| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2013 | 2566.50 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tecidos e toalhas destinados à manutenção das atividades da Unidade Saúde da Sede do Município e da Unidade de Saúde do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal nº 000.000.241 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2013 | 950.19 | 00003403528413 | Anderson Candeia da Silva Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2013 | 253.38 | 00003505084450 | Josenilda Barbosa de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias como Técnica de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - EFetivo - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2013 | 1742.34 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 1/3 de Férias dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2013 | 7200.00 | 00020290667453 | Geraldo Vieira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de pintura e lanternagem no veículo Camioneta D-20 a disposição da Secretaria de Saúde conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2013 | 3500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002321 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2013 | 2386.45 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de renovação de licenciamento dos veículos Fiat Uno Placa MNK 7293, Fiat Uno Placa MNU 9042, Ambulância Ipanema Placa MNC 2491 e Gol Placa MNR 1195, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2013 | 6838.70 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.037 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2013 | 1700.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde quando em serviço (reuniões, palestras, treinamentos, etc) na cidade de Patos - PB, conforme Nota Fiscal nº 00062 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2013 | 4500.00 | 00054807310410 | Raimundo Nonato dos S.Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo GM VERANEIO CUSTOM DELUXE, Ano e Modelo 1994/1994, Placa JWI 1108 DF, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas, no mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002331 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2013 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002332 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2013 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2013 | 350.00 | 00031318347491 | Marli Balduino da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2013 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2013 | 3345.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2013 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 12000.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - PSF - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2013 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2013 | 4921.15 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2013 | 678.00 | 00007683012467 | AJOILSON LOURENÇO FELIX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2013 | 711.90 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2013 | 19003.80 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2013 | 5840.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2013 | 3512.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB 3155/PB ANO FABRICAÇÃO 2008-2008 Cor: Preta, para transportar pessoas, com urgência, do Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, para realizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde para o município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002315 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/02/2013 | 100.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de feixe de mola nos veículos FIAT UNO de Placa NPZ 3128 e NQG 7548, pertecentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000298 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/02/2013 | 540.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção dos veículos FIAT UNO de Placa NPZ 3128 e NQG 7548, pertecentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal nº 000.000.333 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/02/2013 | 2500.00 | 00005888430404 | Carlos Antônio de Medeiros Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Mecânicos no motor, caixa de marcha e um diferencial na D-20 Placa MNN 6092 do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002316 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/02/2013 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CORSA WIND/GM, Placa MOE 6679/PB ANO/FABRICAÇÃO 1999-2000 Cor: Prata, para Transporte do médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002317 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/02/2013 | 2659.78 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS 2378/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.486 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/02/2013 | 1672.38 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.490 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2013 | 2354.71 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG 7548/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.485 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/02/2013 | 2471.00 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo D-20 de Placa MNN 6092/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.487 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/02/2013 | 2359.97 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ 3128/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.488 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/02/2013 | 1708.22 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.489 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/02/2013 | 9581.66 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.038 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/02/2013 | 480.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toner's para impressora a laser e recarga de cartuchos para impressora jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00999 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2013 | 678.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do FIAT UNO Placa NQG 7548/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras deste município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002341anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002342 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MOO 7109/PB, tipo FIAT UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002343 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/02/2013 | 1000.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Vigia Noturno da Unidade Básica de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002344 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/02/2013 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002345 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/02/2013 | 265.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002346 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/02/2013 | 207.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas telefônicas e assinatura do OI VELOX na linda 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, competência 01/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/02/2013 | 170.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas telefônicas e assinatura do OI VELOX na linda 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, competência 02/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2013 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2013 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2013 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/02/2013 | 678.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do FIAT UNO Placa NQG 7548/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002366 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/02/2013 | 678.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de Sangue, Fezes e Urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB, no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002367 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Professor de Educação Física do Grupo do IDOSO (PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO) deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002368 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/02/2013 | 871.00 | 00007398781407 | Verônica Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002369 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2013 | 262.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002370 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2013 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002371 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2013 | 700.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CORSA WIND/GM, Placa MOE 6679/PB ANO/FABRICAÇÃO 1999-2000 Cor: Prata, para Transporte do médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002372 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MOO 7109/PB, tipo FIAT UNO MILLE FIRE, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002373 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB 3155/PB ANO FABRICAÇÃO 2008-2008 Cor: Preta, para transportar pessoas, com urgência, do Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, para realizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde para o município de Areia de Baraúnas, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002374 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002375 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2013 | 18748.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2013 | 7418.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2013 | 3512.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2013 | 6317.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2013 | 3345.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2013 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2013 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2013 | 12000.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - PSF - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007683012467 | AJOILSON LOURENÇO FELIX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2013 | 2730.90 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS 2378/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.504 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2013 | 2314.89 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.509 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2013 | 2488.86 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG 7548/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.506 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2013 | 2475.20 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo D-20 de Placa MNN 6092/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.505 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/03/2013 | 2396.09 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ 3128/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.507 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2013 | 2296.39 | 05811846000125 | JOSE ANTERIO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.508 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/03/2013 | 2102.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças (amortecedor, pastilha de freio, bateria, etc.) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NQC 7548/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000.000.019 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/03/2013 | 872.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças (rolamentos, bucha da bandeja, etc.) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 7277/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000.000.020 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/03/2013 | 2680.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças (amortecedor, tambor de freio, etc.) destinados à manutenção do veículo D-20 PLACA MNN 6092/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº000.000.017 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/03/2013 | 543.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças (Kit Embreagem, cilindro, etc.) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NPZ 3128/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000.000.022 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/03/2013 | 589.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (Cabo do Acelerador, retentor, etc.) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA NQG 7548/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000.000.018 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/03/2013 | 712.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (Filtro de Óleo, Vela, etc.) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO PLACA OFC 4607/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000.000.021 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/03/2013 | 712.50 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar destinado a manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 6636 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/03/2013 | 748.