| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2013 | 164.45 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO DATADO 07/01/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2013 | 664.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: ÓLEO DIESEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA DE Nº 000.000.377, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFA: 4698 E NQA 9075 (AMBULÂNCIA DO SAMU) SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 19/12 A 05/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2013 | 11018.62 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM B S1800, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.376 DATADO DE 09/01/2013, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-9350 OFB-0878, NQF 4564, NPX-2756 NPT-4465 NPR-8646 OEY-7098 OFA-4878 KAP-3678 NPT-4975 / MOQ-2414, MOH-1665 MNN-1120 E MOS-6092, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/12/2012 A 05/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2013 | 1891.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL: 375 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 622.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 622.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 622.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 622.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 622.00 | 00011277962405 | DANIELMA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 622.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 622.00 | 00008599272454 | JOSE ARCANJO DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 320.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 311.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 622.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 622.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET DO TIPO CAMINHONETA FECHADA DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BRZ-9860 - PB ANO 1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB PARA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SITIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 11390.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA, SOBRE FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 6922.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA: 07/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2013 | 3922.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-FUS-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA: 07/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 414.60 | 00002583842471 | EVANILSON ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIARIAS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 622.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 622.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 622.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 700.00 | 00092758428849 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA MOS -6092 - PB ANO 2011, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 622.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 1500.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA 12 P GS, A DIESEL COR AZUL, DE PLACA MXZ-2857/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-02, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 622.00 | 00006500607414 | JOSÉ ROBERTO CABRAL COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 622.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 414.60 | 00076113167100 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIARIAS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 414.60 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIARIAS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 1050.00 | 00002466659476 | EDINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, NO VEICULO GM/CELTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMA-5014-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 490.00 | 00009233408400 | AUGUSTO ALVES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CALHAS NA POLICLINICA, CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE SAÚDE, E LIMPEZA DE FORRO DA UNIDADE DO SITIO ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 425.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NA POLICLINICA, FECHADURA NO CENTRO DE SAÚDE E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04 (QUATRO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 1700.00 | 00037426281434 | FRANCISCA FELIPE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM A CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO FIAT UNO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ - 6290-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 2160.00 | 00005303071898 | JOAO EVANGELISTA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PRA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB ACIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, NO VEICULO GM/CORSA CLASSIC DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-7412, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 414.60 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIARIAS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 2990.00 | 00004822300455 | ALEXANDRE SEVERIANO AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4630- PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 2520.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE VERSA, NO VEICULO COBAUT/CHEVROLET DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OFV-2676/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 2800.00 | 00025060210430 | EDGAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-3174-PB, DE SUA PROPRIEDADE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 3360.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PRA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE NATAL-RN E VICE VERSA NO VEICULO VW/VOYAGE DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQG-3037-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 2600.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQK-2173, DE SUA PROPRIEDADE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 414.60 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) 04 (QUATRO) DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ( JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 2800.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 225.50 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO E MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CUPOM EM ANEXO DE 10/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 917.81 | 40432544006420 | CLARO S/A. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (MOVEL) CELULAR NO PERIODO DE 18/11/2012 A 17/12/2012, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 70.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2013 | 123.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE SOLICITADA PELA SRª ROZENILDA FERNANDES TEIXEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.01.472 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2013 | 100.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE VACINAS ANTI-ALÉRGICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA EDILEUZA SALUSTINO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE ERIC RAFAEL SALUSTINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2013 | 125.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 A 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JAILZA RIBEIRO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2013 | 350.00 | 09256546000182 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQD - 9075/PB, SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NF: 15/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2013 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 02 (DOIS) EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA E ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. EDUARDO TORRES DA SILVA FILHO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2013 | 786.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2013 | 360.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE AR CONDICIONADOS, DO CONTROLE REMOTO E DAS BORRACHAS DA GELADEIRA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF: 5379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2013 | 450.00 | 13806635000122 | CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASONOGRAFIA - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO : CORE BIOPSIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. IDAELSON RODRIGUES MARTINS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2013 | 414.60 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIARIAS, PRESTADOS COMO VACINADORA NO POSTO ANCORA DE LAGOA DE FORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO MACAPÁ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2013 | 331.68 | 00036546330482 | MARIA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2013 | 1470.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS PARA JOAO PESSOA, 03 (TRÊS) PARA CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO GM/ CORSA CLASSIC DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOP-3316-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 06/07 A 25/07/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2013 | 2700.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO PASSEIO VW VOYAGE 1.6 DE MINHA PROPRIEDADE OEX-7336/PB, COM MOTORISTA E COMBUSTIVE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2013 | 3240.00 | 00010790162440 | MARTINIANO DE PONTES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO FIAT/IDEIA ADVENTURE FLEX DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-2754-PB, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2013 | 859.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BLOCOS DIVERSOS E FICHAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000 114. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2013 | 622.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2013 | 380.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITA ESPECIAL, CARTAO SAÚDE MENTAL P.180 F IV E CARTAO CONTROLE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA P.180 F IV, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000113. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2013 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO-O PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2013 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO IAC- INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS PORTARIA MS Nº 1480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2013 | 985.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/11 A 14/12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2013 | 985.00 | 00007395381440 | RODRIGO PATRÍCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/11 A 14/12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2013 | 34145.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2013 | 171.10 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUMPOM FISCAL EM ANEXO DATADO DE 16/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2013 | 22.00 | 00003378366478 | RITA TOMÁS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS VACINADORES DA CAMPANHA ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/11/2012 A 14/12/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2013 | 125.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO : ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 A 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. JOSÉ DO NASCIMENTO BEZERRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2013 | 155.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 02 (DOIS) EXAMES DO TIPO : RX DO CRANIO AP PERFIL E RX DE MEMBROS INFERIORES AP, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA JOSE FERREIRA FARIAS PARA SEU FILHO MENORDE IDADE RENAN LUIZ FERREIRA FARIAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2013 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO : ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª CLAUDIA DA SILVA ELEUTERIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2013 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2013 | 602.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF: 0166724 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2013 | 1730.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ2414 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2013 | 1514.