVISÓRIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E A OUVIDORIA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 03/07/2013 | 1074.50 | 00088771210415 | ANDRÉ LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR ANDRE LUIZ BARBOSA BEZERRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 06/07/2013 A 11/07/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000895 | 05/07/2013 | 3529.72 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I. PREGÃO: 0003/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000896 | 05/07/2013 | 4949.57 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD. PREGÃO: 0003/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000897 | 05/07/2013 | 30051.33 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BAROBSA. PREGÃO: 0003/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000898 | 05/07/2013 | 53527.63 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PREGÃO: 0014/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000899 | 05/07/2013 | 8047.85 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO. PREGÃO: 0014/2013 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000900 | 05/07/2013 | 33885.23 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEO. PREGÃO: 0014/2013 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000901 | 05/07/2013 | 4350.35 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I. PREGÃO: 0003/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 05/07/2013 | 2500.00 | 00016111486420 | Lúcia Sarmento de Oliveira Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF JARDINS, NA RUA NILO PEÇANHA Nº 1000 - JARDIM AMÉRICA - CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013. DISPENSA 0017/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 0000903 | 08/07/2013 | 438.50 | 04099366000110 | W Felipe da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0015/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 08/07/2013 | 873.00 | 00003835560409 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRA LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA PARTICIPARM DO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL NA CIDADE DE IRATI-PR, NOS DIAS 06 A 10/08/2013. RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 08/07/2013 | 873.00 | 00001185389423 | FABIA VANESSA FERNANDES DA SILVA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRA FABIA VANESSA FERNANDES DA SILVA ATAÍDE PARTICIPARM DO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL NA CIDADE DE IRATI-PR, NOS DIAS 06 A 10/08/2013. RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000906 | 08/07/2013 | 10845.05 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0014/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 08/07/2013 | 81.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/07/2013 | 21230.54 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | Valor que se empenha referente a Contribuição Especial do Municipio(3,00%), sobre o total das remunerações dos efetivos, competência 06/2013, conforme determina a Lei Municipal de nº 1.534 de 11 de julho de 2011. RECURSOS PRÓPRIOS/RETENÇÃO FPM/TESOURO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0000909 | 11/07/2013 | 17359.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0038/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0000910 | 11/07/2013 | 17359.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0038/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0000911 | 11/07/2013 | 19304.80 | 40904492000245 | SOLIVETTI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0038/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0000912 | 11/07/2013 | 19304.80 | 40904492000245 | SOLIVETTI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0038/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0000913 | 11/07/2013 | 23191.14 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0038/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0000914 | 11/07/2013 | 23191.14 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0038/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562013 | 0000915 | 11/07/2013 | 2800.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0056/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562013 | 0000916 | 11/07/2013 | 17518.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0056/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 11/07/2013 | 1782.14 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AS SRA. FÁBIA VANESSA FERNANDES DA SILVA ATAÍDE E LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA , PARTICIPAREM DO II CONGRESSO DE INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL NA CIDADE DE CURITIBA, NOS DIAS 06 A 10/08/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 11/07/2013 | 342.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS AO HSOPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERÍODO DE DE JANEIRO A JULHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBS.: SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 15/201 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000662013 | 0000919 | 13/07/2013 | 31440.00 | 14745779000189 | Geane do Amaral Modesto Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 7000 BTUS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0066/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0000920 | 13/07/2013 | 24800.00 | 04337012000167 | Multiação Comércio e Serviços de Eletrodoméstiscos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS: ÁGUA NATURAL E GELADA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0060/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0000921 | 13/07/2013 | 9920.00 | 04337012000167 | Multiação Comércio e Serviços de Eletrodoméstiscos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS: ÁGUA NATURAL E GELADA DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0060/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LABORATÓRIO CENTRAL DE CABEDELO- LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 13/07/2013 | 3376.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO DESTINADOS AO LACEN. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000662013 | 0000923 | 13/07/2013 | 79278.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS TIPI SPLIT DE 9000BTUS, 12000BTUS, 18000BTUS E 30000BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0066/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0000924 | 13/07/2013 | 5250.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM AM/FM COM CD-R E CD-W E FOGÃO 4 (QUATRO) BOCAS E ACENDIMENTO AUTOMATICO TOTAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0060/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0000925 | 13/07/2013 | 800.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM AM/FM COM CD-R E CD-W E FOGÃO 4 (QUATRO) BOCAS E ACENDIMENTO AUTOMATICO TOTAL, DESTINADOS POLICLINÍCA LEONARDO MOZART. PREGÃO: 0060/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0000926 | 13/07/2013 | 49.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UMA SANDUICHEIRA COM REVESTIMENTO ANTI ADERENTE, ALÇA COM TRAVA DE SEGURANÇA DESTINADO A POLICLINICA LEONARDO MOZART. PREGÃO: 0060/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0000927 | 13/07/2013 | 2320.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UMA FREEZER VERTICAL DO TIPO FROST-FREE, CONTROLE DE CONGELAMENTO COM LUZES INDICATIVAS, ALARME PORTA ABERTA, GAVETAS REMOVIVEIS, NA COR BRANCA, DESTINADA AO PRORAMA DE DST/AIDS. PREGÃO: 0060/2013 RECURSO: DST | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0000928 | 13/07/2013 | 2799.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM AM/FM COM CD-R E CD-W E FOGÃO 4 (QUATRO) BOCAS E ACENDIMENTO AUTOMATICO TOTAL E LAVADOURA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 09 KGS DE ROUPAS SECA, NA COR BRANCA DESTINADOS AO CAPS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0000929 | 13/07/2013 | 175.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SANDUICHEIRA COM REVESTIMENTO ANTI-ADERENTE E ALÇA COM TRAVA DE SEGURANÇA E FERRO ELÉRICO DE PASSAR ROUPAS, DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0000930 | 13/07/2013 | 1350.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LAVADOURA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 09 KGS DE ROUPAS SECA, NA COR BRANCA DESTINADOS AO CAPS AD. PREGÃO: 0060/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0000931 | 13/07/2013 | 101.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UMA EXTENSÃO ELÉTRICA E UMA SANDUICHEIRA COM RESVESTIMENTO ANTI-ADERENTE E ALÇA COM TRAVA DE SEGURANÇA, DESTINADOS AO CAPS AD. PREGÃO: 0060/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0000932 | 13/07/2013 | 104.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EXTENSÃO ELÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO: 0060/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000933 | 13/07/2013 | 2578.70 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS NPR4719, PGG4954 E OFH7259. PREGÃO: 001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000934 | 13/07/2013 | 5915.80 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIANDO OS VEÍCULOS PLACAS MNF5867,MNJ4263,NXV1574,MOE3746, MNF5867, PGH5844, MNZ5828 E PGH5834. PREGÃO: 0001/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000935 | 13/07/2013 | 2685.59 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOO VEÍCULOO PLACAS MOU1175, MOW66247, PGG4244, PGH5804 E NQH1446. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000936 | 13/07/2013 | 733.72 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OEX8789. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 13/07/2013 | 88460.63 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (IPSEMC) MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 13/07/2013 | 1872.21 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE MEPENHA REF. AOS ENCARGOS MORATORIOS DA CONTRIBUIÇÃO IPSEMC 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000939 | 13/07/2013 | 1044.28 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGG8019 E PGG7879. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000940 | 13/07/2013 | 1686.87 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGG0946 E PGG0926. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 16/07/2013 | 200.00 | 02346459000177 | CARDIO LOGICA METODOS DIAG. NAO INVASIVOS EM CARDI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HOLTER 24 HORAS NO PACIENTE MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000943 | 16/07/2013 | 9800.00 | 17393518000135 | José Alberto Carvalho Pacheco | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SAE PREGÃO: 0006/2013 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000944 | 16/07/2013 | 11000.00 | 17393518000135 | José Alberto Carvalho Pacheco | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0006/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000945 | 16/07/2013 | 22000.00 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CARTA CONVITE: 0004/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000946 | 16/07/2013 | 8000.00 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE DST/AIDS CARTA CONVTE: 0004/2013 RECURSO:DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562013 | 0000947 | 16/07/2013 | 11510.50 | 11191106000136 | Maria Sandrimaria de Lima Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE POLTRONA COM REVESTIMENTO EM CORUVIM E POLTRONA RECLINÁVEL PARA DESCANSO DE ACOMPANHANTE, APOIO DE BRAÇOS E PERNAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: MÉDIA E ALTA COMP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000948 | 16/07/2013 | 1926.75 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732013 | 0000949 | 16/07/2013 | 4998.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÁS P45 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0073/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162013 | 0000950 | 16/07/2013 | 1120.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FIOS DE SUTURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0016/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000951 | 16/07/2013 | 44000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000952 | 16/07/2013 | 1150.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000953 | 16/07/2013 | 10675.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000954 | 16/07/2013 | 4675.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD, NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013. RECURSO: CAPS PREGÃO: 0021/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000955 | 16/07/2013 | 6434.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0021/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000956 | 16/07/2013 | 7771.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. FARMÁCIA CENTRAL E AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0021/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000957 | 16/07/2013 | 1337.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013. RECURSO: PAB PREGÃO: 0021/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000958 | 16/07/2013 | 19590.00 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000959 | 16/07/2013 | 6756.00 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000960 | 16/07/2013 | 645.00 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000961 | 16/07/2013 | 4772.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000962 | 16/07/2013 | 1190.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO:0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000963 | 16/07/2013 | 582.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000964 | 16/07/2013 | 22417.90 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000965 | 16/07/2013 | 5735.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 16/07/2013 | 1015.18 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SRA. ANDRÉA CHEYLLA DE OLIVEIRA LISBOA E O SR JOCÉLIO BRITO DO NASCIMENTO, PARTICIPAREM DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE POLITICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE EM BELO HORIZONTE, NOS D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 16/07/2013 | 13750.00 | 00092950701434 | Rute de Sousa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CENTRAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA RUA ONALDO NÓBREGA MONTENEGRO, 385 - SANTA CATARINA - CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 18/07/2013 | 506.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E TROCA DE CILINBDROS PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162013 | 0000969 | 18/07/2013 | 21381.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FIOS DE SUTURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0016/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162013 | 0000970 | 18/07/2013 | 6588.45 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FIOS DE SUTURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0016/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162013 | 0000971 | 18/07/2013 | 304.00 | 03761081000130 | Assistmédica Comércio e Assistência Técnica Médica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FIOS DE SUTURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0016/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 18/07/2013 | 1309.50 | 00003120650439 | FABIO FAGNER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. FÁBIO FAGNER G. DA SILVA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062013 | 0000973 | 18/07/2013 | 1900.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E A JUNHO/2013. PREGÃO: 0006/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112012 | 0000974 | 18/07/2013 | 37742.85 | 03086586000147 | ConsBrasil Construtora Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS DE CAMALAÚ, CENTRO, JACARÉ, JD MANGUINHOS E SALINAS RIBAMAR NO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB. TOMADA DE PREÇO: 0011/2012 | 03032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0000975 | 18/07/2013 | 6255.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 22/07/2013 | 550.00 | 00665448000124 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O SR. JOCÉLIO BRITO DO NASCIMENTO PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01 a 03/10/2013. RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 22/07/2013 | 550.00 | 00665448000124 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA A SRA. ANDRÉA CHEYLLA DE OLIVEIRA LISBOA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01 a 03/10/2013. RECURSO: GESTÃO D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 22/07/2013 | 1455.00 | 00001029733422 | JOCELIO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADOS AO SR JOCÉLIO BRITO DO NASCIMENTO, PARTICIPARE DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE POLITICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 30/09/2013 A 05/10/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 22/07/2013 | 1455.00 | 00093352972400 | ANDRÉA CHEYLLA DE OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADOS A SRA ANDRÉA CHEYLLA DE OLIVEIRA LISBOA, PARTICIPARE DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE POLITICA, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 30/09/2013 A 05/10/2013. RECURSOS PRÓPRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000980 | 22/07/2013 | 3526.69 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS AD. PREGÃO: 0003/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512013 | 0000981 | 22/07/2013 | 3120.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0051/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0000982 | 22/07/2013 | 6430.77 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0070/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 22/07/2013 | 96.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 25/07/2013 | 405.35 | 00394544000851 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MNN 7569. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000985 | 25/07/2013 | 8149.47 | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. CARTA CONVITE: 0010/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000986 | 25/07/2013 | 11080.82 | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. CARTA CONVITE: 0010/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0000987 | 25/07/2013 | 222.77 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, NO PERÍODO DE JUNHO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 25/07/2013 | 1200.00 | 40963621000195 | CLINICA CARDIOLOGICA E HEMODINÂMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 25/07/2013 | 630.00 | 00049387790487 | ANTONIO SUELITON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ZOONOSES REALIZADAS NOS DIA 15 A 17/07/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 25/07/2013 | 500.00 | 05466014000119 | GPA - GRUPO PARAIBANO DE ANESTESIA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. APLICAÇÃO DE ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000991 | 25/07/2013 | 8000.00 | 17393518000135 | José Alberto Carvalho Pacheco | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA. PREGÃO: 0006/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 29/07/2013 | 1300.00 | 00096820640404 | DIX HUIT BRAZ DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E PODA DE ÁRVORES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 29/07/2013 | 119.00 | 08979072000304 | PRONTO ANALISE LTDA | VALO QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANTI GAD, ANTI INSULINA E ANTI IA NO PACIENTE ISAIAS VIEIRA DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 29/07/2013 | 2800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA MIE NO PACIENTE JOÃO BENTO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 29/07/2013 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE COREBIÓPSIA DEFRAGMENTO MAMÁRIO EM MD DO PACIENTE JANE PEREIRA DE SENA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 29/07/2013 | 190.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE MAPA NO PACIENTE ELIAS PESSOA DA SILVA FILHO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 29/07/2013 | 15000.00 | 00016111486420 | Lúcia Sarmento de Oliveira Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF JARDINS, NA RUA NILO PEÇANHA Nº 1000 - JARDIM AMÉRICA - CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/12/2013. DISPENSA 0017/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 29/07/2013 | 8250.00 | 00092950701434 | Rute de Sousa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CENTRAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA RUA ONALDO NÓBREGA MONTENEGRO, 385 - SANTA CATARINA - CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000999 | 29/07/2013 | 6044.29 | 05005873000100 | Portal Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEO. PREGÃO: 0014/2013 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 29/07/2013 | 206.80 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 29/07/2013 | 206.80 | 00003259964401 | WALESKA PEREIRA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/07/2013 | 206.80 | 00055256031449 | VALDENICE DO VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 29/07/2013 | 154.00 | 00025167286468 | ETEVALDO DANTAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/07/2013 | 206.80 | 00042446104487 | VALDIVIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 29/07/2013 | 206.80 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001006 | 30/07/2013 | 7264.00 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001007 | 30/07/2013 | 8250.