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao serviços prestados em exames laboratoriais e terceirizados, quando em urgência, em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal nº 283 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/03/2013 | 3500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002376 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/03/2013 | 12160.53 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.039 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/03/2013 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a cinco (05) diárias ao motorista lotado na Secretaria de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Edilidade nas cidades de Campina Grande e João Pessoa, a fim de transportar pessoas doentes para grandes hospitais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/03/2013 | 6400.00 | 00007177172408 | Dário de Medeiros Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de elaboração de projetos de engenharia para a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002382 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/03/2013 | 3000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002383 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/03/2013 | 3500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002386 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/03/2013 | 1350.00 | 00019116284453 | Sebastião Vieira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Pintura no veículo FIAT UNO FIRE PLACA NPZ 3128 pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002387 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/03/2013 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/03/2013 | 1000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas frutas (manga, laranja, abacate, etc.) destinados à manutenção das atividades (palestras, etc.) da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 00.001.196 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/03/2013 | 1629.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.005.262 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/03/2013 | 1762.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar e ambulatorial (Luva, gase, coletor, etc.) destinados à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.005.261 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/03/2013 | 1694.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de luvas de procedimento, destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.005.263 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/03/2013 | 262.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002410 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MOF 6995/PB, tipo FIAT UNO MILLE WAT ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002411 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002412 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB 3155/PB ANO FABRICAÇÃO 2008-2008 Cor: Preta, para transportar pessoas, com urgência, do Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, para realizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde para o município de Areia de Baraúnas, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002413 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/03/2013 | 678.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Professor de Educação Física do Grupo do IDOSO (PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO) deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002414 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/03/2013 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002415 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/03/2013 | 678.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do FIAT UNO Placa NQG 7548/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002416 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/03/2013 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002417 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/03/2013 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/03/2013 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de Sangue, Fezes e Urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB, no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002418 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/03/2013 | 243.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas telefônicas e assinatura do OI VELOX na linda 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, competência 03/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/03/2013 | 410.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de toner's para impressora a laser e recarga de cartuchos para impressora jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 001097 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/03/2013 | 20921.05 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/03/2013 | 8136.60 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/03/2013 | 3512.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/03/2013 | 903.98 | 00007683012467 | AJOILSON LOURENÇO FELIX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/03/2013 | 3345.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/03/2013 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/03/2013 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/03/2013 | 12000.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - PSF - Serviços Prestados, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/03/2013 | 6317.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/03/2013 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/03/2013 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CORSA WIND/GM, Placa MOE 6679/PB ANO/FABRICAÇÃO 1999-2000 Cor: Prata, para Transporte do médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002450 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/04/2013 | 495.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos para impressora jato de tinta destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.274 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/04/2013 | 2424.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste município nos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00046 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/04/2013 | 10956.21 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.041 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/04/2013 | 251.64 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (Vela, Filtro, etc.) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO Placa OFC 7277/PB pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.013.280 anexa, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/04/2013 | 341.36 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos gerais destinados à manutenção do veículo FIAT UNO Placa OFC 7277/PB pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0002302 anexa, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/04/2013 | 3000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assesoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) e suporte na elaboração de projetos da Secretaria Municipal deSaúde, durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002424 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/04/2013 | 300.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reboque de Areia de Baraúnas à cidade de Patos - PB do veículo FIAT UNO Placa MQG 7548 objetivando o transporte do referido veículo para oficina mecânica, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00144 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/04/2013 | 2344.65 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do cirgurgião-dentista da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 6985 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/04/2013 | 300.00 | 10925039000173 | Francisco de Oliveira - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de reboque de Areia de Baraúnas à cidade de Patos - PB do veículo Ambulância Saveiro Placa MNS 2378 objetivando o transporte do referido veículo para oficina mecânica, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00151 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/04/2013 | 110.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de feixo de mola dos veículos FIAT UNO de Placa OFC 4607 e NQG 7548 e D-20 MNH 6092, pertecentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00327 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/04/2013 | 690.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (feixo de mola, mola mestre, etc.) destinadas à manutenção dos veículos FIAT UNO de Placa OFC 4607 e NQG 7548 e D-20 MNH 6092, pertecentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.367 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/04/2013 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a cinco (05) diárias ao motorista lotado na Secretaria de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Edilidade nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, no Estado da Paraíba, a fimde transportar pessoas doentes para grandes hospitais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/04/2013 | 2000.00 | 00003404445414 | José Bulção da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) UNO MILLE FIRE FLEX. Placa KHP 5295/PE, com o objetivo de transportar pessoas, doentes ou acometidas de qualquer enfermidade, para João Pessoa/PB e Campina Grande/PB, pararealizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002427 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/04/2013 | 350.00 | 00087250683420 | Aroldo Araujo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento aos serviços de estofamento do veículo FIAT UNO de PLACA NPZ 3128/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/04/2013 | 400.00 | 00075319853491 | José Junio Macedo de Lira | Despesa que se empenha para pagamento refente aos serviços de aplicação de película fumê nos veículos FIAT UNO Placas NPZ 3128 e NQG 7548, e polimento automotivo profissional no veículo FIAT UNO NQG 7548 pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002426 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/04/2013 | 15889.12 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônica nº 000.000.023, 000.000.024, 000.000.025, 000.000.026, 000.000.027, 000.000.028, 000.000.029 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/04/2013 | 2394.45 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS 2378/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2635 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/04/2013 | 2644.08 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo de motor e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2630 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/04/2013 | 2440.55 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG 7548/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2632 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/04/2013 | 1579.51 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo D-20 de Placa MNN 6092/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2637 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/04/2013 | 178.48 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolinal destinada ao veículo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2636 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/04/2013 | 2446.52 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ 3128/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2633 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/04/2013 | 2606.16 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2631 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/04/2013 | 2429.68 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNK 7293/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2634 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/04/2013 | 2580.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para os veículos FIAT UNO de Placas OFC 7277 e NQC 7548, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.438 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/04/2013 | 160.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de camara de ar para o veículo D-20 de Placa MNN 6092, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.438 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/04/2013 | 1840.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veículo D-20 de Placa MNN 6092, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.439 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/04/2013 | 540.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço de manutenção corretiva com conserto de sistema de sucção, do refletor odontológico, da válvula dupla pneumática do gabinete odontológico do Distrito de Bananeiras; Instalação de um aparelho de Raio X Odontológico Gnautus; Conserto de um fotopolimerizador Gnatus e; Conserto de seringa triplice, do pedal de acionamento progressivo do gabinete odontológico da USB-1, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00849 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/04/2013 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002434 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/04/2013 | 1200.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002435 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de Sangue, Fezes e Urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB, no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de MARÇO e ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002452 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CORSA WIND/GM, Placa MOE 6679/PB ANO/FABRICAÇÃO 1999-2000 Cor: Prata, para Transporte do médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002451 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/04/2013 | 3500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002453 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/04/2013 | 262.