| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2013 | 131.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO N° (83)3559-1009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2013 | 360.00 | 00060086530410 | DRª ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE ESPIROMETRIA NO SR. OVERLAND CANDIDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2013 | 280.00 | 02677668000101 | CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM DE CAJAZEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX NO PACIENTE: OVERLAND CANDIDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2013 | 17363.45 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2013 | 5792.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2013 | 180.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, REFORCO DO EMPENHO Nº 000005 POR TER SIDO LANCADO COM VALOR A MENORO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2013 | 12776.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2013 | 5856.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2013 | 3500.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2013 | 794.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CORRESPONDENTE AO SALARIO DA SRª MARIA DE FATIMA ROLIM PINTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2013 | 1649.76 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2013 | 3396.23 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS E PSF - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2013 | 3851.18 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 458.66 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNQ 5351 E MNQ 5301, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2013 | 45.91 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2013 | 7.40 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9.744-6/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2013 | 915.84 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 30/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2013 | 665.90 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERIAIS DE DISCRIMINADOS NA NF EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2013 | 1699.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2013 | 808.57 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2013 | 120.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2013 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2013 | 20.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/02/2013 | 120.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/02/2013 | 30.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/02/2013 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/02/2013 | 60.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/02/2013 | 60.00 | 02783889000156 | DEDE JAIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/02/2013 | 220.60 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERIAIS DE DISCRIMINADOS NA NF EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE (PEVA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/02/2013 | 107.50 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CARO SAVEIRO, PLACA MOQ-2684, PERTENCENTE A SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/02/2013 | 800.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CARO DUCATO, PLACA MNQ-5391, PERTENCENTE A SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/02/2013 | 1328.94 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CARO FIORINO, PLACA MNQ-5351, PERTENCENTE A SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/02/2013 | 945.00 | 03272588000120 | EXATA EQUIPADORA - IRMÃOS LIMA LTDA | PAGAMENTO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CARROS: SAVEIRO PLACA MOQ-2684 / GOL MNI-1130 / DUCATO MNQ-5301 PERTENCENTES A SMS, DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/02/2013 | 1355.81 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE ACORDO COM OS CADASTROS 01/13, 02/13, 03/13, 04/13, 05/13, 06/13, 07/13, 10/13, 11/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/02/2013 | 390.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PAGAMENTO AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS DE IMPRESSORAS A LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/02/2013 | 180.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE ACORDO COM OS CADASTROS 05/13, 06/13, REALIZADOS EM JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/02/2013 | 360.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE ACORDO COM OS CADASTROS 01/13, 02/13, 03/13 E 04/13 REALIZADOS EM JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/02/2013 | 52.50 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | PAGAMENTO DA TROCA DE OLEO DO MOTOR DO CARO GOL, PLACA MNI-1130, PERTENCENTE A SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/02/2013 | 465.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA A FIORINO PLACA MNQ-5351, PERTENCENTE A SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/02/2013 | 320.30 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | PAGAMENTO DE COMPRAS DIVERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/02/2013 | 332.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | PAGAMENTO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/02/2013 | 60.00 | 00008669190400 | JOSE JAIR SARAIVA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE ACORDO COM O CADASTRO 07/13, REALIZADO EM JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/02/2013 | 180.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A DUCATO PLACA MNQ-5391. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 04/02/2013 | 1030.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIORINO PLACA MNQ-5351. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/02/2013 | 1400.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/02/2013 | 260.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO SAVEIRO PLACA MOQ-2684, PERTENCENTE A SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/02/2013 | 2095.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERIAIS DE DISCRIMINADOS NA NF EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/02/2013 | 235.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/02/2013 | 117.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | SERVIÇOS DE MECANICA NA MOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, PERTENCENTE A SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/02/2013 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/02/2013 | 30.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/02/2013 | 150.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM O OFTALMOLOGISTA PARA O PACIENTE VALDOMIRO ALVES, CPF Nº. 022.413.534-18 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/02/2013 | 8000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTAMOLOGIA LTDA | REFERENTE A CIRURGIA DE OLEO DE SILICONE + CIRURGIA FIRSTULIZANTE ANTIGLAUCOMATOZA EM OLHO ESQUERDO DO SR. VALDOMIRO ALVES, CPF 022.413.534-18. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/02/2013 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE ACORDO COM OS CADASTROA 05/13 E 09/13, REALIZADOS EM JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/02/2013 | 150.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS DR. JOSE VICENTE | PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA A PACIENTE ANTONIA GONÇALVES FURTADO, CPF 021.112.124-07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/02/2013 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DE ACORDO COM O CADASTRO 01/13, REALIZADOS EM FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/02/2013 | 40.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/02/2013 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/02/2013 | 1257.85 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/02/2013 | 1674.82 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE ACORDO COM OS PRONTUARIOS ARQUIVADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/02/2013 | 388.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO N° (83)3559-1009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/02/2013 | 110.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA (QUEIMA) DE TEIAS DE ARANHA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/02/2013 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | PAGAMENTO DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA NA SRª. MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA, CPF 067.506.154-73. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/02/2013 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DE ACORDO COM O CADASTRO 10/13, REALIZADOS EM FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/02/2013 | 240.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO DIARIAS) PARA A REALIZAÇÃO E CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DA DENGUE, REALIZADO EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/02/2013 | 240.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO DIARIAS) PARA A REALIZAÇÃO E CURSO DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DA DENGUE, REALIZADO EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/02/2013 | 848.65 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/02/2013 | 20.00 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/02/2013 | 120.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/02/2013 | 60.00 | 00002190286484 | MELKZEDEC ALVES DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/02/2013 | 2716.62 | 00284181000125 | ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/02/2013 | 5112.26 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DISCRIMINADO EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/02/2013 | 730.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | COMPRA DE 25 METROS DE ADESIVO IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES SANITARIAS DO MUN ICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/02/2013 | 1769.60 | 00284181000125 | ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/02/2013 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DE ACORDO COM O CADASTRO 10/13, REALIZADOS EM FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/02/2013 | 1830.00 | 12685285000120 | GONÇALO PINHEIRO SALES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/02/2013 | 2335.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/02/2013 | 20.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/02/2013 | 120.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DURANTE VIAGEM COM PESSOAS ENFERMAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/02/2013 | 164.00 | 09284620000174 | LAURINETO N. DE MENEZES-SIGN'S | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITOS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/02/2013 | 100.00 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) APARELHO DE FAX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/02/2013 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISAO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/02/2013 | 720.48 | 00284181000125 | ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 22/02/2013 | 250.48 | 00284181000125 | ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/02/2013 | 20291.99 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/02/2013 | 10879.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/02/2013 | 678.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/02/2013 | 11602.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/02/2013 | 785.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO FIAT DUCATO PERTENCENTES A SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/02/2013 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE JANEIRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/02/2013 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/02/2013 | 6300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2013 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DE ACORDO COM O CADASTRO 01/13, REALIZADOS EM FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 28/02/2013 | 4119.57 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2013 | 3262.77 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2013 | 3607.59 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2013 | 142.38 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2013 | 2.00 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9.744-6/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2013 | 1225.15 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 07/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/02/2013 | 442.14 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 19/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/02/2013 | 980.69 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 27/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/02/2013 | 31.60 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2013 | 6039.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/03/2013 | 120.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 01/03/2013 COM UM PACIENTE DO CADASTRO 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/03/2013 | 20.00 | 12085143000122 | R. F. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS APARECIDA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 01/03/2013 COM UM PACIENTE DO CADASTRO 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/03/2013 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE ACORDO COM O CADASTRO 09/13, REALIZADOS EM MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/03/2013 | 120.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 04/03/2013 COM UM PACIENTE DO CADASTRO 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/03/2013 | 20.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 04/03/2013 COM UM PACIENTE DO CADASTRO 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/03/2013 | 902.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR - PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS SEDE E ANCORA DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 05/03/2013 | 9.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES), COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 81 POR TER SIDO CONSIDERADO O VALOR LIQUIDO, UMA VEZ QUE NÃO DEVIA HAVER RETENCAO DE ISS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 05/03/2013 | 9.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES), COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 82 POR TER SIDO CONSIDERADO O VALOR LIQUIDO, UMA VEZ QUE NÃO DEVIA HAVER RETENCAO DE ISS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/03/2013 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE ACORDO COM O CADASTRO 13/13, REALIZADOS EM MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/03/2013 | 5604.85 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS SEDE E ANCORA DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/03/2013 | 3555.45 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS SEDE E ANCORA DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/03/2013 | 937.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS SEDE E ANCORA DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/03/2013 | 1352.97 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS SEDE E ANCORA DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/03/2013 | 416.25 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS SEDE E ANCORA DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/03/2013 | 533.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/03/2013 | 1400.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/03/2013 | 1109.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/03/2013 | 180.00 | 00060086530410 | DRª ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE ESPIROMETRIA NO SR. OVERLAND CANDIDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REALIZADA NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/03/2013 | 2700.73 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 07/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/03/2013 | 60.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA REALIZADA DE ACORDO COM O CADASTRO 15/2013 EM 08/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/03/2013 | 140.00 | 10827134000134 | AUTO POSTO VALENTINA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 08/03/2013, COM O PACIENTE DO CADASTRO 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/03/2013 | 382.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, ALEM DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/03/2013 | 210.00 | 00003173510445 | FRANCISCO ALVES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) FAIXAS PARA A CAMPANHA DA DENGUE REALIZADA NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/03/2013 | 120.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 06/03/2013 COM UM PACIENTE DO CADASTRO 13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/03/2013 | 20.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 06/03/2013 COM UM PACIENTE DO CADASTRO 13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/03/2013 | 398.60 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/03/2013 | 28.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA CORRENTE 117-9 NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/03/2013 | 1040.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 80 CAMISETAS PARA A CAMPANHA DA DENGUE, DISTRIBUIDA AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/03/2013 | 484.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO N° (83)3559-1009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/03/2013 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE ACORDO COM O CADASTRO 13/2013, REALIZADOS EM MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/03/2013 | 3000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | IMPORTE REFERENTA AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CIRURGIA (FISTULA PERIONAL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/03/2013 | 450.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/03/2013 | 202.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURENTA O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/03/2013 | 120.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 13/03/2013 COM UM PACIENTE DO CADASTRO 13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/03/2013 | 20.00 | 09413618000158 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIUVA ISAURO E. DANTAS LTDA | IMPORTE REF AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO QUANDO A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA NO DIA 13/03/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/03/2013 | 60.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA REALIZADA DE ACORDO COM O CADASTRO 15/2013 EM 15/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/03/2013 | 140.00 | 12968540000142 | POSTODE COMBUSTIVEIS TRES IRMAOS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 14/03/2013, COM O PACIENTE DO CADASTRO 15/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/03/2013 | 1838.18 | 00284181000125 | ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PERTENCENTE A FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/03/2013 | 489.04 | 00284181000125 | ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PERTENCENTE AO ABC FARMA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/03/2013 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE ACORDO COM O CADASTRO 11/2013, REALIZADOS EM MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/03/2013 | 120.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 19/03/2013 COM UM PACIENTE DO CADASTRO 11/2013 E 14/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/03/2013 | 20.00 | 09413618000158 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIUVA ISAURO E. DANTAS LTDA | IMPORTE REF AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO QUANDO A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA NO DIA 19/03/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 11/2013 E 14/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/03/2013 | 800.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA TENDA DA SAUDE DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/03/2013 | 2949.33 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 19/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/03/2013 | 60.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA REALIZADA DE ACORDO COM O CADASTRO 15/2013 EM 20/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/03/2013 | 300.00 | 04188811000119 | CENTRO DE LASER E DIAGNOSE OCULAR LTDA | IMPORTE REF AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE BARBARA DUARTE DA SILVA QUE FOI SUBMETIDA A CONSULTA OFTALMOLOGICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/03/2013 | 154.50 | 04987549000172 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE CAFÉ DA MANHA DO DIA "D" DA DENGUE, REALIZADA POR ESTA SECRETARIA EM 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/03/2013 | 1039.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/03/2013 | 4039.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/03/2013 | 2154.83 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/03/2013 | 11986.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/03/2013 | 6375.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/03/2013 | 20719.76 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/03/2013 | 6300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/03/2013 | 678.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/03/2013 | 11379.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/03/2013 | 3262.77 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/03/2013 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES) DURANTE O MES DE MARÇO/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/03/2013 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE ACORDO COM O CADASTRO 13/2013, REALIZADOS EM MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/03/2013 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISAO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/03/2013 | 100.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPROTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA NO DIA 26/03/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 004/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/03/2013 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE D JOAO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/03/2013 | 120.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA REALIZADA DE ACORDO COM O CADASTRO 15/2013 EM 26/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/03/2013 | 3231.08 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCNTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/03/2013 | 2406.37 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 27/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/03/2013 | 60.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA REALIZADA DE ACORDO COM O CADASTRO 05/2013 EM 28/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/03/2013 | 1850.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BOM JESUS A CAJAZEIRAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVERIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/03/2013 | 100.00 | 10827134000134 | AUTO POSTO VALENTINA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 27/03/2013, COM O PACIENTE DO CADASTRO 13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/03/2013 | 40.00 | 07063185000122 | POSTO SAO JOSE | IMPORTE REF AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA NO DIA 27/03/2013, COM O PACIENTE DO CADASTRO 13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/03/2013 | 36.55 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/03/2013 | 21.50 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/03/2013 | 35.22 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/04/2013 | 80.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 01/04/2013 COM UM PACIENTE DO CADASTRO 17/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/04/2013 | 40.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONV. SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA NO DIA 01/04/2013, COM O PACIENTE DO CADASTRO 17/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/04/2013 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE ACORDO COM O CADASTRO 17/2013, REALIZADOS EM ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/04/2013 | 294.72 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPW 0633, CHASSI Nº. 9BD15844AB6568440, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/04/2013 | 20.00 | 04236823000252 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA NO DIA 01/04/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 17/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/04/2013 | 787.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/04/2013 | 120.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/04/2013 | 320.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO E FREIO DE VEICULO GOL NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/04/2013 | 593.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/04/2013 | 1223.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/04/2013 | 60.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DE VEICULO GOL NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/04/2013 | 241.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000188 | 03/04/2013 | 120.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/04/2013 | 15.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/04/2013 | 110.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO E CORREIA DO VEICULO UNO NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/04/2013 | 1813.25 | 03272588000120 | EXATA EQUIPADORA - IRMÃOS LIMA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/04/2013 | 609.80 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DIVERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/04/2013 | 244.70 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DIVERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMANA DA SAUDE DA MULHER, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS NO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/04/2013 | 393.80 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/04/2013 | 1400.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/04/2013 | 210.