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0007/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001008 | 30/07/2013 | 3528.00 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalar | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 007/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001009 | 30/07/2013 | 8840.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0007/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001010 | 30/07/2013 | 6940.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 007/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001011 | 30/07/2013 | 10235.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0007/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001012 | 30/07/2013 | 750.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO:0007/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 30/07/2013 | 190.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE MAPA NO PACIENTE ALDELIZIO MENDES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 30/07/2013 | 2020.20 | 00043636292404 | ANTONIO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/07/2013 | 92.40 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE DOSIMETROS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO A EMPRESA SAPRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001016 | 30/07/2013 | 34568.27 | 07694009000270 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0004/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 30/07/2013 | 2800.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MI (AORTOGRAFIA) NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DE AZEVEDO MAIA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 30/07/2013 | 900.00 | 11195060000123 | ALBERTO FRASSON CESARIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE COM ENTRADA E SAIDA DE MATERIAL, CONTROLE DE EQUIPAMENTOS POR SETOR E ORDEM DE SERVIÇO DESTINADOS CPD. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00034314559802 | ELINALDO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 30/07/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE LARISSA HENRIQUE SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 30/07/2013 | 3770.00 | 00069149240404 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 30/07/2013 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE COREBIÓPSIA DE FRAGMENTO MAMÁRIO EM MD DO PACIENTE MARIA DO SOCORRO MOREIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/07/2013 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE COREBIÓPSIA DE FRAGMENTO MAMÁRIO EM MD DO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO LEONARDO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 30/07/2013 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE COREBIÓPSIA DE FRAGMENTO MAMÁRIO EM MD DO PACIENTE GENEIDE VALÉRIO DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001025 | 30/07/2013 | 72916.30 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001026 | 30/07/2013 | 29232.50 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 30/07/2013 | 407.40 | 00004993261489 | JÚLIO CÉSAR SANTIAGO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. JÚLIO CÉSAR SANTIAGO CAVALCANTI PATTICIPAR DO II CONGRESSO ALAGOANO DE APH 2013 NA CIDADE DE MACEIO-AL, NOS DIAS 02 E 03/08/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001028 | 30/07/2013 | 8820.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0029/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632013 | 0001029 | 30/07/2013 | 3349.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0063/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001030 | 30/07/2013 | 6560.00 | 21561931000139 | Laboratório Sanobiol Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0029/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0001031 | 30/07/2013 | 8327.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0070/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0001032 | 30/07/2013 | 31661.05 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0070/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001033 | 30/07/2013 | 9.76 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalar | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 007/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0001034 | 30/07/2013 | 18428.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO:0070/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 30/07/2013 | 146.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 30/07/2013 | 1128.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 30/07/2013 | 2159.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 30/07/2013 | 870.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 30/07/2013 | 158.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/07/2013 | 3487.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 30/07/2013 | 507.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 30/07/2013 | 295.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 30/07/2013 | 339.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENÉRGIA NO PRÉDIO DA IMUNIZAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 30/07/2013 | 1510.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA POLICLÍNICA NO PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 30/07/2013 | 114.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 30/07/2013 | 6764.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 30/07/2013 | 2709.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 30/07/2013 | 934.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 30/07/2013 | 528.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CAPS NO PERÍODO DE JUNHO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 30/07/2013 | 552.50 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO CONSELHO NOS DIAS 04/07 E 24/07. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001051 | 30/07/2013 | 192.50 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS QUE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO NO DIA 31/07/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001052 | 30/07/2013 | 236.50 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 10/07/2013, NO AUDITORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CARTA CONTE: 005/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001053 | 30/07/2013 | 3900.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO DO TESTE RÁPIDO, NOS DIAS 08 EM 09/07/2013. CARTA CONVITE: 0005/2013 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001054 | 30/07/2013 | 110.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA NO DIA 09/07/2013. CARTA CONVITE: 005/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052013 | 0001055 | 30/07/2013 | 110.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DE AUTO CUIDADO (GAC) NO DIA 26/07/2013. CARTA CONVITE: 0005/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592013 | 0001056 | 30/07/2013 | 70213.00 | 04275808000132 | Nutri Care Produtos Médicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF, FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO PREGÃO: 0059/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 30/07/2013 | 178.90 | 14915137000180 | CM Almeida Hortifruti ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBS.: COMPLEMENTO DO EMPENHO 049 DO DIA 23/01/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/07/2013 | 22218.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/07/2013 | 7663.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/07/2013 | 71635.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/07/2013 | 14250.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/07/2013 | 95120.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/07/2013 | 10225.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/07/2013 | 2590.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/07/2013 | 14840.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/07/2013 | 21498.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/07/2013 | 11377.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | PELA DESPVALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMOSSIONADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/07/2013 | 30135.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/07/2013 | 15343.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/07/2013 | 275725.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/07/2013 | 102106.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/07/2013 | 612096.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/07/2013 | 148365.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/07/2013 | 137459.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/07/2013 | 86819.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/07/2013 | 453770.44 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/07/2013 | 58782.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/07/2013 | 15201.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/07/2013 | 1350.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/07/2013 | 27546.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/07/2013 | 28046.22 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/07/2013 | 949.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/07/2013 | 28638.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 30/07/2013 | 2500.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GASTRENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM LIGADURA NA PACIENTE ROSA SILVA DE LIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 30/07/2013 | 4127.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALÇAO DE DIVISÓRIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E A OUVIDORIA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001086 | 30/07/2013 | 46228.45 | 02237257000197 | Cardoso Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOS BAIRROS DO RENASCER I, RENASCER III E PONTA DE MATO. DISPENSA: 0009/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 03032012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 30/07/2013 | 300.00 | 00006994790452 | ADEGILSON DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NA PISCINA DO CEMFISIO NO MÊS DE JULHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 30/07/2013 | 507.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 30/07/2013 | 2406.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/07/2013 | 245251.27 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE COMPETENCIA 06/2013. RECURSOS PRÓPRIOS/RETENÇÃO FPM/TESOURO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001090 | 31/07/2013 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001091 | 31/07/2013 | 4000.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001092 | 31/07/2013 | 6400.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001093 | 31/07/2013 | 500.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CEMFISIO. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001094 | 31/07/2013 | 2000.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA LEONARDO MAZART. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 31/07/2013 | 400.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CEO. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001096 | 01/08/2013 | 28050.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO CAPS I E CAPS AD, NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/12/2013. RECURSO: CAPS PREGÃO: 0021/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001097 | 01/08/2013 | 22047.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA CENTRAL, NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/12/2013. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0021/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001098 | 01/08/2013 | 38604.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIICPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/12/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PREGÃO: 0021/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001099 | 01/08/2013 | 8022.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/12/2013. RECURSO: PAB PREGÃO: 0021/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001100 | 01/08/2013 | 24579.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/12/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE PREGÃO: 0021/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001101 | 01/08/2013 | 2866.42 | 40982175000166 | SO TERRA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO LOTEAMENTO OCEANIA VI NO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB. TOMADA DE PREÇO: 0001/2012 | 03032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/08/2013 | 214.50 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE BORDADOS PARA FARDAMENTOS DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/08/2013 | 450.00 | 42567032000113 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE NUTRICAO PARENTERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SRA. ANA CLAÚDIA FREIRE VIEIRA, PARTICIPAR DO XX CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2013 NA CIDADE DE RECIFE-PE GESTÃO DO SUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/08/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MSE NA PACIENTE JULIETE DOS SANTOS SOUZA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/08/2013 | 125.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS NO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 05/08/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE SHEILLA COUTINHO ALVES SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 05/08/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE FLÁVIA MARIA MARINHO DE ATAIDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 05/08/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE JOSÉ MONTEIRO DE FRANÇA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 05/08/2013 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE MEPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NO PACIENTE ESTELA MARIA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 05/08/2013 | 1721.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 05/08/2013 | 73.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 05/08/2013 | 290.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 05/08/2013 | 2404.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 05/08/2013 | 785.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 05/08/2013 | 2500.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GASTRENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM LIGADURA NA PACIENTE JOSEFA GRANJEIRO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 05/08/2013 | 2147.33 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SRA. VANEIDE DELMIRO NEVES, PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL NA CIDADE DE IRATI-PR, NO DIA 10/08/2013. RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001117 | 05/08/2013 | 3760.00 | 21561931000139 | Laboratório Sanobiol Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0029/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 05/08/2013 | 3850.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 05/08/2013 | 2132.28 | 09622238000123 | VANESSA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 07/08/2013 | 1779.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES TRANSPORTE PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO SAE, REF. AO PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0001121 | 07/08/2013 | 2291.24 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAE, ZOONOSES E SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0001122 | 07/08/2013 | 8708.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0001123 | 07/08/2013 | 1833.28 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CEO, POLICLINICA, CAPS E CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 07/08/2013 | 278.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 07/08/2013 | 514.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 07/08/2013 | 2294.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 07/08/2013 | 143.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 07/08/2013 | 4892.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 07/08/2013 | 6618.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 12/08/2013 | 190.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RETINOGRAFIA SIMPLES EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE VERALUCIA DE MOURA GUEDES CABRAL. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 12/08/2013 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORE BIÓPSIA DE FRAGMENTO MAMÁRIO EM MD DA PACIENTE RISETE ISIDRO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 12/08/2013 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE EED-RX NO PACIENTE MARIA DA GUIA CRISTINA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001133 | 12/08/2013 | 1820.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE DST/AIDS. RECURSO: DST PREGÃO: 0012/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 12/08/2013 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RX DE TRÂN SITO INTESTINAL NO PACIENTE ELIANE MARIA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 12/08/2013 | 430.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE COFATOR RISTOCETINA E PAINEL DE VON WILLLEBRAND NA PACIENTE CLEIDIANA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 12/08/2013 | 640.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENEMA OPACO CONTRASTADO NO PACIENTE ZÉLIA FERREIRA DA SILVA PEREIRA E PACIENTE CLAUDIANA GOMES DE LIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/08/2013 | 19966.41 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREVIDENCIA IPSEMC PARTE PATRONAL CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL 3% S/FOLHA DA SAUDE COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 12/08/2013 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENEMA OPACO NA PACIENTE LAVOUSIER DIAS DE MATOS. RECURSOS PRÓRRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 12/08/2013 | 284.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 12/08/2013 | 181.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 12/08/2013 | 522.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 12/08/2013 | 767.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 12/08/2013 | 1000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 12/08/2013 | 150.00 | 37285996000139 | INSTITUTO GOIANO DE DIREITO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SRA MARIA FÁTIMA BORBA ATAÍDE, PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DO TRABALHO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000262013 | 0001145 | 13/08/2013 | 26000.00 | 11278315000111 | Promed Materiais Cirúrgicoa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. DISPENSA: 0026/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 13/08/2013 | 1964.08 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE MEPENHA REF. AOS ENCARGOS MORATORIOS DA CONTRIBUIÇÃO IPSEMC 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/08/2013 | 83193.36 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (IPSEMC) MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000272013 | 0001148 | 21/08/2013 | 45800.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS PARA PROCEDIMENTOS EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. DISPENSA: 0027/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001149 | 21/08/2013 | 15874.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001150 | 21/08/2013 | 3748.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001151 | 21/08/2013 | 561.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 21/08/2013 | 1854.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001153 | 21/08/2013 | 6120.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001154 | 21/08/2013 | 490.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001155 | 21/08/2013 | 18418.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001156 | 21/08/2013 | 6068.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512013 | 0001157 | 21/08/2013 | 1517.90 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0051/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112012 | 0001158 | 21/08/2013 | 61598.03 | 03086586000147 | ConsBrasil Construtora Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS DE CAMALAÚ, CENTRO, JACARÉ, JD MANGUINHOS E SALINAS RIBAMAR NO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB. TOMADA DE PREÇO: 0011/2012 | 03032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512013 | 0001159 | 21/08/2013 | 9717.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0051/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512013 | 0001160 | 21/08/2013 | 18300.70 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0051/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 21/08/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE MEPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS NO PACIENTE ALCEBIEDES DA ROCHA SOUTO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 21/08/2013 | 147.00 | 08979072000304 | PRONTO ANALISE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOXOPLASMOSE IgG + IgM, ANTIGENO AUSTRALIA HBsAG, RUBEOLA IgG + IgG + IgM CITOMEGALOVIRUS IgG + IgM E GLICOSE APÓS DEXTROSOL NO PACIENTE JOELMA APARECIDA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 21/08/2013 | 873.00 | 00001844771407 | VANEIDE DELMIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SRA. VANEIDE DELMIRO NEVES PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL NA CIDADE DE IRATI-PR. RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001164 | 21/08/2013 | 1087.24 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NPR4719 . PREGÃO: 0001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001165 | 21/08/2013 | 6414.59 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS MNF5867, MNJ4263, MNZ5828 E PGH 5834. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001166 | 21/08/2013 | 2808.08 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS MOU1175, MOW6627, PGG4244 E PGH5804. PREGÃO: 0001/2013 RECURSOS: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001167 | 21/08/2013 | 656.44 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OEX8789. PREGÃO: 0001/2013 RECURSOS: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001168 | 21/08/2013 | 2376.17 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGG4954, OFH7259 E PGH5894. PREGÃO: 0001/2013 RECURSOSS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001169 | 21/08/2013 | 1310.87 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGG8019 E PGG7879. PREGÃO: 0001/2013 RECURSOS: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001170 | 21/08/2013 | 2224.22 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGC0946 E PGC0926. PREGÃO: 0001/2013 RECURSOS: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001171 | 21/08/2013 | 16661.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001172 | 21/08/2013 | 2366.20 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 21/08/2013 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORE BIÓPIA DE FRAGMENTO MAMÁRIO EM MD NA PACIENTE VICENCIA MARIA GOMES MOREIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001174 | 21/08/2013 | 1041.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001175 | 21/08/2013 | 8718.90 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalar | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001176 | 21/08/2013 | 99800.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FITAS REATIVA E APARELHOS PARA TESTE DE GLICEMIA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0001177 | 21/08/2013 | 47825.00 | 03246587000101 | Suframed Comércio de Materiais Médico Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TESTE DE HEMOGRAMA BIOQUIMICA E IMUNO HORMONIO. DISPENSA: 0021/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 21/08/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0001179 | 21/08/2013 | 14530.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UNTRA SONOGRAFIA MED FATAL EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. DISPENSA: 0025/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 21/08/2013 | 1490.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X E TOMOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 21/08/2013 | 452.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 23/08/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 23/08/2013 | 931.20 | 00002020748460 | PAULA FRANCINETE SOUZA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRA PAULA FRACINETE DE SOUSA LOURENÇO PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO E II SUL AMERICANO DE FARMÁCIA HOSPITALAR NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 13 A 16/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 23/08/2013 | 814.80 | 00087344394472 | KARLYNE RAMALHO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRA KARLYNE RAMALHO BEZERRA DE LIMA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO E II SUL AMERICANO DE FARMÁCIA HOSPITALAR NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 13 A 16/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001185 | 23/08/2013 | 7710.35 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE. PREGÃO: 0010/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 23/08/2013 | 150.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RETINOGRAFIA SIMPLES NO PACIENTE VARALÚCIA DE MOURA GUEDES CABRAL. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001187 | 23/08/2013 | 13787.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECEURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 23/08/2013 | 410.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE JULHO/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001189 | 23/08/2013 | 34650.00 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001190 | 23/08/2013 | 3001.00 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001191 | 23/08/2013 | 20100.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001192 | 23/08/2013 | 1360.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 23/08/2013 | 6900.00 | 00075339706400 | Josimar Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RUA ADERBAL PIRAGIBE Nº 05 - CENTRO - CABEDELO-PB, DO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/08/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001194 | 23/08/2013 | 9480.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 23/08/2013 | 732.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 23/08/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII NO PACIENTE MARIA DAS NEVES GONÇALVES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 23/08/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 23/08/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE SEVERINA PEREIRA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 23/08/2013 | 300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE PAGA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOPOGRAFIA COREANA NO PACIENTE GABRIELA XAVIER DE MELO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 26/08/2013 | 300.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOPOGRAFIA COREANA NO PACIENTE ISILDINHA BEZERRA DA SILVA XAVIER DE MELO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 26/08/2013 | 320.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0001202 | 26/08/2013 | 1575.20 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONVITE: 0001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0001203 | 26/08/2013 | 1371.80 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DA POLICLINICA LEONARDO MOZART. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0001204 | 26/08/2013 | 2560.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0001205 | 26/08/2013 | 1820.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. ODONTOLÓGICAS. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/08/2013 | 251034.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE COMPETENCIA 07/2013. RECURSOS PRÓPRIOS/RETENÇÃO FPM/TESOURO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001207 | 28/08/2013 | 1959.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0043/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001208 | 28/08/2013 | 822.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001209 | 28/08/2013 | 274.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001210 | 28/08/2013 | 274.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CAPS 1. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001211 | 28/08/2013 | 274.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CAPS AD. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0001212 | 28/08/2013 | 12600.00 | 16867118000151 | Informix Comercial de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER E SCANNER DE MESA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0038/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0001213 | 28/08/2013 | 3650.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE IMPRESSORA TÉRMICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0038/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 28/08/2013 | 320.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE DANIEL GOMES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 28/08/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE GILSANDRA FIRMINO SOARES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622013 | 0001216 | 28/08/2013 | 1000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NPR4719. PREGÃO: 0062/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622013 | 0001217 | 28/08/2013 | 1000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OEX8789. PREGÃO: 0062/2013 RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000622013 | 0001218 | 28/08/2013 | 1000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OFH7259. PREGÃO: 0062/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 28/08/2013 | 2384.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 28/08/2013 | 1058.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 28/08/2013 | 558.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 28/08/2013 | 306.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 28/08/2013 | 740.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 28/08/2013 | 186.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 28/08/2013 | 1303.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 28/08/2013 | 2518.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 28/08/2013 | 1001.70 | 00043636292404 | ANTONIO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 28/08/2013 | 2380.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 28/08/2013 | 523.80 | 00003120650439 | FABIO FAGNER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. FÁBIO FAGNER G. DA SILVA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0001230 | 30/08/2013 | 11962.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLÁSTICAS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CARTA CONVITE: 0011/2013 RECERSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/08/2013 | 949.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/08/2013 | 28163.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/08/2013 | 14250.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/08/2013 | 98175.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0001235 | 30/08/2013 | 11962.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLASTICAS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. CARTA CONVITE: 0011/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/08/2013 | 91852.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/08/2013 | 12800.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO:PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/08/2013 | 25810.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO: PSD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/08/2013 | 7663.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/08/2013 | 20459.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/08/2013 | 69094.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/08/2013 | 62294.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/08/2013 | 106037.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/08/2013 | 491728.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/08/2013 | 1350.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/08/2013 | 10487.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/08/2013 | 29200.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/08/2013 | 58787.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/08/2013 | 134378.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/08/2013 | 151459.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | PELA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/08/2013 | 649344.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/08/2013 | 1709.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/08/2013 | 15865.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/08/2013 | 26831.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/08/2013 | 25947.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/08/2013 | 5113.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/08/2013 | 15102.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/08/2013 | 2590.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/08/2013 | 19462.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/08/2013 | 10820.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/08/2013 | 21548.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/08/2013 | 209837.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/08/2013 | 7000.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 30/08/2013 | 1001.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JULHO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0001265 | 30/08/2013 | 24151.25 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. CARTA CONVITE: 0011/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 02/09/2013 | 2200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL DOS QUATRO VASOS NO PACIENTE LEONARDO PASSOS DE ALMEIDA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 02/09/2013 | 8000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 02/09/2013 | 206.80 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 02/09/2013 | 206.80 | 00003259964401 | WALESKA PEREIRA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE agosto/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/09/2013 | 206.80 | 00055256031449 | VALDENICE DO VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 02/09/2013 | 154.00 | 00025167286468 | ETEVALDO DANTAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/09/2013 | 206.80 | 00042446104487 | VALDIVIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 02/09/2013 | 206.80 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202012 | 0001274 | 02/09/2013 | 30768.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL ENVASADO EM CILINDROS DE AÇO EVASADO ENTRE SEIS E DEZ METROS, OXIGÊNIO MEDICINAL EVASADO EM CILINDROS DE AÇO ENTRE SEIS E DEZ METROS, OXIGÊNIO MEDICINAL EVASADO EM CILINDROS DE AÇO COM UM METRO E OXIG | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001275 | 02/09/2013 | 6560.00 | 21561931000139 | Laboratório Sanobiol Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0029/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBS.:SUBSTITUIÇÃO DO EMP. 1030, POR TER SIDO PAGO COM RECURSO DIFERENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 02/09/2013 | 148.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 03/09/2013 | 150.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CODIFICADA DO VEÍCULO PLACA MNF5867 E ESTRAÇÃO DE CHAVE QUEBRADA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0001278 | 03/09/2013 | 171.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0070/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0001279 | 03/09/2013 | 2805.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0070/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001280 | 03/09/2013 | 3520.57 | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. CARTA CONVITE: 0010/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 03/09/2013 | 1200.00 | 00016052986468 | MARIA ELISABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TESTAGEM RÁPIDA PARA HIV, SÍFILISE E HEPATITES VIRAIS AO SERVIDORES DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 A 21/03/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 03/09/2013 | 480.00 | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TESTAGEM RÁPIDA PARA HIV, SÍFILISE E HEPATITES VIRAIS AO SERVIDORES DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 A 21/03/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 03/09/2013 | 520.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 03/09/2013 | 1000.00 | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TESTAGEM RÁPIDA PARA HIV, SÍFILISE E HEPATITES VIRAIS AO SERVIDORES DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 A 21/03/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 03/09/2013 | 931.20 | 00005148005424 | ANA PAULA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRA. ANA PAULA BARBOSA XAVIER, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CIDADE GOIÁS-GO, NOS DIAS 17 A 20/09/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 03/09/2013 | 698.40 | 00042426537434 | MARIA DE FATIMA BORBA ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRA. MARIA DE FATIMA BORBA ATAÍDE, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CIDADE GOIÁS-GO, NOS DIAS 17 A 20/09/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562013 | 0001287 | 03/09/2013 | 11683.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS ALTO COM DUAS PORTAS, ARMÁRIOS BAIXO COM DUAS PORTAS, ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO, CADEIRA DIGITADOR COM APOIO-BRAÇO, CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, CADEITA FIXA SEM BRAÇO, GAVET | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562013 | 0001288 | 03/09/2013 | 28048.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS ALTO COM DUAS PORTAS, ARMÁRIOS BAIXO COM DUAS PORTAS, ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO, CADEIRA DIGITADOR COM APOIO-BRAÇO, CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, CADEITA FIXA SEM BRAÇO, GAVET | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562013 | 0001289 | 03/09/2013 | 7329.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS ALTO COM DUAS PORTAS, ARMÁRIOS BAIXO COM DUAS PORTAS, ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO, CADEIRA DIGITADOR COM APOIO-BRAÇO, CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, CADEITA FIXA SEM BRAÇO, GAVET | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562013 | 0001290 | 03/09/2013 | 2464.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS ALTO COM DUAS PORTAS, ARMÁRIOS BAIXO COM DUAS PORTAS, ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO, CADEIRA DIGITADOR COM APOIO-BRAÇO, CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, CADEITA FIXA SEM BRAÇO, GAVET | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LABORATÓRIO CENTRAL DE CABEDELO- LACEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562013 | 0001291 | 03/09/2013 | 2407.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS ALTO COM DUAS PORTAS, ARMÁRIOS BAIXO COM DUAS PORTAS, ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO, CADEIRA DIGITADOR COM APOIO-BRAÇO, CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, CADEITA FIXA SEM BRAÇO, GAVET | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562013 | 0001292 | 03/09/2013 | 2955.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS ALTO COM DUAS PORTAS, ARMÁRIOS BAIXO COM DUAS PORTAS, ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO, CADEIRA DIGITADOR COM APOIO-BRAÇO, CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, GAVETEIRO EM AÇO, MESA PARA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562013 | 0001293 | 03/09/2013 | 2735.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS, ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO, CADEIRA DIGITADOR COM APOIO-BRAÇO, VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS EM AÇO COM DUAS PORTAS, ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO, CADEIRA DIGITADOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562013 | 0001294 | 03/09/2013 | 2646.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS BAIXO COM DUAS PORTAS, ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO, CADEIRA DIGITADOR COM APOIO-BRAÇO, GAVETEIRO EM AÇO, MESA REDONDA E MESA DE TRABALHO, DESTINADOS AO CAPS AD. PREGÃO: 0056/2013 RECURSO: CAPS AD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562013 | 0001295 | 03/09/2013 | 145.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, DESTINADOS AO CEMFISIO. PREGÃO: 0056/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062013 | 0001296 | 03/09/2013 | 1900.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E A AGOSTO/2013. PREGÃO: 0006/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000562013 | 0001297 | 03/09/2013 | 1837.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e comércio de Madeiras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS ALTO COM DUAS PORTAS, ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO, CADEIRA DIGITADOR COM APOIO-BRAÇO, CADEITA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, GAVETEIRO EM AÇO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0056/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 05/09/2013 | 1205.29 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AS SRA. MARIA DE FATIMA ATAÍDE, PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CIDADE DE GOIÁS-GO, NOS DIAS 17 A 20/09/2013. RECURS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 05/09/2013 | 400.00 | 17180750000195 | ROGERIO DA SILVA SANTANA 02771302470 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001300 | 05/09/2013 | 34000.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE BUCAL NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001301 | 05/09/2013 | 24000.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001302 | 05/09/2013 | 22000.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001303 | 05/09/2013 | 3500.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CEMFISIO NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001304 | 05/09/2013 | 12000.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA LEONARDO MAZART NO PERÍODO DE AGOSTO A DESEMBRO/2013. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001305 | 05/09/2013 | 4000.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CEO NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0006/2009 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 05/09/2013 | 651.00 | 01456716000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACIA HOSPITALAR E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SRA. KARLYNE RAMALHO BEZERRA DE LIMA, PARTICIPAR IX CONGRESSO BRASILEIRO E II SUL-AMERICANO DE FARMÁCIA HOSPITALAR REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SO NOS DIAS 14 A 16/11/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 05/09/2013 | 651.00 | 01456716000160 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACIA HOSPITALAR E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SRA. PAULA FRACINETE DE SOUZA LOURENÇO, PARTICIPAR IX CONGRESSO BRASILEIRO E II SUL-AMERICANO DE FARMÁCIA HOSPITALAR REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SO NOS DIAS 14 A 16/11/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0001308 | 05/09/2013 | 163950.00 | 03246587000101 | Suframed Comércio de Materiais Médico Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TESTE DE HEMOGRAMA BIOQUIMICA E IMUNO HORMONIO. DISPENSA: 0021/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 05/09/2013 | 47.80 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE SEDEX. