| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 13438.55 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos plantonistas do SAMU, através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo licitatorio de TP 014/2012 proc. de nº 005/2012, durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 200.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2013 | 480.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2013 | 557.76 | 09235615000333 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames citopatologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2013 | 101.00 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Policlinica deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2013 | 23.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2013 | 29.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2013 | 65.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2013 | 180.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2013 | 46.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2013 | 23.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2013 | 266.55 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2013 | 23.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2013 | 23.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2013 | 46.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio pertencente a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2013 | 266.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2013 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2013 | 209.12 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2013 | 54.90 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2013 | 57.21 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2013 | 4061.34 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2013 | 784.49 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2013 | 2960.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2013 | 3524.00 | 07358710000137 | Vestir Industria e Comercio de Conf. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamento para a esquipe do SAMU deste municipio, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2013 | 734.40 | 09370316000140 | Mapetro Comercio de Calçados Ltda | Importancia empenhada para pagamento de calçados para serem utilizados pelos funcionarios a serviço da SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2013 | 244.80 | 09370316000140 | Mapetro Comercio de Calçados Ltda | Importancia empenhada para pagamento de calçados para serem utilizados pelos funcionarios a serviço da SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2013 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2013 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2013 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2013 | 1385.36 | 14515360000130 | Franciede Pereira da Silva ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto a diversos orgãos da secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2013 | 503.91 | 14515360000130 | Franciede Pereira da Silva ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao CEO deste Municipio,através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2013 | 688.16 | 14515360000130 | Franciede Pereira da Silva ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados junto ao SAMU deste Municipio,através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2013 | 800.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2013 | 650.00 | 41199175000157 | Laboratorio Médico de Patologia Celular Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exame medico laboratorial de anatomia patológica realizado no paciente MARINALVA SOARES DO NASCIMENTO ROCHA, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2013 | 1531.20 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2013 | 116.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2013 | 75.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2013 | 858.00 | 09266982000485 | Santos Comerl. de Moveis Ltda | Importancia empenhada para pagamento pela aquisição de beliches para serem utilizados na SAMU deste Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2013 | 1616.00 | 09266982000485 | Santos Comerl. de Moveis Ltda | Importancia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais, destinados para serem utilizados na SAMU deste Municipio, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2013 | 100.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2013 | 14421.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2013 | 8521.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2013 | 7748.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2013 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2013 | 1094.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 12/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2013 | 408.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2013 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2013 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2013 | 2287.36 | 29355229000120 | Conexão Viagens e Turismo Ltda | Importancia empenhada para pagamento de passagens aereas no trecho Joao Pessoa/Brasilia/João Pessoa em favor da Sra Luzia Oliveira, Secretaria de Saude deste Municipio, para participar do encontro de Secretários Municipais, realizado na Capital Brasilia-DF conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2013 | 2944.74 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2013 | 150.00 | 00008937566443 | Marcelo Marques Gouveia Filho | Importancia empenhada para pagamento de serviços em uma engrenagem de bronze do motor eletrico de uma cadeira odontologica deste Municipio, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 110.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo da Samu, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 470.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo de placas MNT-5038, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 132.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo ambulancia fiorino, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 5340.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames ultrassonograficos realizados em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 6780.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 36326.05 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 396.95 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 45879.31 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 58751.45 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Priscille Ferreira Lins e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto ao PSF da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 24117.12 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo aomes de janeiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 33043.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 747.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 4592.91 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - PPI/ECD, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 12023.23 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde,deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 13515.48 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 21894.19 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 1968.39 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | José Soares de Mendonça e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 4914.19 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado do Laboratórios de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 6290.31 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Nucleo de Apoio à Saúde da Família), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 13106.13 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - SAMU junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2012, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 15883.14 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daisy Simoes Campos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - Policlínica junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 1451.61 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daisy Simoes Campos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - Policlínica junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 3358.06 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Francisca Ismael da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto ao PSF da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2013 | 14608.60 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio, psicologo, assis, social, prof de edu física, nutricionista, contratados do CAPS, CEO, contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 014/2012 e proc. de nº 005/2011, durante o mes de janeiro de 201, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2013 | 390.00 | 10943942000167 | Shalom Conserto Geral - Givanildo M. dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção dos equipamentos hospitalares e odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2013 | 4056.06 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos anbulacia de placas MPU-5945 e MNT-5038, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2013 | 1074.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQS-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2013 | 11054.72 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos anbulacias, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2013 | 600.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2013 | 80.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | Importancia empenhada para pagamento de uma diaria concedida a Educadora Fisica do NASF, quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa a serviço desta Edilidade no dia 30 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2013 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/02/2013 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 13 viagens relativo ao mes de janeiro de 2013, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/02/2013 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38 nesta cidade, para o funcionamento da residência dos Médicos que integram o Propgrama Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/02/2013 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/02/2013 | 290.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel, localizado à Rua Virgilio Cruz, 14 nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram o Programa Saude da Familia, neste Municipio , atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de janeiro de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/02/2013 | 80.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de uma diaria quando em serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa, no dia 23 de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/02/2013 | 160.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de duas diarias quando em serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/02/2013 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduacao CCS - Centro de Ciencias da Saude em convenio com aPrefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/02/2013 | 160.00 | 00007500028407 | Gilsara de Mendonça Fernandes | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando em serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/02/2013 | 1615.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2013 | 1445.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/02/2013 | 1690.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 13 viagens relativo ao mes de dezembro de 2012, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/02/2013 | 370.90 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas para serem utilizadas junto aos PSF'S deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/02/2013 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, 45, Centro, Belém-PB, destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas municipais, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/02/2013 | 1710.00 | 00071392670497 | Jose Edson Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico nas Cidades de Joao Pessoa e Natal-RN, atraves da Secretaria de Saude,desta Prefeitura,relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/02/2013 | 871.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/02/2013 | 290.00 | 00003871670480 | Jose Alexandre Estevam da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/02/2013 | 760.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, João Pessoa e da Zona Rural para esta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2013 | 550.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2013 | 40.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico da Zona Rural para esta Cidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2013 | 250.00 | 00002173508440 | Valdeci Duarte de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade do Recife-PE, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/02/2013 | 621.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades dos PSF'S, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/02/2013 | 105.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de pneus da ambulancia, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/02/2013 | 520.00 | 00051001675487 | Manoel Herculano Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/02/2013 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2013 | 1465.36 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/02/2013 | 520.00 | 00007569231406 | Marcelo Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/02/2013 | 260.00 | 00037658280410 | João Florentino Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/02/2013 | 280.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Natal e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/02/2013 | 420.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Guarabira,Campina Grande e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/02/2013 | 410.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa e Natal, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/02/2013 | 520.00 | 00028334421818 | Leonardo Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/02/2013 | 550.00 | 00004724462400 | Niedson Paz Ramos Junior | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/02/2013 | 3448.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/02/2013 | 800.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Natal e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/02/2013 | 7257.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados nos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/02/2013 | 181.39 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/02/2013 | 106.02 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/02/2013 | 90.00 | 00009911091473 | Waltemberg Moreira de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/02/2013 | 520.00 | 00006185267497 | CLAUDIO MATIAS MENEZES | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/02/2013 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/02/2013 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/02/2013 | 380.00 | 00007568466418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem de veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/02/2013 | 120.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas quando a serviços desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2013 | 550.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, Nº 28, Centro, nesta Cidade, destinada ao funcionamento de uma Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2013 | 15840.37 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a exercusão dos serviços de limpeza, pintura e manutenção do predio onde fucionar o CEO - Centro de Especialidades Odontologica, da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/02/2013 | 260.00 | 00027632356894 | Claudio da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/02/2013 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/02/2013 | 491.36 | 09235615000333 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames citopatologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/02/2013 | 1284.14 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso na SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/02/2013 | 13066.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/02/2013 | 8133.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/02/2013 | 14309.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2013 | 3483.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/02/2013 | 26187.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/02/2013 | 10936.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competência 01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/02/2013 | 410.00 | 00085361003468 | Ailson Gomes Lima | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Natal e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/02/2013 | 520.00 | 00071392670497 | Jose Edson Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa , atraves da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/02/2013 | 1529.85 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos plantonistas da SAMU., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 014/2012 e proc. de nº 005/2012, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/02/2013 | 60.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas junto a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/02/2013 | 790.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/02/2013 | 42.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/02/2013 | 46.80 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/02/2013 | 206.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/02/2013 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/02/2013 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/02/2013 | 181.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/02/2013 | 1248.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/02/2013 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/02/2013 | 950.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/02/2013 | 57.29 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/02/2013 | 24.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte do servidor relativo a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/02/2013 | 5.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte do servidor relativo a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2013 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2013 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2013 | 1360.00 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2013 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2013 | 2460.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames ultrassonograficos realizados em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2013 | 480.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de toners, desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2013 | 38095.35 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2013 | 396.95 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2013 | 58197.78 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2013 | 61402.71 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Priscille Ferreira Lins e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto ao PSF da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conformefolha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2013 | 27866.14 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo aomes de fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2013 | 43953.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2013 | 5424.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenilson Bernardo Soares, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - PPI/ECD, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2013 | 11382.79 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde,deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2013 | 17450.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2013 | 22624.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2013 | 7600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2013 | 678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Nivaldo da Silva Soares e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2013 | 5756.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado do Laboratórios de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereirode 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2013 | 6500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Nucleo de Apoio à Saúde da Família), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2013 | 18378.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - SAMU junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2012, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2013 | 45719.58 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado MAC - Policlínica junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2013 | 747.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2013 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2013 | 320.00 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuitamento nas Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2013 | 29.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/03/2013 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, 45, Centro, Belém-PB, destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas municipais, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/03/2013 | 210.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2013 | 186.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/03/2013 | 750.00 | 35589456000113 | Central de Diagnosticos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de dose terapeutica iodo-131 realizado na paciente Paula Francinete da Paz, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2013 | 330.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/03/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados no veiculo NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/03/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados no veiculo MNT-5038-PB, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/03/2013 | 290.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/03/2013 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutenção de veiculos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/03/2013 | 370.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutenção em CPU, formatação e recarga de toners, desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/03/2013 | 355.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de processamento de dados para esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/03/2013 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo onibus mercedes benz marcopolo com capacidade para 25 passageiros ano/modelo 2000 renavan 00739652192bde placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento medico em hospitais ,a Cidade de João Pessoa sendo ida e volta, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/03/2013 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/03/2013 | 10.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/03/2013 | 69.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/03/2013 | 49.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/03/2013 | 279.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/03/2013 | 46.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/03/2013 | 3.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte do servidor relativo a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/03/2013 | 11.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte do servidor relativo a competencia 01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/03/2013 | 524.56 | 09235615000333 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames citopatologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/03/2013 | 450.20 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas para serem utilizadas junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/03/2013 | 264.20 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas , legumes e verduras para serem utilizadas junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/03/2013 | 9878.16 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/03/2013 | 6376.36 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos anbulacia de placas MPU-5945 e MNT-5038, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/03/2013 | 624.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQS-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/03/2013 | 450.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/03/2013 | 300.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/03/2013 | 2040.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 12 viagens relativo ao mes de fevereiro de 2013, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/03/2013 | 780.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, relativo aos meses de outubro e novembro de 2012, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/03/2013 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/03/2013 | 5080.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados nos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/03/2013 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/03/2013 | 1105.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/03/2013 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/03/2013 | 1105.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/03/2013 | 160.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Guarabira e no Hospital Distrital desta Cidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/03/2013 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/03/2013 | 530.00 | 00071392670497 | Jose Edson Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, guarabira, Natal, Zona Rural e nesta Cidade , atraves da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/03/2013 | 730.00 | 00028334421818 | Leonardo Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/03/2013 | 750.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/03/2013 | 600.00 | 00027632356894 | Claudio da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/03/2013 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduacao CCS - Centro de Ciencias da Saude em convenio com aPrefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/03/2013 | 900.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Natal, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/03/2013 | 550.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, Nº 28, Centro, nesta Cidade, destinada ao funcionamento de uma Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/03/2013 | 750.00 | 00008998126435 | Severino Francisco dos Santos | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/03/2013 | 3392.60 | 11054242000184 | Dental Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/03/2013 | 1199.60 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/03/2013 | 624.53 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento referente ao recolhimento de IPTU do predio locado a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/03/2013 | 94.88 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/03/2013 | 750.00 | 00051001675487 | Manoel Herculano Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/03/2013 | 290.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel, localizado à Rua Virgilio Cruz, 14 nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram o Programa Saude da Familia, neste Municipio , atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/03/2013 | 80.00 | 00058237240472 | Elson Macedo de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto e manutenção de 06 ventiladores pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/03/2013 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38 nesta cidade, para o funcionamento da residência dos Médicos que integram o Propgrama Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/03/2013 | 150.00 | 00028334421818 | Leonardo Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/03/2013 | 3559.01 | 09266982000485 | Santos Comerl. de Moveis Ltda | Importancia empenhada para pagamento pela aquisição de moveis destinados a esta Edilidade, através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/03/2013 | 3363.36 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/03/2013 | 204.00 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuitamente pela Farmacia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/03/2013 | 2610.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/03/2013 | 2000.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat uno mille fire flex de placas MOV-7648-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de fevereiro de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/03/2013 | 450.00 | 00006185267497 | CLAUDIO MATIAS MENEZES | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/03/2013 | 210.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas para uso em veiculos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/03/2013 | 850.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos das Unidades Básicas de Saude da Familia deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/03/2013 | 368.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/03/2013 | 1030.00 | 00002695627459 | Jose Teixeira de Oliveira Junior | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/03/2013 | 425.