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/04/2013 | 120.00 | 00050045520453 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO AO CONSERTO DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/04/2013 | 738.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/04/2013 | 2830.44 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL LABORATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/04/2013 | 2597.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/04/2013 | 2678.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/04/2013 | 510.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/04/2013 | 2563.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/04/2013 | 840.00 | 00052710459434 | MARIA DE FATIMA MOREIRA PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ACORDO COM OS CADASTROS 09/2013, 19/2013, 10/2013, 12/2013 E 21/2013, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/04/2013 | 2108.21 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 09/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/04/2013 | 500.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS, CONSERTO DE UMA CONCLAVE DE MESA E O CONSERTO DE UMA SELADORA DE PAPEL GRAL CIRURGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/04/2013 | 1085.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DE BOM JESUS DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/04/2013 | 1125.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/04/2013 | 179.80 | 00006810677488 | OVERLAND CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO QUANTO AO DESLOCAMENTO DE BOM JESUS A JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM ESPECIALISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/04/2013 | 320.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/04/2013 | 480.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE LEITURA DE MATERIAL COLETADO PARA EXAMES CITOPATOLOGICO DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/04/2013 | 6068.16 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCNTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/04/2013 | 5826.33 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCNTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS NOS MESES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/04/2013 | 260.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/04/2013 | 830.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/04/2013 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE ACORDO COM O CADASTRO 21/2013, REALIZADOS EM ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/04/2013 | 1198.06 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/04/2013 | 272.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS E AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/04/2013 | 682.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/04/2013 | 120.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 16/04/2013 COM UM PACIENTE DO CADASTRO 21/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/04/2013 | 179.80 | 00044199414487 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO | IMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTA DE PESSOA RESIDENTE EM BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/04/2013 | 186.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/04/2013 | 20.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 16/04/2013 COM UM PACIENTE DO CADASTRO 21/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/04/2013 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, PELO VEICULO PLACA MNQ-5351 PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/04/2013 | 2955.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/04/2013 | 120.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA REALIZADA DE ACORDO COM O CADASTRO 10/2013 NO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/04/2013 | 140.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPROTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA NO DIA 17/04/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/04/2013 | 190.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURENTA O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/04/2013 | 170.77 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 18/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/04/2013 | 370.00 | 05895220000144 | J. V. BRANDÃO & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/04/2013 | 3928.54 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/04/2013 | 140.00 | 01256702000101 | POSTO CAJUEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA REALIZADA NO DIA 18/04/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/04/2013 | 815.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/04/2013 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE ACORDO COM O CADASTRO 003/2013, REALIZADOS EM ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/04/2013 | 180.00 | 00060086530410 | DRª ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE ESPIROMETRIA NO SR. OVERLAND CANDIDO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/04/2013 | 4200.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/04/2013 | 300.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/04/2013 | 210.00 | 00003173510445 | FRANCISCO ALVES FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DA INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/04/2013 | 60.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE ACORDO COM O CADASTRO 012/2013 E 20/2013, REALIZADOS EM ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/04/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 25/04/2013 COM UM PACIENTE DOS CADASTROS 12/2013 E 20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/04/2013 | 225.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/04/2013 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SEC. ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/04/2013 | 600.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2013 PARA TREINAMENTO NA AREA DE VIGILANCIA EM SAUDE (DOENÇA DE CHAGAS) REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/04/2013 | 400.00 | 00004249217400 | JULIANA MOREIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E ALIMENTAR PARA DIGITADORES, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E COORDENADORES DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/04/2013 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISAO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/04/2013 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS P´ROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS DURANTE O MES DEABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/04/2013 | 120.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE ACORDO COM O CADASTRO 022/2013 E 23/2013, REALIZADOS EM ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/04/2013 | 500.00 | 00044197004400 | ELIOMAR GONÇALVES DE AQUINO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BOM JESUS A JOAO PESSOA COM OS CADASTROS 18/2013 E 21/2013 NO DIA 28/04 A 30/04. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/04/2013 | 6039.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/04/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 29/04/2013 COM UM PACIENTE DOS CADASTROS 22/2013 E 23/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/04/2013 | 11860.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/04/2013 | 150.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 30/04/2013, COM O PACIENTE DO CADASTRO 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/04/2013 | 678.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/04/2013 | 6300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/04/2013 | 2772.80 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 29/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/04/2013 | 11379.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/04/2013 | 21576.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/04/2013 | 3453.91 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/04/2013 | 4279.77 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/04/2013 | 3928.54 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/04/2013 | 380.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE DIARIAS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 10 DE MAIO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/04/2013 | 18.00 | 02600854000134 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CELULAR PRÉ-PAGO, COM O NUMERO (83) 9809-2499, PERTENCENTE A AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/04/2013 | 270.00 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº. 000147, POR LANÇAMENTO A MENOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/04/2013 | 58.91 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/04/2013 | 2931.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCNTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS NOS MESES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/04/2013 | 1472.90 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCNTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS NOS MESES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/04/2013 | 6004.43 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCNTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS NOS MESES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/04/2013 | 135.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO ABASTECIMENTO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 30/04/2013, COM O PACIENTE DO CADASTRO 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/05/2013 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO DESLOCAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADO, REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO DIAS 03 E 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, OFERECIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM PARCERIA COM A UFPB DE ACORDO COM O EDITAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/05/2013 | 110.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO DESLOCAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADO, REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO DIAS 03 E 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, OFERECIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM PARCERIA COM A UFPB DE ACORDO COM O EDITAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/05/2013 | 200.00 | 00060086530410 | DRª ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA NO SR. LUCIVALDO DE FREITAS DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/05/2013 | 680.00 | 04375419000189 | G. MÓVEIS - G. PINHEIRO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA REALIZADA DE ACORDO COM O CADASTRO 10/2013 NO DIA 05/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/05/2013 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES), DURANTE O MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/05/2013 | 4128.14 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCNTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS NOS MESES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/05/2013 | 3569.46 | 00284181000125 | ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PERTENCENTE AO ABC FARMA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/05/2013 | 2510.20 | 00284181000125 | ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, PERTENCENTE AO ABC FARMA, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/05/2013 | 140.00 | 10975306000117 | L. O. COMBUSTIVEIS LTDA | IMPROTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA NO DIA 05/05/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/05/2013 | 100.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE ACORDO COM O CADASTRO 04/2013, REALIZADOS EM NO DIA 06/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/05/2013 | 140.00 | 10827134000134 | AUTO POSTO VALENTINA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 06/05/2013, COM O PACIENTE DO CADASTRO 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/05/2013 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO FORUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAUDE, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A PROGAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/05/2013 | 230.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/05/2013 | 7.06 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/05/2013 | 890.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/05/2013 | 100.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº. 000222, PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/05/2013 | 1154.32 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 09/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/05/2013 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DE ACORDO COM OS CADASTROS 09/2013 E 13/2013 EM 12/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/05/2013 | 179.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. FRANCISCO ALVES FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/05/2013 | 150.00 | 00002591572445 | AGNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DO MENOR WESLEY DIAS DE FREITAS, PORTADOR DE HIPERTIROIDISMO ACOMPANHADO POR DRA. MICHELINE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/05/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 12/05/2013 COM UM PACIENTE DOS CADASTROS 09/2013 E 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000284 | 14/05/2013 | 334.50 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/05/2013 | 230.