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO VEICULO S-10 PLACA/ MOH-1665PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2013 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRª. SELMA HERCULANO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2013 | 200.00 | 00002957482495 | JOSENALDO LIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DE JOAO PESSOA COM A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2013 | 564.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N.10091, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2013 | 1400.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR N3 INTEL I5/500 GB/G +TEC/MOUSE/ UPI-04.623 DESTINADO A TESOURARIA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 5041 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2013 | 594.50 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE INFORMATICA CONFORME DISCRINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5041 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2013 | 250.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER-CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGESTIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 A 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. JOSÉ ADRIANO PEQUENO GUEDES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2013 | 2421.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2013 | 5426.07 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEY-7098, DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2013 | 3896.10 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA-4878, DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2013 | 5763.21 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA OFD-9350, DESTINADOS AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2013 | 3010.98 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOLO DE PLACA OFB-0878, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO BEM COMO PARA TRANFÊRENCIA EM INTERNAÇÕES (JOAO PESSOA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2013 | 196.20 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2013 | 30000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTES AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, SEGUNDO A CONFIRMAÇÃO DO DATASUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2013 | 13000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTES AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIOS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2013, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2013 | 24386.37 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHÃO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIOS REALIZADOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, SEGUNDO A CONFIRMAÇÃO DO DATASUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2013 | 124.38 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2013 | 124.38 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2013 | 100.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE VITORIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2013 | 390.20 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2013 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2013 | 58.00 | 00039879569415 | WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOLICITADO PELO SR. WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE VITORIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.01.491 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2013 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 02 (DOIS) EXAMES DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nª 08/2005 A 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. JOSENILSON FERREIRA DE ARAUJO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2013 | 55.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRA SONOGRAFIA DO JOELHO ESQUERDO, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2013 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) EXAMES DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRª.ELISANDRA DA SILVA GOMES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2013 | 134.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2013 | 15.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2013 | 155.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2013 | 125.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06976706-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2013 | 250.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO : TOMOGRAFIA DE MASTOICE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª ANA MARIA DE MACÊDO ROCHA,CONFORME PARECE DO MINISTERIO PUBLICO E DOCUMENTAÇÃODA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2013 | 414.60 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS PRESTADOS COMO VACINADORA NO POSTO ANCORA DE LAGOA DE FORA DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA DO SITIO MACAPA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2013 | 1800.00 | 15508327000146 | EDILSON LOUREIRÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA E PLACA MQD-9075, DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) CONF. NF: 46 DATADO DIA 29/01/2013, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA , CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. FRANCISCO SEVERINO QUEIROZ, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 95.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE SOLICITADA PELA SRª MARILENE OLIVEIRA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE HÉLTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.01.494 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 5040.00 | 13904256000175 | RAFAELA DE PONTES ROCHA DANTAS ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE METAIS E LENTE VISÃO SIMPLES RESINA CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL: 000.000.03, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 1580.00 | 00011380568471 | MARIA CAROLINA DE BRITO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS: NQD (USA) E OFA-4698 (USB) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 800.00 | 00009233408400 | AUGUSTO ALVES MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIROS E AJUDANTE PRESTADOS NO REPARO, NA REDE HIDRAULICA, ELETRICA E PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2013 | 6810.00 | 02896042000188 | REALMED - COM DE PROD. MED. E HOSP. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 4882 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 4936.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL 000006 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 30472.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 3233.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 15565.33 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 17045.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE-CAP'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 2570.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE-CAP'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 26739.83 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE-CAP'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 8239.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/-CEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 8440.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 656.12 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 400.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE REGULAÇÃO P/ 180 GR FEV. CONFECÇÃO DE TALOES T.04 DE CHEK LIST DAS VIATURAS DO SAMU F IV, CONFORME NFS Nº 000112, DESTINADOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 42162.39 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/AGENTES DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 56680.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/PSF/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 68788.37 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 11390.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 40642.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/PSF/ PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 813.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/P.S.F DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 32649.56 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/PROGRAMA INCENTIVO A SAÚDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 39224.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 20764.38 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 160.00 | 00004042865429 | HERONIDES CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OFB- 0878, NPT-4465, OFD-9350, OEY-7098, NQA-4764 E NPR-8646 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 680.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, DA VALVULA TERMOSTÁTICA, DO AMORTECEDOR TRASEIRO E CONSERTO DO BANCO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-4465, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO DE PLACA KAP-3678, TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO E DAS BUCHAS DA BANDEJA DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQA-4269, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'AGUA E DAS BUCHAS TRASEIRA DA CAIXA DE MARCHA E SUSPENÇÃO DIANTEIRA, TROCA DO CONTROLE E GARFO DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-4975 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 280.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPT-9013, NPX-5756, OFA-4878, NPR-8646 E NQA-2019 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 1874.88 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE/CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL: 386 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 744.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) CONF. NOTA FISCAL: 388 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 10317.11 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 387 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE O SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 238.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. DEBITO NA CONTA 8182-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2013 | 800.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE UM TRATAMENTO CIRURGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. GILENO FABRICIO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2013 | 7749.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONF. NF EM ANEXO DE Nº 337. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2013 | 2000.00 | 00085605530372 | CARLOS ALBERTO M .VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE PLANTOES NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/02/2013 | 560.00 | 00010938560760 | MARCIEL DA SILVA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA A CISTERNA, CAIXA D'AGUA E SALA DE ESTERELIZAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/02/2013 | 231.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E 30 (TRINTA) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO CONF. NF:1087 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/02/2013 | 170.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO CONF. NF:1.100 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2013 | 207.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO CONF. NF:1.110 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2013 | 170.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO CONF. NF:1.085 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2013 | 132.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO CONF. NF:1.098 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2013 | 170.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 02 DOIS BOTIJÕES DE GLP DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF:1.111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2013 | 290.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E 17 (DEZESSETE) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS . DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) , CONF. NF:1.086 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2013 | 130.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E 14 (QUARTOZE) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS . DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) , CONF. NF:1.099 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2013 | 152.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , 14 (QUARTOZE) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS E 02 (DOIS) GARRAFAO RS AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGÊNCIA) , CONF. NF:1.112 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2013 | 941.74 | 14648977000124 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº011, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2013 | 960.00 | 00000793955467 | RUTIMAR REINALDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/02/2013 | 622.00 | 00008599272454 | JOSE ARCANJO DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/02/2013 | 311.