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria,Unidades Ancoras, Suspiro, Caiçarinha,Maracajá e Mufumbo, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/03/2013 | 150.00 | 00004724462400 | Niedson Paz Ramos Junior | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/03/2013 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecânico nos veiculos ambulancias fiat dukato de placas MNT-5068, ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5038, fiat dukato minibus de placas MNT-5118 e ambulancia fiat fiorino de placas NPU-5945, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/03/2013 | 350.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/03/2013 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para pagamento de serviços mecanicos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/03/2013 | 12895.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competência 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/03/2013 | 13473.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio, psicologo, assis, social, prof de edu física, nutricionista, contratados do CAPS, CEO, contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/03/2013 | 1722.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos plantonistas da SAMU., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/03/2013 | 13508.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/03/2013 | 10058.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/03/2013 | 16642.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/03/2013 | 1076.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte dos servidores relativo a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/03/2013 | 4977.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/03/2013 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/03/2013 | 1672.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/03/2013 | 2504.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/03/2013 | 1266.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/03/2013 | 1193.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/03/2013 | 4043.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/03/2013 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 13 e 18 de março de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/03/2013 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2013, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/03/2013 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/03/2013 | 915.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculo , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/03/2013 | 290.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo fiesta, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/03/2013 | 104.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo fiesta, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/03/2013 | 178.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/03/2013 | 703.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/03/2013 | 465.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/03/2013 | 384.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/03/2013 | 10.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/03/2013 | 158.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/03/2013 | 34.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/03/2013 | 12.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/03/2013 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/03/2013 | 12.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/03/2013 | 55.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/03/2013 | 340.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/03/2013 | 655.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/03/2013 | 47446.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado MAC - Policlínica junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/03/2013 | 460.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/03/2013 | 5424.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenilson Bernardo Soares, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - PPI/ECD, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/03/2013 | 427.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/03/2013 | 5756.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado do Laboratórios de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/03/2013 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/03/2013 | 19778.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - SAMU junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2012, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/03/2013 | 67237.15 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Priscille Ferreira Lins e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto ao PSF da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/03/2013 | 175.00 | 03762690000104 | Camara de Dirigentes Lojista de Guarabira | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no cadastro do certificado digital deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/03/2013 | 850.00 | 12048275000184 | Priscilla Dantas de Aguiar Leite - Nildo Retifica | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no veiculo UNO de placas MNT-5038-PB, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/03/2013 | 920.00 | 12048275000184 | Priscilla Dantas de Aguiar Leite - Nildo Retifica | Importancia empenhada para pagamento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo UNO de placas MNT-5038-PB, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/03/2013 | 380.00 | 10539561000117 | Guarabira Reboque Ltda | importancia empenhada para pagamento referente a remoção da ambulancia MNT-5038 de Guarabira a Belém e fiat UNO MNC9352 da BR 230 para Belém | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/03/2013 | 28.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte do servidor relativo a competencia 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/03/2013 | 6500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Nucleo de Apoio à Saúde da Família), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/03/2013 | 2833.91 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/03/2013 | 1507.86 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/03/2013 | 2784.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Manoel Costa Frazão Junior e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - Policlínica junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/03/2013 | 37818.65 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/03/2013 | 420.30 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/03/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/03/2013 | 61908.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/03/2013 | 18106.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/03/2013 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/03/2013 | 24859.48 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/03/2013 | 11746.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde,deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/03/2013 | 1650.00 | 00007654603436 | Marcia Guilherme de Medeiros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/03/2013 | 279.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/03/2013 | 24859.48 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2013 | 26167.65 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde Março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2013 | 36733.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2013 | 770.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2013 | 6460.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/03/2013 | 5940.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames ultrassonograficos realizados em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2013 | 47.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2013 | 73.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2013 | 73.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/04/2013 | 253.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/04/2013 | 266.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/04/2013 | 45.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2013 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo onibus mercedes benz marcopolo com capacidade para 25 passageiros ano/modelo 2000 renavan 00739652192bde placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento medico em hospitais ,a Cidade de João Pessoa sendo ida e volta, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/04/2013 | 107.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de pneus da ambulancia, dukato e fiat, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/04/2013 | 271.00 | 41152356000128 | Laboratório de A. Clínica Drª. Marta Regina Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados em exames laboratoriais prestados em paciente deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/04/2013 | 1911.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/04/2013 | 12729.67 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/04/2013 | 6214.36 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos anbulacia de placas MPU-5945 e MNT-5038, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/04/2013 | 687.78 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQS-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/04/2013 | 13707.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio, psicologo, assis, social, prof de edu física, nutricionista, contratados do CAPS, CEO, contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/04/2013 | 1906.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos plantonistas da SAMU., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/04/2013 | 227.40 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas , legumes e verduras para serem utilizadas junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/04/2013 | 748.95 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas para serem utilizadas junto aos PSF'S deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/04/2013 | 225.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/04/2013 | 1972.80 | 09235615000333 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames citopatologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/04/2013 | 175.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat uno mille fire flex de placas MOV-7648-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de março de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/04/2013 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para pagamento de serviços mecanicos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/04/2013 | 350.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/04/2013 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 13 viagens relativo ao mes de março de 2013, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/04/2013 | 650.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, relativo aos meses de outubro e novembro de 2012, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/04/2013 | 850.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos das Unidades Básicas de Saude da Familia deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/04/2013 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 22 e 26 de março de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/04/2013 | 336.49 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/04/2013 | 200.00 | 07183303000136 | Policlinica São Lucas Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exame tomografia do cranio realizado no paciente Sr.Severino Luis da Silva deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/04/2013 | 500.00 | 09304782000127 | Magnetom - Imagem em Ressonancia Magnetica Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exame de ressonancia magnetica do ombro esquerdo realizado no paciente Terezinha Bento da Silva, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/04/2013 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecânico nos veiculos ambulancias fiat dukato de placas MNT-5068, ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5038, fiat dukato minibus de placas MNT-5118 e ambulancia fiat fiorino de placas NPU-5945, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/04/2013 | 550.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, Nº 28, Centro, nesta Cidade, destinada ao funcionamento de uma Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/04/2013 | 74.00 | 00001061554406 | Edriene Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com locomoção, quando em viagem da cidade de João Pessoa para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSFs de acordo como convênio firmado entre a UFPB e SMS/PMB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/04/2013 | 31.00 | 00004598106425 | Geisa Nobre Oliveira | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com locomoção, quando em viagem da cidade de João Pessoa para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSFs de acordo como convênio firmado entre a UFPB e SMS/PMB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/04/2013 | 33.90 | 00000855702494 | Amanda Pedrosa de Freitas Farias | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com locomoção, quando em viagem da cidade de João Pessoa para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSFs de acordo como convênio firmado entre a UFPB e SMS/PMB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/04/2013 | 37.00 | 00008855509438 | Welliton Silva Souto | importancia empenhada para pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com locomoção, quando em viagem da cidade de João Pessoa para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSFs de acordo como convênio firmado entre a UFPB e SMS/PMB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/04/2013 | 390.00 | 00037658280410 | João Florentino Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/04/2013 | 350.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP, destinados para as Unidades Básicas de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/04/2013 | 290.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel, localizado à Rua Virgilio Cruz, 14 nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram o Programa Saude da Familia, neste Municipio , atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de março de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/04/2013 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduacao CCS - Centro de Ciencias da Saude em convenio com aPrefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/04/2013 | 520.00 | 00027632356894 | Claudio da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/04/2013 | 690.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/04/2013 | 295.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa e Guarabira, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/04/2013 | 780.00 | 00085361003468 | Ailson Gomes Lima | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/04/2013 | 1205.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Joao Pessoa,Campina Grande e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/04/2013 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38 nesta cidade, para o funcionamento da residência dos Médicos que integram o Propgrama Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/04/2013 | 260.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/04/2013 | 460.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/04/2013 | 1500.00 | 00004002512487 | Levi Bronzeado dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Medico Auditor junto ao Centro de Especialidades deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/04/2013 | 2824.81 | 11054242000184 | Dental Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/04/2013 | 15030.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/04/2013 | 964.80 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/04/2013 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/04/2013 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/04/2013 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/04/2013 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/04/2013 | 734.39 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | importancia empenhada para pagamento referente ao recolhimento de IPTU do predio locado a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/04/2013 | 735.00 | 00071392670497 | Jose Edson Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, guarabira e nesta Cidade , atraves da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/04/2013 | 1440.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/04/2013 | 3057.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/04/2013 | 687.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/04/2013 | 60.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de estantes em aço pertencentes a Secretaria de saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/04/2013 | 60.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto do portão do predio locado para o funcionamento da Policlinica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/04/2013 | 520.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas nos veiculos de placas MMV-8855-PB e DAH-3635-PB, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/04/2013 | 45.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Guarabira e no Hospital Distrital desta Cidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/04/2013 | 500.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção em equipamentos de informatica, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/04/2013 | 2230.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de Cabedelo, Campina grande, Joao Pessoa e Recife-PE, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/04/2013 | 150.00 | 00006743098477 | Ezequiel Evangelista da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidades de Joao Pessoa , através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/04/2013 | 1135.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Pirpirituba, Guarabira, Campina Grande e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/04/2013 | 600.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | Referente aos serviços prestados com o transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde no mês de novembro/2012 e março de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/04/2013 | 1445.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/04/2013 | 139.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados junto ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/04/2013 | 136.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/04/2013 | 114.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral para serem utilizados junto a POLICLINICA deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/04/2013 | 172.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral para serem utilizados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/04/2013 | 202.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral para serem utilizados junto as UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/04/2013 | 53.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral para serem utilizados junto ao ERIP, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/04/2013 | 701.00 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso na SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/04/2013 | 1051.60 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso no CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/04/2013 | 1615.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/04/2013 | 185.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Campina Grande e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/04/2013 | 60.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico da Zona Rural para esta Cidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/04/2013 | 1200.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no compressor de ar-condicionado, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/04/2013 | 630.00 | 00051001675487 | Manoel Herculano Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Joao Pessoa e Solanea, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/04/2013 | 1160.00 | 00028334421818 | Leonardo Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/04/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2013 do veiculo de placa MMV-8855-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/04/2013 | 537.21 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2013 do veiculo de placa OFA-0210-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/04/2013 | 227.35 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2013 do veiculo de placa OEU-3744-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2013 do veiculo de placa npz-0536-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/04/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2013 do veiculo de placa MNT-5068-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/04/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2013 do veiculo de placa NPU-5945-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/04/2013 | 476.80 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2013 do veiculo de placa MNT-5038-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/04/2013 | 538.83 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2013 do veiculo de placa MNT-5118-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/04/2013 | 334.21 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do emplacamento/2013 do veiculo de placa NOF-9295-Pb, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/04/2013 | 54.90 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/04/2013 | 1462.90 | 61074175000138 | Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A | importancia empenhada para pagamento de seguro do veiculo FIESTA HATCH de placas OEU-3644-PB, através da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/04/2013 | 15.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia emepnhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para ser utilizada no veiculo Unidade Móvel, pertencente a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/04/2013 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/04/2013 | 520.00 | 00020533551404 | Daniel Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa , através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/04/2013 | 5958.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competência 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/04/2013 | 5924.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB relativo a competência 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/04/2013 | 14792.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/04/2013 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/04/2013 | 1193.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/04/2013 | 10438.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/04/2013 | 612.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/04/2013 | 1266.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/04/2013 | 4351.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/04/2013 | 23072.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/04/2013 | 275.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/04/2013 | 495.34 | 04120340000379 | Fabiana Mendes Lins | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/04/2013 | 635.00 | 10833520000139 | Sibralab Nord Com de Art Lab Med e Hosp Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/04/2013 | 50.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/04/2013 | 117.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/04/2013 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/04/2013 | 427.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/04/2013 | 354.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/04/2013 | 873.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/04/2013 | 434.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/04/2013 | 8387.80 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/04/2013 | 6239.00 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/04/2013 | 1201.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas nos veiculos: Micro Onibus locado, Ambulância MNT-5038-PB e Ambulância NPU-5945-PB , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/04/2013 | 7500.00 | 00045097712404 | Teresa Cristina de Assis Lira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de arquitetura no Projeto de reforma, ampliação e adequação de estabelecimento assistencial de saude, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/04/2013 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/04/2013 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2013, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/04/2013 | 350.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduacao CCS - Centro de Ciencias da Saude em convenio com aPrefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/04/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/04/2013 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2013 | 38574.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2013 | 326.90 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2013 | 64420.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2013 | 73329.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Priscille Ferreira Lins e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto ao PSF da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2013 | 25541.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Tatiana Gonzales de Melo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2013 | 38000.02 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2013 | 793.90 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2013 | 5424.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenilson Bernardo Soares, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - PPI/ECD, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2013 | 11746.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde,deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2013 | 18806.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2013 | 27574.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2013 | 6460.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2013 | 1400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2013 | 5756.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado do Laboratórios de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2013 | 6500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Nucleo de Apoio à Saúde da Família), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2013 | 19978.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - SAMU junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2012, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2013 | 52374.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado MAC - Policlínica junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/05/2013 | 14736.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio, psicologo, assis, social, prof de edu física, nutricionista, contratados do CAPS, CEO, contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/05/2013 | 100.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de tendas para serem utilizadas em praça pública em eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/05/2013 | 500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados no veiculo MOV-7648-PB, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/05/2013 | 430.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo de placas MOV-7648-PB, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/05/2013 | 124.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/05/2013 | 570.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/05/2013 | 3323.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/05/2013 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/05/2013 | 4900.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/05/2013 | 5400.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames ultrassonograficos realizados em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/05/2013 | 431.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nas instalações da rede de computadores do Predio da Secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/05/2013 | 500.00 | 09304782000127 | Magnetom - Imagem em Ressonancia Magnetica Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exame de ressonancia magnetica da coluna cervical realizado no paciente Josenilda de Souza Oliveira, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/05/2013 | 2920.00 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo ambulancia de placa NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/05/2013 | 1380.00 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutençao do veiculo ambulancia de placa NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/05/2013 | 1310.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Policlinica deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/05/2013 | 3947.21 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao CAPS, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/05/2013 | 2241.95 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de lanche para serem destribuídos com as mães durante a Pesagem das Crianças, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/05/2013 | 1070.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento de serviços de serralheiro prestados no confecionamento de um portão de ferro e duas grades de ferro para serem utilizados junto a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/05/2013 | 210.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/05/2013 | 252.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/05/2013 | 105.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/05/2013 | 94.