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001310 | 05/09/2013 | 7986.15 | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O A POLICLÍNICA LEONARDO MOZART E O CEMFISIO. CARTA CONVITE: 0010/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001311 | 05/09/2013 | 6686.14 | 16384493000140 | REAL HOME CENTER CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. CARTA CONVITE: 0010/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 05/09/2013 | 720.00 | 00016052986468 | MARIA ELISABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR DO I CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SÍFILIS GESTANTE, CONGÊNITA E ADQUIRIDA AO SERVIDORES DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 A 19/06/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 05/09/2013 | 1200.00 | 00014413205472 | LÍGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR DO I CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SÍFILIS GESTANTE, CONGÊNITA E ADQUIRIDA AO SERVIDORES DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 A 19/06/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 06/09/2013 | 400.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TESTAGEM RÁPIDA PARA HIV, SÍFILISE E HEPATITES VIRAIS AO SERVIDORES DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 A 21/03/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 06/09/2013 | 64.80 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE ENVIO DE SEDEX. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 06/09/2013 | 400.00 | 00013307509420 | CICERA TEOTONIO DE MACEDO MAGROSKI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TESTAGEM RÁPIDA PARA HIV, SÍFILISE E HEPATITES VIRAIS AO SERVIDORES DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 A 21/03/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 06/09/2013 | 300.00 | 00006994790452 | ADEGILSON DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NA PISCINA DO CEMFISIO NO MÊS DE AGOSTO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772013 | 0001318 | 06/09/2013 | 27400.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0077/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772013 | 0001319 | 06/09/2013 | 7018.00 | 05675713000179 | Superfio Comércio de Produtos Médicos Hospitalares tda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0077/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 06/09/2013 | 800.00 | 17180750000195 | ROGERIO DA SILVA SANTANA 02771302470 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 06/09/2013 | 8800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ASPIRAIS DE PLATINA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NEUROLÓGICO NO PACIENTE LEONARDO PASSOS DE ALMEIDA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001322 | 06/09/2013 | 16221.85 | 08534556000170 | KBDELO Serviços Eireli ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA LEONOR VIANA (POÇO), PADRE ALFREDO BARBOSA (CAMBOINHA), RENASCER II E MONTE CASTELO. TOMADA DE PREÇO: 001/2013 | 03032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 06/09/2013 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORE BIÓPSIA DE FRAGMENTO MAMÁRIO EM MD NA PACIENTE PALMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 06/09/2013 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORE BIÓPSIA DE FRAGMENTO MAMÁRIO EM MD NA PACIENTE MAURICÉLIA PONCE DE LEON. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 06/09/2013 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORE BIÓPSIA DE FRAGMENTO MAMÁRIO EM MD NA PACIENTE VERA LÚCIA GARCIA REGI. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 06/09/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO EXAME DE HISTEROSCOPIA NO PACIENTE FRANCIISCA FRANCINETE LIMA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 06/09/2013 | 350.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE MIELOGRAMA NO PACIENTE MARIA DA GUIA CRISTINAO SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 06/09/2013 | 500.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INFANTIL E DE ALERGIA DO AP RESP LT | VALOE QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO PACIENTE JULIANA DIAS SOARES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 06/09/2013 | 500.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INFANTIL E DE ALERGIA DO AP RESP LT | VALOR QUE REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE POLISSONOGRAFIA NO PACIENTE ANTONIO ALVES DE VASCONCELOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 06/09/2013 | 1200.00 | 00023740230444 | MARIA LUÍSA SOUTO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR DO I CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SÍFILIS GESTANTE, CONGÊNITA E ADQUIRIDA AO SERVIDORES DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 A 19/06/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 06/09/2013 | 240.00 | 00016052986468 | MARIA ELISABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA II CAPACITAÇÃO EM TESTAGEM RÁPIDA PARA HIV, SÍFILISE E HEPATITES VIRAIS AO SERVIDORES DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 A 10/07/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 06/09/2013 | 1000.00 | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR A II CAPACITAÇÃO EM TESTAGEM RÁPIDA PARA HIV, SÍFILISE E HEPATITES VIRAIS AO SERVIDORES DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 A 10/07/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 08/09/2013 | 200.00 | 02346459000177 | CARDIO LOGICA METODOS DIAG. NAO INVASIVOS EM CARDI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HOLTER 24 HORAS NO PACIENTE ROBERTO EMÍDIO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 08/09/2013 | 22.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 08/09/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE RITA DE CASSIA COSTA DE OLIVEIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00023740230444 | MARIA LUÍSA SOUTO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA II CAPACITAÇÃO EM TESTAGEM RÁPIDA PARA HIV, SÍFILISE E HEPATITES VIRAIS AO SERVIDORES DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 A 10/07/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 09/09/2013 | 80.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE ROSÂNGELA DE ARAÚLO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 09/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAIA NO PACIENTE MARIA DERSULINA DA CONCEIÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 09/09/2013 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE RAIMUNDA MARIA AMBRÓSIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 09/09/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MSD NO PACIENTE EDILENE FELIPE DE SOUSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 09/09/2013 | 205.20 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS AO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/09/2013 | 20024.94 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREVIDENCIA IPSEMC PARTE PATRONAL CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL 3% S/FOLHA DA SAUDE COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 09/09/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE ROSILDA OLIVEIRA DINIZ. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 09/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII NO PACIENTE DENISE CORREIA VIANA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 09/09/2013 | 294.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 09/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII NO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 09/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS NO PACIENTE ERIVALDO FELIPE DA COSTA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 09/09/2013 | 190.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE MAPA NA PACIENTE MARILEIDE ALBUQUERQUE DE MIRANDA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0001347 | 09/09/2013 | 7600.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0070/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 10/09/2013 | 1120.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII E MMSS NO PACIENTE EDVALDO DOS SANTOS SOUZA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 10/09/2013 | 320.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMEs. recursos próprios | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 10/09/2013 | 320.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 10/09/2013 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORE BIÓPSIA DE FRAGMENTO MAMÁRIO EM MD NA PACIENTE VERÔNICA HENRIQUE PEREIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 10/09/2013 | 320.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE REJANE DA SILVA DE ALMEIDA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 10/09/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE AÍDA CORRIJO DE LIMA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 10/09/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE ELEONORA DA SILVA SOUZA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 10/09/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE MARINALVA GOMES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 10/09/2013 | 250.00 | 37285996000139 | INSTITUTO GOIANO DE DIREITO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SRA ANA PAULA BARBOSA XAVIER, PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DO TRABALHO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00018115330434 | NELIZE GRANJEIRO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TESTAGEM RÁPIDA PARA HIV, SÍFILISE E HEPATITES VIRAIS AO SERVIDORES DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 A 21/03/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 10/09/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE SEVERINA PEREIRA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 10/09/2013 | 320.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE JOSEFA ELIAS DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 10/09/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE ANALICE DOS SANTOS MORAIS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 10/09/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE SELMA GOMES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/09/2013 | 261807.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE COMPETENCIA 08/2013. RECURSOS PRÓPRIOS/RETENÇÃO FPM/TESOURO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001363 | 10/09/2013 | 1548.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA 24/08/2013. CARTA CONVITE: 005/2013 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001364 | 10/09/2013 | 137.50 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO TÉCNICA DE SAÚDE NA ESCOLA NO DIA 30/07/2013. CARTA CONVITE: 005/2013 RECURSO: PSE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001365 | 10/09/2013 | 165.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 28/08/2013. CARTA CONVITE: 005/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001366 | 10/09/2013 | 550.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO NO DIA 29/08/2013. CARTA CONVITE: 005/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001367 | 10/09/2013 | 110.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO DIA 02/09/2013. CARTA CONVITE: 005/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/09/2013 | 83437.25 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (IPSEMC) MÊS AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 12/09/2013 | 8535.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 12/09/2013 | 2065.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 12/09/2013 | 7530.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONSERTO DO APARELHO DE RX DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 12/09/2013 | 31.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 12/09/2013 | 31.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 12/09/2013 | 33.97 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LABORATÓRIO CENTRAL DE CABEDELO- LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502013 | 0001375 | 12/09/2013 | 10715.00 | 08282077000103 | Biosystems NE Com de Prod Lab e HospLtda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO LACEN. PREGÃO: 0050/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001376 | 12/09/2013 | 11182.48 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalar | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0009/2013 RECURSOS PRÓPRIOS OBS.: SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 564 POR TER SIDO PAGO COM RECURSO DIFERENTE AO EMPENHADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 12/09/2013 | 200.00 | 02346459000177 | CARDIO LOGICA METODOS DIAG. NAO INVASIVOS EM CARDI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HOLTER 24 HORAS NA PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 12/09/2013 | 200.00 | 02346459000177 | CARDIO LOGICA METODOS DIAG. NAO INVASIVOS EM CARDI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HOLTER 24 HORAS NA PACIENTE MIRTA PEDRO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 12/09/2013 | 200.00 | 02346459000177 | CARDIO LOGICA METODOS DIAG. NAO INVASIVOS EM CARDI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HOLTER 24 HORAS NA PACIENTE MANOEL BENTO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 12/09/2013 | 200.00 | 02346459000177 | CARDIO LOGICA METODOS DIAG. NAO INVASIVOS EM CARDI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HOLTER 24 HORAS NA PACIENTE COSMA BATISTA DOS SANTOS GOMES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 12/09/2013 | 1824.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES TRANSPORTE PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO SAE, REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 12/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS NO PACIENTE DENISE CORREIA VIANA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 12/09/2013 | 2427.36 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AS SRA. KARLINE LIMA LOUREIRO E PAULA FRANCINETE LOUREIRO, PARTICIPAREM DO IX CONGRESSO BRASILEIRO E II SUL AMERICANO DE FARMÁCIA HOSPITALAR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 13 A 18/ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 12/09/2013 | 150.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO RETINOGRAFIA SIMPLES NO PACIENTE JOSÉ MALAQUIAS DOS SANTOS FILHO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 12/09/2013 | 420.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 12/09/2013 | 210.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIR LESSA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA MAPEAMENTO CEREBRAL NO PACIENTE JANICLEIDE TENÓRIO DE MEDEIROS. RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 12/09/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NO PACIENTE LUZIA AMAZINE SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 12/09/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NO PACIENTE MARIA ALCI DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 12/09/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NO PACIENTE GERMINA DO CEU BATISTA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 12/09/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NO PACIENTE CELENI AMARAL DE BARROS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 12/09/2013 | 785.70 | 00003120650439 | FABIO FAGNER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. FÁBIO FAGNER G. DA SILVA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE OS MESESE DE MAIO E JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 12/09/2013 | 1018.50 | 00043636292404 | ANTONIO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 12/09/2013 | 470.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E TROCA DE CILINBDROS PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 12/09/2013 | 320.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE JOSÉ SILVANO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 12/09/2013 | 320.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 12/09/2013 | 130.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE PENISCOPIA NO PACIENTE MARCOS GOMES DO NASCIMENTO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 12/09/2013 | 150.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE CONSULTA GENETICISTA NO PACIENTE LUCAS ALVES DE SANTANA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 12/09/2013 | 320.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE GENALDO SEBASTIÃO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 12/09/2013 | 150.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO RETINOGRAFIA SIMPLES NO PACIENTE SEVERINA FÁRIAS DA SILVA FERREIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0001400 | 12/09/2013 | 10116.92 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0072/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001401 | 12/09/2013 | 2090.70 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 043/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000432013 | 0001402 | 12/09/2013 | 7471.92 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0043/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 12/09/2013 | 755.60 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DA ZOONOSES. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001404 | 12/09/2013 | 26.70 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO LACEN. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 12/09/2013 | 150.70 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001406 | 12/09/2013 | 44.50 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS I. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001407 | 12/09/2013 | 17.80 | 10886334000168 | INOVAR TCNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 12/09/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS DE SOUSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000722013 | 0001409 | 12/09/2013 | 11635.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0072/2013 RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 12/09/2013 | 298.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 12/09/2013 | 155.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 12/09/2013 | 559.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 12/09/2013 | 569.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 12/09/2013 | 6033.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112012 | 0001415 | 12/09/2013 | 24340.47 | 03086586000147 | ConsBrasil Construtora Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS DE CAMALAÚ, CENTRO, JACARÉ, JD MANGUINHOS E SALINAS RIBAMAR NO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB. TOMADA DE PREÇO: 0011/2012 | 03032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112012 | 0001416 | 12/09/2013 | 9177.12 | 03086586000147 | ConsBrasil Construtora Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS DE CAMALAÚ, CENTRO, JACARÉ, JD MANGUINHOS E SALINAS RIBAMAR NO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB. TOMADA DE PREÇO: 0011/2012 RECURSO: PAB | 03032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 12/09/2013 | 450.00 | 09613191000131 | LAB DE PAT CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME PAINEL IMUNOISTOQUIMICO NO PACIENTE IZABEL EVANGELISTA DO NASCIMENTO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001418 | 12/09/2013 | 64672.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. PREGÃO: 0012/2013 RECURSOS PRÓPRIOS OBS.: SUBSTITUIÇÃO DO EMP. 724, POR MUDANÇA DE RECURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 13/09/2013 | 273.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE BORDADOS PARA FARDAMENTOS DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 16/09/2013 | 7390.00 | 15300768000158 | CCIH CURSOS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO CURSO DE MBA GESTÃO EM SAÚDE E CONTROLE DE INFECÇÃO PARA A SERVIDORA ESTATUTARIA NILMA FERNANDES DE CARVALHO MAT. 1994/1, A SER INICIADO EM 21/09/2013 COM DURAÇÃO DE 18 (DEZOITO) MESES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001421 | 16/09/2013 | 13738.00 | 13627190000113 | Luciana da Silva Lira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PLAQUETAS, ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CARTA CONVITE: 0013/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001422 | 16/09/2013 | 3150.00 | 13627190000113 | Luciana da Silva Lira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PLAQUETAS, ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SAE. CARTA CONVITE: 0013/2013 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001423 | 16/09/2013 | 892.00 | 13627190000113 | Luciana da Silva Lira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PLAQUETAS, ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS AO CAPS 1 E CAPS AD. CARTA CONVITE: 0013/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001424 | 16/09/2013 | 2278.00 | 13627190000113 | Luciana da Silva Lira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PLAQUETAS, ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. CARTA CONVITE: 0013/2013 RECURSO: VIG.EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001425 | 16/09/2013 | 960.00 | 13627190000113 | Luciana da Silva Lira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PLAQUETAS, ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. CARTA CONVITE: 0013/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001426 | 16/09/2013 | 320.00 | 13627190000113 | Luciana da Silva Lira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PLAQUETAS, ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS A FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CARTA CONVITE: 0013/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 18/09/2013 | 1833.33 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE MEPENHA REF. AOS ENCARGOS MORATORIOS DA CONTRIBUIÇÃO IPSEMC 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512013 | 0001428 | 19/09/2013 | 6501.