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/02/2013 | 622.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/02/2013 | 622.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/02/2013 | 320.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO EVENTUAIS NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/02/2013 | 414.60 | 00076113167100 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIARIAS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/02/2013 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA MOS -6092 - PB ANO 2011, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/02/2013 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO ORÇAMENTOPARA O ECERCICIO 2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2013 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2013 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2013 | 1874.50 | 10834097000191 | RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 38, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2013 | 414.60 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF) 04 (QUATRO) DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/02/2013 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ( JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2013 | 622.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/02/2013 | 622.00 | 00006500607414 | JOSÉ ROBERTO CABRAL COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/02/2013 | 622.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/02/2013 | 622.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/02/2013 | 414.60 | 00002583842471 | EVANILSON ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIARIAS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/02/2013 | 622.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2013 | 622.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/02/2013 | 700.00 | 00092758428849 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2013 | 622.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2013 | 622.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2013 | 622.00 | 00011277962405 | DANIELMA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/02/2013 | 7948.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 338, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/02/2013 | 7200.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 158 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/02/2013 | 678.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/02/2013 | 678.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/02/2013 | 678.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2013 | 678.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/02/2013 | 1950.00 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, CENTRAL DE MARCAÇÃO E GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 244 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/02/2013 | 1550.43 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA OFB-0878, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO BEM COMO PARA TRANSFERENCIA EM INTERNAÇÕES (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/02/2013 | 4247.10 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEY -7098, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/02/2013 | 3689.79 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA -4878, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2013 | 5605.65 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFD -9350, DESTINADO AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2013 | 4900.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 34.524 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2013 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET DO TIPO CAMINHONETA FECHADA DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BRZ-9860 - PB ANO 1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB PARA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SITIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2013 | 1908.63 | 00004272487442 | BELMONT AMARAI RIBEIRO SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2013 | 1435.76 | 00005797164493 | CAMILA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2013 | 12367.40 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHÃO, REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2013, SEGUNDO A CONFIRMAÇÃO DO DATASUS, COMO JA FOI EFETUADO UM ADIANTAMENTO DE 30.000,00(TRINTA MIL REAIS) APENAS SERA REPASSADO 12.367,40 (DOZE MIL TRAZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2013 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO IAC (INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2013 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2013 | 13027.69 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTO AMBULATORIOS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2013 SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO DATASUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2013 | 531.39 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE MEDICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JOSINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2013 | 1500.00 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.239 DATADO DE 20/02/2013, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2013 | 2414.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 010250 EM ANEXO, DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2013 | 5535.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 010245 EM ANEXO, DESTINADO AS PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2013 | 400.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 04 (QUATRO), 01 (UM) E 08 (OITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2013 | 600.00 | 00063996332491 | JOÃO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) LITROS DE CLORO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 9488, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2013 | 252.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIO DOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2013 | 1125.00 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA GS GRAND, A DIESEL COR BEJE, DE PLACA CZB-3990/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A PARTIR DO DIA 08/01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2013 | 269.47 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2013 | 1440.00 | 00010790162440 | MARTINIANO DE PONTES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO FIAT/IDEIA ADVENTURE FLEX DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-2754-PB, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2013 | 1170.00 | 00005303071898 | JOAO EVANGELISTA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PRA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB ACIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, NO VEICULO GM/CORSA CLASSIC DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-7412, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2013 | 1620.00 | 00005303071898 | JOAO EVANGELISTA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PRA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB ACIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, NO VEICULO GM/CORSA CLASSIC DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-7412, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2013 | 1400.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQK-2173, DE SUA PROPRIEDADE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2013 | 2400.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO ANO-2000 PARATI DE PLACA NQK-2173, DE SUA PROPRIEDADE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2013 | 1520.00 | 00025060210430 | EDGAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-3174-PB, DE SUA PROPRIEDADE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2013 | 1260.00 | 00025060210430 | EDGAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ANO-2000 DE PLACA NPX-3174-PB, DE SUA PROPRIEDADE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00037426281434 | FRANCISCA FELIPE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM A CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO FIAT UNO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ - 6290-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2013 | 1100.00 | 00037426281434 | FRANCISCA FELIPE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM A CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO FIAT UNO DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ - 6290-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2013 | 352.41 | 00036546330482 | MARIA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2013 | 249.00 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO E A BASE DESCENTRALIZADA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2013 | 560.00 | 00002466659476 | EDINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, NO VEICULO GM/CELTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMA-5014-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2013 | 46.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª CLAUDIA DA SILVA ELEOTÉRIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2013 | 488.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.052 DE 20/02/2013 EM ANEXO, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2013 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: RESSONÂNCIA MAGNETICA CEREBRAL COM CONTRASTE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JUCILENE AUGUSTO DE ARAÚJO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOALSON DE ARAÚJO LIMA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2013 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: DOPPLER VENOSO DO MID CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ZILDA RODRIGUES DE MACÊDO,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2013 | 4700.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RAIO X INTECAL CR COM SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE ROTATIVA DE 06 POSIÇÕES DOS FOCOS DO CIRCUITO DO STATOR DE PARTIDA, CONFORME NF EM ANEXO: 113 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2013 | 1540.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE VERSA, NO VEICULO COBAUT/CHEVROLET DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OFV-2676/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2013 | 1680.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE VERSA, NO VEICULO COBAUT/CHEVROLET DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OFV-2676/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2013 | 3120.00 | 00004822300455 | ALEXANDRE SEVERIANO AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4630- PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2013 | 180.80 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃODE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2013 | 1560.00 | 00004822300455 | ALEXANDRE SEVERIANO AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4630- PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2013 | 1760.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE VERSAM, NO VEICULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 4269-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2013 | 1440.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB ACIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV 4269-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2013 | 630.00 | 00002466659476 | EDINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, NO VEICULO GM/CELTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMA-5014-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2013 | 678.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO COORDENADOR DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2013 | 3680.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PRA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE NATAL-RN E VICE VERSA NO VEICULO VW/VOYAGE DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQG-3037-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2013 | 1760.