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de pneus da ambulancia, dukato e fiat, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/05/2013 | 4263.18 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos PSF'S, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/05/2013 | 1697.72 | 11054242000184 | Dental Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades dos PSF'S, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/05/2013 | 118.00 | 14597127000144 | Marta Maria da Costa Modesto -Marauto Alinhamentos | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados de cambagem, balanceamento e alinhamento no veiculo Fiat Uno locado para serviços desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/05/2013 | 1102.30 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas para serem utilizadas junto aos PSF'S deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/05/2013 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de Administração Pública: sistema de Gestão Pública, relativo ao mes de abril de 2013, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/05/2013 | 836.01 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQS-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/05/2013 | 14287.20 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos, desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/05/2013 | 2731.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/05/2013 | 1300.00 | 15248769000109 | LS Publicidades - Ulanio Alves | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na veiculação de notas de divulgação das campanha de vacinação de combate a dengue e dia Mundial de Saude, em veiculo de publicidade móvel, durante o mês de abril de 2013, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/05/2013 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/05/2013 | 360.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 03 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 10,18 e 25 de abril de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/05/2013 | 6517.43 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos anbulacia de placas MPU-5945 e MNT-5038, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/05/2013 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/05/2013 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/05/2013 | 3876.60 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de óculos de grau completo com armação em diversos modelos, destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/05/2013 | 843.28 | 09235615000333 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames citopatologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/05/2013 | 500.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção em equipamentos de informatica, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/05/2013 | 300.00 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuitamente pela Farmacia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/05/2013 | 133.20 | 08160290000142 | Farmaguedes C. Farmaceutico M. e Hospitalar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuitamente pela Farmacia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/05/2013 | 2025.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/05/2013 | 390.00 | 00005943296476 | Evaristo Xavier da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/05/2013 | 1230.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos plantonistas da SAMU., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/05/2013 | 290.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel, localizado à Rua Virgilio Cruz, 14 nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram o Programa Saude da Familia, neste Municipio , atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de abril de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/05/2013 | 2000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/05/2013 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/05/2013 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduacao CCS - Centro de Ciencias da Saude em convenio com aPrefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/05/2013 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/05/2013 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo onibus mercedes benz marcopolo com capacidade para 25 passageiros ano/modelo 2000 renavan 00739652192bde placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento medico em hospitais ,a Cidade de João Pessoa sendo ida e volta, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/05/2013 | 850.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos das Unidades Básicas de Saude da Familia deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/05/2013 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38 nesta cidade, para o funcionamento da residência dos Médicos que integram o Propgrama Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/05/2013 | 220.00 | 14597127000144 | Marta Maria da Costa Modesto -Marauto Alinhamentos | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados em alinhamnetos, balanceamentos e cambagens em veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/05/2013 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/05/2013 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para pagamento de serviços mecanicos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/05/2013 | 550.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, Nº 28, Centro, nesta Cidade, destinada ao funcionamento de uma Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/05/2013 | 350.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/05/2013 | 2550.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 15 viagens relativo ao mes de abril de 2013, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/05/2013 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecânico nos veiculos ambulancias fiat dukato de placas MNT-5068, ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5038, fiat dukato minibus de placas MNT-5118 e ambulancia fiat fiorino de placas NPU-5945, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/05/2013 | 300.00 | 08730385000154 | Ciclogama - Anderson da Silva Gama - ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição destinada para uso em veiculos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/05/2013 | 3125.50 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | Importancia empenhada para pagamento de consultas e tratamento medico realizados em pacientes carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/05/2013 | 1700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/05/2013 | 1870.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/05/2013 | 440.00 | 00008788141403 | Luis Pessoa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Sitio Serrote para atendimento medico nesta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/05/2013 | 470.00 | 00010694173436 | Adeilson Macena da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em um bebedouro com troca de torneiras e gás, conserto em um ventilador tufão com troca de rolamentos e serviços de instalação de um ar de 9.000 btus, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/05/2013 | 3250.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização dos Prédios das Unidades Básicas de Saude da Familia, Policlinica, Caps, CEO, Centro de Fisioterapia, residencia dos médicos, residencia do ERIP, SAMU, através da Secretaria deSaude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/05/2013 | 200.00 | 17394494000139 | São Lucas Diagnosticos Por Imagem Ltda - EPP | Importancia empenhada para pagamento de exame tomografia da coluna lombar no paciente Sr.Luis Francisco Lopes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/05/2013 | 210.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de solda prestados nos veiculos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/05/2013 | 120.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | Importancia empenhada para pagamento referente a uma diária concedida a coordenadora da Vigilancia Sanitária, quando em viagem para Cidade de Guarabira, nos dias 15 e 16 de maio de 2013, para participar de uma capacitação em alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/05/2013 | 120.00 | 00003515417486 | Jean Carlos Neves Lira | Importancia empenhada para pagamento referente a uma diária concedida a coordenadora da Vigilancia Sanitária, quando em viagem para Cidade de Guarabira, nos dias 15 e 16 de maio de 2013, para participar de uma capacitação em alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/05/2013 | 120.00 | 00018593984487 | Maria das Graças de Lira Santos | Importancia empenhada para pagamento referente a uma diária concedida a Fiscal de Vigilancia Sanitária, quando em viagem para Cidade de Guarabira, nos dias 15 e 16 de maio de 2013, para participar de uma capacitação em alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/05/2013 | 120.00 | 00002779215461 | Josefa Adriana da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente a uma diária concedida a Fiscal de Vigilancia Sanitária, quando em viagem para Cidade de Guarabira, nos dias 15 e 16 de maio de 2013, para participar de uma capacitação em alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/05/2013 | 120.00 | 00002779215461 | Josefa Adriana da Silva | Importancia empenhada para pagamento referente a uma diária concedida ao Fiscal de Vigilancia Sanitária, quando em viagem para Cidade de Guarabira, nos dias 15 e 16 de maio de 2013, para participar de uma capacitação em alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/05/2013 | 300.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | importancia empenhada para pagamento de serviços de serralheiro prestados na confecção de um toldo de quatro metros para ser utilizado no predio locado para o funcionamento da Policlinica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/05/2013 | 1600.00 | 00044896565487 | Maria do Livramento Fernandes | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire ano modelo 2005 na cor azul de placas MNC-9352-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/05/2013 | 4817.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados nos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/05/2013 | 5450.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados nos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/05/2013 | 1472.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/05/2013 | 1262.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/05/2013 | 3200.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos em procedimentos cirurgicos realizados em paciente carente residente neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/05/2013 | 6095.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/05/2013 | 5924.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do Agentes Comunitario de Saude - ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/05/2013 | 50.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (recarga do cilindro de oxigenio WHITE MED) do veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/05/2013 | 7429.86 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados junto as Unidade Basica de Saude da Familia - USBF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/05/2013 | 2943.86 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados nos atendimentos durante as ocorrencia do SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/05/2013 | 4480.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, durante o mes de Abril de 2013, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/05/2013 | 78.92 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados durante atendimentos medicos especializado na Policlinica, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/05/2013 | 12.19 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados junto as UBSF's - Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/05/2013 | 2603.25 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto ao predio onde funcionar a base do SAMU - Serviços de Atendimento Medico de Urgência, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/05/2013 | 311.22 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a Policlinica deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/05/2013 | 180.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas para serem utilizadas durante a campanhia de vacinação e outros eventos realizados pela Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/05/2013 | 50.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal da Secretaria de Saude, para resolver assuntos da referida Secretaria nos Sitios Gambá, Aldeia, Ladeira de Pedra e Baiano, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/05/2013 | 1421.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2013 do pessoal Agentes Comunitarios de Saude - ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/05/2013 | 1193.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2013, do pessoal da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/05/2013 | 24684.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2013, do pessoal contratados e comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/05/2013 | 500.00 | 08722662000187 | A Equipadora - Acessorios para Autos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat Ducato de placa MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/05/2013 | 16132.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2013, do pessoal contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude na Familia - UBSF's, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/05/2013 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2013, do pessoal contratados para prestar serviços junto ao NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/05/2013 | 650.00 | 00078461120400 | João Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pertados no conserto, reposição de peças e instalação de um toldo no Predio da Secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/05/2013 | 150.00 | 00043160255468 | Elenice Pacífico Antero | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de pratilheira em vidro e alunimio para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/05/2013 | 4395.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2013, do pessoal contratados para prestar serviços no SAMU-Serviço de Atendimento Medico de Urgencia, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/05/2013 | 11522.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2013, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/05/2013 | 1266.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2013, do pessoal contratados para prestar serviços junto ao laboratorio de protese, junto a Secretaria de Saude do FundoMunicipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/05/2013 | 2584.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2013, do pessoal contratados para prestar serviços junto ao CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/05/2013 | 495.09 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados durante atendimentos medicos especializado nas Unidade Basicas de Saude da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/05/2013 | 240.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placa MNT-5037 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/05/2013 | 54.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados durante atendimentos medicos especializado nas Unidade Basicas de Saude da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/05/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo de placa MNC-9352 locado para os serviços da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/05/2013 | 6796.68 | 04765858000106 | CRIATIVE OPHTALMICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de óculos de graus completos com armação em aceato e L.RES, para a distribuição gratuita com pacientes carentes residente neste atendidos junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/05/2013 | 60.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de meia diaria quando em serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa, para participar da Oficina de Treinamento sobre o SISCAN, no dia 22 de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/05/2013 | 60.00 | 00003331647411 | Dario Fernandes da Rocha | importancia empenhada para pagamento pela concessão de meia diaria quando em serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa, para participar da Oficina de Treinamento sobre o SISCAN, no dia 22 de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072013 | 0000600 | 21/05/2013 | 25354.62 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados durante atendimentos medicos especializado nas Unidade Basicas de Saude da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/05/2013 | 2025.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/05/2013 | 2000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/05/2013 | 1842.25 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de lanche para serem destribuídos com as mães durante a Pesagem das Crianças, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/05/2013 | 3327.35 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao CAPS, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/05/2013 | 8979.70 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/05/2013 | 9665.50 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/05/2013 | 5974.50 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/05/2013 | 600.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/05/2013 | 292.74 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/05/2013 | 2.48 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/05/2013 | 271.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/05/2013 | 433.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/05/2013 | 328.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/05/2013 | 324.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/05/2013 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/05/2013 | 108.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio do PSF do Sítio Serraria, pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/05/2013 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio do PSF do Sítio Maracaja, pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/05/2013 | 137.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/05/2013 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/05/2013 | 67.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/05/2013 | 288.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/05/2013 | 60.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/05/2013 | 35.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/05/2013 | 300.00 | 00098225588487 | Antonio do Nascimento Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/05/2013 | 520.00 | 00020533551404 | Daniel Batista da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa , através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/05/2013 | 611.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/05/2013 | 119.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/05/2013 | 215.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/05/2013 | 327.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/05/2013 | 125.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/05/2013 | 420.00 | 12048275000184 | Priscilla Dantas de Aguiar Leite - Nildo Retifica | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no veiculo UNO de placas MNT-5118-PB, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/05/2013 | 121.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados nos atendimentos durante as ocorrencia do SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/05/2013 | 104.40 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/05/2013 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/05/2013 | 54.90 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/05/2013 | 900.00 | 00028334421818 | Leonardo Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes para atendimento médico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/05/2013 | 88.16 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/05/2013 | 301.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/05/2013 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/05/2013 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/05/2013 | 2241.10 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados junto as Unidade Basica de Saude da Familia - USBF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/05/2013 | 76.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/05/2013 | 122.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/05/2013 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/05/2013 | 57.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/05/2013 | 41254.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/05/2013 | 360.04 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/05/2013 | 67224.06 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/05/2013 | 39414.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Priscille Ferreira Lins e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto ao PSF da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/05/2013 | 26277.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Tatiana Gonzales de Melo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/05/2013 | 35783.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maiode 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/05/2013 | 770.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/05/2013 | 5424.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenilson Bernardo Soares, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - PPI/ECD, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/05/2013 | 11746.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde,deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/05/2013 | 18806.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/05/2013 | 27574.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/05/2013 | 6460.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/05/2013 | 700.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/05/2013 | 5756.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado do Laboratórios de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/05/2013 | 6500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Nucleo de Apoio à Saúde da Família), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/05/2013 | 20278.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - SAMU junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/05/2013 | 52124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado MAC - Policlínica junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/05/2013 | 50.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (recarga do cilindro de oxigenio WHITE MED) do veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, relativo ao mês de Maio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/05/2013 | 1130.00 | 09304782000127 | Magnetom - Imagem em Ressonancia Magnetica Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exame de ressonancia magnetica das colunas dorsal e lombar com contraste realizado no paciente FRANCISCO PEDRO DA SILVA, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/05/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/05/2013 | 33.60 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutençao do veiculo ambulancia de placa NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/06/2013 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduacao CCS - Centro de Ciencias da Saude em convenio com aPrefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/06/2013 | 500.00 | 00071355634415 | Pedro Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/06/2013 | 176.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/06/2013 | 93.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral para serem utilizados junto a POLICLINICA deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados junto ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/06/2013 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/06/2013 | 1022.56 | 09235615000333 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames citopatologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/06/2013 | 274.44 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados durante atendimentos medicos especializado nas Unidade Basicas de Saude da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/06/2013 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/06/2013 | 3960.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames ultrassonograficos realizados em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/06/2013 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412013 | 0000691 | 03/06/2013 | 19320.00 | 15626860000102 | INFORMÓVEIS - COM. E SERV. EIRELE LTDA | importancia empenhada pelo fornecimento de ar condicionados para serem utilizados no prédio locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde, deste município, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412013 | 0000692 | 03/06/2013 | 5520.00 | 15626860000102 | INFORMÓVEIS - COM. E SERV. EIRELE LTDA | importancia empenhada pelo fornecimento de ar condicionados Split para serem utilizados no Prédio do Centro de Especialidades Odontológica-CEO, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412013 | 0000693 | 03/06/2013 | 15180.00 | 15626860000102 | INFORMÓVEIS - COM. E SERV. EIRELE LTDA | importancia empenhada pelo fornecimento de ar condicionados Split para serem utilizados nos Prédios das Unidades de Saúde, deste município, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412013 | 0000694 | 03/06/2013 | 6900.00 | 15626860000102 | INFORMÓVEIS - COM. E SERV. EIRELE LTDA | importancia empenhada pelo fornecimento de ar condicionados Split para serem utilizados no Prédio do Centro de Atenção Psicosocial -CAPS, deste município, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412013 | 0000695 | 03/06/2013 | 2760.00 | 15626860000102 | INFORMÓVEIS - COM. E SERV. EIRELE LTDA | importancia empenhada pelo fornecimento de ar condicionados Split para serem utilizados nos Prédios das Unidades de Saúde, deste município, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412013 | 0000696 | 03/06/2013 | 2950.00 | 15626860000102 | INFORMÓVEIS - COM. E SERV. EIRELE LTDA | importancia empenhada pelo fornecimento de ar condicionados Split para serem utilizados no Prédio onde funciona o SAMU, deste município, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412013 | 0000697 | 03/06/2013 | 1380.00 | 15626860000102 | INFORMÓVEIS - COM. E SERV. EIRELE LTDA | importancia empenhada pelo fornecimento de ar condicionado Split para ser utilizado no Prédio do NASF, deste município, através da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/06/2013 | 73.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral para serem utilizados junto ao ERIP, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/06/2013 | 202.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral para serem utilizados junto as UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/06/2013 | 458.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral e bujões completos, para serem utilizados junto as UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/06/2013 | 1324.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/06/2013 | 105.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/06/2013 | 108.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de pneus do fiat e fiesta, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/06/2013 | 6798.96 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de óculos de grau completo com armação em diversos modelos, destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/06/2013 | 637.60 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso na SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/06/2013 | 622.05 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso no CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/06/2013 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/06/2013 | 11713.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio, psicologo, assis, social, prof de edu física, nutricionista, contratados do CAPS, CEO, contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/06/2013 | 1906.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos plantonistas da SAMU., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/06/2013 | 3503.25 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | importancia empenhada para pagamento do seguro da ambulância do SAMU de placas-NQF-9295, através da Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/06/2013 | 40.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral para serem utilizados junto ao ERIP, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/06/2013 | 959.92 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados durante atendimentos medicos especializado nas Unidade Basicas de Saude da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/06/2013 | 3218.80 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso nos PSF"s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/06/2013 | 534.00 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso na Policlínica, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/06/2013 | 1623.78 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso no CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/06/2013 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de Administração Pública: sistema de Gestão Pública, relativo ao mes de maio de 2013, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/06/2013 | 4112.24 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao CAPS, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/06/2013 | 395.00 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no ônibus que leva os pacientes para serem atendidos nos diversos hospitais em João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prfeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/06/2013 | 1804.