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0051/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0001429 | 19/09/2013 | 24151.25 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA EM GERAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CARTA CONVITE: 0011/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 19/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS NO PACIENTE MARIZETE MARQUES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 20/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS NO PACIENTE CELEIDE SOARES DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 20/09/2013 | 120.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. AZUIR LESSA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE ROSÂNGELA DE ARAÚJO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 20/09/2013 | 144.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 20/09/2013 | 1577.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 20/09/2013 | 949.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 24/09/2013 | 1913.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 24/09/2013 | 87.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0001438 | 24/09/2013 | 14280.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 0070/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0001439 | 24/09/2013 | 13610.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2013 CONTRATO: 615/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 24/09/2013 | 3495.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 24/09/2013 | 1727.46 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SRA. PAULA FRACINETE LOURENÇO,PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO E II SUL AMERICANO DE FARMÁCIA HOSPITALAR NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 13 A 16/11/2013. RECURSOS PR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 24/09/2013 | 278.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CHAVE DE PARTIDA MONOFÁSICA DA BOMBA DÁGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 24/09/2013 | 74.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 24/09/2013 | 463.90 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CONTACTOR DO PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA CJ X 1B DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001445 | 24/09/2013 | 6748.34 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS MNF5867, MNJ4263, MNZ5828, PGH 5834 E PGH5844. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001446 | 24/09/2013 | 796.29 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA PGG4244. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001447 | 24/09/2013 | 497.03 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA OEX8789. PREGÃO: 001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001448 | 24/09/2013 | 2312.47 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGG4954, OFH7259 E PGH5894. PREGÃO: 001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001449 | 24/09/2013 | 1963.92 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS MOW6627 E PGH5804. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001450 | 24/09/2013 | 1432.66 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGG8019 E PGG7879. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001451 | 24/09/2013 | 2692.85 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGC0946 E PGC0926. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 24/09/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE MARIA DA PENHA LAUDELINO MACHADO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 24/09/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE MARGARETH GOMES DO NASCIMENTO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 24/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS NO PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 24/09/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE NO PACIENTE CARLA MARIA DA SILVA LIMA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 27/09/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE HELENA FERREIRA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/09/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE PEDRO SALES TERTULINO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 27/09/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE IUNELINE NASCIMENTO MATIAS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 27/09/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE EDACIRA DE OLIVEIRA FERREIRA RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 27/09/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE MARIA DE FATIMA MARTINS RODIRGUES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 27/09/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE LOURDES DE FATIMA DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 27/09/2013 | 276.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 27/09/2013 | 500.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORE BIÓPSIA DE FRAGMENTO MAMÁRIO EM MD NA PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 27/09/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE JANEMAR DE SOUZA NUNES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/09/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE VERÔNICA DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 27/09/2013 | 320.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE EM AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE MARIA DE LOURDES LIMA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 27/09/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MSD NO PACIENTE MARIA DE FATIMA MOREIRA DE LIMA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 27/09/2013 | 1196.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 27/09/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE MARIA DERSULINA DA CONCEIÇÃO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 27/09/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 27/09/2013 | 120.00 | 41219007000186 | CLINICA SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE VASCONCELOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 30/09/2013 | 1259.25 | 12305387000173 | RDF Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO. RECURSOS DO CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/09/2013 | 1050.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP DESKJET D1660, IMPRESSORA PHASER 3160 E IMPRESSORA KYOCERA FS1350DN. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 30/09/2013 | 5700.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001475 | 30/09/2013 | 1176.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEO. PREGÃO: 0011/2013 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001476 | 30/09/2013 | 2515.00 | 06168370000119 | Mentor Comercial Médica Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEO. PREGÃO: 0011/2013 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001477 | 30/09/2013 | 2371.19 | 16826043000160 | Dentalmed Comércio e representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEO. PREGÃO: 0011/2013 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001478 | 30/09/2013 | 7228.30 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEO. PREGÃO: 0011/2013 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001479 | 30/09/2013 | 2520.00 | 09560267000108 | Betaniamed Comercial LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEO. PREGÃO: 0011/2013 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 30/09/2013 | 100.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/09/2013 | 188.00 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE SANGUE NA PACIENTE MICHELLE PRISCILA DE ASSIS FILGUEIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 30/09/2013 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CÓRNEA NA PACIENTE LUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ANDRADE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 30/09/2013 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CÓRNEA NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA CORDEIRO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 30/09/2013 | 206.80 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 30/09/2013 | 206.80 | 00003259964401 | WALESKA PEREIRA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/09/2013 | 206.80 | 00055256031449 | VALDENICE DO VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 30/09/2013 | 154.00 | 00025167286468 | ETEVALDO DANTAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/09/2013 | 206.80 | 00042446104487 | VALDIVIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 30/09/2013 | 206.80 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622013 | 0001490 | 30/09/2013 | 954.00 | 38046843001416 | HC Peças SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 ARO 13 DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA MNF 5867. PREGÃO: 0062/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LABORATÓRIO CENTRAL DE CABEDELO- LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502013 | 0001491 | 30/09/2013 | 3752.00 | 08282077000103 | Biosystems NE Com de Prod Lab e HospLtda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADOS AO LACEN. PREGÃO: 0050/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 30/09/2013 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CÓRNEA NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 30/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMII NO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ALVES FERNANDES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 30/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII NO PACIENTE JOSÉ MANOEL DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 30/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII NA PACIENTE SEVERINA LAURINDO BENEDITO DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001496 | 30/09/2013 | 151022.01 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001497 | 30/09/2013 | 53369.65 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 30/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS NA PACIENTE MARIA ESTELA FERREIRA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 30/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS NA PACIENTE MARIADE LOURDES BEZERRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 30/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS NA PACIENTE ROSA ANTONIA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 30/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS NA PACIENTE CILENE TERTO SOARES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 30/09/2013 | 1000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMSS/II NO PACIENTE ANNA LÍVIA NOBREGA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/09/2013 | 1000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUTOMIOGRAFIA MMSS/II NO PACIENTE EDVALDO DOS SANTOS SOUZA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 30/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMII NO PACIENTE MARIA DAS NEVES MINERVINO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 30/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMII NO PACIENTE ANGELITA TARGINO NASCIMENTO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 30/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII NA PACIENTE SEVERINA DANTAS PEREIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 30/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMII NO PACIENTE VALDEMIRA GOMES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001508 | 30/09/2013 | 18983.00 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 30/09/2013 | 3960.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE PET-CT NA PACIENTE FRANCINEIDE CABRAL GOMES. REURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832013 | 0001510 | 30/09/2013 | 34750.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA IMUNO HORMÔNIO E UROANÁLISE. PREGÃO: 0083/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832013 | 0001511 | 30/09/2013 | 111000.00 | 08282077000103 | Biosystems NE Com de Prod Lab e HospLtda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA IMUNO HORMÔNIO E UROANÁLISE. PREGÃO: 0083/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/09/2013 | 21548.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/09/2013 | 15371.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/09/2013 | 199977.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/09/2013 | 64605.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2013 | 14805.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2013 | 19518.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2013 | 26041.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/09/2013 | 627071.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2013 | 15201.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/09/2013 | 27490.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SIG. SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/09/2013 | 12477.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/09/2013 | 949.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/09/2013 | 151818.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 30/09/2013 | 2586.10 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS A SRA. ANA PAULA XAVIER, COM DESTINO A GOIANA, NOS DIAS 17 A 20/09/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/09/2013 | 51179.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2013 | 3907.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2013 | 27548.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | PELA VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/09/2013 | 99810.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/09/2013 | 12800.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2013 | 8277.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/09/2013 | 17533.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/09/2013 | 5113.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/09/2013 | 24308.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/09/2013 | 1350.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA VIG. SANITÁRIA AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/09/2013 | 1709.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/09/2013 | 69094.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/09/2013 | 7663.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/09/2013 | 473695.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/09/2013 | 10820.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/09/2013 | 134710.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/09/2013 | 11387.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CEO REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/09/2013 | 2590.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISISONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/09/2013 | 32320.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/09/2013 | 1282.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. OBS.: COMPLEMENTO DO EMPENHO 1546 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/09/2013 | 91299.23 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/09/2013 | 50427.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 30/09/2013 | 798.20 | 00088771210415 | ANDRÉ LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR ANDRE LUIZ BARBOSA BEZERRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O MINISTRO DA SAÚDE EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 02 e 03/10/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 01/10/2013 | 1164.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 0001550 | 01/10/2013 | 16770.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0015/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001551 | 01/10/2013 | 12969.83 | 08534556000170 | KBDELO Serviços Eireli ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA LEONOR VIANA (POÇO), PADRE ALFREDO BARBOSA (CAMBOINHA), RENASCER II E MONTE CASTELO. TOMADA DE PREÇO: 001/2013 | 03032012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001552 | 01/10/2013 | 68602.15 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0003/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/10/2013 | 250.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/10/2013 | 800.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TON | VALOR QUE SE EMPENHO REF. CONSERTO DE NOBREAK E ESTABILIZADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 03/10/2013 | 2200.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR - CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA INVASIV | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL DOS 4 VASOS NO PACIENTE LUANA DE SENA RABAY. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 03/10/2013 | 1700.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS D CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA MID + AORTOGRAFIA NO PACIENTE HUMBERTO PEDROSA DE SOUSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 03/10/2013 | 1200.00 | 40963621000195 | CLINICA CARDIOLOGICA E HEMODINÂMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA MID + AORTOGRAFIA NO PACIENTE HUMBERTO PEDROSA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 03/10/2013 | 500.00 | 05466014000119 | GPA - GRUPO PARAIBANO DE ANESTESIA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA MID + AORTOGRAFIA NO PACIENTE HUMBERTO PEDROSA DE SOUSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 03/10/2013 | 500.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORE BIOPSIA GUIADA POR USG NO PACIENTE EDNA RODRIGUES FERREIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000682013 | 0001560 | 03/10/2013 | 41400.00 | 03246587000101 | Suframed Comércio de Materiais Médico Hospitalar Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. DISPENSA: 0068/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001561 | 03/10/2013 | 4000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0001562 | 03/10/2013 | 2683.10 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DO ALMOXARIFADO. CONVITE: 0001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0001563 | 03/10/2013 | 7283.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 03/10/2013 | 1013.10 | 00088435725472 | ALECSANDRA B. MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRA ALEXSSANDRA BEZERRA M. DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA 13º EXPOEPI - MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS BEM-SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS NA CIDADE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 15 A 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DO MÊS DE OUTUNRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 03/10/2013 | 2720.06 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO SR. ANDRÉ LUIZ LIMA, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF COM SAÍDA DIA 02/10/2013 E RETORNO DIA 04/10/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001567 | 04/10/2013 | 1098.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL. CARTA CONVITE: 005/2013 RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Convite | 000052013 | 0001568 | 04/10/2013 | 3043.60 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA INAUGURAÇÃO DO SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE, EVENTO NO IPSEMC, INAUGURAÇÃO DO SETOR DE PRÓTESE, EVENTO NO CENFISIO, INAUGURAÇÃO DOS PSF CENTRO E OCEANIA E REUNIÃO DO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 04/10/2013 | 1430.00 | 09304782000127 | MAGNETON - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNETICA LTDA - | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RM DAS MAMAS DIREITA + CONTRASTE NA PACIENTE PAULA FRACINETE DE SOUSA LOURENÇO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 04/10/2013 | 2401.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE ABRIL, JUNHO, JULHO E SETEMBRO/2013 . RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 04/10/2013 | 270.20 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA SPORT & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PESSOAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000752013 | 0001572 | 04/10/2013 | 31301.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA SPORT & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSA EM LONA, CAMISA EM MALHA FIO 30, CAMISA POLO, JALECO E TENI9S UNISSEX, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PREGÃO: 0075/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000752013 | 0001573 | 04/10/2013 | 493.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA SPORT & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE JALECO NA COR BRANCA DESTINADOS AO PESSOAL DO SAE. PREGÃO: 0075/2013 RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 04/10/2013 | 2736.