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002454 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/04/2013 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/04/2013 | 678.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do FIAT UNO Placa NQG 7548/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002455 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Professor de Educação Física do Grupo do IDOSO (PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO) deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002456 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/04/2013 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002457 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MOF 6995/PB, tipo FIAT UNO MILLE WAT ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002458 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB 3155/PB ANO FABRICAÇÃO 2008-2008 Cor: Preta, para transportar pessoas, com urgência, do Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, para realizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde para o município de Areia de Baraúnas, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002459 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/04/2013 | 19855.62 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/04/2013 | 8760.62 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/04/2013 | 3512.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/04/2013 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/04/2013 | 3345.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/04/2013 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/04/2013 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/04/2013 | 12000.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - PSF - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/04/2013 | 6649.97 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007683012467 | AJOILSON LOURENÇO FELIX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/04/2013 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/04/2013 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/05/2013 | 12097.76 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.042 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/05/2013 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a cinco (05) diárias a Secretária de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Edilidade na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba, para tratar de assuntos do interesse administrativo municipal junto a FUNASA e CENTRO ADMINISTRATIVO, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/05/2013 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a cinco (05) diárias ao motorista lotado na Secretaria de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Edilidade nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, no Estado da Paraíba, a fimde transportar pessoas doentes para grandes hospitais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/05/2013 | 267.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas telefônicas e assinatura do OI VELOX na linda 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, competência 04/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/05/2013 | 2545.50 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS 2378/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2698 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/05/2013 | 2790.92 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo de motor e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2703 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/05/2013 | 2580.76 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG 7548/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2701 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/05/2013 | 1878.18 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo D-20 de Placa MNN 6092/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2696 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/05/2013 | 231.64 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2697anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/05/2013 | 2609.99 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ 3128/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2700 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/05/2013 | 2775.09 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2702 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/05/2013 | 2641.50 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNK 7293/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2699 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/05/2013 | 860.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.444 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/05/2013 | 390.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na reciclagem de cartuchos para impressora jato de tinta (pretos e coloridos) destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0001185 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/05/2013 | 400.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos para impressora jato de tinta destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.750 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/05/2013 | 100.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de oxigênio, destinado à manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.002.367 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FUS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/05/2013 | 1200.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas frutas (banana, melancia, etc.) destinados à manutenção das atividades (palestras, etc.) da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 00.001.300 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/05/2013 | 3500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002493 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/05/2013 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002494 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/05/2013 | 1821.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de Banners e faixas alusivas ao ABRIL AZUL, DIA DA MULHER E VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO IDOSO, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00503 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/05/2013 | 328.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas telefônicas e assinatura do OI VELOX na linda 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/05/2013 | 1200.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002501 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/05/2013 | 470.00 | 08888299000174 | Osmenon Alves Teixeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de um parabrisa e um vidro vigia, destinado à manutenção do veículo FIAT UNO pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.002.419 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/05/2013 | 180.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de papel ofício 2 destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.968 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/05/2013 | 20461.96 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/05/2013 | 8268.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/05/2013 | 3737.98 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/05/2013 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/05/2013 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a cinco (05) diárias ao motorista lotado na Secretaria de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Edilidade nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, no Estado da Paraíba, a fimde transportar pessoas doentes para grandes hospitais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/05/2013 | 678.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do FIAT UNO Placa NQG 7548/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002511 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB 3155/PB ANO FABRICAÇÃO 2008-2008 Cor: Preta, para transportar pessoas, com urgência, do Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, para realizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde para o município de Areia de Baraúnas, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002512 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/05/2013 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002513 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/05/2013 | 262.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002514 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Professor de Educação Física do Grupo do IDOSO (PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO) deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002515 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MOF 6995/PB, tipo FIAT UNO MILLE WAT ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002516anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/05/2013 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/05/2013 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de Sangue, Fezes e Urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB, no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002517 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/05/2013 | 12000.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - PSF - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/05/2013 | 3345.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/05/2013 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/05/2013 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/05/2013 | 6317.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/05/2013 | 678.00 | 00007683012467 | AJOILSON LOURENÇO FELIX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/05/2013 | 678.00 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/06/2013 | 8146.49 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônica n°s 000.005.403, 000.005.424, 000.005.419, 000.005.475 e 000.005.418anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/06/2013 | 1290.00 | 00018137881468 | Manoel Valcelon de Sousa Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços médicos oftalmologico realizada em pessoas carentes deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 2777 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/06/2013 | 300.00 | 00002997234450 | Fabricio J. C. Moreira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 2779 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/06/2013 | 690.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de A. Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados e pequenos serviços cirúrgicos realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 2778 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/06/2013 | 1070.00 | 12439517000160 | Centrocárdio Diagnóstico Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas e exames realizados em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00312 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/06/2013 | 360.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00768 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/06/2013 | 570.00 | 00016050304491 | Jorge Firmino Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos e radiológicos por imagem realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 2908 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/06/2013 | 540.00 | 00046711767420 | Ana Paula Crispim Remígio | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 2954 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/06/2013 | 3014.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames de radiologia e diagnóstico por imagem realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003117 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/06/2013 | 876.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames de radiologia e diagnóstico por imagem realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 003287 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/06/2013 | 1040.00 | 17010465000126 | Centro de Urologia Avançada Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas ambulatoriais realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0006 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/06/2013 | 850.00 | 07527495000150 | Pedro Pereira de Lacerda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de endoscopia digestiva alta e consultas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00135 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/06/2013 | 2420.08 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS 2378/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2799 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/06/2013 | 2730.71 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo de motor e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônicanº 2794 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/06/2013 | 2504.38 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG 7548/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2796 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/06/2013 | 1659.03 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo D-20 de Placa MNN 6092/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2801 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/06/2013 | 218.24 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2800 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/06/2013 | 2512.64 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ 3128/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2797 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/06/2013 | 2754.38 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2795 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/06/2013 | 2519.17 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNK 7293/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2798 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/06/2013 | 400.