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados nos atendimentos durante as ocorrencia do SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MOVEL DE URGENCIA, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/06/2013 | 4480.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, durante o mes de Junho de 2013, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/06/2013 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 15 e 21 de maio de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/06/2013 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/06/2013 | 600.00 | 00037658280410 | João Florentino Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/06/2013 | 373.50 | 08819724000173 | Lagean Comercio e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos diversos setores, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/06/2013 | 659.00 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para serem utilizadas junto aos PSF'S deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/06/2013 | 327.00 | 00064914429420 | Jose Saraiva de Lira Neto | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas , legumes e verduras para serem utilizadas junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/06/2013 | 767.85 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a Policlinica deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/06/2013 | 1025.00 | 00071392670497 | Jose Edson Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, Bananeiras, Guarabira e nesta Cidade , atraves da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/06/2013 | 750.00 | 00003055541405 | Adelmo Félix de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/06/2013 | 750.00 | 00085361003468 | Ailson Gomes Lima | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/06/2013 | 600.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/06/2013 | 900.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/06/2013 | 635.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/06/2013 | 450.00 | 00006185267497 | CLAUDIO MATIAS MENEZES | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/06/2013 | 830.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | Referente aos serviços prestados com o transporte de pacientes para atendimento medico nas cidades de Areia e João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/06/2013 | 500.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento de serviços de manutenção em equipamentos de informatica, desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/06/2013 | 76.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no prédio locado para funcionamento da Secretaria de Saúde, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/06/2013 | 915.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Guarabira, Campina Grande e Joao Pessoa e transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade a cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/06/2013 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo onibus mercedes benz marcopolo com capacidade para 25 passageiros ano/modelo 2000 renavan 00739652192bde placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento medico em hospitais ,a Cidade de João Pessoa sendo ida e volta, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/06/2013 | 240.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2 (duas) diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa, nos dias 06, 14 e 16 de março e 16 de maio de 2013, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/06/2013 | 120.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 1 (uma) diaria quando em serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa, nos dias 14 e 18 de março de 2013, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/06/2013 | 485.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/06/2013 | 300.00 | 00006163651448 | Adriano Bernardo de Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/06/2013 | 468.80 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na copa da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/06/2013 | 750.00 | 00051001675487 | Manoel Herculano Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/06/2013 | 580.00 | 00027632356894 | Claudio da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/06/2013 | 2760.00 | 06117800000173 | Christiane Ferreira Comercio e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na unidade de suporte básico do SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/06/2013 | 184.57 | 08819724000173 | Lagean Comercio e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos postos de sáude, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/06/2013 | 467.69 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo ambulancia de placa NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/06/2013 | 300.00 | 00002242676474 | Jose Hailton da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/06/2013 | 1360.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/06/2013 | 1700.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/06/2013 | 850.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos das Unidades Básicas de Saude da Familia deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/06/2013 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/06/2013 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/06/2013 | 280.95 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/06/2013 | 1050.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/06/2013 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/06/2013 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38 nesta cidade, para o funcionamento da residência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúdedesta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat uno mille fire flex de placas MOV-7648-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de abril de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/06/2013 | 4552.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados na Secretaria de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/06/2013 | 11848.79 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos, desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/06/2013 | 553.86 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas OEU-3744-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/06/2013 | 141.24 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/06/2013 | 148.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/06/2013 | 550.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, Nº 28, Centro, nesta Cidade, destinada ao funcionamento de uma Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/06/2013 | 290.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel, localizado à Rua Virgilio Cruz, 14 nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram o Programa Saude da Familia, neste Municipio , atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de maio de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/06/2013 | 500.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como mecânico nos veiculos ambulancias fiat dukato de placas MNT-5068, ambulancia fiat fiorino de placas MNT-5038, fiat dukato minibus de placas MNT-5118 e ambulancia fiat fiorino de placas NPU-5945, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/06/2013 | 1600.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de Campina grande, Joao Pessoa e Recife-PE, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/06/2013 | 350.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/06/2013 | 573.13 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQS-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/06/2013 | 2595.68 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos anbulacia de placas MPU-5945 e MNT-5038, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/06/2013 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para pagamento de serviços mecanicos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/06/2013 | 2380.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 14 viagens relativo ao mes de maio de 2013, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/06/2013 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/06/2013 | 450.00 | 00023794739434 | Janduy Tolentino de Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/06/2013 | 1050.00 | 00028334421818 | Leonardo Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes para atendimento médico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/06/2013 | 130.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados de recarga de toners, desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/06/2013 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de processamento de dados para esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/06/2013 | 1600.00 | 00044896565487 | Maria do Livramento Fernandes | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire ano modelo 2005 na cor azul de placas MNC-9352-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/06/2013 | 1100.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria jurídita no acompanhamento dos processos licitatórios, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/06/2013 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/06/2013 | 3125.50 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | Importancia empenhada para pagamento de consultas e tratamento medico realizados em pacientes carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/06/2013 | 1500.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos em procedimentos cirurgicos realizados em paciente carente residente neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/06/2013 | 85.61 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/06/2013 | 30.52 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/06/2013 | 7000.00 | 00008975900401 | Maria Tereza Alves Camilo de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços profissional de Assessoria de Planejamento no Sistema do SUS, MAC e PAB, deste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/06/2013 | 566.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS segurados, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/06/2013 | 1132.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/06/2013 | 6066.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/06/2013 | 20346.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/06/2013 | 8671.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/06/2013 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/06/2013 | 1421.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/06/2013 | 1421.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/06/2013 | 5619.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/06/2013 | 5780.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/06/2013 | 4461.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/06/2013 | 11467.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 05/2013, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/06/2013 | 6239.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/06/2013 | 5768.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do Agentes Comunitario de Saude - ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 05/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/06/2013 | 5000.00 | 00007284128453 | Francisco Gilson Duarte Kumamoto | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Cardiologista, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/06/2013 | 210.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhado para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP, destinados para as Unidades Básicas de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/06/2013 | 610.00 | 07358710000137 | Vestir Industria e Comercio de Conf. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamento para a esquipe do SAMU deste municipio, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/06/2013 | 3337.80 | 09266982000132 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | importancia empenhada pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no Prédio onde funciona a Policlínica deste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prfeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/06/2013 | 7906.70 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/06/2013 | 100.00 | 12730701000165 | O L M Representações Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutençao do veiculo ambulancia de placa NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/06/2013 | 370.00 | 07358710000137 | Vestir Industria e Comercio de Conf. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamento para a esquipe do SAMU deste municipio, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/06/2013 | 136.90 | 09370316000140 | Mapetro Comercio de Calçados Ltda | Importancia empenhada para pagamento de calçados para serem utilizados pelos funcionarios a serviço da SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/06/2013 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/06/2013 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2013, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/06/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/06/2013 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 20 e 27 de junho de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/06/2013 | 41030.68 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/06/2013 | 350.25 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/06/2013 | 68170.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/06/2013 | 40689.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Priscille Ferreira Lins e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto ao PSF da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/06/2013 | 26277.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Tatiana Gonzales de Melo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/06/2013 | 35150.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/06/2013 | 770.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/06/2013 | 5424.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenilson Bernardo Soares, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - PPI/ECD, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/06/2013 | 11746.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde,deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/06/2013 | 19506.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/06/2013 | 28774.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/06/2013 | 6460.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/06/2013 | 5756.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado do Laboratórios de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/06/2013 | 10800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Nucleo de Apoio à Saúde da Família), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/06/2013 | 19978.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - SAMU junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2012, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/06/2013 | 54124.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado MAC - Policlínica junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/06/2013 | 29.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria, durante o mes de junho de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/06/2013 | 81.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria descontado na conta corrente de nº 14,863-6, durante o mes de junho de 2013, conforme extrato bancario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/06/2013 | 100.00 | 00043683517468 | JACQUELINE SANTANA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB QUANDO ENCONTRA-SE PARTICIPANDO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHASDE CUIDADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/06/2013 | 100.00 | 00006421362460 | AMANDA PRISCILLE FERREIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB QUANDO ENCONTRA-SE PARTICIPANDO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHASDE CUIDADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/06/2013 | 100.00 | 00005553256445 | GECILANDIA SILVA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB QUANDO ENCONTRA-SE PARTICIPANDO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHASDE CUIDADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/06/2013 | 100.00 | 00006460746443 | MEIRE MAJELE DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB QUANDO ENCONTRA-SE PARTICIPANDO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHASDE CUIDADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/06/2013 | 100.00 | 00004106541408 | LUCIANA MARIA CUNHA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB QUANDO ENCONTRA-SE PARTICIPANDO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHASDE CUIDADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/06/2013 | 100.00 | 00004338647450 | FABIANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB QUANDO ENCONTRA-SE PARTICIPANDO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHASDE CUIDADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/06/2013 | 100.00 | 00004159575404 | Ednalva Nobre Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB QUANDO ENCONTRA-SE PARTICIPANDO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHASDE CUIDADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/06/2013 | 100.00 | 00042311837400 | MARIA AUXILIADORA ALVES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB QUANDO ENCONTRA-SE PARTICIPANDO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHASDE CUIDADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/06/2013 | 100.00 | 00002109912405 | NAILSE DE PENHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB QUANDO ENCONTRA-SE PARTICIPANDO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHASDE CUIDADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/06/2013 | 100.00 | 00006563119409 | MUNISE KATIA COSTA BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB QUANDO ENCONTRA-SE PARTICIPANDO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHASDE CUIDADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/06/2013 | 100.00 | 00016079930404 | Maria Fatima de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB QUANDO ENCONTRA-SE PARTICIPANDO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA IMPLANTAÇÃO DAS LINHASDE CUIDADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/07/2013 | 327.72 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/07/2013 | 11176.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento de medicamentos destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/07/2013 | 180.00 | 02502609000194 | Secincendio Com. de Equip. Contra Inc. e Seg. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recarga do extintor PQS 06 Kg do veiculo ambulancia de placa NQS-9295-PB pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/07/2013 | 3757.32 | 35499581000132 | Almeida Bezerra & Cia Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de óculos de grau completo com armação em diversos modelos, destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/07/2013 | 3815.68 | 04765858000106 | CRIATIVE OPHTALMICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de óculos de graus completos com armação em aceato e L.RES, para a distribuição gratuita com pacientes carentes residente neste atendidos junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/07/2013 | 7400.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | mportancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/07/2013 | 900.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importanica empenhada para o pagamento de referente a contribuição ao UASPREV, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/07/2013 | 25.52 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3 agencia de nº 2.460-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/07/2013 | 300.00 | 00024919565860 | Maria das Gracas Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza geral do predio residencial locada para apoio ao pessoal do ERIP, que prestam serviços neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000853 | 01/07/2013 | 2025.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na realização de atendimentos medicos, especializados, junto ao centro de saude medicas do Municipio de Belém. Estado da Paraiba, correspondente ao item 03 do pregão presencial de nº10/2013, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/07/2013 | 1200.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/07/2013 | 3140.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/07/2013 | 56.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados durante atendimentos medicos especializado nas Unidade Basicas de Saude da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/07/2013 | 66.69 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a Policlinica deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/07/2013 | 597.64 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados junto as Unidade Basica de Saude da Familia - USBF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/07/2013 | 1450.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo de placas MNB-2397-PB, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/07/2013 | 170.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutenção de veiculos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/07/2013 | 910.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo de placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/07/2013 | 1120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo de placa MNT-5118-PB a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/07/2013 | 180.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutenção do veiculo desta Edilidade,placas MNT-5118-PB através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/07/2013 | 500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizadas no veiculo de placas MNB-2397-PB, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/07/2013 | 3630.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames ultrassonograficos realizados em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/07/2013 | 344.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/07/2013 | 192.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/07/2013 | 113.95 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/07/2013 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/07/2013 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/07/2013 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de Administração Pública: sistema de Gestão Pública, relativo ao mes de junho de 2013, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/07/2013 | 712.00 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/07/2013 | 4832.60 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso na Policlínica, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/07/2013 | 624.80 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso no CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/07/2013 | 1009.88 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/07/2013 | 97.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de pneus do fiat, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/07/2013 | 1430.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia emepnhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para ser utilizada em veiculos pertencentes a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/07/2013 | 200.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (recarga do cilindro de oxigenio WHITE MED) do veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/07/2013 | 189.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados junto as Unidade Basica de Saude da Familia - USBF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/07/2013 | 789.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/07/2013 | 426.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/07/2013 | 420.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/07/2013 | 402.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/07/2013 | 55.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/07/2013 | 664.00 | 09235615000333 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames citopatologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/07/2013 | 151.32 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/07/2013 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/07/2013 | 2025.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/07/2013 | 550.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, Nº 28, Centro, nesta Cidade, destinada ao funcionamento de uma Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/07/2013 | 500.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de um toldo para ser utilizado junto ao Predio Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/07/2013 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para pagamento de serviços mecanicos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/07/2013 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat uno mille fire flex de placas MOV-7648-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de maio de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/07/2013 | 850.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos das Unidades Básicas de Saude da Familia deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/07/2013 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo onibus mercedes benz marcopolo com capacidade para 25 passageiros ano/modelo 2000 renavan 00739652192bde placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento medico em hospitais ,a Cidade de João Pessoa sendo ida e volta, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/07/2013 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/07/2013 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 04 e 18 de junho de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/07/2013 | 1600.00 | 00044896565487 | Maria do Livramento Fernandes | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire ano modelo 2005 na cor azul de placas MNC-9352-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/07/2013 | 2040.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 12 viagens relativo ao mes de junho de 2013, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/07/2013 | 220.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/07/2013 | 688.40 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para serem utilizadas junto aos PSF'S deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/07/2013 | 259.45 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas , legumes e verduras para serem utilizadas junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/07/2013 | 290.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel, localizado à Rua Virgilio Cruz, 14 nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram o Programa Saude da Familia, neste Municipio , atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de junho de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/07/2013 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduacao CCS - Centro de Ciencias da Saude em convenio com aPrefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/07/2013 | 430.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas para serem utilizadas durante eventos realizados pela Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/07/2013 | 4480.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, durante o mes de Julho de 2013, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/07/2013 | 1700.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/07/2013 | 229.53 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/07/2013 | 1317.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/07/2013 | 131.00 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo ambulancia de placa NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/07/2013 | 1100.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria jurídita no acompanhamento dos processos licitatórios, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/07/2013 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/07/2013 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/07/2013 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/07/2013 | 1845.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos plantonistas da SAMU., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/07/2013 | 701.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQS-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/07/2013 | 2878.11 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos anbulacia de placas MPU-5945 e MNT-5038, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/07/2013 | 7608.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados na Secretaria de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/07/2013 | 692.14 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas OEU-3744-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/07/2013 | 153.13 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/07/2013 | 163.63 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/07/2013 | 12425.71 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos, desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/07/2013 | 625.00 | 15248769000109 | LS Publicidades - Ulanio Alves | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na veiculação de notas de divulgação das campanha de vacinação, em veiculo de publicidade móvel, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/07/2013 | 500.00 | 00040889971404 | Sebastiao Afonso dos Santos Neto | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como Pedreiro no Predio da Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/07/2013 | 2110.