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE LEITURA DE MATERIAL COLETADO PARA EXAMES CITOPATOLOGICO DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/05/2013 | 220.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTAMOLOGIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA AO PACIENTE VALMIRO ALVES NO DIA 14/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/05/2013 | 100.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA REALIZADA COM O PACIENTE FRANBCISCO PEBA O DIA 15/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/05/2013 | 100.00 | 09355546000997 | POSTO DALAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA REALIZADO NO DIA 15/05/2013 COM O PACIENTE FRANCISCO PEBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/05/2013 | 505.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAR OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/05/2013 | 1400.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMODAÇÕES DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE SÃO ENCAMINHADSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/05/2013 | 120.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE CILINDROS E BOMBA DE PULVERIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/05/2013 | 1896.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS NO MES DE ABIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000293 | 16/05/2013 | 333.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA, NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/05/2013 | 224.01 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 16/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/05/2013 | 6.60 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000294 | 17/05/2013 | 130.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO DESCARTAVESIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS SEDE E ANCORA DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000295 | 17/05/2013 | 3042.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESCARTAVESIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS SEDE E ANCORA DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/05/2013 | 100.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE ACORDO COM O CADASTRO 15/2013 EM 19/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/05/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 20/05/2013 COM UM PACIENTE DO CADASTRO 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000298 | 21/05/2013 | 1534.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS SEDE E ANCORA DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000299 | 22/05/2013 | 112.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS SEDE E ANCORA DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000300 | 22/05/2013 | 1379.92 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000301 | 22/05/2013 | 1342.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEIS PARA EQUIPAR VEICULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO DA AGEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/05/2013 | 869.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/05/2013 | 1019.50 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/05/2013 | 982.90 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/05/2013 | 380.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS E GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/05/2013 | 457.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DA SEC DE SAUDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/05/2013 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOPAG E SEFIP NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/05/2013 | 200.00 | 00088565432491 | FRANCISCO COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE FRANCISCO COELHO VIANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/05/2013 | 6375.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/05/2013 | 4674.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/05/2013 | 6300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/05/2013 | 678.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/05/2013 | 13014.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/05/2013 | 4288.37 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/05/2013 | 6106.36 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/05/2013 | 2356.99 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/05/2013 | 100.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA REALIZADA COM O PACIENTE DO CADASTRO 02/2013 E 18/2013 EM 26/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/05/2013 | 140.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA COM OS PACIENTES DOS CADASTROS 02/2013 E 18/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/05/2013 | 800.00 | 00000764137484 | AMANDA COELHO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO ATENDIMENTO A POÇPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/05/2013 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE D JOAO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/05/2013 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISAO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/05/2013 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES), DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/05/2013 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SEC. ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/05/2013 | 665.20 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, DO ANO DE 2013, DE ACORDO COM O CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/05/2013 | 449.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURENTA O MES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/05/2013 | 12635.61 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCNTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS NOS MESES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/05/2013 | 31455.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/05/2013 | 51.33 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA CORRENTE 117-9 NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/06/2013 | 2823.19 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 0000339 | 04/06/2013 | 2049.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000340 | 04/06/2013 | 682.98 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (SEDE E ANCORA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012013 | 0000341 | 04/06/2013 | 2407.58 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000032013 | 0000342 | 04/06/2013 | 2482.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 05/06/2013 | 84.00 | 00029802245372 | MARIA MERENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O MEDICO PARTICIPANTE DO PROVAB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 06/06/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 06/06/2013 COM PACIENTES DO CADASTRO 01/2013 E 24/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 07/06/2013 | 6030.33 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/06/2013 | 300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PMAQAB (PROGRAMA NACIONAL D MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA), REALIZADA NO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 10/06/2013 | 300.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PMAQAB (PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA), REALIZADO NO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 10/06/2013 | 1400.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMODACAO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 10/06/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 10/06/2013 COM PACIENTES DO CADASTRO 25/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 10/06/2013 | 950.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO E SERVI DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 12/06/2013 | 140.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO, QUANDO DA REALIZACAO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 12/06/2013, COM O PACIENTE DO CADASTRO 28/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 12/06/2013 | 467.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 12/06/2013 | 520.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO N° (83)3559-1009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 13/06/2013 | 114.50 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 14/06/2013 | 140.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA COM OS PACIENTES DO CADASTRO 26/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 14/06/2013 | 15.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA NA MOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, PERTENCENTE A SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 17/06/2013 | 140.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA COM OS PACIENTES DO CADASTRO 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000358 | 17/06/2013 | 800.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 17/06/2013 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO, QUANDO DA REALIZACAO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS/JOAO PESSOA/BOM JESUS, REALIZADA NO DIA 17/06, COM O PACIENTE DO CADASTRO 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 19/06/2013 | 140.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM DE BOM JESUS/JOAO PESSOA/BOM JESUS COM OS PACIENTES DOS CADASTROS 04/2013 E 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/06/2013 | 324.33 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/06/2013 | 6300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/06/2013 | 32184.42 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/06/2013 | 678.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/06/2013 | 13105.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/06/2013 | 4674.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/06/2013 | 6039.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/06/2013 | 3033.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/06/2013 | 11737.59 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/06/2013 | 310.75 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - VIG. SANITARIA), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/06/2013 | 5587.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/06/2013 | 2613.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/06/2013 | 2613.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/06/2013 | 1567.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVO), RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/06/2013 | 6212.19 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/06/2013 | 1328.71 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/06/2013 | 1028.28 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 20/06/2013 | 850.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 20/06/2013 | 96.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SOLVA E VULCANIZACAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/06/2013 | 51.80 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 21/06/2013 | 15185.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/06/2013 | 10.17 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 26/06/2013 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES), DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 26/06/2013 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTEO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 27/06/2013 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISAO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SEC. ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 27/06/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 27/06/2013 COM PACIENTES DO CADASTRO 25/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 27/06/2013 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOPAG E SEFIP NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000389 | 28/06/2013 | 8574.31 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM OS PACIENTES DO CADASTRO: 28/2013 E 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/06/2013 | 400.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM OS PACIENTES DOS CADASTROS: 24/2013, 25/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/06/2013 | 720.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO N° (83)3559-1009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/06/2013 | 300.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES DOS CADASTROS: 26/2013, 04/2013, 05/2013 E 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/06/2013 | 1386.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/06/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/06/2013 | 2773.10 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/06/2013 | 181.