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias ao Motorista, lotado na Secretaria de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Prefeitura, na cidade de João Pessoa - PB, com o objetivo de transportar pessoas indigentes para tratamento médico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/06/2013 | 10517.49 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.043 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/06/2013 | 931.00 | 13920687000125 | WALD ORLEANS SOARES FERREIRA - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames laboratoriais na area de microbiologia e alta complexidade realizados em pacientes carentes deste município nos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00056 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assesoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) e suporte na elaboração de projetos da Secretaria Municipal deSaúde, durante os meses de ABRIL e MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002529 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/06/2013 | 5140.42 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza (água sanitária, detergente, etc.) destinados à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.507 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/06/2013 | 270.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas telefônicas e assinatura do OI VELOX na linda 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/06/2013 | 1750.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela da elaboração da PCA - Prestação de Contas Anual de 2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002530 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/06/2013 | 3500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002531 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/06/2013 | 310.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na reciclagem de cartuchos para impressora jato de tinta (pretos e coloridos) e recargas de toner para impressora laser, destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0001262 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/06/2013 | 295.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos para impressora jato de tinta (pretos e coloridos), destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.785 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/06/2013 | 640.00 | 09814346000106 | Adonias Francisco da Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de faixas destinadas às Campanhas Publicitárias da Saúde que visam orientar a população sobre os temas tratados, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00440 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/06/2013 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002541 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/06/2013 | 20517.38 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/06/2013 | 8493.98 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/06/2013 | 3512.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/06/2013 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/06/2013 | 1200.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002542 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/06/2013 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/06/2013 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/06/2013 | 8562.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônica nº 000.000.030, 000.000.031 e 000.000.032 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/06/2013 | 678.00 | 00007683012467 | AJOILSON LOURENÇO FELIX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MOF 6995/PB, tipo FIAT UNO MILLE WAT ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002558 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB 3155/PB ANO FABRICAÇÃO 2008-2008 Cor: Preta, para transportar pessoas, com urgência, do Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, para realizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde para o município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002559 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Professor de Educação Física do Grupo do IDOSO (PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO) deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002560 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/06/2013 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002561 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/06/2013 | 262.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002562 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/06/2013 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/06/2013 | 678.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do FIAT UNO Placa NQG 7548/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002563 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/06/2013 | 1440.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção preventiva em 08 ar split do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00339 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/06/2013 | 6317.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/06/2013 | 3487.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/06/2013 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/06/2013 | 12000.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - PSF - Serviços Prestados, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/06/2013 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/07/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de taxas bancárias - FUS. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/07/2013 | 2842.50 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos (envelope, ficha de visita, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002080 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/07/2013 | 3860.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos (Prontuário Médico, Cartão da Criança, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002079 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/07/2013 | 2430.50 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos (Guia Aveianm, BPA, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002078 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/07/2013 | 2446.45 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS 2378/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2893 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/07/2013 | 2783.49 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo de motor e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2898 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/07/2013 | 2598.74 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG 7548/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2896 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/07/2013 | 1736.36 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo D-20 de Placa MNN 6092/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2891 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/07/2013 | 239.75 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2892anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/07/2013 | 2574.58 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ 3128/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2895 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/07/2013 | 2780.90 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2897 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/07/2013 | 2531.82 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa MNK 7293/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 2894 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/07/2013 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a cinco (05) diárias a Secretária de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Edilidade na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba, para tratar de assuntos do interesse administrativo municipal junto a FUNASA e CENTRO ADMINISTRATIVO, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/07/2013 | 405.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.005.676 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/07/2013 | 892.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.005.677 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/07/2013 | 678.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de Sangue, Fezes e Urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB, no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002576 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/07/2013 | 270.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas telefônicas e assinatura do OI VELOX na linda 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/07/2013 | 12014.87 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.044 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/07/2013 | 2263.90 | 09193047000193 | Distribuidora Salutte Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo (Ureia enzimática, teste de dengue, etc.) destinados à manutenção das atividades do Laboratório Municipal, conforme Nota Fiscal de Seviço n° 1560 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/07/2013 | 2647.80 | 09193047000193 | Distribuidora Salutte Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material cirúrgico (pinça, tesoura, etc.) destinados à manutenção das atividades do Posto Médico do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal de Seviço n° 1561 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/07/2013 | 380.00 | 09356163000186 | Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços radiológicos prestados em pessoa carente deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 2016 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/07/2013 | 1250.00 | 00002099516480 | Vanderleia Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de fornecimento de lanches durante eventos (palestras, reuniões, etc.) realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002582 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/07/2013 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CORSA WIND/GM, Placa MOE 6679/PB ANO/FABRICAÇÃO 1999-2000 Cor: Prata, para Transporte do médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002584 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/07/2013 | 290.16 | 00010201541440 | Luciene Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a concessão de uma ajuda financeira à pessoa carente deste município para consulta médica com neurologista e compra de medicamentos, conforme comproivantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/07/2013 | 300.00 | 00087250683420 | Aroldo Araujo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na cobertura das bancadas do veículo FIAT UNO Placa OFC 4607/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 3792 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/07/2013 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002592 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/07/2013 | 2000.00 | 00003404445414 | José Bulção da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) UNO MILLE FIRE FLEX. Placa KHP 5295/PE, com o objetivo de transportar pessoas, doentes ou acometidas de qualquer enfermidade, para João Pessoa/PB e Campina Grande/PB, pararealizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002600 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/07/2013 | 1942.26 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônica n° 000.037.538 e 000.037.585 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/07/2013 | 3500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002591 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/07/2013 | 1934.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 41680 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/07/2013 | 229.76 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (Vela, Filtro, etc.) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO Placa OFC 7277/PB pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.014.598 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/07/2013 | 270.24 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos gerais destinados à manutenção do veículo FIAT UNO Placa OFC 7277/PB pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0003069 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/07/2013 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/07/2013 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/07/2013 | 1200.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002605 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/07/2013 | 2835.70 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde quando em serviço (reuniões, palestras, treinamentos, etc) na cidade de Patos - PB, conforme Nota Fiscal nº 00075 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00037432451400 | José Florenço Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de funilaria prestados no veículo FIAT UNO de Placa NQG 7548/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002606 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/07/2013 | 20273.24 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/07/2013 | 8268.