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/07/2013 | 700.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo marca/modelo honda/CG, ano/modelo 2010, de placas NQD-8749-PB para ficar a disposição da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente aos meses de abril e maio/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/07/2013 | 240.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviços junto ao Ministerio do trabalho e 4ª Delegacia de Serviço Militar na Cidade de João Pessoa nos dias 08 e 25 de janeiro de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/07/2013 | 10070.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio, psicologo, assis, social, prof de edu física, nutricionista, contratados do CAPS, CEO, contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/07/2013 | 3125.50 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | Importancia empenhada para pagamento de consultas e diagnosticos medico realizados em pacientes carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/07/2013 | 50.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante em eventos da Secretaria Municipal de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/07/2013 | 120.00 | 00007176730490 | Gerlane Suele da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 diaria quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa no dia 04 de junho de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/07/2013 | 146.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/07/2013 | 81.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/07/2013 | 39.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/07/2013 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/07/2013 | 213.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/07/2013 | 6.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/07/2013 | 35.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/07/2013 | 75.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/07/2013 | 1700.55 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de lanche para serem destribuídos com as mães durante a Pesagem das Crianças, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/07/2013 | 5217.05 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao CAPS, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/07/2013 | 2000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/07/2013 | 230.00 | 00043160255468 | Elenice Pacífico Antero | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de vidro de 5 m e 4 m.m brancos. para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/07/2013 | 1096.00 | 12730701000165 | O L M Representações Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para manutençao do veiculo ambulancia de placa NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/07/2013 | 4583.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do Agentes Comunitario de Saude - ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/07/2013 | 120.18 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/07/2013 | 498.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS de prestadores de serviços correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/07/2013 | 2584.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2013, do pessoal contratados para prestar serviços junto ao CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/07/2013 | 8951.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/07/2013 | 11907.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2013, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/07/2013 | 4395.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/07/2013 | 5780.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS- programa saude bucal correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/07/2013 | 1421.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/07/2013 | 2376.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/07/2013 | 1193.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/07/2013 | 1266.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-L.Protese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/07/2013 | 455.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP, destinados para as Unidades Básicas de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/07/2013 | 25619.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/07/2013 | 6317.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 06/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/07/2013 | 570.36 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/07/2013 | 205.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/07/2013 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/07/2013 | 7.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/07/2013 | 5176.60 | 05933237000149 | Mais Saude Farma Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados durante atendimentos medicos especializado na Policlínica, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/07/2013 | 900.00 | 12048275000184 | Priscilla Dantas de Aguiar Leite - Nildo Retifica | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no veiculo UNO de placas MOV-7648-PB, locado a esta Edilidade, através da Secretaria Municial de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/07/2013 | 1317.36 | 12048275000184 | Priscilla Dantas de Aguiar Leite - Nildo Retifica | Importancia empenhada para pagamento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo UNO de placas MOV-7648-PB, locado a esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/07/2013 | 1300.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo de placa OEU-3744-PB a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/07/2013 | 1862.27 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de lanche para serem destribuídos com as mães durante a Pesagem das Crianças, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/07/2013 | 216.00 | 14597127000144 | Marta Maria da Costa Modesto -Marauto Alinhamentos | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados em alinhamnetos, balanceamentos e cambagens em veiculos pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/07/2013 | 1770.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Policlinica deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/07/2013 | 490.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a NASF deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/07/2013 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/07/2013 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2013, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/07/2013 | 0.59 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de juros, pelos serviços prestados na manutenção do veiculo desta Edilidade,placas MNT-5118-PB através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/07/2013 | 0.81 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de juros, pelos serviços prestados na manutenção do veiculo desta Edilidade,placas MNb-2397-PB através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/07/2013 | 0.55 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de juros, pelos serviços prestados na manutenção de veiculos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/07/2013 | 2.36 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de juros, pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo de placas MNB-2397-PB, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/07/2013 | 1.82 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de juros, pelos serviços prestados na manutenção de veiculos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/07/2013 | 1.48 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | importancia empenhada para pagamento de juros, pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo de placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/07/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/07/2013 | 41707.02 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/07/2013 | 68743.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/07/2013 | 396.95 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/07/2013 | 26277.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Tatiana Gonzales de Melo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/07/2013 | 47064.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Amanda Priscille Ferreira Lins e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto ao PSF da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/07/2013 | 5424.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenilson Bernardo Soares, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - PPI/ECD, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/07/2013 | 36100.01 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/07/2013 | 770.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/07/2013 | 19506.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/07/2013 | 11746.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde,deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/07/2013 | 28774.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/07/2013 | 5756.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado do Laboratórios de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/07/2013 | 10800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Nucleo de Apoio à Saúde da Família), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/07/2013 | 22278.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ariele Cassimiro Dias e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - SAMU junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2012, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/07/2013 | 47156.26 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado MAC - Policlínica junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/07/2013 | 6460.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/07/2013 | 455.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de carne bovina para serem utilizadas em um almoço oferecido aos trabalhadores na reforma do Predio da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/08/2013 | 1432.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia emepnhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para ser utilizada em veiculos pertencentes a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat uno mille fire flex de placas MOV-7648-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de junho de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/08/2013 | 258.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/08/2013 | 5580.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames ultrassonograficos realizados em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/08/2013 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/08/2013 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/08/2013 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de Administração Pública: sistema de Gestão Pública, relativo ao mes de julho de 2013, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/08/2013 | 895.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de processamento de dados para esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/08/2013 | 140.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados de recarga de cartucho, desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/08/2013 | 650.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados de recarga de toner, desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072013 | 0001140 | 01/08/2013 | 1623.78 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso no CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/08/2013 | 154.00 | 12971087000123 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de pneus de veiculos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/08/2013 | 345.10 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | Importancia empenhada para pagamento de guia de recolhimento da união, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/08/2013 | 630.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento de medicamentos destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/08/2013 | 796.35 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para serem utilizadas junto aos PSF'S deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/08/2013 | 1000.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/08/2013 | 202.45 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas , legumes e verduras para serem utilizadas junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/08/2013 | 120.00 | 00007176730490 | Gerlane Suele da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 01 diaria quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa no dia 23 de julho de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/08/2013 | 189.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/08/2013 | 392.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral para serem utilizados junto as UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/08/2013 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 11 e 23 de julho de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/08/2013 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/08/2013 | 4480.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, durante o mes de agosto de 2013, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/08/2013 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/08/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/08/2013 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/08/2013 | 50.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/08/2013 | 103.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/08/2013 | 51.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001037 | 07/08/2013 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/08/2013 | 504.64 | 09235615000333 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames citopatologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/08/2013 | 300.42 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/08/2013 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | Imprtancia empenhada para o pagamento de serviços prestados na limpeza e manutençlão da copiadora da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/08/2013 | 450.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (recarga do cilindro de oxigenio WHITE MED) do veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/08/2013 | 8769.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio, psicologo, assis, social, prof de edu física, nutricionista, contratados do CAPS, CEO, contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/08/2013 | 1906.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos plantonistas da SAMU., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/08/2013 | 534.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQS-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/08/2013 | 2899.70 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo anbulacia de placas MNT-5038, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/08/2013 | 820.90 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas OEU-3744-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/08/2013 | 156.75 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/08/2013 | 168.72 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/08/2013 | 10388.85 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/08/2013 | 750.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072013 | 0001052 | 09/08/2013 | 299.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados durante atendimentos medicos especializado nas Unidade Basicas de Saude da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072013 | 0001053 | 09/08/2013 | 692.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados durante atendimentos medicos especializado nas Unidade Basicas de Saude da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/08/2013 | 844.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/08/2013 | 350.00 | 00002778763465 | Janice Tomaz Barbosa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no aluguel de tendas para serem utilizadas junto a eventos da Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/08/2013 | 550.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, Nº 28, Centro, nesta Cidade, destinada ao funcionamento de uma Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/08/2013 | 565.00 | 00036930679704 | Francisco Targino Alves | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento da Zona Rural do Municipio para esta Cidade e para a Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/08/2013 | 350.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/08/2013 | 1600.00 | 00044896565487 | Maria do Livramento Fernandes | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire ano modelo 2005 na cor azul de placas MNC-9352-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/08/2013 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para pagamento de serviços mecanicos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/08/2013 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/08/2013 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 30 de julho e 05 de agosto de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/08/2013 | 350.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo marca/modelo honda/CG, ano/modelo 2010, de placas NQD-8749-PB para ficar a disposição da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/08/2013 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduacao CCS - Centro de Ciencias da Saude em convenio com aPrefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/08/2013 | 290.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel, localizado à Rua Virgilio Cruz, 14 nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram o Programa Saude da Familia, neste Municipio , atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de julho de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/08/2013 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo onibus mercedes benz marcopolo com capacidade para 25 passageiros ano/modelo 2000 renavan 00739652192bde placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento medico em hospitais ,a Cidade de João Pessoa sendo ida e volta, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/08/2013 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38 nesta cidade, para o funcionamento da residência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúdedesta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/08/2013 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/08/2013 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/08/2013 | 680.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/08/2013 | 935.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Saboeiro, Angelin e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/08/2013 | 1100.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria jurídita no acompanhamento dos processos licitatórios, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/08/2013 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/08/2013 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/08/2013 | 2000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos em Mastologia prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/08/2013 | 4050.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos de Ginecologia prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/08/2013 | 300.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/08/2013 | 450.00 | 00023794739434 | Janduy Tolentino de Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/08/2013 | 2380.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 14 viagens relativo ao mes de julho de 2013, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/08/2013 | 220.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas para serem utilizadas durante eventos realizados pela Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/08/2013 | 1855.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/08/2013 | 2080.30 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de lanche para serem destribuídos com as mães durante a Pesagem das Crianças, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/08/2013 | 3331.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao CAPS, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/08/2013 | 1636.17 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predios locados a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/08/2013 | 1100.00 | 00036815365468 | Jose Felix de Oliveira Irmão | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Pedreiro referente a 22 dias no Predio da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/08/2013 | 199.19 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/08/2013 | 850.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos das Unidades Básicas de Saude da Familia deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/08/2013 | 172.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral para serem utilizados junto as UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/08/2013 | 23.00 | 05218339000182 | Mercadinho Central - Antonio Jose Santos da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas junto a secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/08/2013 | 99.76 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/08/2013 | 36.00 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães diversos para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/08/2013 | 900.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa nos dias 06 de abril, 13 de maio, 04,08,24 de junho e 16 de julho de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/08/2013 | 350.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Importancia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de material destinado para uso na secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/08/2013 | 2440.00 | 04489715000100 | Nova Diagnostico Por Imagem Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames de ressonancia magnetica realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/08/2013 | 205.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS de prestadores de serviços correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/08/2013 | 19414.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/08/2013 | 1266.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-L.Protese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/08/2013 | 1193.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/08/2013 | 1421.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/08/2013 | 2376.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/08/2013 | 10374.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2013, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/08/2013 | 10354.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/08/2013 | 4901.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/08/2013 | 5768.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/08/2013 | 6382.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do Agentes Comunitario de Saude - ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 07/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/08/2013 | 7906.70 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes residentes neste municipio, nas Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Municipal atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/08/2013 | 450.00 | 00012215173416 | Rodrigo Soares Pereira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma divisoria e conserto de portas e janelas no Predio da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/08/2013 | 490.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP, destinados para as Unidades Básicas de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/08/2013 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhado para pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP, destinados para o SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/08/2013 | 300.00 | 00024919565860 | Maria das Gracas Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza geral do predio residencial locada para apoio ao pessoal do ERIP, que prestam serviços neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,referente ao mes de julho/2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/08/2013 | 440.00 | 00043160123472 | Luis adelson Antero | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados como carpinteiro no conserto de mesas, fechaduras, confecção de 02 caixas para compressores, confecção de porta feita para banheiro especial, confecção de divisoria para o Predio da secretaria deSaude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/08/2013 | 190.00 | 00053914309415 | antonio Goncalo Dias | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coberta com alcoxoado e napa em uma cadeira odontologica do CEO deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/08/2013 | 4000.00 | 13039424000101 | Pagelar Distribuidora de Equip para Refrig Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Equipamentos para serem utilizados junto a Policlinica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/08/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo de placa MNC-9352-PB a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/08/2013 | 500.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo de placa MOV-7648-PB a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/08/2013 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/08/2013 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/08/2013 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/08/2013 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/08/2013 | 3876.00 | 07054321000118 | Camy Plast Br Ind e Com de Plast Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no refeitorio da Policlinica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/08/2013 | 3720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo de placa BXC-7678-PB a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/08/2013 | 41397.85 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/08/2013 | 396.95 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/08/2013 | 64431.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/08/2013 | 18128.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/08/2013 | 28774.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/08/2013 | 45637.74 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cilede Cristiane Pereira Gomes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto ao PSF da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/08/2013 | 35783.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/08/2013 | 770.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/08/2013 | 6460.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/08/2013 | 13800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Nucleo de Apoio à Saúde da Família), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/08/2013 | 20878.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayra Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - SAMU junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/08/2013 | 43246.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado MAC - Policlínica junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/08/2013 | 5756.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado do Laboratórios de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/08/2013 | 5424.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenilson Bernardo Soares, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - PPI/ECD, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/08/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/08/2013 | 350.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como Pedreiro na reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/08/2013 | 175.00 | 00008902532429 | Luis Carlos Barbosa da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como servente de Pedreiro na reforma do Predio das Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/08/2013 | 14146.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde,deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/08/2013 | 25599.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/08/2013 | 74.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, retido na conta corrente de nº 8.183-3, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/09/2013 | 25.19 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento de multa e juros pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/09/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo de placa MNT-5083-PB a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/09/2013 | 1.78 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/09/2013 | 200.00 | 00007696516400 | Erika Cavalcanti Rufino | Importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte da estagiaria do Erip, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/09/2013 | 200.00 | 00008386818409 | Artur Quirino Ramos | Importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas com transporte do estagiario do Erip, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/09/2013 | 366.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo fiat Uno de placas MOV-7648-PB, locado a este Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/09/2013 | 137.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo micro onibus, locado a este Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/09/2013 | 214.