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS NO TRAJETO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS, CONCEDIDAS A SRª ISLAINE CALDAS SOARES, PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/06/2013 | 7.40 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 9744-6/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/07/2013 | 800.00 | 00000764137484 | AMANDA COELHO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/07/2013 | 10.00 | 02600854000134 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CELULAR PRÉ-PAGO, COM O NUMERO (83) 9631-3731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/07/2013 | 2.00 | 02600854000134 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CELULAR PRÉ-PAGO, COM O NUMERO (83) 9631-3731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/07/2013 | 15.00 | 02600854000134 | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CELULAR PRÉ-PAGO, COM O NUMERO (83) 9631-3731, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/07/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 02/07/2013 COM PACIENTES DO CADASTRO 17/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/07/2013 | 7906.44 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/07/2013 | 180.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 03/07/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/07/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 05/07/2013 COM PACIENTES DO CADASTRO 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/07/2013 | 40.00 | 07171577000105 | POSTO LIBERALINO - HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS COM PACIENTE DO CADASTRO 10/2013 NO DIA 04/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/07/2013 | 100.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETROLEO SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM BOM JESUS-CAMPINA GRANDE-BOM JESUS NO DIA 09/07/20013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 32/2013 PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032013 | 0000434 | 09/07/2013 | 940.44 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/07/2013 | 505.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/07/2013 | 568.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022013 | 0000411 | 09/07/2013 | 3346.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022013 | 0000412 | 09/07/2013 | 2903.52 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/07/2013 | 1359.55 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/07/2013 | 2200.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO SABINO ROLIM GUIMARÃES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS NO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/07/2013 | 1400.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMODACAO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/07/2013 | 100.00 | 07495005000424 | LOURIVAL AUGUSTO E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM BOM JESUS-FORTALZA-BOM JESUS NO DIA 10/07/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/07/2013 | 50.00 | 05545645000123 | POSTO CONFIANÇA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM BOM JESUS-FORTALZA-BOM JESUS NO DIA 10/07/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/07/2013 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM COM O PACIENTE EM CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/07/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 11/07/2013 COM PACIENTES DO CADASTRO 25/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/07/2013 | 550.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE BOM JESUS DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/07/2013 | 600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/07/2013 | 100.00 | 04116842000164 | AUTOPOSTO CALIFORNIA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS COM PACIENTE DO CADASTRO 015/2013 NO DIA 12/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/07/2013 | 2625.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/07/2013 | 15235.43 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/07/2013 | 600.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE A DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIDO DE 15 A 17 DE JULHO DE 2013 PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/07/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 17/07/2013 COM PACIENTES DO CADASTRO 20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/07/2013 | 702.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/07/2013 | 60.00 | 00037394070425 | INAURIA BATISTA DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 08 A21 DE JULHO/2013 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/07/2013 | 160.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 08 A21 DE JULHO/2013 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/07/2013 | 180.00 | 00003507166410 | MARIA MIRIAN DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 08 A21 DE JULHO/2013 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/07/2013 | 50.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 08 A21 DE JULHO/2013 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/07/2013 | 100.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 08 A21 DE JULHO/2013 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000413 | 18/07/2013 | 490.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX EM GERAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000410 | 18/07/2013 | 487.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/07/2013 | 1811.98 | 00284181000125 | ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/07/2013 | 487.94 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/07/2013 | 100.00 | 01420327000509 | MOTOGAS IND.DE COMPRESSÃO L COM DE GAS NATURAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA COM PACIENTE DO CADASTRO 15/2013 NO DIA 22/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/07/2013 | 150.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO DESLOCAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE TREINAMENTO NA AREA DE VIGILANCIA EM SAUDE (ALIMENTOS) NO PERIODO DE 25 A 26 DE JULHO/2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/07/2013 | 150.00 | 00009655477444 | TARCISIO PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO DESLOCAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE TREINAMENTO NA AREA DE VIGILANCIA EM SAUDE (ALIMENTOS) NO PERIODO DE 25 A 26 DE JULHO/2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/07/2013 | 150.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO DESLOCAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE TREINAMENTO NA AREA DE VIGILANCIA EM SAUDE (ALIMENTOS) NO PERIODO DE 25 A 26 DE JULHO/2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/07/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 22/07/2013 COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/07/2013 | 2294.29 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/07/2013 | 5687.90 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/07/2013 | 6375.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/07/2013 | 31935.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/07/2013 | 678.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/07/2013 | 14227.16 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/07/2013 | 1200.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS - NASF 3), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/07/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 25/07/2013 COM PACIENTE DO CADASTRO 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000433 | 25/07/2013 | 7688.50 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/07/2013 | 200.00 | 00060086530410 | DRª ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA NO SR. AMADEUS NUNES CASSEMIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/07/2013 | 220.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/07/2013 | 140.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM DE BOM JESUS/JOAO PESSOA/BOM JESUS COM OS PACIENTES DOS CADASTROS 32/2013 NO DIA 27/07/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/07/2013 | 791.60 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/07/2013 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOPAG E SEFIP NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000431 | 30/07/2013 | 9021.72 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000432 | 30/07/2013 | 4010.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/07/2013 | 895.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO N° (83)3559-1009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/07/2013 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTEO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SEC. ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/07/2013 | 474.17 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS CAJAZEIRAS-JOÃO PESSOA-CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/07/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 08/07/2013 COM PACIENTES DO CADASTRO 18/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/07/2013 | 400.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE DO CADASTROS 32/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/07/2013 | 700.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM OS PACIENTES DOS CADASTROS: 10/2013, 15/2013, 17/2013, 18/2013, 20/2013, 30/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/07/2013 | 500.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM OS PACIENTES DOS CADASTROS 03/2013, 06/2013, 15/2013, 28/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/07/2013 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISAO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/07/2013 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES), DURANTE O MES DE JUlHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/07/2013 | 6882.58 | 00284181000125 | ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES FARMACIA BASICA NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/07/2013 | 461.16 | 00019360606391 | ARIZEUDA DE BRITO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RETROATIVO DO PCCRS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 DA FUNCINARIA ACIMA CITADO, POIS A MESMA NAO PARTICIPA DA FOLHA DE PAGAMENTO A PARTIR DO MES DE JULHO, PASSANDO A PERTENCER AO IPASB (INSTITUTO DE PREVIDENCIAPROPRIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/07/2013 | 4764.54 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/07/2013 | 4674.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/07/2013 | 6300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/07/2013 | 22.20 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31395-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/08/2013 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 02/08/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 25/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/08/2013 | 1500.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK INTEL 4GB E HD 500 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET AD2516 PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/08/2013 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO DESLOCAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADO NO PERIODO DE 09 E 10 DE AGOSTO/2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM PARCERIA COM A UFPB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/08/2013 | 3203.76 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/08/2013 | 2345.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/08/2013 | 140.00 | 41145020000138 | MEA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 08/08/2013 COM O PACIENTE APOS TRATAMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/08/2013 | 140.00 | 09355546000997 | POSTO DALAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA REALIZADO NO DIA 08/08/2013 COM O PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/08/2013 | 2486.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/08/2013 | 946.93 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/08/2013 | 140.00 | 10827134000134 | AUTO POSTO VALENTINA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 09/08/2013, COM O PACIENTE DO CADASTRO 25/2013, 30/2013 E 31/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/08/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 12/08/2013 COM PACIENTE DO CADASTRO 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/08/2013 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO N° (83)3559-1009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/08/2013 | 1400.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMODACAO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/08/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 14/08/2013 COM PACIENTE DO CADASTRO 09/2013 E 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/08/2013 | 2340.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (USG EM GERAL) PARA OS USUARIOS DO MUNICICPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/08/2013 | 210.00 | 07284349000141 | UNICLIM - CLINICA MEDICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CONSULTA COM UROLOGISTA+USG ABDOMIAL TOTAL AO PACIENTE GERSON DE MENEZES ROLIM NO DIA 15/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/08/2013 | 406.50 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/08/2013 | 800.00 | 07247473000137 | JOSE FRANÇA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MICRO COMPUTADORES, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDE DE COMPUTADORES NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/08/2013 | 177.