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/07/2013 | 3512.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/07/2013 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/07/2013 | 678.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do FIAT UNO Placa NQG 7548/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002614 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB 3155/PB ANO FABRICAÇÃO 2008-2008 Cor: Preta, para transportar pessoas, com urgência, do Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, para realizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde para o município de Areia de Baraúnas, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002615 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/07/2013 | 678.00 | 00007683012467 | AJOILSON LOURENÇO FELIX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/07/2013 | 678.00 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/07/2013 | 6317.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/07/2013 | 3487.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/07/2013 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/07/2013 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/07/2013 | 12000.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - PSF - Serviços Prestados, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/08/2013 | 271.24 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (Tensor Correia, Correia transmi, etc.) destinados à manutenção do veículo FIAT UNO Placa OFC 7277/PB pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.014.719 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/08/2013 | 198.76 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos gerais destinados à manutenção do veículo FIAT UNO Placa OFC 7277/PB pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0003125 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/08/2013 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de Sangue, Fezes e Urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB, no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002618 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/08/2013 | 808.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo (água destilada, fixador citológico, etc.) destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde do município de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 4940 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/08/2013 | 345.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos para impressora jato de tinta (pretos e coloridos), destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.853 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/08/2013 | 390.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na reciclagem de cartuchos para impressora jato de tinta (pretos e coloridos) e recargas de toner para impressora laser, destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0001375 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/08/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 13.410 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MOF 6995/PB, tipo FIAT UNO MILLE WAT ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002622 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/08/2013 | 3092.88 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS 2378/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3046 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/08/2013 | 3414.94 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo de motor e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3050 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/08/2013 | 3256.38 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG 7548/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3048 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/08/2013 | 1779.90 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo D-20 de Placa MNN 6092/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3044 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/08/2013 | 250.89 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3045anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/08/2013 | 3224.87 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ 3128/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3047 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/08/2013 | 3461.43 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3049 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/08/2013 | 9967.10 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.046 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assesoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) e suporte na elaboração de projetos da Secretaria Municipal deSaúde, durante os meses de JUNHO e JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002623 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/08/2013 | 1400.00 | 00002099516480 | Vanderleia Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, durante os meses de ABRIL, MAIO, JUNHO e JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/08/2013 | 678.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Professor de Educação Física do Grupo do IDOSO (PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO) deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002624 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/08/2013 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002625 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/08/2013 | 270.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002626 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/08/2013 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/08/2013 | 315.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.005.860 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/08/2013 | 1620.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.005.878 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/08/2013 | 3500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002629 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/08/2013 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002635 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00004317263459 | Crenilda Farias de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Refeições destinadas ao pessoal do PSF no Povoado de Bananeiras, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002636 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/08/2013 | 2500.00 | 00000730841820 | Francisco Antonio de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de pintura e funilaria, devido a acidente automobilistico no veículo D-20, Placa MNN 6092/PB, a disposição da Secretaria de Saúde do município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002637 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/08/2013 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretária de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a FUNASA, Centro Administrativo e reuniões do 1º Núcleo Regional de Saúde, conforme Requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/08/2013 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/08/2013 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/08/2013 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CORSA WIND/GM, Placa MOE 6679/PB ANO/FABRICAÇÃO 1999-2000 Cor: Prata, para Transporte do médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002640 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/08/2013 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a cinco (05) diárias ao motorista lotado na Secretaria de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Edilidade nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, no Estado da Paraíba, a fimde transportar pessoas doentes para grandes hospitais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/08/2013 | 426.71 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de renovação de licenciamento do veículo Fiat Uno Placa OFC 7277, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/08/2013 | 5801.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.041.744 000.043.479 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/08/2013 | 2101.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.005.938, 000.005.728, 000.005.720 e 000.005.726 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/08/2013 | 504.89 | 09193047000193 | Distribuidora Salutte Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo (máscara, glicose monoreagente, etc.) destinados à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 1638 e 1639 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/08/2013 | 20295.83 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/08/2013 | 8268.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/08/2013 | 3512.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/08/2013 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/08/2013 | 7045.76 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007683012467 | AJOILSON LOURENÇO FELIX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/08/2013 | 3487.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/08/2013 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/08/2013 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/08/2013 | 3550.00 | 00056787790449 | José Aldenor de Queiroga Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Médico, lotado na Secretaria de Saúde - PSF - Serviços Prestados, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/09/2013 | 1000.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com.e Rep.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamento destinado a manutenção das atividades da Unidade de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 8042 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/09/2013 | 11109.10 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.047 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/09/2013 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de Sangue, Fezes e Urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB, no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002648 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB 3155/PB ANO FABRICAÇÃO 2008-2008 Cor: Preta, para transportar pessoas, com urgência, do Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, para realizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde para o município de Areia de Baraúnas, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002649 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/09/2013 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 006002 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/09/2013 | 3231.44 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS 2378/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3158 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/09/2013 | 3581.03 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3153 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/09/2013 | 1693.38 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG 7548/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3156 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/09/2013 | 2018.89 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo D-20 de Placa MNN 6092/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3160 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/09/2013 | 274.23 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3159 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/09/2013 | 3342.78 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ 3128/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3157 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/09/2013 | 3605.61 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óleo lubrificante e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3154 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/09/2013 | 1632.18 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de fluido de freio e gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa nqg 7548/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3155 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/09/2013 | 6880.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para os veículos FIAT UNO de Placas OFC 4607, NPZ 3128, OFC 7277 e NQC 7548, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.470 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/09/2013 | 500.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas telefônicas e assinatura do OI VELOX na linda 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/09/2013 | 950.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assesoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) e suporte na elaboração de projetos da Secretaria Municipal deSaúde, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002650 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/09/2013 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MOF 6995/PB, tipo FIAT UNO MILLE WAT ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002659 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/09/2013 | 678.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do FIAT UNO Placa NQG 7548/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conformeNota Fiscal de Serviço nº 002660 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/09/2013 | 678.