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Fiat Uno de placas MNC-9352-PB, locado a este Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112013 | 0001153 | 02/09/2013 | 8241.80 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112013 | 0001154 | 02/09/2013 | 3231.78 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades dos PSF'S, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/09/2013 | 118.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de pneus de veiculos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/09/2013 | 720.00 | 00022011846404 | Jose dos Santos Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na reposição do vidro trazeito do micro onibus desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/09/2013 | 1421.02 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo ambulancia de placa NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/09/2013 | 152.98 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutençao do veiculo ambulancia de placa NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/09/2013 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/09/2013 | 26.26 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de multa e juros, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/09/2013 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/09/2013 | 26.26 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de multa e juros, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/09/2013 | 6030.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames ultrassonograficos realizados em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/09/2013 | 64.64 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de multa e juros, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/09/2013 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de Administração Pública: sistema de Gestão Pública, relativo ao mes de Agosto de 2013, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/09/2013 | 514.00 | 04312853000110 | Dilecta Farmacia de Manipulacao Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de produtos manipulados para distribuição gratuitamente pela Farmacia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/09/2013 | 3526.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados na Secretaria de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/09/2013 | 225.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/09/2013 | 4775.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados junto a Policlinica, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/09/2013 | 204.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001169 | 04/09/2013 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/09/2013 | 105.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/09/2013 | 4480.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/09/2013 | 7918.00 | 15033837000104 | Vanessa Tais de Sousa Silva - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para os Postos de Saude para distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/09/2013 | 3989.54 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao CAPS, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/09/2013 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/09/2013 | 2000.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços médicos em auditoria medica junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme contrato nº 140/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/09/2013 | 21.44 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de multa e juros, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/09/2013 | 304.85 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas , legumes e verduras para serem utilizadas junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/09/2013 | 641.15 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para serem utilizadas junto aos PSF'S deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/09/2013 | 1674.78 | 07240075000199 | RR Servicos em Equipamentos Odontologicos Ltda -ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção geral em consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/09/2013 | 1903.55 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso no CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/09/2013 | 2555.80 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso na Policlínica, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/09/2013 | 1926.00 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/09/2013 | 5708.80 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso nos PSF"s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/09/2013 | 622.59 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQS-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/09/2013 | 3705.66 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos anbulacia de placas MPU-5945 e MNT-5038, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001270 | 09/09/2013 | 11393.09 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/09/2013 | 98.18 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/09/2013 | 38.25 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/09/2013 | 923.41 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas OEU-3744-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/09/2013 | 611.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placa MNV-8855 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/09/2013 | 341.50 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placa MNT-5118 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/09/2013 | 135.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placa NPU-5945 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/09/2013 | 11228.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio, psicologo, assis, social, prof de edu física, nutricionista, contratados do CAPS, CEO, contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de Agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/09/2013 | 1906.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos plantonistas da SAMU., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00003055541405 | Adelmo Félix de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/09/2013 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo onibus mercedes benz marcopolo com capacidade para 25 passageiros ano/modelo 2000 renavan 00739652192bde placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento medico em hospitais ,a Cidade de João Pessoa sendo ida e volta, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/09/2013 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 12 e 21 de agosto de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/09/2013 | 7359.50 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/09/2013 | 5375.50 | 07425736000150 | Alexandre Lopes do Nascimento | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/09/2013 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduacao CCS - Centro de Ciencias da Saude em convenio com aPrefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/09/2013 | 2000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos em Mastologia prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/09/2013 | 4050.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos de Ginecologia prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/09/2013 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para pagamento de serviços mecanicos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/09/2013 | 1600.00 | 00044896565487 | Maria do Livramento Fernandes | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire ano modelo 2005 na cor azul de placas MNC-9352-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/09/2013 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 13 viagens relativo ao mes de agosto de 2013, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/09/2013 | 550.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, Nº 28, Centro, nesta Cidade, destinada ao funcionamento de uma Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/09/2013 | 300.00 | 00024919565860 | Maria das Gracas Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza geral do predio residencial locada para apoio ao pessoal do ERIP, que prestam serviços neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,referente ao mes de agosto/2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/09/2013 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/09/2013 | 290.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel, localizado à Rua Virgilio Cruz, 14 nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram o Programa Saude da Familia, neste Municipio , atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de agosto de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/09/2013 | 1800.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados para uso no NASF deste Municipio,através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/09/2013 | 747.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamento destinado para uso no NASF deste Municipio através da secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/09/2013 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/09/2013 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/09/2013 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/09/2013 | 750.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/09/2013 | 61.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/09/2013 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/09/2013 | 185.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/09/2013 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/09/2013 | 33.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/09/2013 | 597.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/09/2013 | 1213.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predios pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/09/2013 | 2400.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/09/2013 | 309.88 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/09/2013 | 1100.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria jurídita no acompanhamento dos processos licitatórios, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/09/2013 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de agosto de 2013,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/09/2013 | 200.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (recarga do cilindro de oxigenio WHITE MED) do veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 10.708-5, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/09/2013 | 468.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/09/2013 | 150.00 | 00098225588487 | Antonio do Nascimento Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de paciente carente para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/09/2013 | 240.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 15 e 16 de agosto de 2013 , através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/09/2013 | 545.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/09/2013 | 450.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento medico na Cidade João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/09/2013 | 450.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/09/2013 | 450.00 | 00051001675487 | Manoel Herculano Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/09/2013 | 450.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/09/2013 | 1050.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/09/2013 | 900.00 | 00028334421818 | Leonardo Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes para atendimento médico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/09/2013 | 665.00 | 00071392670497 | Jose Edson Ribeiro da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes deste Municipio para atendimento medico, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/09/2013 | 450.00 | 00037658280410 | João Florentino Bezerra | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/09/2013 | 1200.00 | 00085361003468 | Ailson Gomes Lima | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/09/2013 | 900.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | Referente aos serviços prestados com o transporte de pacientes carentes para atendimento medico na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/09/2013 | 640.00 | 00005943296476 | Evaristo Xavier da Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico nas cidades de João Pessoa e Natal-RN, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/09/2013 | 900.00 | 00027632356894 | Claudio da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/09/2013 | 1370.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/09/2013 | 385.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP, destinados para as Unidades Básicas de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/09/2013 | 1510.00 | 04489715000100 | Nova Diagnostico Por Imagem Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames de ressonancia magnetica no cranio e exame de angioressonancia magnetica do cranio, realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/09/2013 | 1530.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/09/2013 | 1870.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/09/2013 | 120.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 2 (duas) diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa, nos dias 28 de agosto e 10 de setembro de 2013, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/09/2013 | 780.00 | 00002652861409 | Carlos Antonio da Costa Segundo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na troca de peças e calibragem dos bicos, no veículo Micro-ônibus de placas DAH-3635-PB locado, através da Secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/09/2013 | 217.20 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães diversos para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/09/2013 | 249.00 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães diversos para serem utilizados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/09/2013 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/09/2013 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/09/2013 | 24493.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/09/2013 | 9514.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2013, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/09/2013 | 4593.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/09/2013 | 10040.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/09/2013 | 3036.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/09/2013 | 1421.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/09/2013 | 1193.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/09/2013 | 3112.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal -CEO, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/09/2013 | 5631.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS- programa saude bucal correspondente a parte da empresa relativo a competencia 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/09/2013 | 1266.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-L.Protese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 082013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/09/2013 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/09/2013 | 2.31 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros, pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo de placa OEU-3744-PB a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/09/2013 | 3496.59 | 40946501000180 | Paraiso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no refeitório da Secretaria de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/09/2013 | 5.87 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizada no prédio da Secretaria de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/09/2013 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/09/2013 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/09/2013 | 188.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no refeitorio da Policlinica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/09/2013 | 3258.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no refeitorio da Policlinica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/09/2013 | 240.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 (duas) diárias quando a serviços desta edilidade na cidade de João Pessoa nos dias 05 e 07 de agosto de 2013 , através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/09/2013 | 500.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de portas, divisória, frente de pia e montagem de duas forras no Prédio da UBSF IV, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/09/2013 | 240.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 16 e 20 de setembro de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/09/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/09/2013 | 559.00 | 11938541000181 | Equipaço Móveis e Eletrodomésticos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no refeitorio da Policlinica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/09/2013 | 352.80 | 06065186000143 | EBM Serviços Automotivos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do veiculo ambulancia de placa NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/09/2013 | 43312.35 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/09/2013 | 463.23 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/09/2013 | 66609.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/09/2013 | 48420.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto ao PSF da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/09/2013 | 23517.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/09/2013 | 36416.68 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/09/2013 | 770.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/09/2013 | 5424.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenilson Bernardo Soares, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - PPI/ECD, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/09/2013 | 13468.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde,deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/09/2013 | 18128.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/09/2013 | 28774.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/09/2013 | 6460.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/09/2013 | 5756.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado do Laboratórios de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/09/2013 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Nucleo de Apoio à Saúde da Família), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/09/2013 | 25378.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - SAMU junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/09/2013 | 41046.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado MAC - Policlínica junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2013, conforme folhaanexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/09/2013 | 44.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/09/2013 | 678.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Marcos Antônio da Silva Alves, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Saude - SES do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/10/2013 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de Administração Pública: sistema de Gestão Pública, relativo ao mes de Setembro de 2013, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/10/2013 | 2000.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços médicos em auditoria medica junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme contrato nº 140/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/10/2013 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/10/2013 | 3185.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/10/2013 | 5700.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames ultrassonograficos realizados em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/10/2013 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (recarga do cilindro de oxigenio WHITE MED) do veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/10/2013 | 812.80 | 12935052000139 | J.S. Tecidos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de tecidos para serem utilizados na confecção de toalhas para serem utilizadas junto ao refeitorio da Policlinica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/10/2013 | 5768.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do Agentes Comunitario de Saude - ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/10/2013 | 6428.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 08/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/10/2013 | 83.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de pneus de veiculos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/10/2013 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/10/2013 | 2000.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat uno mille fire flex de placas MOV-7648-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de julho de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/10/2013 | 66.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/10/2013 | 39.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/10/2013 | 170.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/10/2013 | 9.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/10/2013 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001319 | 04/10/2013 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/10/2013 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de processamento de dados para esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/10/2013 | 170.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados de recarga de toner, desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/10/2013 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/10/2013 | 94.50 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/10/2013 | 4860.00 | 92660406000976 | Frigelar Comercio & Distribuição S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados para uso no refeitorio da Policlinica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/10/2013 | 1674.78 | 07240075000199 | RR Servicos em Equipamentos Odontologicos Ltda -ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção geral em consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSFs, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/10/2013 | 1623.05 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso nos PSF"s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/10/2013 | 1695.50 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso no SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/10/2013 | 1865.50 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso no CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/10/2013 | 2900.00 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso na Policlínica, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/10/2013 | 555.80 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para serem utilizadas junto aos PSF'S deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/10/2013 | 389.35 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas , legumes e verduras para serem utilizadas junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112013 | 0001332 | 08/10/2013 | 796.40 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades dos PSF'S, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/10/2013 | 204.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/10/2013 | 91.34 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/10/2013 | 10847.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio, psicologo, assis, social, prof de edu física, nutricionista, contratados do CAPS, CEO, contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de SETEMBRO de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/10/2013 | 1845.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos plantonistas da SAMU., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de SETEMBRO de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/10/2013 | 2049.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Imp. emp. p/ o pag. p/ fornec. de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio, psicologo, assis, social, prof de edu física, nutricionista, contratados do CAPS, CEO, contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, de cordo com o processo de modalidade de TP 003/2013 e proc. de nº 006/2013, durante o mes de OUTUBRO de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/10/2013 | 1765.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pogamento pela aquisição de materiais destinados para uso na secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/10/2013 | 1380.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisas em malha com impressao, destinadas para uso dos funcionarios na Campanha de Multivacinação, através da Secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/10/2013 | 2070.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisas em malha com impressao, destinadas para uso dos funcionarios na Campanha de Viver Bem, através da Secretaria de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/10/2013 | 3195.38 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos anbulacia de placas MPU-5945 e MNT-5038, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/10/2013 | 823.46 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/10/2013 | 2200.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados na Secretaria de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/10/2013 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38 nesta cidade, para o funcionamento da residência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúdedesta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/10/2013 | 1600.00 | 00044896565487 | Maria do Livramento Fernandes | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire ano modelo 2005 na cor azul de placas MNC-9352-PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/10/2013 | 105.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP, destinados para as Unidades Básicas de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/10/2013 | 290.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel, localizado à Rua Virgilio Cruz, 14 nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram o Programa Saude da Familia, neste Municipio , atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de setembro de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/10/2013 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/10/2013 | 350.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo marca/modelo honda/CG, ano/modelo 2010, de placas NQD-8749-PB para ficar a disposição da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/10/2013 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo onibus mercedes benz marcopolo com capacidade para 25 passageiros ano/modelo 2000 renavan 00739652192bde placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento medico em hospitais ,a Cidade de João Pessoa sendo ida e volta, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/10/2013 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduacao CCS - Centro de Ciencias da Saude em convenio com aPrefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/10/2013 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 10 e 23 de setembro de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/10/2013 | 1575.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados no CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/10/2013 | 960.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados no PMAQ, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/10/2013 | 94.02 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/10/2013 | 109.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001357 | 10/10/2013 | 45.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001358 | 10/10/2013 | 986.84 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas OEU-3744-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001359 | 10/10/2013 | 11018.34 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos, desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001360 | 10/10/2013 | 19.25 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/10/2013 | 3846.08 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/10/2013 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/10/2013 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/10/2013 | 850.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais na Cidade de Joao Pessoa e Recife, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/10/2013 | 250.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (recarga do cilindro de oxigenio WHITE MED) e 2M3 do veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/10/2013 | 422.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/10/2013 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/10/2013 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/10/2013 | 350.