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/08/2013 | 1716.04 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/08/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, REALIZADA NO DIA 20/08/2013 COM PACIENTE DO CADASTRO 34/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/08/2013 | 690.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE LEITURA DE MATERIAL COLETADO PARA EXAMES CITOPATOLOGICO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/08/2013 | 4534.77 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/08/2013 | 140.00 | 11506044000104 | REVENDA DE PETROLEO A PEREIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 23/08/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/08/2013 | 2294.29 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/08/2013 | 6375.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/08/2013 | 4674.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/08/2013 | 6300.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/08/2013 | 24384.45 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/08/2013 | 678.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/08/2013 | 14114.36 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/08/2013 | 1200.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF 3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/08/2013 | 4490.22 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/08/2013 | 310.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES), DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/08/2013 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISAO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/08/2013 | 673.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-LABORATORIAL DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/08/2013 | 11502.07 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICO, GENERICO E SIMILARES PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESITADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/08/2013 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SEC. ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/08/2013 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTEO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/08/2013 | 716.40 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/08/2013 | 27.33 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31395-5/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/08/2013 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOPAG E SEFIP NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/08/2013 | 3294.47 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/08/2013 | 3506.62 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/08/2013 | 2262.75 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/08/2013 | 300.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM OS PACIENTES DOS CADASTROS 25/2013, 30/2013, 31/2013, 34/2013 E 20/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/08/2013 | 600.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM OS PACIENTES DOS CADASTROS: 15/2013, 10/2013, 09/2013, 34/2013, 24/2013, 02/2013 E 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/08/2013 | 66.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA NAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/08/2013 | 15.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/08/2013 | 598.00 | 00042509300415 | FRANCISCO QUEIROGA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENT DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE NO EVENTO DA CIRANDA DE SAUDE REALIZADA NO SITIO SERRAGEM COM ATENDIMENTOS VOLTADOS PARA A ATENÇÃO BASICA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/08/2013 | 470.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO MEDICO DO PROVAB DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/09/2013 | 180.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS COM PACIENTE DO CADASTRO 015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/09/2013 | 140.00 | 41145020000138 | MEA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 03/09/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/09/2013 | 518.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/09/2013 | 308.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS E AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/09/2013 | 840.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS (SEDE E ANCORA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/09/2013 | 1490.39 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/09/2013 | 732.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURENTA O MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/09/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, NO DIA 09/09/2013 COM PACIENTE DO CADASTRO 018/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/09/2013 | 6039.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/09/2013 | 6364.26 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/09/2013 | 5080.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF 3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/09/2013 | 12917.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/09/2013 | 20439.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/09/2013 | 2980.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/09/2013 | 17323.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/09/2013 | 150.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DE LEISHMANIOSE, REALIZADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/09/2013 | 271.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO N°. (83) 3559-1009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/09/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, NO DIA 18/09/2013 COM PACIENTE DO CADASTRO 032/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/09/2013 | 1100.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO (PROCESSADOR INTEL DUAL CORE E3400, MEMORIA 2GB E HD 500, MONITOR 15" AOC, ESTABILIZADOR ENERMAX 300 VA), PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/09/2013 | 1700.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO EPSON S11 BIVOLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DP NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/09/2013 | 1400.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMODACAO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/09/2013 | 9998.96 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/09/2013 | 850.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/09/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, NO DIA 19/09/2013 COM PACIENTE DO CADASTRO 010/2013 E 034/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/09/2013 | 1340.95 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-ODONTOLOGICO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/09/2013 | 770.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/09/2013 | 560.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/09/2013 | 140.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 23/09/2013 COM PACIENTE DO CADASTRO 015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/09/2013 | 570.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-ODONTOLOGICO (KIT ODONTOLOGICO) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/09/2013 | 1650.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-LABORATORIAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/09/2013 | 279.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A COLETA DE ÁGUA (VIGILANCIA EM SAUDE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/09/2013 | 3638.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/09/2013 | 1814.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NASF NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/09/2013 | 140.00 | 41145020000138 | MEA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 25/09/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 034/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/09/2013 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISAO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/09/2013 | 1328.71 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRGAÇÕES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/09/2013 | 1361.74 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/09/2013 | 140.00 | 41145020000138 | MEA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 27/08/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 24/2013, 002/2013 E 007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/09/2013 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/09/2013 | 1250.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA VACINAÇÃO ANTI-RABICA/2013, REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 28/09/2013 NO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/09/2013 | 744.23 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/09/2013 | 310.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/09/2013 | 59.20 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/09/2013 | 1544.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/09/2013 | 150.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DURANTE A CAPACITAÇÃO DE LEISHMANIOSE, REALIZADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 03, 04 E 05 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/09/2013 | 249.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX EM GERAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/09/2013 | 3997.10 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/09/2013 | 14012.61 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/09/2013 | 909.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/09/2013 | 400.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM OS PACIENTES DOS CADASTROS 15/2013 EM 01/09/2013, CADASTRO 26/2013 E 015/2013 EM 22/092013 E CADASTRO 10/2013 EM 29/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/09/2013 | 4507.90 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/09/2013 | 900.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM OS PACIENTES DOS CADASTROS: 007/2013 E 010/2013 EM 03/09/2013, CADASTRO 018/2013 EM 08/09/2013, CADASTRO 032/2013 EM 11/09/2013, CADASTRO 034/2013 E 010/2013 EM 18/09/2013, CADASTRO 034/2013 EM 25/09/2013 E CADASTRO 025/2013 EM 30/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/09/2013 | 140.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA, COM PACIENTE DO CADASTRO 010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/09/2013 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOPAG E SEFIP NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/09/2013 | 4187.66 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRGAÇÕES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SEC. ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/10/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS, NO DIA 01/10/2013 COM PACIENTE DO CADASTRO 025/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/10/2013 | 140.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 03/10/2013 COM PACIENTE DO CADASTRO 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/10/2013 | 454.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/10/2013 | 750.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO DESLOCAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE TREINAMENTO NA AREA DE HANSENIASE NA CIDADE DE JUAZEIRO-BA DE ACORDO COM O CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/10/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS, NO DIA 07/10/2013 COM PACIENTE DO CADASTRO 036/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/10/2013 | 1400.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMODACAO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/10/2013 | 1004.65 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/10/2013 | 140.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM DE BOM JESUS/JOAO PESSOA/BOM JESUS NO DIA 11/10/2013 COM OS PACIENTES DO CADASTRO 35/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0000603 | 14/10/2013 | 17000.00 | 10524885000181 | ORTOMED - PREST. DE SERVICOS EM ORTOPEDIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTOPLASTIA TOTAL DO QUADRIL (INCLUINDO PROTESE, HOSPITAL E PROFISSIONAIS) REALIZADA NO PACIENTE ROBERTO ABEL DE SOUZA, TENDO COMO COMPROVAÇÃO DA PATOLOGIA E OS LAUDOS E AXAMES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/10/2013 | 1268.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRGAÇÕES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/10/2013 | 1500.00 | 09319013000100 | CLINICA DE OLHOS DR. JOSE VICENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 25 EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/10/2013 | 14700.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/10/2013 | 16908.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/10/2013 | 3100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/10/2013 | 14978.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/10/2013 | 6039.60 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/10/2013 | 7564.26 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/10/2013 | 5600.