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Professor de Educação Física do Grupo do IDOSO (PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO) deste município, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002661 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/09/2013 | 350.00 | 00002099516480 | Vanderleia Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, durante os mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/09/2013 | 270.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002662 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/09/2013 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/09/2013 | 3500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002670 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/09/2013 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/09/2013 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/09/2013 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo aos meses de JANEIRO a AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 4866 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/09/2013 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002673 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/09/2013 | 20430.78 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/09/2013 | 8268.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/09/2013 | 7062.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/09/2013 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/09/2013 | 6681.63 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/09/2013 | 3487.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/09/2013 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/09/2013 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007683012467 | AJOILSON LOURENÇO FELIX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/09/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 4925 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/10/2013 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, durante os mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/10/2013 | 1687.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de consumo (Fio de Seda Odontológica, toucas descartáveis, etc.) destinados à manutenção das atividades da Unidade de Saúde do município de Areia de Baraúnas, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nº 5039 e 5040 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/10/2013 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a cinco (05) diárias ao motorista lotado na Secretaria de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Edilidade nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, no Estado da Paraíba, a fimde transportar pessoas doentes para grandes hospitais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/10/2013 | 2147.90 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tecidos e toalhas destinados à manutenção das atividades da Unidade Saúde da Sede do Município e da Unidade de Saúde do Povoado de Bananeiras, conforme Nota Fiscal nº 000.000.277 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/10/2013 | 3434.90 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS 2378/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3271 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/10/2013 | 3811.98 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3275 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/10/2013 | 1846.24 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG 7548/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3273 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/10/2013 | 2211.48 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo D-20 de Placa MNN 6092/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3269 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/10/2013 | 285.68 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3270 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/10/2013 | 3532.15 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ 3128/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3272 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/10/2013 | 3779.04 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3274 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000413 | 09/10/2013 | 26534.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 (um) veículo 04 (quatro) portas, com ar-condicionado, motor 1.0, tipo FIAT UNO MILLE WAY ECON 2013/2013 com recursos do PAB/FIXO destinado à Secretaria Municpal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB para uso da Equipe do PSF, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.015.570 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/10/2013 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CORSA WIND/GM, Placa MOE 6679/PB ANO/FABRICAÇÃO 1999-2000 Cor: Prata, para Transporte do médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002697 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de Equipamentos para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000415 | 09/10/2013 | 26534.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 (um) veículo 04 (quatro) portas, com ar-condicionado, motor 1.0, tipo FIAT UNO MILLE WAY ECON 2013/2013, sendo utilizado para o devido pagamento o valor de 9.000,00 oriundos do venda de veículos sucateados pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB conforme Leilão nº 001/2013, destinado à Secretaria Municpal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.015.571 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/10/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/10/2013 | 11109.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônica nº 000.000.039 e 000.000.041 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB 3155/PB ANO FABRICAÇÃO 2008-2008 Cor: Preta, para transportar pessoas, com urgência, do Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, para realizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde para o município de Areia de Baraúnas, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002705 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/10/2013 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002706 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/10/2013 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de Sangue, Fezes e Urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB, no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002707 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/10/2013 | 400.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos para impressora jato de tinta (pretos e coloridos), destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.918 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/10/2013 | 500.00 | 09609579000169 | Orlando Augusto Damascena & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em consultas médicas realizadas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001074 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/10/2013 | 968.17 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade correspondente as Campanhas de Vacinas: Multivacinação, Influenza e Raiva, conforme relatório anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/10/2013 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/10/2013 | 394.05 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de primeiro emplacamento do veículo Fiat Uno Placa OGD 1829/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/10/2013 | 394.05 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente as taxas de primeiro emplacamento do veículo Fiat Uno Placa OGD 1859/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/10/2013 | 3500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002719 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/10/2013 | 262.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas telefônicas e assinatura do OI VELOX na linda 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/10/2013 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/10/2013 | 678.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Professor de Educação Física do Grupo do IDOSO (PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO) deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002721 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/10/2013 | 678.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do FIAT UNO Placa NQG 7548/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras deste município, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002722 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/10/2013 | 988.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (mola traseira, mola mestre, etc.) destinadas à manutenção dos veículos FIAT UNO de Placa OFC 4607 e OFC 7277 e D-20 MNH 6092, pertecentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas nºs 000.000.465 e 000.000.466 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/10/2013 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002724 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/10/2013 | 270.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002725 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/10/2013 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assesoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) e suporte na elaboração de projetos da Secretaria Municipal deSaúde, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002726 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/10/2013 | 1625.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.109 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/10/2013 | 877.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material hospitalar (Alcool, gazes, etc.) destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.113 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/10/2013 | 650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.114 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/10/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/10/2013 | 27.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/10/2013 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/10/2013 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/10/2013 | 9304.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.137 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/10/2013 | 270.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002732 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MOF 6995/PB, tipo FIAT UNO MILLE WAT ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002733 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB 3155/PB ANO FABRICAÇÃO 2008-2008 Cor: Preta, para transportar pessoas, com urgência, do Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, para realizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde para o município de Areia de Baraúnas, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002734 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/10/2013 | 678.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Professor de Educação Física do Grupo do IDOSO (PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO) deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002735 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/10/2013 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002736 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/10/2013 | 678.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do FIAT UNO Placa NQG 7548/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002737 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/10/2013 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/10/2013 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, durante os mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/10/2013 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de Sangue, Fezes e Urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB, no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002738 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/10/2013 | 334.94 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de verificação metriológica em balanças e/ou outros equipamentos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MOF 6995/PB, tipo FIAT UNO MILLE WAT ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002739 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/10/2013 | 28.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a Tarifas Bancárias de exclusão do Pré-cadastro ou do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, do cheque nº 853587 da conta 13410-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/10/2013 | 20170.91 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/10/2013 | 8268.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/10/2013 | 7062.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/10/2013 | 3487.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/10/2013 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/10/2013 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/10/2013 | 6634.14 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/10/2013 | 678.00 | 00007683012467 | AJOILSON LOURENÇO FELIX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/10/2013 | 678.00 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/10/2013 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/11/2013 | 350.