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013 . RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 04/10/2013 | 2365.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013 . RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 04/10/2013 | 8420.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013 . RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 04/10/2013 | 4076.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 04/10/2013 | 505.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 04/10/2013 | 1381.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 04/10/2013 | 2868.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 04/10/2013 | 4800.00 | 00008707715404 | Antônia Borba de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CAMBOINHA, LOCALIZADO NA RUA NILO MONTENEGRO, Nº 493 - JD CAMBOINHA - CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 04/10/2013 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ATM'S NO PACIENTE PATRÍCIA TAVARES DUARTE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 04/10/2013 | 300.00 | 00006994790452 | ADEGILSON DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NA PISCINA DO CEMFISIO NO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 04/10/2013 | 670.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E TROCA DE CILINBDROS PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 04/10/2013 | 1308.96 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DE DOSIMETROS AO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013 A OUTUBRO/2014. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 04/10/2013 | 1430.00 | 09304782000127 | MAGNETON - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNETICA LTDA - | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RM DAS MAMAS DIREITA E ESQUERDA NA PACIENTE EDINA APARECIDA JUSTINIANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 04/10/2013 | 500.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORE BIOPSIA GUIADA POR USG NO PACIENTE MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 04/10/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NO PACIENTE ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LABORATÓRIO CENTRAL DE CABEDELO- LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 04/10/2013 | 2126.50 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS DA VIP. DISPENSA: 0029/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 04/10/2013 | 3500.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TON | VALOR QUE SE EMPENHA REF, SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LABORATÓRIO CENTRAL DE CABEDELO- LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0001591 | 07/10/2013 | 18352.80 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA IMUNO HORMÔNIO E UROANÁLISE DESTINADOS AO LACEN. DISPENSA: 000029/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000292013 | 0001592 | 07/10/2013 | 28087.80 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA IMUNO HORMÔNIO E UROANÁLISE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. DISPENSA: 000029/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 07/10/2013 | 45.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013 . RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 07/10/2013 | 248.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013 . RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001595 | 07/10/2013 | 6867.71 | 08534556000170 | KBDELO Serviços Eireli ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA LEONOR VIANA (POÇO), PADRE ALFREDO BARBOSA (CAMBOINHA), RENASCER II E MONTE CASTELO. TOMADA DE PREÇO: 001/2013 RECURSO: PAB | 03032012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 07/10/2013 | 271.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 07/10/2013 | 33.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2013. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 07/10/2013 | 269.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 07/10/2013 | 2533.40 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASSAGENS AEREAS DESTINADOS A SRA ALEXSSANDRA BEZERRA M. DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA 13º EXPOEPI - MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS BEM-SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS NA CIDADE BRASÍLIA-DF, NOS DIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 07/10/2013 | 686.61 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A NOTIFICAÇÃO DE MULTA NTM/SF/3563/13. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 07/10/2013 | 1536.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES TRANSPORTE PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO SAE, REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 07/10/2013 | 974.35 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AS SRA. ANDREA HELANE TARGINO E A SRA KAROLYNE RANALHO, COM DESTINO A ASALVADOR, NOS DIAS 17 E 18/10/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0001603 | 07/10/2013 | 2805.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0070/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 07/10/2013 | 200.00 | 02346459000177 | CARDIO LOGICA METODOS DIAG. NAO INVASIVOS EM CARDI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HOLTER 24 HORAS NO PACIENTE ELIAS ORÁCIO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 07/10/2013 | 111.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 09/10/2013 | 1000.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORE BIÓPSIA DE FRAGMENTO MAMÁRIO EM MD E ME NA PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 10/10/2013 | 3285.00 | 00002782119419 | DAVI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432013 | 0001611 | 10/10/2013 | 27686.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO: 0043/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001612 | 10/10/2013 | 84.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0043/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432013 | 0001613 | 10/10/2013 | 4458.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE COMPUTADOR, NOTEBOOK E GRAVADOR DE DVD EXTERNO DESTINADOS AO PRÓGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001614 | 10/10/2013 | 804.80 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432013 | 0001615 | 10/10/2013 | 1829.50 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE COMPUTADOR, NOTEBOOK E GRAVADOR DE DVD EXTERNO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001616 | 10/10/2013 | 74.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 10/10/2013 | 500.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INFANTIL E DE ALERGIA DO AP RESP LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE POLISSONOGRAFIA NA PACIENTE LUCICLEIDE PEREIRA SANTANA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 10/10/2013 | 200.00 | 08406456000168 | LUPPA-LABORATORIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE PENISCOPIA NO PACIENTE ADEMIR BALDUÍNO DOS SANTOS E PACIENTE JOAO BATISTA GOMES PEREIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/10/2013 | 19767.01 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREVIDENCIA IPSEMC PARTE PATRONAL CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL 3% S/FOLHA DA SAUDE COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 10/10/2013 | 55.00 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HLA-B27 NO PACIENTE SEVERINA LOPES MARTINS DE ARAÚJO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 10/10/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS NA PACIENTE SUELI DE OLIVEIRA BARRETO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 10/10/2013 | 873.80 | 00003120650439 | FABIO FAGNER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SR. FÁBIO FAGNER G. DA SILVA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 10/10/2013 | 1430.00 | 09304782000127 | MAGNETON - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNETICA LTDA - | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RM DAS MAMAS DIREITA MAIS CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DA PENHA GOMES DE OLIVEIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 10/10/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE VALDIVIA BERNARDINO DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 10/10/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE VERÔNICA SILVA DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 10/10/2013 | 200.00 | 40963621000195 | CLINICA CARDIOLOGICA E HEMODINÂMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HOLTER 24 HORAS NO PACIENTE CÍCERO ANTONIO FERNANDES DE LIMA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/10/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE FRANCISCA GUEDES DE OLIVEIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 10/10/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE JOSÉLIA LIMA MACEDO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 10/10/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE MARIA ISABEL DE OLIVEIRA RODRIGUES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 10/10/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE JOSÉ OLIVIO DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 10/10/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE MARILENE GOMES PEREIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 10/10/2013 | 18.00 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO SOROLOGIA PARA ESQUISTOSSOMOSE NA PACIENTE REGINA MARIA DOS ANJOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 10/10/2013 | 180.00 | 41219007000186 | CLINICA SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE VECTRONISTAMOGRAFIA NO PACIENTE CREUZA DE SANTANA OLIVEIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 10/10/2013 | 200.00 | 41219007000186 | CLINICA SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AVALIAÇÃO OTONEUROLÓGICA NA PACIENTE MARIA SILVA DO NASCIMENTO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/10/2013 | 180.00 | 41219007000186 | CLINICA SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE VECTRONISTAMOGRAFIA NO PACIENTE ANTONIO HERMES AQUINO LISBOA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 10/10/2013 | 135.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 10/10/2013 | 200.00 | 41219007000186 | CLINICA SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AVALIAÇÃO OTONEUROLÓGICA NA PACIENTE CASSIA DA GUIA CHAVES DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 10/10/2013 | 200.00 | 41219007000186 | CLINICA SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AVALIAÇÃO OTONEUROLÓGICA NA PACIENTE CRISTOVÃO RODRIGUES DE SOUZA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 10/10/2013 | 180.00 | 41219007000186 | CLINICA SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE VECTRONISTAMOGRAFIA NO PACIENTE JARILDE EUZÉBIO DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 10/10/2013 | 180.00 | 41219007000186 | CLINICA SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE VECTRONISTAMOGRAFIA NO PACIENTE AMADINA MORAES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000752013 | 0001641 | 10/10/2013 | 18672.90 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA SPORT & TEXTIL | ALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSA EM LONA, NONÉ EM BRIM, CALÇA JENS E CAMISA EM MALHA FIO 30 DESTINADOS AO PESSOAL DA VIG. EM SAÚDE. PREGÃO: 0075/2013 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000752013 | 0001642 | 10/10/2013 | 3433.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA SPORT & TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSA EM LONA, NONÉ EM BRIM, CALÇA JENS E CAMISA EM MALHA FIO 30 DESTINADOS AO PESSOAL DA ZOONOSES. PREGÃO: 0075/2013 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512013 | 0001643 | 10/10/2013 | 22877.96 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0051/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001644 | 10/10/2013 | 69449.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001645 | 10/10/2013 | 24775.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 10/10/2013 | 399.10 | 00088771210415 | ANDRÉ LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR ANDRE LUIZ BARBOSA BEZERRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DA LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO SALÃO NOBRE DO PALÁCIO DO PLANALTO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 10/10/2013 | 82362.53 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (IPSEMC) MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512013 | 0001648 | 10/10/2013 | 10833.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0051/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001649 | 10/10/2013 | 22650.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0031/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001650 | 10/10/2013 | 22115.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 0007/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001651 | 10/10/2013 | 50925.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 0007/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001652 | 10/10/2013 | 3328.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 007/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0001653 | 10/10/2013 | 9001.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0070/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001654 | 10/10/2013 | 134101.65 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001655 | 10/10/2013 | 19538.00 | 67729178000149 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001656 | 10/10/2013 | 1180.00 | 65817900000171 | Aglon Comércio e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 10/10/2013 | 179.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602013 | 0001658 | 10/10/2013 | 1297.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SANDUICHEIRAS E FOGÃO 6 BOCAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0060/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000602013 | 0001659 | 10/10/2013 | 1350.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LAVADOURA DE ROUPA DESTINADO AO CENFISIO. PREGÃO: 0060/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/10/2013 | 626.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001661 | 10/10/2013 | 18871.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001662 | 10/10/2013 | 22778.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592013 | 0001663 | 10/10/2013 | 119108.00 | 04275808000132 | Nutri Care Produtos Médicos Hospitalares Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF, FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO PREGÃO: 0059/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 10/10/2013 | 55.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 14/10/2013 | 30.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 14/10/2013 | 31.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO/2013. RECURSO: mMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 14/10/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NO PACIENTE LUZIA MARIA BATISTA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001668 | 14/10/2013 | 118661.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA. PREGÃO: 0012/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001669 | 14/10/2013 | 20975.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PERÍODO DE 05/09/2013 A 03/10/2013. RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO: 0019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000602013 | 0001670 | 14/10/2013 | 1199.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SANDUICHEIRASCOM REVESTIMENTO ANTI ADERENTE DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0060/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/10/2013 | 250634.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SAUDE COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 17/10/2013 | 1935.34 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE MEPENHA REF. AOS ENCARGOS MORATORIOS DA CONTRIBUIÇÃO IPSEMC 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0001673 | 17/10/2013 | 23000.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2013 DISPENSA: 0025/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 17/10/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NO PACIENTE MARILEIDE DE BRITO MATIAS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 17/10/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SANTANA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 17/10/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE MIRIAN DO NASCIMENTO PAES VIEIRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 17/10/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE SILVANA DA CUNHA MEDEIROS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 17/10/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA NO PACIENTE EDILZA LOPES BEZERRA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000852013 | 0001679 | 17/10/2013 | 96000.00 | 12924643000100 | Tony Sandro Anselmo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0085/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001680 | 17/10/2013 | 6407.90 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001681 | 17/10/2013 | 23175.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001682 | 17/10/2013 | 12596.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001683 | 17/10/2013 | 65990.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 17/10/2013 | 651.00 | 00394544000851 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOK6277. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 22/10/2013 | 121.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 0001686 | 22/10/2013 | 29939.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0015/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000632013 | 0001687 | 22/10/2013 | 12446.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 0063/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0001688 | 22/10/2013 | 33582.95 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 0070/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512013 | 0001689 | 22/10/2013 | 3897.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO: 0051/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001690 | 22/10/2013 | 43605.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 007/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 22/10/2013 | 2553.37 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO SR. ANDRÉ LUIZ LIMA, COM DESTINO A BRASÍLIA-DFCOM SAÍDA DIA 22/10/2013 E RETORNO DIA 23/10/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162013 | 0001692 | 22/10/2013 | 836.00 | 03761081000130 | Assistmédica Comércio e Assistência Técnica Médica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FIOS DE SUTURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0016/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772013 | 0001693 | 22/10/2013 | 18750.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0077/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001694 | 25/10/2013 | 960.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0070/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512013 | 0001695 | 25/10/2013 | 2480.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0051/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001696 | 25/10/2013 | 1224.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0001697 | 25/10/2013 | 6645.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0070/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001698 | 25/10/2013 | 152294.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001699 | 25/10/2013 | 26799.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 0008/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001700 | 25/10/2013 | 19198.36 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalar | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0009/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001701 | 25/10/2013 | 6370.00 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalar | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 009/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001702 | 25/10/2013 | 5937.50 | 06224321000156 | Deposito Geral de Suprimentos Hospitalar | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PREGÃO: 007/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001703 | 25/10/2013 | 2168.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO:0070/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001704 | 25/10/2013 | 79412.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO:0008/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001705 | 25/10/2013 | 12130.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO:0007/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000702013 | 0001706 | 25/10/2013 | 121.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO. PREGÃO:0070/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 25/10/2013 | 1956.94 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO E ATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 25/10/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001709 | 29/10/2013 | 76450.00 | 17401046000115 | Rozimar Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÓCULOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. CARTA CONVITE: 006/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 29/10/2013 | 800.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA E CISTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 0001711 | 29/10/2013 | 5853.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0015/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/10/2013 | 1709.