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PRA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE NATAL-RN E VICE VERSA NO VEICULO VW/VOYAGE DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQG-3037-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/02/2013 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA PEUGEOT DE PLACA MNV 4989 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/02/2013 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA - MNV-4989 MODELO: PARCHASSI VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF:13229. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/02/2013 | 4797.00 | 14648977000124 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.012, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/02/2013 | 681.30 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) CONF. NF: 35 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2013 | 440.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO NA SUBSTITUIÇÃO DO PIVÔ, BANDEJA, BUXA DO ESTABILIZADOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-4465, TROCA DAS BUCHAS DO TENSOR REPARA NA CAIXA DE MARCHA E TROCA DO COXINHO DO AMORTECEDOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-8646, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2013 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAMES DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. VALDEMAR RAIMUNDO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2013 | 150.00 | 00005896971451 | JOCIANE DE LIMA BEZERRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PARA CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS SOLICITADA PELA SRª JACIANE DE LIMA BEZERRA SILVA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE IGOR BEZERRA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/02/2013 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/02/2013 | 917.88 | 40432544006420 | CLARO S/A. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (MOVEL) CELULAR NO PERIODO DE 18/12/2012 A 17/01/2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/02/2013 | 4.94 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIA, INSTALADA NO SAMU( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/02/2013 | 71.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/01/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/02/2013 | 88.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/02/2013 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) CUSTEIO DE EXAME DO TIPO : ESPERIOMETRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COM O ART. 2º SOLICITADA PELA SRª SELMA HERCULANO DOS SANTOS,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2013 | 150.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: RAIO X E PA E PERFIL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ARTº SOLICITADA PELA SRª SABRINA BELMIRO LUCAS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2013 | 3350.00 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A MEDICA DO PSF 03 (TRÊS) DURANTE 15 (QUINZE) DIAS PARA TRATAMENTO EM SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2013 | 155.70 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2013 | 4499.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE, CAP'S, PSF-1, PSF-02, PSF-04,PSF-06,PSF-7 E PSF-08 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2013 | 1500.00 | 00044942192404 | ANTONIO DIAS CARDOZO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇO PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE SUSPENÇÃO COMPLETA, FREIOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E PINTURA DOS PARA-CHOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2776, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2013 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2013 | 248.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. DEBITO NA CONTA 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE O SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2013 | 422.60 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-9075/PB, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 20443. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2013 | 700.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST E END DIG LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: COLONOSCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005,SOLICITADA PELA SRª ESTELINA FIRMINO GOMES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2013 | 12570.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL: 403 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2013 | 1852.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AO CAP'S , CONFORME NOTA FISCAL: 402 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2013 | 814.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS ABULÂNCIAS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA). CONF. NF: 404 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2013 | 39379.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2013 | 20942.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2013 | 1004.40 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONF. NF N. 39.139, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQD 9075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2013 | 42314.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/P.S.F RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2013 | 32935.45 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2013 | 14792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2013 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2013 | 10848.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2013 | 2440.10 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO:034 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2013 | 30472.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2013 | 61957.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PÚBLICO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE GESTÃO PLENA - SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2013 | 42033.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/AG. COMUNITARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2013 | 51170.62 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/P.S.F RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2013 | 17045.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EXCP. INT. PÚBLICO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2013 | 28867.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2013 | 8440.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2013 | 1042.28 | 24120628000199 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 12953 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2013 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) CUSTEIO DE EXAME DO TIPO : ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COM O ART. 2º SOLICITADA PELA SRº VANDERLEI BENTO DA SILVA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2013 | 25.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRº ERIVALDO DE MELO PONTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.02.012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2013 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) CUSTEIO DE EXAME DO TIPO : ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COM O ART. 2º SOLICITADA PELA SRª JOANA DARC DAS CHAFAS SANTOS SILVA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2013 | 70.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE (01) UMA TALA EM PVC PUNHO E MAO DEDOS E DILEPÉ SOLICITADA PELA SRª MARINALVA ALVES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃ DA REQUERENTE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2013 | 105.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) CUSTEIO DE EXAME DO TIPO : ULTRA SONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM GINECOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ISABEL CRISTINA SILVA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE O SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2013 | 325.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE-MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E APARELHO ORTOPÉDICO CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.165, DESTINADOS PARA DOAÇÃO A SRA. GILVANETE SEVERIANO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2013 | 350.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONF. NF N. 38491, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQD 9075, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/03/2013 | 40.00 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: RADIOGRAFIA DE MANDIBULA SUPERIOR EM PA E PERFIL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª DAMIANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/03/2013 | 900.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MID E MIE E DOPPLER COLORIDO DO MID E MIE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS BELMIRO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/03/2013 | 500.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-9075, DA CIDADE DE ARARUNA PARA JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0754 EM ANEXO DE 05/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/03/2013 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2462, DATADO DE 06/03/2013, DA LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA E USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/03/2013 | 1400.00 | 04695592000245 | BR COLCHÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONJUNTO BOX SOLTEIRO D33 88X14, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA: DE Nº 000.000.033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/03/2013 | 350.00 | 00009340961471 | DORGIVAN CLEMENTINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CAMAS BOX DA CIDA DE DE JOAO PESSOA PARA ARARUNA, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/03/2013 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNV-4989, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF:13390 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/03/2013 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO DE PLACA MNV-4989, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 3199 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/03/2013 | 30.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/03/2013 | 515.00 | 00011223960404 | ABL FRANCELINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE, POLICLINICA BEJAMIN MARANHÃO E NA SALA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/03/2013 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, CONF. DEBITO NA CONTA 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ( JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/03/2013 | 5070.18 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA OFD -9350, PARA FICAR A SERVIÇO DO GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/03/2013 | 3253.56 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA OFB -0878, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES A SEREM INTERNADO EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/03/2013 | 3682.38 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEY -7098, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/03/2013 | 4133.61 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFA -4878, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/03/2013 | 65.00 | 00011553576470 | FERNANDA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ESPERIOMETRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª FERNANDA SILVA SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/03/2013 | 678.00 | 00006500607414 | JOSÉ ROBERTO CABRAL COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/03/2013 | 497.20 | 00076113167100 | GENIVALDO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/03/2013 | 971.50 | 14648977000124 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.013, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/03/2013 | 497.20 | 00002583842471 | EVANILSON ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/03/2013 | 452.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 11110, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/03/2013 | 678.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000331 | 11/03/2013 | 13145.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL: DE Nº 000.000.403, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-9350, OFB-0878,NQF-4564, NPX-2756 NPT-4465 NPR -8646, OEY 7098, OFA 4878, KAP 3678, NPT4975, MOQ-2414, MOH-1665 MNN-1120 E MOS-6092, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2013 A 03/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000332 | 11/03/2013 | 2194.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-8923, PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAP'S RESIDENCIAIS/CAP'S/RESIDENCIA EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2013, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 418 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/03/2013 | 678.