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF 3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/10/2013 | 678.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/10/2013 | 20.00 | 01720637000115 | A B CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 22/10/2013 COM O PACIENTE DO CADASTRO 038/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/10/2013 | 20.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS REALIZADA NO DIA 22/10/2013 COM PACIENTE DO CADASTRO 038/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/10/2013 | 140.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM DE BOM JESUS/JOAO PESSOA/BOM JESUS NO DIA 22/10/2013 COM OS PACIENTES DO CADASTRO 38/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/10/2013 | 400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/10/2013 | 150.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DO PMAQ REALIZADO PELA 4ª MACRORREGIAO DE ACORDO COM O CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/10/2013 | 336.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS ORGAOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADES DE SAUDE SEDE E SAO JOSE) DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/10/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS, NO DIA 25/10/2013 COM PACIENTE DO CADASTRO 015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/10/2013 | 379.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS ORGAOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/10/2013 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/10/2013 | 780.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/10/2013 | 5101.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/10/2013 | 1700.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/10/2013 | 203.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/10/2013 | 1328.71 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/10/2013 | 1466.14 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/10/2013 | 191.05 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/10/2013 | 1563.37 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 29/10/2013 | 1004.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/10/2013 | 1496.71 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-LABORATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/10/2013 | 4207.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-DECARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/10/2013 | 92.70 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/10/2013 | 28.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA CORRENTE 175-6 NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/10/2013 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISAO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/10/2013 | 540.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/10/2013 | 100.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 000575 DO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/10/2013 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOPAG E SEFIP NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/10/2013 | 177.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/10/2013 | 264.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO N°. (83) 3559-1009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/10/2013 | 168.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO N°. (83) 3559-1009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/10/2013 | 127.69 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MAULTA DO VEICULO DE PLACA MNI-1130, CHASSI Nº. 9BWZZZ30ZRP293459, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/10/2013 | 167.90 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/10/2013 | 200.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM OS PACIENTES DOS CADASTROS 027/2013, 037/2013, 035/2013 EM 03/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/10/2013 | 600.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE DO CADASTROS 035/2013 E 016/2013 EM 09/10/2013, CADASTROS 10/2013, 016/2013 E 038/2013 EM 20/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/10/2013 | 200.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM OS PACIENTES DOS CADASTROS: 036/2013 EM 06/10/2013 E CADASTRO 15/2013 EM 24/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SEC. ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/10/2013 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/10/2013 | 5380.30 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/10/2013 | 357.38 | 08778268000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-1130, CHASSI Nº. 9BWZZZ30ZRP293459, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/10/2013 | 310.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000640 | 01/11/2013 | 15965.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/11/2013 | 1860.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (USG EM GERAL) PARA OS USUARIOS DO MUNICICPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/11/2013 | 576.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS DE IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/11/2013 | 10502.81 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICO, GENERICO E SIMILARES PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESITADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/11/2013 | 220.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS NO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/11/2013 | 528.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS E NASF DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/11/2013 | 140.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 07/11/2013, COM PACIENTE DO CADASTRO 034/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/11/2013 | 2900.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/11/2013 | 1024.99 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/11/2013 | 200.00 | 00003504826401 | JOSE JESUS GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER UM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/11/2013 | 200.00 | 00001929278411 | MARIA SALETE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NA INSTITUICAO HOSPITALAR NAPOLEAO LAUREANO, POR SER UM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/11/2013 | 1400.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMODACAO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/11/2013 | 200.00 | 00008468511480 | JULIANA BARRETO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE COM DEFICIENCIA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, POR SER UM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/11/2013 | 757.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DURENTA OS MESS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/11/2013 | 680.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/11/2013 | 3234.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/11/2013 | 682.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS (VIG. SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/11/2013 | 3185.16 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/11/2013 | 3915.83 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/11/2013 | 550.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASERJET PRO M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/11/2013 | 1200.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LG S460-I, PROESSADOR INTEL PENTIUM B960, 2 GB DE MEMORIA, HD 320GB E MONITOR LED 14", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/11/2013 | 120.00 | 09355546000997 | POSTO DALAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS A JOAO PESSOA REALIZADO NO DIA 17/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/11/2013 | 940.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DA COLEÇÃO ENFERMAGEM AO SEU ALCANCE PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/11/2013 | 140.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM DE BOM JESUS/JOAO PESSOA/BOM JESUS NO DIA 18/11/2013 COM OS PACIENTES DO CADASTRO 010/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/11/2013 | 2360.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/11/2013 | 300.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE BOM JESUS A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 11 A 13/11/2013 PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA TENÇÃO BASICA JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/11/2013 | 680.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE LEITURA DE MATERIAL COLETADO PARA EXAMES CITOPATOLOGICO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/11/2013 | 300.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO DESLOCAMENTO DE BOM JESUS A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 11 A 13/11/2013 PARA CAPACITAÇÃO DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLENCIA DOMESTICA, SEXUAL E OUTRAS DE ACORDO COM O OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/11/2013 | 80.00 | 00010437144488 | DANILO BRAGA OLIVEIRA | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE VEORIAL DO MOSQUITO AEDES AEGYPTE, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO UTILIZANDO EQUIPAMENTO COSTAL ULTRA-PESADO (UBV). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/11/2013 | 80.00 | 00003503385401 | FRANCISCO ALEXANDRO ROLIM (FOPAG) | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE VEORIAL DO MOSQUITO AEDES AEGYPTE, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO UTILIZANDO EQUIPAMENTO COSTAL ULTRA-PESADO (UBV). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/11/2013 | 80.00 | 00094382670349 | JOSE JUSSIE GONZAGA ROLIM | IMPOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE VEORIAL DO MOSQUITO AEDES AEGYPTE, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO UTILIZANDO EQUIPAMENTO COSTAL ULTRA-PESADO (UBV). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/11/2013 | 140.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM DE BOM JESUS/JOAO PESSOA/BOM JESUS NO DIA 19/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/11/2013 | 6375.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/11/2013 | 8022.68 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/11/2013 | 5600.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF 3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/11/2013 | 678.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/11/2013 | 14700.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVMEBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/11/2013 | 800.00 | 00001184635439 | SEBASTIAO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM POSSE DE CARTEIRA TIPO "D", DURANTE O PERIODO DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR PAULO VICENTE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM AUXILIO DOENÇA DE ACORDO COM O PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/11/2013 | 17040.29 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/11/2013 | 3100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/11/2013 | 14978.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/11/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS, NO DIA 21/11/2013 COM O CADASTRO 015/2013 E 035/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/11/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS, NO DIA 25/11/2013 COM PACIENTE DO CADASTRO 02/2013, 12/2013 E 042/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/11/2013 | 1880.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GABINETES ODONTOLOGICOS, CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/11/2013 | 1920.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (USG EM GERAL) PARA OS USUARIOS DO MUNICICPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/11/2013 | 1940.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/11/2013 | 3234.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/11/2013 | 330.85 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE MATERIAL DIDATICO EM GERAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/11/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS, NO DIA 28/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/11/2013 | 1328.71 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRGAÇÕES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/11/2013 | 1466.14 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRGAÇÕES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/11/2013 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO DESLOCAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFAE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENE ANO, OFERECIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM PARCERIA COM A UFPB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/11/2013 | 3914.34 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRGAÇÕES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/11/2013 | 310.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/11/2013 | 1232.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/11/2013 | 200.00 | 00091715709349 | VANDERLANIA LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINARIO REGIONAL DE HANSENÍASE NO PERIODO DE 27 A 29/11/2013 DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/11/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/11/2013 | 350.