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de julho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/10/2013 | 286.05 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/10/2013 | 21992.85 | 03609595000175 | Hospital Distrital de Belém | importancia empenhada para pagamento correspondente a Serviços Hospitalares, relativo a competência 05/2013, conforme Ofício de nº 0478/2013, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/10/2013 | 33245.50 | 03609595000175 | Hospital Distrital de Belém | importancia empenhada para pagamento correspondente a Serviços Ambulatoriais, relativo a competência 05/2013, conforme Ofício de nº 0473/2013, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/10/2013 | 26443.37 | 03609595000175 | Hospital Distrital de Belém | importancia empenhada para pagamento correspondente a Serviços Ambulatoriais, relativo a competência 06/2013, conforme Ofício de nº 0474/2013, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/10/2013 | 27599.72 | 03609595000175 | Hospital Distrital de Belém | importancia empenhada para pagamento correspondente a Serviços Hospitalares, relativo a competência 07/2013, conforme Ofício de nº 0480/2013, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/10/2013 | 27638.63 | 03609595000175 | Hospital Distrital de Belém | importancia empenhada para pagamento correspondente a Serviços Ambulatoriais, relativo a competência 07/2013, conforme Ofício de nº 0475/2013, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/10/2013 | 25005.62 | 03609595000175 | Hospital Distrital de Belém | importancia empenhada para pagamento correspondente a Serviços Hospitalares, relativo a competência 08/2013, conforme Ofício de nº 0481/2013, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/10/2013 | 30232.73 | 03609595000175 | Hospital Distrital de Belém | importancia empenhada para pagamento correspondente a Serviços Ambulatoriais, relativo a competência 08/2013, conforme Ofício de nº 0476/2013, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/10/2013 | 28794.98 | 03609595000175 | Hospital Distrital de Belém | importancia empenhada para pagamento correspondente a Serviços Hospitalares, relativo a competência 06/2013, conforme Ofício de nº 0479/2013, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072013 | 0001379 | 15/10/2013 | 270.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados durante atendimentos medicos especializado nas Unidade Basicas de Saude da Familia - UBSF's, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/10/2013 | 754.60 | 12929519000138 | SERVPROL-Serviços e Com. de Produtos Médicos LTDA | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e manutenção de vários aparelhos pertencentes as Unidades Basicas de Saude da Família, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/10/2013 | 727.45 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas MOJ-5794-PB, locada a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/10/2013 | 921.00 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães diversos para serem utilizados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/10/2013 | 2912.08 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao CAPS, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/10/2013 | 566.00 | 92660406000976 | Frigelar Comercio & Distribuição S/A | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados para uso no refeitorio da Policlinica deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/10/2013 | 3460.54 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para o preparo das refeições servidas aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio, psicologo, assis, social, prof de edu física, nutricionista, contratados do CAPS, CEO, contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste Munic., através da Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/10/2013 | 7000.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos meses de agosto e setembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/10/2013 | 160.00 | 11938541000181 | Equipaço Móveis e Eletrodomésticos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no refeitorio da Policlinica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/10/2013 | 1310.00 | 11938541000181 | Equipaço Móveis e Eletrodomésticos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados para uso no refeitorio da Policlinica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/10/2013 | 1161.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predios pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/10/2013 | 300.00 | 00024919565860 | Maria das Gracas Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza geral do predio residencial locada para apoio ao pessoal do ERIP, que prestam serviços neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,referente ao mes de setembro/2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/10/2013 | 24972.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/10/2013 | 9030.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2013, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/10/2013 | 2963.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS CEO, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/10/2013 | 5583.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/10/2013 | 1193.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/10/2013 | 1227.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-L.Protese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/10/2013 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/10/2013 | 1421.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/10/2013 | 5174.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/10/2013 | 10652.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/10/2013 | 1800.00 | 00002242676474 | Jose Hailton da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande, atraves da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/10/2013 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 13 viagens relativo ao mes de setembro de 2013, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/10/2013 | 305.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo fiat Uno de placas MOJ-5794-PB, locado a este Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/10/2013 | 320.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo fiat Uno de placas MOJ-5794-PB, locado a este Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/10/2013 | 305.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo fiat Uno de placas MNC-9352-PB, locado a este Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/10/2013 | 225.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placa NPU-5945 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/10/2013 | 3140.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a distribuição gratuíta a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/10/2013 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para pagamento de serviços mecanicos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/10/2013 | 46.14 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio pertencente a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/10/2013 | 23.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, relativo ao mês de agosto, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, relativo ao mês de julho, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/10/2013 | 23.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/10/2013 | 37.09 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, relativo ao mês de agosto, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/10/2013 | 6.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/10/2013 | 569.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/10/2013 | 93.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade,através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, relativo ao mês de setembro, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/10/2013 | 54.87 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/10/2013 | 32.92 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/10/2013 | 46.14 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/10/2013 | 23.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/10/2013 | 32.88 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, relativo ao mês de Outubro, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/10/2013 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para o Centro de Reabilitação Motor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182013 | 0001433 | 23/10/2013 | 16000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO – ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no centro de Fisioterapia, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/10/2013 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/10/2013 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/10/2013 | 116.09 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/10/2013 | 583.88 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/10/2013 | 118.70 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/10/2013 | 215.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/10/2013 | 9.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/10/2013 | 22.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/10/2013 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/10/2013 | 183.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, relativo aos meses de: junho, julho, agosto e setembro de 2013, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/10/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/10/2013 | 150.00 | 70111257000104 | Industria de Calçados Rogerio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de coturno para a esquipe do SAMU deste municipio, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112013 | 0001452 | 29/10/2013 | 7505.95 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112013 | 0001453 | 29/10/2013 | 8436.17 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso nas atividades do CEO, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/10/2013 | 7860.00 | 07358710000137 | Vestir Industria e Comercio de Conf. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamento para a esquipe do SAMU deste municipio, através da Secretaria de Saúde, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/10/2013 | 210.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/10/2013 | 252.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/10/2013 | 3846.08 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072013 | 0001458 | 31/10/2013 | 19382.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para serem utilizados durante atendimentos medicos especializado na Policlínica, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/10/2013 | 44172.15 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/10/2013 | 443.65 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/10/2013 | 66081.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/10/2013 | 48420.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto ao PSF da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conformefolha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/10/2013 | 25653.77 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/10/2013 | 36416.68 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/10/2013 | 770.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/10/2013 | 1356.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenilson Bernardo Soares, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - PPI/ECD, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/10/2013 | 13468.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde,deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/10/2013 | 18128.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/10/2013 | 28774.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/10/2013 | 6460.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/10/2013 | 226.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Vanusa Alves Barbosa, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/10/2013 | 5756.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado do Laboratórios de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/10/2013 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Nucleo de Apoio à Saúde da Família), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/10/2013 | 18878.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - SAMU junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/10/2013 | 43546.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado MAC - Policlínica junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/10/2013 | 4068.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - Agentes de Combate a Endemias, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/10/2013 | 89.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/11/2013 | 560.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo de placa MNT-5118-PB a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/11/2013 | 9.65 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros, pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo de placa MNT-5118-PB a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/11/2013 | 1000.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo de placa MOJ-5794-PB a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/11/2013 | 9.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de multa/juros, pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo de placa MOJ-5794-PB a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001483 | 01/11/2013 | 19382.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da Família - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/11/2013 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/11/2013 | 180.00 | 09370316000140 | Mapetro Comercio de Calçados Ltda | Importancia empenhada para pagamento de calçados para serem utilizados pelos funcionarios a serviço da SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/11/2013 | 3185.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/11/2013 | 2000.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços médicos em auditoria medica junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme contrato nº 140/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/11/2013 | 4170.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames ultrassonograficos realizados em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/11/2013 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/11/2013 | 800.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/11/2013 | 559.00 | 07960760000190 | Gilberto Martins de Lima - Oficina do Macena | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa MNT-5118-PB a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001494 | 05/11/2013 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/11/2013 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de Administração Pública: sistema de Gestão Pública, relativo ao mes de Outubro de 2013, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/11/2013 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/11/2013 | 112.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral para serem utilizados junto as UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/11/2013 | 248.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua minera, para serem utilizados em diversos setores, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/11/2013 | 80.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados junto ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/11/2013 | 115.50 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/11/2013 | 11115.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/11/2013 | 9634.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do Agentes Comunitario de Saude - ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/11/2013 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 16 e 23 de outubro de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/11/2013 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo onibus mercedes benz marcopolo com capacidade para 25 passageiros ano/modelo 2000 renavan 00739652192bde placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento medico em hospitais ,a Cidade de João Pessoa sendo ida e volta, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/11/2013 | 1271.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predios pertencentes a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/11/2013 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38 nesta cidade, para o funcionamento da residência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúdedesta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/11/2013 | 300.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para pagamento de serviços mecanicos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/11/2013 | 730.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais na Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/11/2013 | 3180.25 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos anbulacia de placas MPU-5945 e MNT-5038, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/11/2013 | 1003.43 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001515 | 11/11/2013 | 89.28 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001516 | 11/11/2013 | 680.09 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas OEU-3744-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001517 | 11/11/2013 | 11409.68 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos, desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001518 | 11/11/2013 | 21.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001519 | 11/11/2013 | 436.70 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001520 | 11/11/2013 | 113.58 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/11/2013 | 920.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas MOJ-5794-PB, locada a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/11/2013 | 9771.20 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/11/2013 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 13 viagens relativo ao mes de outubro de 2013, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/11/2013 | 300.00 | 00024919565860 | Maria das Gracas Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza geral do predio residencial locada para apoio ao pessoal do ERIP, que prestam serviços neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,referente ao mes de outubro/2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/11/2013 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduacao CCS - Centro de Ciencias da Saude em convenio com aPrefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/11/2013 | 290.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel, localizado à Rua Virgilio Cruz, 14 nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram o Programa Saude da Familia, neste Municipio , atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de outubro de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat uno mille fire flex de placas MOV-7648-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de agosto de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/11/2013 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/11/2013 | 350.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/11/2013 | 300.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veiculo marca/modelo honda/CG, ano/modelo 2010, de placas NQD-8749-PB para ficar a disposição da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/11/2013 | 900.00 | 12048275000184 | Priscilla Dantas de Aguiar Leite - Nildo Retifica | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no veiculo UNO de placas MOV-7648-PB, locado a esta Edilidade, através da Secretaria Municial de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/11/2013 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | importancia empenhada para pagamento a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de outubro 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/11/2013 | 295.27 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/11/2013 | 260.00 | 00004724462400 | Niedson Paz Ramos Junior | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/11/2013 | 280.00 | 41124629000120 | Martinho Pereira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat, locado a esta edilidade, através a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/11/2013 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/11/2013 | 435.40 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para serem utilizadas junto aos PSF'S deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/11/2013 | 438.05 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas , legumes e verduras para serem utilizadas junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/11/2013 | 1353.50 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para serem utilizadas junto ao Refeitorio, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/11/2013 | 429.65 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para serem utilizadas junto aos NASF deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/11/2013 | 600.00 | 00006185267497 | CLAUDIO MATIAS MENEZES | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/11/2013 | 280.00 | 00009707938471 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de meseas e cadeiras para serem utilizados junto a 1ª Camapnha Irmão de Sangue, realizado neste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/11/2013 | 107.39 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/11/2013 | 450.00 | 00023794739434 | Janduy Tolentino de Alustau | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Joao Pessoa, atraves da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/11/2013 | 550.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, Nº 28, Centro, nesta Cidade, destinada ao funcionamento de uma Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/11/2013 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/11/2013 | 394.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento de medicamentos destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/11/2013 | 140.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para pagamento de medicamentos destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/11/2013 | 1572.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/11/2013 | 1597.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 14/11/2013 | 12636.36 | 11602733000112 | COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA ME | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de medicação dos serviços prestados na recuperação do PSF IV, no centro deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/11/2013 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/11/2013 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/11/2013 | 370.00 | 09256546000697 | J Carneiro Com e Representacoes Ltda Cta | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutençao do veiculo ambulancia de placa NQF-9295-PB, pertencente ao SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/11/2013 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/11/2013 | 1100.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria jurídita no acompanhamento dos processos licitatórios, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/11/2013 | 1700.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/11/2013 | 3731.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo de refeições no refeitorio da Saúde, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/11/2013 | 1615.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/11/2013 | 1125.60 | 75315333007464 | Atacadão Distr. Comercio e Industria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na ornamentação natalina em diversos setores desta Secretaria, através da Secretaria de Saúde, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/11/2013 | 90.00 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães diversos para serem utilizados junto a Secretaria de Saude deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/11/2013 | 498.00 | 00008522842418 | Lenilda Ferreira Cezanio | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães diversos para serem utilizados junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/11/2013 | 1624.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predios locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/11/2013 | 18525.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/11/2013 | 9580.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2013, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/11/2013 | 2962.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS CEO, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/11/2013 | 4153.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/11/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/11/2013 | 1266.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-L.Protese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/11/2013 | 6330.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/11/2013 | 9602.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/11/2013 | 10652.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/11/2013 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/11/2013 | 5643.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Saúde Bucal, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/11/2013 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/11/2013 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/11/2013 | 234.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo fiat Uno de placas MOJ-5794-PB, locado a este Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/11/2013 | 272.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placa NPU-5945 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/11/2013 | 145.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNT-5118-PB pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/11/2013 | 1500.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/11/2013 | 350.00 | 14314600000139 | Hidalberto Porpino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MNT-5118-PB pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/11/2013 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/11/2013 | 1040.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais das Cidades de guarabira, Campina Grande e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/11/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/11/2013 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de Administração Pública: sistema de Gestão Pública, relativo ao mes de Novembro de 2013, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/11/2013 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/11/2013 | 24.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/11/2013 | 260.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas para serem utilizadas durante eventos realizados pela Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/11/2013 | 250.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (recarga do cilindro de oxigenio WHITE MED) e 2M3 do veiculo ambulancia de placa NQS-9295 pertencente ao SAMU através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/11/2013 | 6783.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/11/2013 | 5768.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do Agentes Comunitario de Saude - ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/11/2013 | 667.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 09/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/11/2013 | 163205.07 | 76535764000143 | Ministerio da Fazenda Nacional-Tesouro Nacional | importancia empenhada para pagamento referente a devolução de saldo do convenio 1693/2006, conforme GRU em anexo | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/11/2013 | 2490.40 | 05757746000168 | Inel Comercio de Materiais Eletricos Ltda | importancia para pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição nos PSF's, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/11/2013 | 1350.00 | 00003885977478 | Adriel Soares de Sousa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/11/2013 | 750.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/11/2013 | 44068.75 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/11/2013 | 443.65 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/11/2013 | 66081.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/11/2013 | 48420.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto ao PSF da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/11/2013 | 26277.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/11/2013 | 36100.01 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/11/2013 | 770.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/11/2013 | 1356.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenilson Bernardo Soares, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - PPI/ECD, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/11/2013 | 13468.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde,deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/11/2013 | 18128.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/11/2013 | 28774.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/11/2013 | 6460.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/11/2013 | 5756.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado do Laboratórios de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/11/2013 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Nucleo de Apoio à Saúde da Família), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/11/2013 | 17928.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - SAMU junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/11/2013 | 43546.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado MAC - Policlínica junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folhaanexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/11/2013 | 4068.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - Agentes de Combate a Endemias, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/11/2013 | 773.77 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a retenção de Imposto de Renda retida sobre os rendimentos de aplicação financeira na conta corrente de 10.708-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/11/2013 | 0.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte do servidor relativo a competencia 10/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/12/2013 | 2025.