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na reciclagem de cartuchos para impressora jato de tinta (pretos e coloridos) e recargas de toner para impressora laser, destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0001518 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/11/2013 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 8920-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CORSA WIND/GM, Placa MOE 6679/PB ANO/FABRICAÇÃO 1999-2000 Cor: Prata, para Transporte do médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002753 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/11/2013 | 330.00 | 00073786861404 | Terezinha Severina da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de costureira na confecção de Jalecos para os profissionais da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002761 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/11/2013 | 10539.59 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.049 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/11/2013 | 8566.27 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.051 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/11/2013 | 3358.03 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS 2378/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3409 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/11/2013 | 3672.86 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3423 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/11/2013 | 3526.01 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG 7548/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3421 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/11/2013 | 2482.43 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo D-20 de Placa MNN 6092/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3411 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/11/2013 | 306.79 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3410 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/11/2013 | 3254.88 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ 3128/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3420 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/11/2013 | 3593.33 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 4607/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3422 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/11/2013 | 1500.10 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OGD 1829/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3407 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/11/2013 | 968.44 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OGD 1859/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3408 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/11/2013 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a cinco (05) diárias ao motorista lotado na Secretaria de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Edilidade nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, no Estado da Paraíba, a fimde transportar pessoas doentes para grandes hospitais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/11/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 1000139 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/11/2013 | 1750.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a segunda parcela da elaboração da Prestação de Contas Anual de 2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002757 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/11/2013 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretária de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a FUNASA, Centro Administrativo e reuniões do 1º Núcleo Regional de Saúde, conforme Requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/11/2013 | 246.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas telefônicas e assinatura do OI VELOX na linda 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/11/2013 | 1356.00 | 00068246978772 | Júlio Cezar Azevedo Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico de Enfermagem na Unidade de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante os meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 002759 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/11/2013 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002771 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assesoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) e suporte na elaboração de projetos da Secretaria Municipal deSaúde, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002772 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/11/2013 | 3500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002770 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/11/2013 | 250.00 | 35588102000154 | Gipagel Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gás oxigênio destinado à manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde de Areia de Baraúnas, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0.000.001.620 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/11/2013 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.196 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/11/2013 | 2800.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de diversas frutas (banana, melancia, etc.) destinados à manutenção das atividades (palestras, etc.) da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal n° 00.001.737 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/11/2013 | 1363.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais gráficos (Receituario, Ficha Visita, etc.) destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002955 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/11/2013 | 1014.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos médicos hospitalares destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.226 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/11/2013 | 330.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de soro glicosado destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.227 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/11/2013 | 643.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.222 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/11/2013 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/11/2013 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/11/2013 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CORSA WIND/GM, Placa MOE 6679/PB ANO/FABRICAÇÃO 1999-2000 Cor: Prata, para Transporte do médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002774 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/11/2013 | 18737.75 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/11/2013 | 7924.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/11/2013 | 3625.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/11/2013 | 6806.13 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/11/2013 | 1358.83 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/11/2013 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/11/2013 | 1914.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de Banners, faixas e planfletos alusivas as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00605 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/11/2013 | 19953.72 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/11/2013 | 8551.31 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/11/2013 | 7062.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/11/2013 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/11/2013 | 678.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do FIAT UNO Placa NQG 7548/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002792 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MOF 6995/PB, tipo FIAT UNO MILLE WAT ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002773 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/11/2013 | 270.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002794 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/11/2013 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de Sangue, Fezes e Urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB, no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002795 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/11/2013 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002796 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB 3155/PB ANO FABRICAÇÃO 2008-2008 Cor: Preta, para transportar pessoas, com urgência, do Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, para realizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde para o município de Areia de Baraúnas, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002797 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/11/2013 | 678.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Professor de Educação Física do Grupo do IDOSO (PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO) deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002798 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/11/2013 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, durante os mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/11/2013 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/11/2013 | 6317.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/11/2013 | 6201.14 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/11/2013 | 3487.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/11/2013 | 848.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/11/2013 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/11/2013 | 678.00 | 00007683012467 | AJOILSON LOURENÇO FELIX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/11/2013 | 903.98 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/11/2013 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A DIFERENÇA VERIFICADA A MAIOR NO CONTA 8920-6, REGULARIZADA NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/12/2013 | 3667.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n° 000.005.967, 000.005.959, 000.005.960, 000.006.062 e 000.006.271anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/12/2013 | 500.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretária de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviços desta Prefeitura na cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a FUNASA, reuniões do 1º Núcleo Regional de Saúde e Centro Administrativo, conforme Requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/12/2013 | 400.00 | 00046039775491 | Manoel Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a cinco (05) diárias ao motorista lotado na Secretaria de Saúde deste município, tendo que realizar viagens a serviço desta Edilidade nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, no Estado da Paraíba, a fimde transportar pessoas doentes para grandes hospitais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/12/2013 | 678.00 | 00068246978772 | Júlio Cezar Azevedo Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Técnico de Enfermagem na Unidade de Saúde do Povoado de Bananeiras, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 002801 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/12/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 1000232 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/12/2013 | 4161.20 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS 2378/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3542 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/12/2013 | 4049.26 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3535 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/12/2013 | 4153.19 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG 7548/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3537 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/12/2013 | 3163.35 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo D-20 de Placa MNN 6092/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3540 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/12/2013 | 433.54 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3541 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/12/2013 | 4029.14 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ 3128/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3538 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/12/2013 | 2084.85 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OGD 1859/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3543 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/12/2013 | 4102.63 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQF 4607/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3536 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/12/2013 | 737.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (mola traseira, mola mestre, etc.) destinadas à manutenção do veículo D-20 MNH 6092, pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.498 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/12/2013 | 12758.80 | 09200727000197 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.052 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/12/2013 | 11015.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônicas n° 000.047.144 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/12/2013 | 127.00 | 10754828000199 | COPAUTO-Com.Patoense de Aut.Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de filtro de óleo e óleo selenia destinados à manutenção do veículo FIAT UNO Placa OGD 1829/PB pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.016.432 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/12/2013 | 3500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços contábeis prestados durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002804 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/12/2013 | 262.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas telefônicas e assinatura do OI VELOX na linda 3465-1049, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/12/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/12/2013 | 1965.