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPÓRARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04 (QUATRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/03/2013 | 678.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/03/2013 | 678.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/03/2013 | 678.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/03/2013 | 678.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/03/2013 | 678.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/03/2013 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/03/2013 | 678.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/03/2013 | 311.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/03/2013 | 600.00 | 00002405277476 | MARIA DE LOURDES DA COSTA MATIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 50% (CINQUETA) POR CENTO DE DESPESA PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS SOLICITADOS PELA SRª MARIA PELA SRª MARIA DE LOURDES DA COSTA MATIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.03.017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00007626406427 | MIKHAIL SACAROVISK RAMOS DE MACÊDO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, SOLICITADO PELO SR. MIKHAIS SACAROSVISK RAMOS DE MACEDO SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 201302016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/03/2013 | 678.00 | 00011277962405 | DANIELMA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/03/2013 | 316.40 | 00036546330482 | MARIA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/03/2013 | 678.00 | 00008599272454 | JOSE ARCANJO DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/03/2013 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA MOS -6092 - PB ANO 2011, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000348 | 11/03/2013 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/03/2013 | 250.00 | 00009340961471 | DORGIVAN CLEMENTINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS AO CAPS E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/03/2013 | 164.77 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 53.648, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2013 | 169.78 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 53.649, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2013 | 700.00 | 00092758428849 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/03/2013 | 678.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/03/2013 | 320.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO EVENTUAIS NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/03/2013 | 678.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/03/2013 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/03/2013 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO IAC - (INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAP E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HISPITAIS) DE Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 2.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/03/2013 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/03/2013 | 728.44 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.053.647, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/03/2013 | 367.62 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.053.645, DESTINADOS AOS USUARIO DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/03/2013 | 215.72 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.053.646, DESTINADOS AOS USUARIO DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/03/2013 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/03/2013 | 678.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/03/2013 | 678.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/03/2013 | 678.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/03/2013 | 678.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/03/2013 | 2242.43 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONF. NF: Nº. 39.428, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-9075/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/03/2013 | 917.57 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL: Nº20670, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-9075/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/03/2013 | 720.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO : COCARDIOGRAMA TRANSEOFASTICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DALVA DE LIMA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2012.11.450 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/03/2013 | 62.58 | 00003874544460 | ANDRÉA DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA SERVIDORA ANDRÉA DE OLIVEIRA FREIRE NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/03/2013 | 519.80 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/03/2013 | 130.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 02 (DOIS) DE EXAME DO TIPO : ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, ULTRASSOONOGRAFIA TRANSVAGINAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/03/2013 | 1458.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15633, DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/03/2013 | 2128.00 | 11047480000162 | ELISANGELA DE OLIVEIRA SPINELLI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA INFRA ESTRUTURA DE COMPUTADORES DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE), CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/03/2013 | 441.51 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMATICA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. DE Nº 5953 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/03/2013 | 1541.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 15591, DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/03/2013 | 51078.26 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/03/2013 | 458.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 018.282 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/03/2013 | 305.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 35.641 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000369 | 15/03/2013 | 5155.34 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 35.651 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/03/2013 | 32000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE ÁS INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO VALOR DE 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS) DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/03/2013 | 173.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 051.271 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/03/2013 | 337.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 051.272 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/03/2013 | 8557.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 35.675 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/03/2013 | 5220.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 35.670 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/03/2013 | 10023.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 35.674 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/03/2013 | 630.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADOS PELO SRº JOSE TEIXEIRA SOBRINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS Nº 3372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/03/2013 | 1860.51 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA-JP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A BASE DESCETRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/03/2013 | 1075.33 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA-JP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOCAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/03/2013 | 250.00 | 00051726653404 | FRANCISCO MOISES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO : CATERISMO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. FRANCISCO MOISES DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/03/2013 | 94.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/03/2013 | 917.81 | 40432544006420 | CLARO S/A. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DAS LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO PERIODO DE 18/01/2013 A 17/02/2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/03/2013 | 244.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06976706-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/03/2013 | 166.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/03/2013 | 328.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/03/2013 | 71.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/03/2013 | 151.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/03/2013 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ANUNCIO DE CONTRATAÇÃO DE MEDICOS PARA O SAMU E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 138994 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2013 | 1952.64 | 00007379229400 | MARCELO AMARANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO DO SERVIDOR: MARCELO AMARANTE DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE/BLMAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000391 | 20/03/2013 | 1029.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: OLEO DIESEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 420, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFA 4698 E NQA 9075 (AMBULÃNCIAS DO SAMU) SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 10/02 A 03/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/03/2013 | 1800.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE ALOCA O POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO BARBAÇO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/03/2013 | 497.20 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS PRESTADOS COMO VACINADORA NO POSTO ANCORA DE LAGOA DE FORA DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA DO SITIO MACAPA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/03/2013 | 248.60 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIARIAS PRESTADOS COMO VACINADORA NO POSTO ANCORA DE LAGOA DE FORA DA UNIDADE DE SAÚDE BASICA DO SITIO MACAPA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/03/2013 | 130.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS PARA A SEMANA DE COMBATE A HANSENISE NO PERIODO DE 18/03 A 22/03/2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/03/2013 | 226.00 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000397 | 20/03/2013 | 10800.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20051. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/03/2013 | 540.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 20047 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/03/2013 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 051.319 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/03/2013 | 1015.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 051.392 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/03/2013 | 714.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 114551 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/03/2013 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 114554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/03/2013 | 508.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 114552 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/03/2013 | 21484.48 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIOS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/03/2013 | 3140.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS KX 21, BIOPLUS 2000 E EM MICROSCOPIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e N. 106. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/03/2013 | 261.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 19974 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/03/2013 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO RESSONÂNCIA MAGNETICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA DE FATIMA ARAUJO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/03/2013 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) CUSTEIO DE EXAME DO TIPO : ESPERIOMETRIA COM ORTOPEDISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRº RIVALDO DOS SANTOS SILVA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE PEDRO IVAN RYAN FERREIRA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/03/2013 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº: 051.434 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2013 | 6831.