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/12/2013 | 2857.70 | 09235615000333 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames citopatologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/12/2013 | 498.00 | 09235615000333 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames citopatologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/12/2013 | 2000.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços médicos em auditoria médica, junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/12/2013 | 3185.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em oftalmologia realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/12/2013 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de consultas médicas especializadas em pediatria realizadas em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/12/2013 | 6630.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames ultrassonograficos realizados em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00073930334453 | João Hercules Bezerra Gomes | importancia empenhada para pagamento referenta ao 1º Simpósio de Epilepsia e Saúde Mental de Belém-PB, com objetivo de capacitar os profissionais da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/12/2013 | 192.00 | 35504307000104 | Morais Tecidos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de tecidos para serem utilizados junto ao refeitorio da Policlinica, através da Secretaria da Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/12/2013 | 295.10 | 00015139220415 | Maria de Fatima Costa de Lima | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/12/2013 | 295.10 | 00007051457438 | Maria Jose dos Santos Alves | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/12/2013 | 295.10 | 00008170579430 | Angelica Pollyanna Matias da Cruz | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/12/2013 | 295.10 | 00051001381491 | Neusa Maria da Silva Muniz | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/12/2013 | 485.00 | 00076853829468 | Suelene Firmino Saraiva | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/12/2013 | 295.10 | 00002989155457 | Alcione de Almeida Cruz | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/12/2013 | 295.10 | 00009553354424 | Genisson Costa Geronimo | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/12/2013 | 200.00 | 00000865113432 | Marilene dos Anjos Cardoso | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/12/2013 | 200.00 | 00004760728406 | Hosana Barbosa de Figueiredo | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/12/2013 | 295.10 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/12/2013 | 65.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados de recarga de toner, desta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/12/2013 | 1120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de processamento de dados para esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/12/2013 | 368.55 | 00005553256445 | GECILANDIA SILVA DE LUCENA | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/12/2013 | 184.27 | 00088520129404 | Cilede Cristiane Pereira Gomes | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/12/2013 | 368.55 | 00002109912405 | NAILSE DE PENHA NASCIMENTO | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/12/2013 | 368.55 | 00016079930404 | Maria Fatima de Lima | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/12/2013 | 368.55 | 00003120577413 | Erika Maria Pontes Ribeiro | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/12/2013 | 368.55 | 00006460746443 | MEIRE MAJELE DE SOUSA SANTOS | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/12/2013 | 368.55 | 00043683517468 | JACQUELINE SANTANA DA CRUZ | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/12/2013 | 552.82 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | importancia empenhada para pagamento de gratificação da Campanha Nacional de Vacinação, neste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/12/2013 | 208.62 | 00006107979484 | Elenilson Bernardo Soares | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/12/2013 | 208.62 | 00004437731492 | Iranildo Araujo de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/12/2013 | 208.62 | 00003621802452 | Jose Coelho dos Santos | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/12/2013 | 208.62 | 00004271765490 | Jose Marcio Martins de Lima | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/12/2013 | 208.62 | 00007517486411 | Manaceis Soares Batista | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/12/2013 | 208.62 | 00051772604453 | Severino Ramos Teixeira | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/12/2013 | 208.62 | 00005101423467 | Tiberio Emerson S. Cruz | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/12/2013 | 208.62 | 00001093747463 | Maristela Miguel Fernandes | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/12/2013 | 4000.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a consultas médicas e diagnósticos realizados durante o mês de novenbro, neste Municipio, através da Secretraria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/12/2013 | 480.00 | 41124629000120 | Martinho Pereira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/12/2013 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/12/2013 | 419.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Casa dos Médicos, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/12/2013 | 97.00 | 04312853000110 | Dilecta Farmacia de Manipulacao Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de produtos manipulados para distribuição gratuitamente pela Farmacia através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/12/2013 | 3846.08 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços medicos e diagnosticos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/12/2013 | 208.62 | 00071394532415 | Marcelo Deocleciano | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001656 | 06/12/2013 | 3240.00 | 06699817000186 | Vandui Leandro de Oliveira | importancia empenhada para pagamento de serviços medicos prestados em Urologia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392013 | 0001657 | 07/12/2013 | 14736.00 | 17440286000129 | CONSTRUTORA JADE EIRELI ME | importancia empenhada para pagamento referente à 1ª medição dos serviços de reforma e ampliação da UBS do Sítio Limeira, localizado neste município, contrato de nº 0145/2013, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00402013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392013 | 0001658 | 07/12/2013 | 13425.04 | 17440286000129 | CONSTRUTORA JADE EIRELI ME | importancia empenhada para pagamento referente à 1ª medição dos serviços de reforma e ampliação da UBS do Sítio Serraria, localizado neste município, contrato de nº 0145/2013, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00402013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001659 | 09/12/2013 | 2364.69 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos anbulacia de placas NPU-5945 e MNT-5038, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001660 | 09/12/2013 | 117.61 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas NPZ-0536-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001661 | 09/12/2013 | 755.71 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas OEU-3744-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001662 | 09/12/2013 | 30.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001663 | 09/12/2013 | 356.46 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto ao veículo de placas MMU-5107-PB, para publicidade móvel de carro de som, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/12/2013 | 2546.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas MOJ-5794-PB, locada a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001665 | 09/12/2013 | 210.92 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto no veículo Moto de placas OFA-0210-PB, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/12/2013 | 3250.00 | 13670472000101 | FRIGOTEC - Refrigeração e Climatização | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na instalação de aro condicionado, tipo Slip junto a Secretaria de saúde, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/12/2013 | 1000.00 | 13670472000101 | FRIGOTEC - Refrigeração e Climatização | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de instalação de ar condicionado tipo split no Prédio da Fisioterapia, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/12/2013 | 250.00 | 13670472000101 | FRIGOTEC - Refrigeração e Climatização | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de instalação de ar condicionado tipo split na sala de reunião no Prédio da Secretaria de Saúde, neste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/12/2013 | 1564.32 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao CAPS, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/12/2013 | 1342.42 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | importancia empenhada para o pagamento pelo fornec. de gêneros alimentícios para o preparo de refeições para os medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio, psicologo, assis, social, prof de edu física, nutricionista, contratados do CAPS, CEO, contratados para prestar serviços junto as UBSF, deste Município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/12/2013 | 943.20 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de lanche para serem destribuídos com as mães durante a Pesagem das Crianças, através da Secretaria de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/12/2013 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/12/2013 | 750.00 | 13670472000101 | FRIGOTEC - Refrigeração e Climatização | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de instalação de ar condicionado tipo split no Prédio da Unidade Básica de Saúde na Família IV, neste município, através da Secretaria de Saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/12/2013 | 750.00 | 13670472000101 | FRIGOTEC - Refrigeração e Climatização | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de instalação de ar condicionado tipo split no Prédio da Unidade Básica de Saúde na Família, neste município, através da Secretaria de Saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/12/2013 | 750.00 | 13670472000101 | FRIGOTEC - Refrigeração e Climatização | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de instalação de ar condicionado tipo split no Prédio da Unidade Básica de Saúde na Família II, neste município, através da Secretaria de Saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/12/2013 | 250.00 | 13670472000101 | FRIGOTEC - Refrigeração e Climatização | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de instalação de ar condicionado tipo split no Prédio da Unidade Básica de Saúde na Família I, neste município, através da Secretaria de Saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/12/2013 | 250.00 | 13670472000101 | FRIGOTEC - Refrigeração e Climatização | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de instalação de ar condicionado tipo split no Prédio onde funciona O SAMU, neste município, através da Secretaria de Saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/12/2013 | 3700.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a BEMFAM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | importancia empenhada para o pagamento de referente a taxa sobre DOC/TED, retida na conta corrente de nº 8.183-3, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/12/2013 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de João Pessoa nos dias 05 e 12 de novembro de 2013, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/12/2013 | 1290.00 | 00027632356894 | Claudio da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/12/2013 | 1144.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ser utilizado no veiculo ambulancia de placas NQS-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0001694 | 10/12/2013 | 8689.18 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos, desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/12/2013 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/12/2013 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo onibus mercedes benz marcopolo com capacidade para 25 passageiros ano/modelo 2000 renavan 00739652192 de placas DAH-3635-PB, para serviços de transporte de pacientes para tratamento medico em hospitais na Cidade de João Pessoa sendo ida e volta, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/12/2013 | 408.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Casa dos Médicos, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/12/2013 | 59.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Casa dos Médicos, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/12/2013 | 43122.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Pollyana Matias da Cruz e Outros, importancia empenhada para o pagamento de Prêmio de Qualificação e Inovação - PMAQ/AB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/12/2013 | 3500.00 | 00004697478460 | Edilson Ezequiel de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na assessoria de planejamento no sistema do SUS, MAC e PAB, através da secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/12/2013 | 850.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte pacientes carentes deste Municipio para atendimento medico em hospitais na Cidade de Joao Pessoa e Recife, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/12/2013 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/12/2013 | 210.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/12/2013 | 1100.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria jurídita no acompanhamento dos processos licitatórios, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/12/2013 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/12/2013 | 129.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/12/2013 | 566.00 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para serem utilizadas junto aos PSF'S deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/12/2013 | 295.80 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas , legumes e verduras para serem utilizadas junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/12/2013 | 1810.45 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para serem utilizadas junto ao Refeitorio, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/12/2013 | 330.00 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizadas junto aos NASF deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/12/2013 | 39340.85 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/12/2013 | 55849.42 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/12/2013 | 35150.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao 13º Saláriode 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/12/2013 | 13687.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Bernadete Simão da Conceição e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao 13º Salário 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/12/2013 | 27499.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/12/2013 | 6460.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/12/2013 | 13050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Nucleo de Apoio à Saúde da Família), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/12/2013 | 13165.49 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - SAMU junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/12/2013 | 1017.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - Agentes de Combate a Endemias, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/12/2013 | 156.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral, para serem utilizados em diversos setores, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/12/2013 | 40.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para serem utilizados junto ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/12/2013 | 114.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral para serem utilizados junto a POLICLINICA deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/12/2013 | 92.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento agua mineral para serem utilizados junto as UBSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/12/2013 | 350.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para pagamento de serviços eletricos prestados em veiculos pertencente a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mês de setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/12/2013 | 208.62 | 00006284287402 | Isaias Bezerra da Cruz | importancia empenhada para pagamento de gratificacao da Campanha Nacional de Vacinação, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/12/2013 | 2896.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 13/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/12/2013 | 2871.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 13/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/12/2013 | 1421.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 13/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/12/2013 | 3589.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para serem utilizados nos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/12/2013 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/12/2013 | 164.04 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/12/2013 | 4898.04 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios para serem utilizados no preparo de refeições no refeitorio da Saúde, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/12/2013 | 675.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/12/2013 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodialise) na Cidade de Joao Pessoa, sendo 13 viagens relativo ao mes de novembro de 2013, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/12/2013 | 810.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a Policlínica, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/12/2013 | 20.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/12/2013 | 393.39 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/12/2013 | 226.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/12/2013 | 356.82 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/12/2013 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para predio locado a esta Edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/12/2013 | 2.63 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/12/2013 | 31.27 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio pertencente a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/12/2013 | 61.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio pertencente a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/12/2013 | 53.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio pertencente a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potavel para Predio locado a desta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/12/2013 | 111.87 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da SAMU, através da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/12/2013 | 530.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veiculos Moto de placa OFA-0210-PB, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/12/2013 | 1106.50 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso no refeitorio, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/12/2013 | 2055.69 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia emepnhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para ser utilizada em veiculos pertencentes e locados a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/12/2013 | 2323.28 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | importancia emepnhada para pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para ser utilizada em veículo pertencente a este Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/12/2013 | 18525.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/12/2013 | 6330.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS CAPS, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/12/2013 | 1421.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS - Agentes de Saúde, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/12/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-Dengue, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/12/2013 | 1205.39 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso na Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/12/2013 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS NASF, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/12/2013 | 10652.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS PSFs, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/12/2013 | 3944.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS SAMU, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/12/2013 | 1266.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS Patronal-L.Protese, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/12/2013 | 2962.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS CEO, correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/12/2013 | 9580.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2013, do pessoal contratados para prestar serviços junto a Policlinca, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/12/2013 | 6807.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/12/2013 | 5768.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do Agentes Comunitario de Saude - ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/12/2013 | 667.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo a competência 11/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/12/2013 | 5780.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a parte da empresa relativo a competencia 11/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/12/2013 | 6381.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal SESAU, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/12/2013 | 5768.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do Agentes Comunitario de Saude - ACS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/12/2013 | 166.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de IPSMB do pessoal Dengue, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao 13º Salário de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/12/2013 | 600.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Flávio Ribeiro, nº 45-Centro destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas Municipais, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/12/2013 | 290.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel, localizado à Rua Virgilio Cruz, 14 nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Medicos que integram o Programa Saude da Familia, neste Municipio , atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,relativo ao mes de novembro de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/Nº, sendo destinada 40% do predio para o funcionamento da Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF IV, deste cidade, atrvaés da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/12/2013 | 2400.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/12/2013 | 400.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Importancia empenhada para pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Medicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde novembro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio modelo fiat uno mille fire flex de placas MOV-7648-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio ,relativo ao mes de setembroo de 2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/12/2013 | 500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 38 nesta cidade, para o funcionamento da residência dos Médicos que integram o Programa Saúde da Família, neste município, através da Secretaria de Saúdedesta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/12/2013 | 300.00 | 00024919565860 | Maria das Gracas Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza geral do predio residencial locada para apoio ao pessoal do ERIP, que prestam serviços neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,referente ao mes de novembro/2013 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/12/2013 | 400.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento da locação de um imovel localizado na Rua Solon de Lucena S/N, destinado a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos de graduacao CCS - Centro de Ciencias da Saude em convenio com aPrefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/12/2013 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/12/2013 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na manutencao de um link dedicado de internet via radio junto a Secretaria de Saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/12/2013 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de Administração Pública: sistema de Gestão Pública, relativo ao mes de Dezembro de 2013, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/12/2013 | 550.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, Nº 28, Centro, nesta Cidade, destinada ao funcionamento de uma Unidade Basica de Saude na Familia-UBSF's, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/12/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/12/2013 | 1700.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/12/2013 | 1700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do PSF para os Sitios: Limeira, Lagoa do Curimatau, Saboeiro, Angelin, Lagoa de Serra e Serrote, neste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/12/2013 | 86.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/12/2013 | 498.00 | 09235615000333 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames citopatologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/12/2013 | 2857.70 | 09235615000333 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Importancia empenhada para pagamento de exames citopatologicos realizados em pessoas carentes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/12/2013 | 2815.00 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso na Policlínica, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/12/2013 | 1936.50 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso no CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/12/2013 | 1285.30 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso no SAMU, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/12/2013 | 2773.50 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados para uso nos PSF"s, deste Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/12/2013 | 43987.90 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/12/2013 | 443.65 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/12/2013 | 66739.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/12/2013 | 48420.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alyda Mayara Clementino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto ao PSF da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/12/2013 | 26277.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Analice Fernandes da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços no Programa Saude Bucal, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mesde Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/12/2013 | 36416.68 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/12/2013 | 770.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/12/2013 | 1356.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elenilson Bernardo Soares, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - PPI/ECD, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/12/2013 | 13468.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços junto no CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde,deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/12/2013 | 18128.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana da Silva Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/12/2013 | 28774.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal do CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/12/2013 | 6460.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para prestar serviços como agentes comunitarios de saude, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/12/2013 | 5756.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado do Laboratórios de Próteses, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/12/2013 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (Nucleo de Apoio à Saúde da Família), lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/12/2013 | 18828.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Mayara Maia Pedrosa Barbosa e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado - SAMU junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/12/2013 | 43546.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado MAC - Policlínica junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folhaanexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/12/2013 | 4068.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado - Agentes de Combate a Endemias, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/12/2013 | 93.40 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira, importancia empenhada para o pagamento Salário Família dos vencimentos do pessoal contratado - Agentes de Combate a Endemias, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/12/2013 | 43122.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angelica Pollyana Matias da Cruz e Outros, importancia empenhada para o pagamento de Prêmio de Qualificação e Inovação - PMAQ/AB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1825
Última atualização: 11/06/2024