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.299 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/12/2013 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.298 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/12/2013 | 2431.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.301 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/12/2013 | 2984.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.314 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/12/2013 | 6721.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.302 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/12/2013 | 1867.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.313 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/12/2013 | 8130.00 | 01412713000125 | Severino Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e camara de ar para os veículos FIAT UNO de Placas OFC 4607, NPZ 3128, OFC 7277, NQC 7548 e D-20 MNN 6092, pertencentes a Secretaria de Saúde de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.491 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/12/2013 | 1360.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em 04 manutenção e 04 carga de gás destinados aos arcondionados split do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 00443 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/12/2013 | 4090.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção da Farmácia Básica do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.048.814 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/12/2013 | 3969.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.048.815 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/12/2013 | 290.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas (mola mestre, pino bucha, etc.) destinadas à manutenção do veículo D-20 MNH 6092, pertecente a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.504 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/12/2013 | 19953.72 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/12/2013 | 8268.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Comissionado, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/12/2013 | 8006.64 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saúde - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/12/2013 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/12/2013 | 600.00 | 00004585139460 | Renato de Andrade Ramos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços médicos prestados em consultas em pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002809 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/12/2013 | 1301.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.049 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/12/2013 | 4995.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.048 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/12/2013 | 11213.00 | 08164012000163 | Josinaldo Gomes Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas à manutenção da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.047 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/12/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Portal de Transparência, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 1000409 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/12/2013 | 678.00 | 00005222107400 | JOZENILDO ALVES GOMES | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevenção e Controle de Doenças | Manutenção das Atividades de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/12/2013 | 678.00 | 00007683012467 | AJOILSON LOURENÇO FELIX | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente de Combate a Endemias, lotado na Secretaria de Saúde - Agente de Combate a Endemias - Serviços Prestados, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/12/2013 | 676.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.337 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/12/2013 | 318.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção da Farmácia Básica do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.329 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/12/2013 | 2988.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção da Farmácia Básica do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.321 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/12/2013 | 4997.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção da Farmácia Básica do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.049.073 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/12/2013 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção da Farmácia Básica do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.328 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/12/2013 | 518.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - Comercio de Produtos Farmacêuticos Médicos Hospitalares Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção da Farmácia Básica do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.006.336 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/12/2013 | 2895.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.049.075 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/12/2013 | 6347.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.049.072 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Fornecimento de Medicamentos, Material Hospitalar, Ambulatorial e odon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/12/2013 | 3504.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinadas à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.049.074 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/12/2013 | 350.00 | 00006470418473 | Elayse de káscia Montenegro da Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/12/2013 | 300.00 | 00064681521434 | Maria Aparecida M. Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente a gratificação/produtividade/convênio PAB, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/12/2013 | 600.00 | 00099108453420 | Valdemi Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma moto de Placa NPW 8837/PB, destinado ao transporte de amostras de Sangue, Fezes e Urinas do Povoado de Bananeiras para análise na cidade de Areia de Baraúnas - PB, no laboratório José Gomes Montenegro, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002817 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/12/2013 | 1000.00 | 00098204319487 | Edmilson Miguel de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de Placa MOF 6995/PB, tipo FIAT UNO MILLE WAT ECON, a disposição da Secretaria de Saúde da Comunidade do Brito, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002818 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Assesoria de Elaboração de Boletim de Produção Ambulatorial/BPA Convênio PAB, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) e suporte na elaboração de projetos da Secretaria Municipal deSaúde, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002819 anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/12/2013 | 270.00 | 00009358816465 | DAMIANA DA COSTA MONTEIRO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Secretaria de Saúde para executar os serviços de borracharia nos veículos desta Secretaria, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002820 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/12/2013 | 1000.00 | 00005131576466 | Iracema Farias de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de um veículo UNO MILLE FIRE FLEX, Placa MOB 3155/PB ANO FABRICAÇÃO 2008-2008 Cor: Preta, para transportar pessoas, com urgência, do Povoado de Bananeiras no município de Areia de Baraúnas, para realizar exames, consultas, internações em hospitais ou postos de saúde para o município de Areia de Baraúnas, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002821 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/12/2013 | 678.00 | 00006707518470 | Jannsen Araújo Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços como Professor de Educação Física do Grupo do IDOSO (PROGRAMA SAÚDE DO IDOSO) deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002822 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/12/2013 | 400.00 | 00050896091449 | Jocelia Bernardo da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de lavagem de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002823 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/12/2013 | 4000.00 | 00002913877729 | Jose Perazzo Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um veículo de minha propriedade de Placa BLG 0850/PB, tipo Camioneta D-20, destinado ao transporte do Pessoal do PSF, da cidade de Patos-PB ao município de Areia de Baraúnas, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002824 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/12/2013 | 3000.00 | 00000006641466 | VALMIR ANTONIO DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo CORSA WIND/GM, Placa MOE 6679/PB ANO/FABRICAÇÃO 1999-2000 Cor: Prata, para Transporte do médico e equipe do PSF no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002825 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/12/2013 | 350.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, durante os mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/12/2013 | 678.00 | 00012780323710 | José Maciel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Motorista do FIAT UNO Placa NQG 7548/PB, para ficar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde no Povoado de Bananeiras deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002826 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/12/2013 | 350.00 | 00009027959455 | ALLANA JESSICA BOUCINHOS PEREIRA DA COSTA | Despesa que se empenha para pagamento referente à locação de um Imóvel para funcionamento de um Depósito para armazenamento dos materiais dos Agentes de Endemias desta Prefeitura, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/12/2013 | 690.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na reciclagem de cartuchos para impressora jato de tinta (pretos e coloridos) e recargas de toner para impressora laser, formatação de computadores e manutenção de impressora, destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0001676 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/12/2013 | 695.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos para impressora jato de tinta (pretos e coloridos), destinados à manutenção da Secretaria de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.974 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/12/2013 | 2690.72 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada a Ambulância Saveiro de Placa MNS 2378/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3596 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/12/2013 | 2917.09 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OFC 7277/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3590 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/12/2013 | 2929.84 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQG 7548/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3592 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/12/2013 | 1981.77 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Óleo Diesel destinado ao veículo D-20 de Placa MNN 6092/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3593 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/12/2013 | 314.23 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo Moto Honda Bros de Placa OFB 7768/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3595 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/12/2013 | 2827.11 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NPZ 3128/PB, pertencente a secretaria de saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3594 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/12/2013 | 2566.88 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OGD 1859/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3597 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/12/2013 | 2807.60 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa NQF 4607/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3591 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/12/2013 | 1810.09 | 05031301000104 | G M RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gasolina destinada ao veículo FIAT UNO de Placa OGD 1829/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3598 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/12/2013 | 10369.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza (água sanitária, detergente, etc.) destinados à manutenção das atividades do Posto Médico deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.627 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/12/2013 | 6681.63 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários lotados na Secretaria de Saúde deste município, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/12/2013 | 4484.90 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Cirurgião Dentista, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/12/2013 | 1113.97 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Técnica de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Familia Saudavel | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/12/2013 | 2530.00 | 00001267164476 | Nathaly Guimarães Torres Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde - Efetivo - PSF, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/12/2013 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 13.410-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024