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 114599 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/03/2013 | 201.23 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000.054.283, DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/03/2013 | 2500.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, MONITOR, IMPRESSORA E ESATABILIZADOR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.005.435, DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/03/2013 | 320.79 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DESCRIMINADOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.054.284, DESTINADOS AOS USUARIO DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/03/2013 | 545.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE INFORMATICA CONFORME DISCRINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5436, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTROLE DE AVALIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/03/2013 | 1942.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.189, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/03/2013 | 1360.00 | 07931789000143 | DANILO LEITE MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS ARO 14, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-9013, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/03/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE O SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/03/2013 | 250.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA COM PEDIATRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª PATRICIANA DE PONTES PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE EDUARDO OTAVIO DOS SANTOS GUEDES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/03/2013 | 70.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: MAMOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/03/2013 | 50.00 | 00033701827850 | FRANCINEIDE FERNANDES DE PONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª FRANCINEIDE FERNANDES DE PONTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/03/2013 | 320.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA GS DE PLACA MXT-1396, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS NO DIA 27/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/03/2013 | 90.00 | 00095357777420 | JÚLIA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: RISCO CIRURGICO CARDIOLOGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, SOLICITADO PELA SRª JULIA ROSA DA CONCEIÇÃO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/03/2013 | 1835.00 | 00067634940410 | GENIVAL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MATA VELHA E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.CONF. NFS AVULSA N. 001980. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/03/2013 | 2400.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO ALTO GRANDE, ANAFÉ E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS AVULSA N. 001981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/03/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/03/2013 | 297.00 | 00010790162440 | MARTINIANO DE PONTES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEIXES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 19228 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/03/2013 | 15472.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/GESTAO PLENA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/03/2013 | 11119.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/03/2013 | 66830.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/GESTÃO PLENA - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/03/2013 | 37090.05 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/03/2013 | 29602.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/GESTÃO PLENA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/03/2013 | 29104.83 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2013 | 17045.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EXCEP. INT.PUBLICO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2013 | 8424.14 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2013 | 41833.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/AG.COMUNITARIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2013 | 42726.53 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2013 | 39369.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2013 | 31312.56 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/03/2013 | 270.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. DEBITO NA CONTA 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2013 | 25484.49 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2013 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/04/2013 | 518.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 20142 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/04/2013 | 1686.73 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 20143 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/04/2013 | 792.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 20154 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/04/2013 | 696.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 124, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/04/2013 | 1152.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 123, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/04/2013 | 1336.83 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 20150 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/04/2013 | 925.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 120, DESTINADO AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/04/2013 | 120.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTAO DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/04/2013 | 120.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTAO DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/04/2013 | 487.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 36.492 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/04/2013 | 1742.67 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20158. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/04/2013 | 2790.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 36.504 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/04/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/04/2013 | 1093.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES DO FMS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/04/2013 | 7868.65 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS CONFORME DISCRINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 499, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/04/2013 | 1313.90 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4505, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/04/2013 | 1650.10 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 22703. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/04/2013 | 68.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 052.072 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/04/2013 | 7075.62 | 00003795469490 | ANA MARIA DA SILVA ANSELMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM PLANTÕES NO CAPS ( CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/04/2013 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0000463 | 10/04/2013 | 2229.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 022718 EM ANEXO, DESTINADO AS PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/04/2013 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. PELO QUE FIRMO PRESENTE RECIBO, DANDO-O PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/04/2013 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.30 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. PELO QUE FIRMO PRESENTE RECIBO, DANDO-O PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/04/2013 | 678.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/04/2013 | 678.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/04/2013 | 678.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/04/2013 | 678.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/04/2013 | 900.00 | 00063996332491 | JOÃO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CLORO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 22690 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/04/2013 | 776.00 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/04/2013 | 1800.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO ANO-2000 PARATI DE PLACA NQK-2173, DE SUA PROPRIEDADE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/04/2013 | 226.00 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO E TECNICA DE ENFERMAGEM: MARIA ANGELICA DE PONTES MACÊDO DA UNIDADE BÁSICA DE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVOS DE LICENÇA MATERNIDADE A PARTIR DO PERIODO DE 19 A 28/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/04/2013 | 1820.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE VERSA, NO VEICULO COBAUT/CHEVROLET DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OFV-2676/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBTO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/04/2013 | 678.00 | 00011277962405 | DANIELMA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/04/2013 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/04/2013 | 678.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/04/2013 | 700.00 | 00092758428849 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/04/2013 | 678.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ( JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/04/2013 | 678.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/04/2013 | 678.00 | 00006500607414 | JOSÉ ROBERTO CABRAL COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/04/2013 | 542.40 | 00007209990496 | JOSE VANDERLEY DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO PERIODO DE 05/02 A 28/02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/04/2013 | 678.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPÓRARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04 (QUATRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/04/2013 | 140.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSOARAS E REDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 05/02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/04/2013 | 429.40 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/04/2013 | 1680.00 | 00025060210430 | EDGAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ANO-2000 DE PLACA NPX-3174-PB, DE SUA PROPRIEDADE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2013 | 1710.00 | 00067634940410 | GENIVAL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/04/2013 | 283.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/04/2013 | 452.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO PERIODO 11/03 A 30/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/04/2013 | 1500.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA 12 P GS, A DIESEL COR AZUL, DE PLACA MXZ-2857/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-02, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/04/2013 | 3520.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PRA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE NATAL-RN E VICE VERSA NO VEICULO VW/VOYAGE DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQG-3037-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/04/2013 | 155.00 | 00005197010460 | JULIANA SOARES DOS SANTOS CARDOSO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIAMENTO PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE PROCECIMENTOS MEDICOS SOLICITADA PELA SRª JULIANA SOARES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, E RECIBOS EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013 04.041 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/04/2013 | 600.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA GS DE PLACA MXT-1396, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS NOS DIAS04/04/2013 E 05/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/04/2013 | 1153.00 | 00002466659476 | EDINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, NO VEICULO GM/CELTA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMA-5014-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/04/2013 | 2160.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/04/2013 | 275.