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISAO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/11/2013 | 3185.16 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/11/2013 | 682.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/11/2013 | 4760.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/11/2013 | 140.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/11/2013 | 35.14 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/11/2013 | 400.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE DO CADASTROS 010/2013 E 043/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/11/2013 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SEC. ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/11/2013 | 400.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM OS PACIENTES DOS CADASTROS: 012/2013,015/2013, 035/2013, 042/2013, 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/11/2013 | 400.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE ACORDO COM OS CADASTROS EM ANEXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/11/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS, NO DIA 12/11/2013 COM O CADASTRO 012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/11/2013 | 9755.45 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/11/2013 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/12/2013 | 430.40 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DE BOM JESUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/12/2013 | 1099.80 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DE BOM JESUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/12/2013 | 900.00 | 00088519104487 | FRANK CHARLES DIAS DE MORAIS | IM PORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO CLINICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/12/2013 | 1058.12 | 10876240000108 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E EXAMES DE SAUDE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 31.395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/12/2013 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOPAG E SEFIP NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/12/2013 | 839.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS ORGAOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/12/2013 | 2383.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/12/2013 | 2568.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/12/2013 | 1052.44 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/12/2013 | 1607.24 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/12/2013 | 2806.53 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-LABORATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/12/2013 | 1703.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTRENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/12/2013 | 279.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/12/2013 | 1503.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/12/2013 | 273.84 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/12/2013 | 20.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/12/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS, NO DIA 06/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/12/2013 | 863.64 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO-DISTRIBUIDORA DADA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DIVERSAS PARA PARA DECORAÇÃO NATALINA NA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/12/2013 | 600.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS E AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/12/2013 | 1502.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/12/2013 | 906.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DO ANJOS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/12/2013 | 690.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/12/2013 | 3000.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/12/2013 | 3847.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/12/2013 | 14978.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/12/2013 | 1800.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/12/2013 | 6236.83 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/12/2013 | 2613.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/12/2013 | 7686.21 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/12/2013 | 6710.66 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/12/2013 | 1380.92 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - VIG. SANITARIA), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/12/2013 | 7564.26 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/12/2013 | 140.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/12/2013 | 1400.00 | 00037397052487 | TATIANA MARIA MADRUGA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMODACAO DOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ORIGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/12/2013 | 2515.52 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF EFETIVO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/12/2013 | 5600.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF 3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/12/2013 | 5769.08 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/12/2013 | 678.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/12/2013 | 14700.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/12/2013 | 2066.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - NASF 3, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/12/2013 | 15208.45 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/12/2013 | 310.75 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/12/2013 | 3100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS - VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/12/2013 | 200.00 | 00001929278411 | MARIA SALETE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EM PENHA PARA PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICONA INSTTITUIÇÃO HOSPITALAR NAPOLEAO LAUREANO, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/12/2013 | 200.00 | 00003504826401 | JOSE JESUS GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/12/2013 | 200.00 | 00008468511480 | JULIANA BARRETO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE PACIENTE PORTADOR DE DEFICIENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/12/2013 | 4000.00 | 13640987000150 | CENTRO DE VISAO DR. LEONARDO BARRETO FONTANA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 100 CONSULTAS OFTALMOLOGIAS NOS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/12/2013 | 1747.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/12/2013 | 4500.00 | 00004322714498 | FRANCISCO HUERLEY BRAGA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DA UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/12/2013 | 140.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS, NO DIA 17/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/12/2013 | 3670.77 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIB DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS DE ACORDO COM OS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/12/2013 | 1591.60 | 09452781000120 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/12/2013 | 126.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE BOM JESUS-JOAO PESSOA-BOM JESUS NO DIA 20/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/12/2013 | 126.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO N°. (83) 3559-1009, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/12/2013 | 600.00 | 00043705081420 | ROSANGELA MARIA BATISTA | IMPORTE REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, INCLUINDO TRANSLADO DA CASA DE APOIO AOS RESPECTIVOS LOCAIS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/12/2013 | 1000.00 | 00001244103403 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SEC. ESTADUAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/12/2013 | 490.00 | 00004470691445 | TAIRONE GUILHERME LINS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/12/2013 | 310.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE PRODUÇÃO E CADASTRAMENTO (SIA/CNES), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/12/2013 | 200.00 | 00005355388477 | CRISTINA CAROLINO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO DESLOCAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFAE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHAS DE CUIDADOS REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENE ANO, OFERECIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE EM PARCERIA COM A UFPB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/12/2013 | 1140.00 | 17708655000111 | CLINICA DR. MARCOS ROBERTO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (USG EM GERAL) PARA OS USUARIOS DO MUNICICPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/12/2013 | 800.00 | 00001184635439 | SEBASTIAO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM POSSE DE CARTEIRA TIPO "D", DURANTE O PERIODO DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR PAULO VICENTE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM AUXILIO DOENÇA DE ACORDO COM O PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/12/2013 | 799.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS ORGAOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/12/2013 | 400.00 | 00064656870463 | MARLUCE DA SILVA RAPOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPERVISAO PRESTADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/12/2013 | 780.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONNERS DE IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTO EM IMPRESSORAS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/12/2013 | 363.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS FORNECIDAS A PACIENTES CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE ACORDO COM AS COPIAS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/12/2013 | 200.00 | 00004992311474 | JAILSON ROLIM DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE ACORDO COM OS CADASTROS EM ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/12/2013 | 400.00 | 00005441747471 | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM PACIENTES DOS CADASTROS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/12/2013 | 500.00 | 00003270655401 | DIENER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE ACORDO COM OS CADASTROS EM ANEXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000778 | 24/12/2013 | 18223.16 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICO, GENERICO E SIMILARES PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESITADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/12/2013 | 3263.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E PAINEIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/12/2013 | 149.16 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/12/2013 | 1854.57 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/12/2013 | 1579.16 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/12/2013 | 1232.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/12/2013 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DO SAGRES DA FOPAG E SEFIP NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/12/2013 | 454.66 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/12/2013 | 1752.09 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRGAÇÕES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/12/2013 | 7700.21 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DOS CARROS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/12/2013 | 136.73 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/12/2013 | 1933.30 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRGAÇÕES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/12/2013 | 2220.16 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/12/2013 | 324.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/12/2013 | 1516.06 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13º SLARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/12/2013 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/12/2013 | 4405.60 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13º SLARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/12/2013 | 1459.51 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13º SLARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/12/2013 | 4210.42 | 12724605000104 | IPASB - INSTITUTO DE PREV. E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRGAÇÕES PATRONAIS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/12/2013 | 3234.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/12/2013 | 537.16 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/12/2013 | 682.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (EMPREGADOR) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUT DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE (PROPRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/12/2013 | 135.06 | 00822048000185 | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO TRAD FUNDO DE INVESTIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 31395-5/BANCO DO BRASIL, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024