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/10/2013 | 1350.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/10/2013 | 22828.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/10/2013 | 8650.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/10/2013 | 31048.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/10/2013 | 2590.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/10/2013 | 11387.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/10/2013 | 13300.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/10/2013 | 100425.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/10/2013 | 28735.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/10/2013 | 12800.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/10/2013 | 8277.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/10/2013 | 206300.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/10/2013 | 4575.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAl COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/10/2013 | 47517.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAl CONTRATADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/10/2013 | 16255.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAl EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/10/2013 | 6849.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAl COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/10/2013 | 69094.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/10/2013 | 14856.15 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/10/2013 | 49054.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CEO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/10/2013 | 115963.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/10/2013 | 156959.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/10/2013 | 15391.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/10/2013 | 25630.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/10/2013 | 29047.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/10/2013 | 3486.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/10/2013 | 12477.15 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/10/2013 | 16472.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/10/2013 | 63208.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/10/2013 | 30572.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/10/2013 | 1029.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/10/2013 | 84337.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/10/2013 | 627420.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/10/2013 | 477030.14 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 29/10/2013 | 440.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 29/10/2013 | 315.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 29/10/2013 | 59.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 29/10/2013 | 1065.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 29/10/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS NA PACIENTE EVA VILMA PEREIRA DA ROCHA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 29/10/2013 | 284.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 29/10/2013 | 176.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 29/10/2013 | 894.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 29/10/2013 | 2175.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 29/10/2013 | 1654.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 29/10/2013 | 318.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 29/10/2013 | 3812.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112012 | 0001758 | 29/10/2013 | 67236.05 | 03086586000147 | ConsBrasil Construtora Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS DE CAMALAÚ, CENTRO, JACARÉ, JD MANGUINHOS E SALINAS RIBAMAR NO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB. TOMADA DE PREÇO: 0011/2012 RECURSO: PAB | 03032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 29/10/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSD NO PACIENTE SILVANIA DA SILVA SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 29/10/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMII NO PACIENTE SEBASTIANA NAZÁRIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 29/10/2013 | 200.00 | 02346459000177 | CARDIO LOGICA METODOS DIAG. NAO INVASIVOS EM CARDI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HOLTER 24 HORAS NA PACIENTE MARIA INÊS VICENTE DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 29/10/2013 | 200.00 | 02346459000177 | CARDIO LOGICA METODOS DIAG. NAO INVASIVOS EM CARDI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HOLTER 24 HORAS NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE MESQUITA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 29/10/2013 | 55.00 | 00276970000114 | LABORATORIO ROSEANE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HLA - B27 NO PACIENTE GILVANDRO DA SILVA SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 29/10/2013 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RX TRâNSITO INTESTINAL NO PACIENTE ODELITE DANTAS COSTA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 29/10/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE ILMY DA SILVA SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0001766 | 29/10/2013 | 71085.96 | 17802566000130 | Ortopedia MS Comércio e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DO SETOR DE ORTESE E PROTESE. PREGÃO: 0071/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001767 | 29/10/2013 | 12383.70 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0018/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712013 | 0001768 | 29/10/2013 | 85500.00 | 92981752000107 | VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ÓRTESE E PRÓTESE. PREGÃO: 0071/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432013 | 0001769 | 29/10/2013 | 3992.00 | 16867118000151 | Informix Comercial de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE HD EXTERNO, HD SETA E SCANNER DE MESA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO: 0043/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 29/10/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE BILATERAL NO PACIENTE SOLEMAR BEZERRA MELO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001771 | 29/10/2013 | 15314.74 | 16867118000151 | Informix Comercial de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO: 0043/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432013 | 0001772 | 29/10/2013 | 95.00 | 16867118000151 | Informix Comercial de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ROTEADOR WIRELESS DESTINADOS A ZOONOSES. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: VIG.EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 29/10/2013 | 2160.00 | 00046740651434 | Marcelo Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NA RUA JOÃO ROBERTO BORGES, NA RUA JOSE JOVINIANO DE BRITO, DO PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/12/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001774 | 29/10/2013 | 512.30 | 16867118000151 | Informix Comercial de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE. RECURSO: VIG.EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001775 | 29/10/2013 | 542.45 | 16867118000151 | Informix Comercial de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, LACEM E CEO. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001776 | 29/10/2013 | 274.30 | 16867118000151 | Informix Comercial de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CAPS 1. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432013 | 0001777 | 29/10/2013 | 564.45 | 16867118000151 | Informix Comercial de Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CAPS AD. PREGÃO: 0043/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 29/10/2013 | 14758.60 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA IMUNO HORMÔNIO E UROANÁLISE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. DISPENSA: 000029/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 29/10/2013 | 120.00 | 41219007000186 | CLINICA SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA NO PACIENTE GABRIEL ALBANEZ DE LIMA SOUZA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001780 | 29/10/2013 | 6231.24 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS MNF5867, MNJ4263, MOK6277, PGH5834 E PGH5844. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001781 | 29/10/2013 | 810.49 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA PGG4244. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001782 | 29/10/2013 | 949.32 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NPR4719. PREGÃO: 001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001783 | 29/10/2013 | 2586.22 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGG4954, OFH7259 E PGH5894. PREGÃO: 001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001784 | 29/10/2013 | 925.89 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OEX8789. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001785 | 29/10/2013 | 1735.98 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGG8019 E PGG7879. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001786 | 29/10/2013 | 2116.65 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGC0946 E PGC0926. PREGÃO: 001/2013 RECURSO:PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001787 | 29/10/2013 | 1330.74 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS MOW6627 E PGH5804. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 29/10/2013 | 1000.00 | 00002137678489 | DANIEL ALEXANDRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FUNDO ROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 29/10/2013 | 350.00 | 00006994790452 | ADEGILSON DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NA PISCINA DO CEMFISIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 29/10/2013 | 281.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E TROCA DE CILINBDROS PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 29/10/2013 | 1117.20 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADOS AO SR. ANDRÉ LUIZ LIMA, COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM SAIDA EM 06/11/2013 E RETORNO EM 09/11/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 29/10/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE MARIA SÔNIA SOARES DE ANDRADE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 29/10/2013 | 2660.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE MELO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001794 | 29/10/2013 | 16000.00 | 10659802000161 | Macedo Contabilidade e Auditoria Pública Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001795 | 29/10/2013 | 38135.07 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001796 | 29/10/2013 | 57636.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001797 | 29/10/2013 | 27065.60 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 002/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 29/10/2013 | 800.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA D'AGUA E CISTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSOS: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | LABORATÓRIO CENTRAL DE CABEDELO- LACEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832013 | 0001799 | 29/10/2013 | 34750.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA IMUNO HORMÔNIO E UROANÁLISE DESTINADOS AO LACEN. DISPENSA: 0083/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/10/2013 | 206.80 | 00042446104487 | VALDIVIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 29/10/2013 | 206.80 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/10/2013 | 206.80 | 00055256031449 | VALDENICE DO VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 29/10/2013 | 206.80 | 00003259964401 | WALESKA PEREIRA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 29/10/2013 | 206.80 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 29/10/2013 | 154.00 | 00025167286468 | ETEVALDO DANTAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 29/10/2013 | 180.00 | 41219007000186 | CLINICA SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE VECTRONISTAMOGRAFIA COMPLETA NO PACIENTE SIMONE SENA NASCIMENTO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 29/10/2013 | 180.00 | 41219007000186 | CLINICA SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE VECTRONISTAMOGRAFIA COMPLETA NO PACIENTE ANTONIO LOURENÇO DE SOUZA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 29/10/2013 | 180.00 | 41219007000186 | CLINICA SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE VECTRONISTAMOGRAFIA COMPLETA NO PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 29/10/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS NO PACIENTE ALZINETE DANTAS DE MELO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 29/10/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII NO PACEINTE GENIVALDO PAULINOI DOS SANTOS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 29/10/2013 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RX URETROCISTOGRAFIA NO PACIENTE IVAM ALMEIDA MERINO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 29/10/2013 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RX URETROCISTOGRAFIA MIECIONAL NO PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA GOMES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 29/10/2013 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE ROBERTA ALESSANDRA FREIRE DO NASCIMENTO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 29/10/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS- GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NO PACIENTE MARIA ALBANICE LOURENÇO ARRUDA CIPRIANO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 29/10/2013 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE RX URETROCISTOGRAFIA NO PACIENTE MANOEL AMARO DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001816 | 29/10/2013 | 1625.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO TÉCNICA DO PSE, REUNIÃO DO GRUPO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL, COMOMORAÇÃO DO DIA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E INAUGURAÇÃO DA SALA DO CONSELHO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001817 | 29/10/2013 | 3670.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE REDUÇÃO DE DANOS DO USO DE DROGAS, REUNIÃO DE AUTO CUIDADO PARA PORTADORES DE HANSENIASE. CARTA CONVITE: 005/2013 RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001818 | 29/10/2013 | 1320.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. CARTA CONVITE: 005/2013 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001819 | 29/10/2013 | 275.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE SAÚDE MENTAL PARA EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CURSO MENTAL PARA EQUIPE PRIMÁRIA. CARTA CONVITE: 005/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 29/10/2013 | 3036.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS PARA AS SUAS RESPECTIVAS ÁREAS DE ATUAÇÃO. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 29/10/2013 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE 06 ESPIRAIS DE PLATINA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ENDOVASCULAR REALIZADO NO PACIENTE EDNALDO DA SILVA GIRÃO. RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 29/10/2013 | 2345.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 29/10/2013 | 529.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001824 | 29/10/2013 | 0.02 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1450. VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGG8019 E PGG7879. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001825 | 29/10/2013 | 0.01 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1449. VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS MOW6627 E PGH5804. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000142009 | 0001826 | 29/10/2013 | 1604.12 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0014/2009 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBS.: SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 751 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822013 | 0001827 | 01/11/2013 | 62598.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL ENVASADO EM CILINDROS DE AÇO EVASADO ENTRE SEIS E DEZ METROS, OXIGÊNIO MEDICINAL EVASADO EM CILINDROS DE AÇO ENTRE SEIS E DEZ METROS, OXIGÊNIO MEDICINAL EVASADO EM CILINDROS DE AÇO COM UM METRO E OXIG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 01/11/2013 | 873.00 | 00088771210415 | ANDRÉ LUIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR. ANDRÉ LUIZ BARBOSA, PARA PARTICIPAR XIII CONGRESSO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 07 A 09/11/2013 EM FORTALEZA-CE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 01/11/2013 | 523.80 | 00038039389453 | ADELAIDE MARIA DAS M.R.PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRA. ADELAIDE MARIA DAS M.R.PINTO PARA PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DO PROTOCOLO DE ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA NA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM SITUAÇÕES DE SURTOS DE TRANSMISSÃO HIDRICA EM MACEIÓ-AL, NO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/11/2013 | 8250.00 | 00092950701434 | Rute de Sousa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA CENTRAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA RUA ONALDO NÓBREGA MONTENEGRO, 385 - SANTA CATARINA - CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 01/11/2013 | 1850.00 | 00069149240404 | GILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 01/11/2013 | 121.20 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL EXTERNA PARA UM USUÁRIO NO PERÍODO DE 01/12/2013 A 30/09/2014. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 04/11/2013 | 534.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 04/11/2013 | 129.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 04/11/2013 | 873.00 | 00088435725472 | ALECSANDRA B. MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRA. ALECSANDRA BEZERRA MONTEIRO OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DO PROTOCOLO DE ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA NA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM SITUAÇÕES DE SURTOS DE TRANSMISSÃO HIDRICA EM MACEIÓ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001836 | 04/11/2013 | 1560.00 | 05060034000195 | VITORIA REGIA FLORES E PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO SERF-SERVICE DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO I SEMINÁRIO EM SAÚDE PÚBLICA. CARTA CONVITE: 005/2013 RECURSO: VIG SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 04/11/2013 | 257.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 04/11/2013 | 96.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 07/11/2013 | 8990.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITORIPSIA PERCUTÂNEA. DISPENSA: 0035/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 07/11/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS NO PACIENTE ADRIANO BEZERRA DE SOUZA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 07/11/2013 | 3608.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 07/11/2013 | 2271.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 11/11/2013 | 8182.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 11/11/2013 | 111.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 11/11/2013 | 474.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 11/11/2013 | 30.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 11/11/2013 | 31.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 11/11/2013 | 288.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/11/2013 | 19870.62 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREVIDENCIA IPSEMC PARTE PATRONAL CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL 3% S/FOLHA DA SAUDE COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 14/11/2013 | 44.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0001851 | 14/11/2013 | 1752.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0001852 | 14/11/2013 | 663.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DA POLICLINICA LEONARDO MOZART. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0001853 | 14/11/2013 | 7280.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. ODONTOLÓGICAS. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 14/11/2013 | 7000.00 | 41199779000101 | MAGAZINE LIMA PONTES SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTESEPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE UNIFORMES, ACESSÓRIOS E BOTAS DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU. DISPENSA: 0003/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001855 | 18/11/2013 | 1451.12 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 575/2013, POR TER SIDO PAGO COM RECURSO DIFERENTE DO EMPENHADO. RECURSOS PRÓPRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 18/11/2013 | 231.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 18/11/2013 | 118.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 18/11/2013 | 313.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 18/11/2013 | 46.67 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 18/11/2013 | 950.00 | 00003647456659 | FRANCISCO WARLESON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E PODA DE ÁRVORES REALIZADOS NO CAPS, ATENÇÃO BÁSICA E POLICLINICA LEONARDO MOZART. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/11/2013 | 243356.