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA COM FECHADURAS NO PSF 04 (QUATRO), COLOCAÇÃO DE DOIS PORTAS CADEADO E TOLDOS NO CENTRO DE SAÚDE E COLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) FERROLHO E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/04/2013 | 2520.00 | 00010790162440 | MARTINIANO DE PONTES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO FIAT/IDEIA ADVENTURE FLEX DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-2754-PB, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/04/2013 | 970.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO ALTERNADOR, BOMBA DE COMBUSTIVEL DO RADIADOR DO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO DIANTEIRO, TROCA DO SELO DO BLOCO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MOH-1665, TROCA DO PINO CENTRAL DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO DE PLACA NPT-9013, TROCA DA CAIXA DE MARCHA, JUNTO DO COLETO DE DESCARGA E ESCAPAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPT-4975 TROCA DO CABEÇOTE DOS ROLAMENTOS DIANTEIRO EDO PIVÔ DO VEICULO DE PLACA-MOQ 2414 E TROCA DE ROLAMENTO DIANT | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/04/2013 | 293.80 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/04/2013 | 216.00 | 00005274944450 | CRISTIANO GOMES DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-2756, OEY-9840, OFB-0878, ODA-6656, NPT-9013, NPT-2776, NPR-8646 E NPT-4465, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/04/2013 | 241.00 | 00005274944450 | CRISTIANO GOMES DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/04/2013 | 165.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE (01) UMA TALA EM PVC PUNHO E MAO DEDOS PALMILHA ORTOPEDICA EM COURO ESPALDEIRA MAURY SOLICITADA PELA SRª ROZENAIDE FERNANDES DA SILVA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE STEFANIE FERNANDES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃ DA REQUERENTE POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/04/2013 | 564.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTEA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA KAP-3678, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 167 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/04/2013 | 2500.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/04/2013 | 361.60 | 00036546330482 | MARIA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/04/2013 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA MOS -6092 - PB ANO 2011, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/04/2013 | 678.00 | 00008599272454 | JOSE ARCANJO DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/04/2013 | 678.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2013 | 311.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000509 | 10/04/2013 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/04/2013 | 678.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2013 | 678.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/04/2013 | 678.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2013 | 678.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2013 | 678.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2013 | 678.00 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO E TECNICA DE ENFERMAGEM: MARIA ANGELICA DE PONTES MACÊDO DA UNIDADE BÁSICA DE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVOS DE LICENÇA MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA CONTA 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/04/2013 | 49000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.30 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/04/2013 | 720.00 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA. - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 ARMARIO VITRINE C/ 1 PORTA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3736, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/04/2013 | 8961.05 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA. - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3736, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/04/2013 | 60.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000522 | 12/04/2013 | 2399.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/04/2013 | 240.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 5560 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/04/2013 | 90.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 5561 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/04/2013 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA , SOLICITADO PELO SRº JOSE VALTER DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E A LEI DE Nº 8.080/90, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000524 | 12/04/2013 | 817.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: OLEO DIESEL,CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 404, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 03/03 A 24/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/04/2013 | 93.00 | 00095346996400 | MARIA ELIZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. SOLICITADA PELA SRª MARIA ELIZA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/04/2013 | 107.00 | 00039062259847 | ADRIANA DE MACÊDO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO AO ART. 2º DA LEI 8.080/90, SOLICITADA PELA SRª ADRIANA DE MACEDO SOARES, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/04/2013 | 150.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO : RETIOGRAFIA SIMPLES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA SOARES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/04/2013 | 600.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A REUNIAO REALIZADO NO COLEGIO JOAO ALVES TORRES COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA A CAMPANHA DA HANSENIASE E GEOHELMITIASE NOS DIAS 14 E 15/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/04/2013 | 55.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES, DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA DO JOELHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADOS PELO SRº JOSE DOMINGOS DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/04/2013 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES, DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADOS PELO SRº FRANCISCO DE SALES BORGES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/04/2013 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª MARIA DALVA DE ASSIS FERNANDES PARA SUA NETA LAURA FERNANDES NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E A LEI DE Nº 8.080/90, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/04/2013 | 300.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E 01 (UM) EXAME, SOLICITADA PELA SRª JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E A LEI DE Nº 8.080/90, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/04/2013 | 145.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª PATRICIANA DE PONTES PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE EDUARDO OTAVIO DOS SANTOS GUEDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000535 | 12/04/2013 | 14017.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: OLEO DIESEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 460, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFD 9350, OFB-0878, NQF 4564, NPX- 2756 NPT-4465, NPR-8646 OEY-7098, OFA-4878-KAP-3678-NPT-4975, MOQ-2414, MOH-1665, MNN-1120 E MOS-6092 , VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 03/03 A 24/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/04/2013 | 109.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 28593 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/04/2013 | 145.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 28594 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/04/2013 | 4225.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/04/2013 | 5991.00 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2219, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/04/2013 | 1592.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 36944 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/04/2013 | 9290.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 36940 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/04/2013 | 3665.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 36.943 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/04/2013 | 6617.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 36.933 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/04/2013 | 5700.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 36.932 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/04/2013 | 929.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 28.595 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/04/2013 | 7589.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 36.931 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/04/2013 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADOS PELO SRª JANEIDE BATISTA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/04/2013 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADOS PELO SRº EDUARDO TORRES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/04/2013 | 742.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE, REF. MARÇO/2013, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO, QUE ORA REGULARIZAMOS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/04/2013 | 332.50 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOAO PESSOA CLINICA UROLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO : ESTUDO ORODINÂMICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA LUCINALVA DE LIMA SANTOS, CONFORME PARECE DO MINISTERIO PUBLICO E DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/04/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/04/2013 | 145.66 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/04/2013 | 274.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000554 | 19/04/2013 | 1540.55 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000555 | 19/04/2013 | 578.21 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADO AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000556 | 19/04/2013 | 1241.43 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº2313 , DESTINADO AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000557 | 19/04/2013 | 695.57 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº2314 , DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000558 | 19/04/2013 | 319.13 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2315 , DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/04/2013 | 4247.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 116484 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/04/2013 | 7000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.30 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/04/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES DO FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/04/2013 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/04/2013 | 105.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/04/2013 | 104.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/04/2013 | 87.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/04/2013 | 180.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª PATRICIANA DE PONTES PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE EDUARDO OTAVIO DOS SANTOS GUEDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/04/2013 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/03/2013 A 18/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/04/2013 | 500.00 | 00009340961471 | DORGIVAN CLEMENTINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNP-7362 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/04/2013 | 95.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 02 (DOIS) EXAMES DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA E RX DO TORAX EM PA E PERFIL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADOS PELO SRª PATRICIANA DE PONTES SANTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE EDUARDO OTAVIO DOS SANTOS GUEDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/04/2013 | 349.95 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-9075/PB, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0475 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/04/2013 | 766.05 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-9075/PB, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 010.868 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/04/2013 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADOS PELO SRª ANA MARIA DA COSTA PINHEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/04/2013 | 7160.00 | 00003347489411 | ROSSANA MARIA DA NOVA SÁ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICA CRM Nº 7813/ PB, NA UNIDADE DO SITIO BARBAÇO E UNIDADE MOVEL, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/04/2013 | 90.