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SAUDE COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 20/11/2013 | 480.00 | 00000956391443 | LEANDRO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA OFICINA DE REDUÇÃO DE DANOS EM DROGRAS, REALIZADO DOS DIAS 24 A 26/10/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 20/11/2013 | 480.00 | 00096475625434 | HERCULANO ABRÃO DE SÁ LEITÃO BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA OFICINA DE REDUÇÃO DE DANOS EM DROGRAS, REALIZADO DOS DIAS 24 A 26/10/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/11/2013 | 480.00 | 00000216710448 | MARCIO ROBERTO PINTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO AO INSTRUTOR DA OFICINA DE REDUÇÃO DE DANOS EM DROGRAS, REALIZADO DOS DIAS 24 A 26/10/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/11/2013 | 82794.23 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (IPSEMC) MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001866 | 20/11/2013 | 6525.89 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS MNF5867, MNJ4263,MOK6277, PGH5834 E PGH5844. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001867 | 20/11/2013 | 3015.74 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGG4954, OFH7259, PGH5894, NPR4719. PREGÃO: 001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001868 | 20/11/2013 | 680.83 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OEX8789. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001869 | 20/11/2013 | 1455.41 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS PGG8019 E PGG7879. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001870 | 20/11/2013 | 2732.65 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS PGC0946 E PGC0926. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001871 | 20/11/2013 | 2276.72 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE MEPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS PGC4244, NPR4791, PGH5804. PREGÃO: 001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/11/2013 | 560.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA DORSO LOMBAR NO PACIENTE EDILENE PEREIRA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 20/11/2013 | 1888.92 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE MEPENHA REF. AOS ENCARGOS MORATORIOS DA CONTRIBUIÇÃO IPSEMC 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/11/2013 | 30822.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/11/2013 | 8561.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAl COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/11/2013 | 25047.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAl EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/11/2013 | 10487.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAl CONTRATADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/11/2013 | 1244.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAl COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/11/2013 | 14811.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/11/2013 | 70744.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAl CONTRATADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/11/2013 | 6171.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/11/2013 | 14213.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/11/2013 | 98811.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/11/2013 | 13300.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/11/2013 | 53865.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/11/2013 | 3352.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/11/2013 | 196699.87 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/11/2013 | 9181.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/11/2013 | 8871.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/11/2013 | 27153.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/11/2013 | 29888.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/11/2013 | 949.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: PEVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/11/2013 | 1350.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/11/2013 | 598.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/11/2013 | 13856.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/11/2013 | 20647.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/11/2013 | 27549.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/11/2013 | 1709.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/11/2013 | 13064.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/11/2013 | 17657.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/11/2013 | 69277.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/11/2013 | 41557.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL C0NTRATADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/11/2013 | 94578.85 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/11/2013 | 131037.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/11/2013 | 602841.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/11/2013 | 480790.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/11/2013 | 74660.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 29/11/2013 | 13800.00 | 00075339706400 | Josimar Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RUA ADERBAL PIRAGIBE Nº 05 - CENTRO - CABEDELO-PB, DO PERÍODO DE 01/09/2013 A 31/12/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 29/11/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.DO APARELHO LOCOMOTOR-S/C LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII NO PACIENTE ADERBAL DE SOUZA MIRANDA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0001910 | 29/11/2013 | 2346.12 | 10738691000189 | MRS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 575/2013, POR TER SIDO PAGO COM RECURSO DIFERENTE DO EMPENHADO. RECURSOS PRÓPRIOS VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 29/11/2013 | 2380.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 29/11/2013 | 538.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762013 | 0001913 | 02/12/2013 | 8800.00 | 12929519000138 | SERVPROL- SERV. COM. PROD. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PREGÃO: 0076/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/12/2013 | 82840.92 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (IPSEMC) MÊS NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 04/12/2013 | 1906.02 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS ENCARGOS MORATORIOS DA CONTRIBUIÇÃO IPSEMC 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001917 | 17/12/2013 | 6972.13 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS MNF5867, MNJ4263, MOK6277, PGH5834 E PGH5844. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001918 | 17/12/2013 | 1915.77 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS PGG4244, PGH5804 E OEX8789. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001919 | 17/12/2013 | 2091.49 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS PGG4954, OFH7259 E PGH5894. PREGÃO: 001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001920 | 17/12/2013 | 1974.94 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS PGC0946 E PGC0926. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001921 | 17/12/2013 | 1171.73 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS PGG8019 E PGG7879. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001922 | 17/12/2013 | 1457.79 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NPR4719. PREGÃO: 001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000882013 | 0001923 | 18/12/2013 | 162162.50 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0088/2013 RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/12/2013 | 206882.67 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DA SAUDE COMPETENCIA 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 18/12/2013 | 206.80 | 00003259964401 | WALESKA PEREIRA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/12/2013 | 206.80 | 00055256031449 | VALDENICE DO VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 18/12/2013 | 154.00 | 00025167286468 | ETEVALDO DANTAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/12/2013 | 206.80 | 00042446104487 | VALDIVIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 18/12/2013 | 206.80 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0001930 | 18/12/2013 | 1160.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DO CENTRO DE ZOONOZES. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0001931 | 18/12/2013 | 2244.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DO ALMOXARIFADO. CONVITE: 0001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 18/12/2013 | 1400.00 | 00002533532460 | GLAUCY SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO DE ARTESANATO NO CAPS I PELO PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/12/2013 | 513513.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA MAC. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 18/12/2013 | 1700.00 | 07785183000147 | EMPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/12/2013 | 403367.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/12/2013 | 72110.77 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC. RECURSO: MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/12/2013 | 15514.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/12/2013 | 60173.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/12/2013 | 8390.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/12/2013 | 9954.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/12/2013 | 25405.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/12/2013 | 94856.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/12/2013 | 8787.46 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DO PACS. RECURSO: PACS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 20/12/2013 | 900.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO DO VIG.SAÚDE. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/12/2013 | 12897.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DO VIG. SAÚDE. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/12/2013 | 14777.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. SAÚDE. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/12/2013 | 24393.18 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SAÚDE. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/12/2013 | 28467.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/12/2013 | 7214.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DO COMISSIONADO. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/12/2013 | 18958.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/12/2013 | 8437.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/12/2013 | 1629.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/12/2013 | 14856.15 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DO CEO. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/12/2013 | 49430.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/12/2013 | 86555.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/12/2013 | 123041.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/12/2013 | 1709.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/12/2013 | 12210.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/12/2013 | 28790.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/12/2013 | 632.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/12/2013 | 67624.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/12/2013 | 5744.35 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/12/2013 | 12304.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/12/2013 | 36666.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/12/2013 | 1397.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/12/2013 | 186716.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 20/12/2013 | 29.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001968 | 26/12/2013 | 15628.59 | 08534556000170 | KBDELO Serviços Eireli ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA LEONOR VIANA (POÇO), PADRE ALFREDO BARBOSA (CAMBOINHA), RENASCER II E MONTE CASTELO. TOMADA DE PREÇO: 001/2013 RECURSO: PAB | 03032012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 26/12/2013 | 1120.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS/II NA PACIENTE ANNA LÍVIA NOBREGA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 26/12/2013 | 55.87 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 26/12/2013 | 32.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 26/12/2013 | 33.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001973 | 26/12/2013 | 38155.25 | 07694009000270 | José Lucena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0004/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001974 | 26/12/2013 | 49117.60 | 07190090000170 | Macbraz Comércio Varejista de carnes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 0004/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001975 | 26/12/2013 | 22400.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013. PREGÃO: 0019/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 26/12/2013 | 350.00 | 00006994790452 | ADEGILSON DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NA PISCINA DO CEMFISIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 26/12/2013 | 1568.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 26/12/2013 | 149.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E TROCA DE CILINBDROS PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 26/12/2013 | 404.80 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS PARA AS SUAS RESPECTIVAS ÁREAS DE ATUAÇÃO. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 26/12/2013 | 620.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG. EM RADIOLOGIA E ULTRASONO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME ODONTOLÓGICOS NOS PACIENTES ISILDINHA BEZERRA DA SILVA XAVIER DE MELO E GABRIELA XAVIER DE MELO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 26/12/2013 | 355.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 26/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 26/12/2013 | 8911.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 26/12/2013 | 483.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 26/12/2013 | 3807.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 26/12/2013 | 1401.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 26/12/2013 | 1885.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 26/12/2013 | 3711.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001989 | 26/12/2013 | 45890.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. PREGÃO: 0019/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 26/12/2013 | 3045.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 26/12/2013 | 500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 26/12/2013 | 303.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2013. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0001993 | 26/12/2013 | 30030.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013 DISPENSA: 0025/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001994 | 26/12/2013 | 6664.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LINPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A PACIENTES VIVENDO COM HIV/AIDS. PREGÃO: 0025/2013 RECURSO: DST | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Convite | 000042013 | 0001995 | 30/12/2013 | 4165.00 | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CARTA CONVITE: 004/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822013 | 0001996 | 30/12/2013 | 87438.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL ENVASADO EM CILINDROS DE AÇO EVASADO ENTRE SEIS E DEZ METROS, OXIGÊNIO MEDICINAL EVASADO EM CILINDROS DE AÇO ENTRE SEIS E DEZ METROS, OXIGÊNIO MEDICINAL EVASADO EM CILINDROS DE AÇO COM UM METRO E OXIG | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001997 | 30/12/2013 | 446.47 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA VIG. AMBIENTAL PREGÃO: 001/2013 RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001998 | 30/12/2013 | 694.73 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS PGG4244, PGH5804 E OEX8789. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001999 | 30/12/2013 | 6463.76 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS MNF5867, MNJ4263, MOK6277, PGH5834 E PGH5844. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002000 | 30/12/2013 | 1510.69 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO: 001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA- PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002001 | 30/12/2013 | 1636.49 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS PGC0946 E PGC0926. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002002 | 30/12/2013 | 958.87 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS PGG8019 E PGG7879. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002003 | 30/12/2013 | 946.07 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DO SAE PREGÃO: 001/2013 RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002004 | 30/12/2013 | 467.80 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OEX 8789. PREGÃO: 001/2013 RECURSO: VIG. SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/12/2013 | 45182.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/12/2013 | 83433.46 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/12/2013 | 136298.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/12/2013 | 483547.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/12/2013 | 55615.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/12/2013 | 617398.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/12/2013 | 70744.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/12/2013 | 6171.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/12/2013 | 13555.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/12/2013 | 1350.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/12/2013 | 14929.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/12/2013 | 10966.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/12/2013 | 26706.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/12/2013 | 4610.48 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/12/2013 | 11896.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/12/2013 | 31331.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/12/2013 | 5163.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/12/2013 | 23669.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/12/2013 | 9672.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/12/2013 | 14856.15 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/12/2013 | 20509.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/12/2013 | 79902.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/12/2013 | 29633.61 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/12/2013 | 1955.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/12/2013 | 97793.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/12/2013 | 24388.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/12/2013 | 53552.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/12/2013 | 3352.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/12/2013 | 190217.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/12/2013 | 31084.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/12/2013 | 3183.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DO PACTO PELA SAÚDE E VIDA | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/12/2013 | 8955.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 30/12/2013 | 500.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INFANTIL E DE ALERGIA DO AP RESP LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE POLISSONOGRAFIA NA PACIENTE LUCICLEIDE PEREIRA SANTANA DA SILVA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/12/2013 | 206.80 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO CEFOR(JOÃO PESSOA), NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 30/12/2013 | 4624.95 | 15010706000101 | ELIERGE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASSAGENS AEREAS DESTINADOS A SRA ALEXSSANDRA BEZERRA M. DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA 13º EXPOEPI - MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS BEM-SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS NA CIDADE BRASÍLIA-DF, NOS DIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 30/12/2013 | 3264.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTÕES TRANSPORTE PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO SAE, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 30/12/2013 | 4490.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE URETEROLITOTRIPSIA + IMPLANTE DE CATETER DJ NO PACIENTE ELDER FIRMINO RODRIGUES. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012013 | 0002042 | 30/12/2013 | 898.00 | 07404749000143 | Extra Estofamentos de Decorações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. CONVITE: 0001/2013 RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 30/12/2013 | 305.55 | 00043636292404 | ANTONIO ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 30/12/2013 | 2339.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO 13º/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 30/12/2013 | 534.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO 13º/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/12/2013 | 2304.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 30/12/2013 | 519.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 30/12/2013 | 4654.80 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVÉIS E ROLO FILME PVC DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024