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VÉCULO AMBULÂNIA PEUGEOUT DE PLACA MNV - 4969 - PB, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1065, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/04/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO FMS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/04/2013 | 71.45 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL), CONFORME TODOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 676 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/04/2013 | 227.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TODOS DISCRIMINADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 5699 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/04/2013 | 17670.80 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS PELA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ANTENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE DE Nº 00002/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 17 EM ANEXO. | 00012013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2013 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAMES DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADOS PELO SRº DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/04/2013 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 052.751 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/04/2013 | 189.65 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), CONFORME TODOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 675 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000582 | 29/04/2013 | 6039.18 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISAL ANEXADA DE Nº 507, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000585 | 30/04/2013 | 2462.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DE Nº 459 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2013 | 41613.19 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2013 | 12836.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2013 | 40590.48 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/P.S.F, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2013 | 34570.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/P.S.F, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2013 | 31891.12 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2013 | 42885.59 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/AG.COMUNITARIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2013 | 29067.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAP'S, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2013 | 17045.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAP'S, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2013 | 68585.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE- GESTÃO PLENA - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2013 | 8440.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CEO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2013 | 29602.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/GESTAO PLENA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2013 | 14792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/GESTAO PLENA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2013 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FMS/GESTAO PLENA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2013 | 596.64 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2013 | 1520.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO VEICULO DUCATO DE PLACA-NQA-4764, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2013 | 1025.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA-NNV-4989, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000586 | 30/04/2013 | 14024.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DE Nº 460 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000587 | 30/04/2013 | 1118.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. DE Nº 461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2013 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2013 | 258.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CREDITO EM CONTA-FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2013 | 23049.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC DE SAÚDE/FUS/, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2013 | 500.00 | 00044152825472 | VERA LÚCIA MORAIS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, SOLICITADA PELA SRª VERA LUCIA MORAIS DE ANDRADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2013 | 1876.05 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-9075/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 011.057. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/05/2013 | 449.95 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e Nº 617, EXECUTADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-9075/PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/05/2013 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ORTOPEDISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 E LEI 8080/90, SOLICITADO PELO SRº SEVERINO BENTO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PROC. ADM Nº 2013.04.056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/05/2013 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME TIPO ENDOCOSPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 E LEI 8080/90, SOLICITADA PELA SRª MARLENE VINDOURA ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃOMÉDICA EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC. ADM Nº 2013.04.053. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000610 | 03/05/2013 | 1824.45 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000611 | 03/05/2013 | 3118.09 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF Nº 20378, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/05/2013 | 198.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE PROTEÇÃO PARA O AR-CONDICIONADO INSTALADO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000613 | 06/05/2013 | 5706.25 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4858, DESTINADOS AO SAMU/UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/05/2013 | 917.67 | 40432544006420 | CLARO S/A. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DAS LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO PERIODO DE 18/02/2013 A 17/03/2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/05/2013 | 56.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06976706-8 E INSCRIÇÃO DE Nº 167.01.145.0245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/05/2013 | 100.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06976706-8 E INSCRIÇÃO DE Nº 167.01.145.0245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/05/2013 | 3250.00 | 00004822300455 | ALEXANDRE SEVERIANO AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4630- PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/05/2013 | 990.00 | 17473195000190 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BANER PUBLICITARIO EM PORTAIS DE NOTICIAS DA INTERNET E VEICULAÇÃO DE INSEÇÕES DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIÃO, CONFORME NFS Nº 000004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/05/2013 | 19.79 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA, INSTALADA NO SAMU( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/05/2013 | 1500.00 | 00076820416415 | JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO MUQUEM, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ATENÇÃO BÁSICA NA COMUNIDADE, DO PERIODO DE 07/01/2013 A 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/05/2013 | 390.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DE AMBOS OS OLHOS, SOLICITADO PELO SR. JOSE VALTER DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROC. ADM. Nº 2013.05.062. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/05/2013 | 1000.00 | 00007730223414 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, SOCILICITADA PELO SRº JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/05/2013 | 405.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CONJUNTO DE MESAS E TENDAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL, DOS USURARIOS DO CAP'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000625 | 07/05/2013 | 14734.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/FMS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.471. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000626 | 07/05/2013 | 2661.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.470, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: KOMBI PLACA NPT-9013 E GOL DE PLACA OEY-9840, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS DA RESIDENCIAPARA O CAPS, VICE-VERSA E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO PERIODO DE 29/04 A 13/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000627 | 07/05/2013 | 1204.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.472, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, DE PLACAS: OFA-4698 E NQA-9075, VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO CONSUMO DO PERIODO DE 29/04 A 13/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000622 | 07/05/2013 | 9999.85 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) CONF. NF: 000.000.037. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000628 | 07/05/2013 | 2491.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 030808, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000632 | 08/05/2013 | 1711.23 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF Nº 20425, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000633 | 08/05/2013 | 642.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FRMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20424. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000634 | 08/05/2013 | 3377.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000236. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000635 | 08/05/2013 | 3055.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000238. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000636 | 08/05/2013 | 3005.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000237. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000637 | 08/05/2013 | 4190.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PSF'S E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000235. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/05/2013 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME TIPO ENDOCOSPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 E LEI FEDERAL 8.080/90, SOLICITADA PELO SR. FRANCISCO MOISES DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC. ADM Nº 2013.05.058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/05/2013 | 91.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. JOSE ADRIANO PEQUENO GUEDES, ONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.004.057. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/05/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/05/2013 | 917.81 | 40432544006420 | CLARO S/A. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DAS LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR DO PERIODO DE 18/03/2013 A 17/04/2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/05/2013 | 185.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/05/2013 | 72.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/05/2013 | 678.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/05/2013 | 316.00 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 14 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/05/2013 | 70.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANCOS, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000644 | 09/05/2013 | 135.20 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4933, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000645 | 09/05/2013 | 243.40 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4932, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2013 | 39.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 E LEI FEDERAL 8080/90, SOLICITADOS PELO SRº WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS, PARA SUA FILHA MENOR VITORIA EMANUELLE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.005.063. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2013 | 1240.00 | 13900330000185 | O VAREJAO DOS ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PNEUS CONSTANTES NA NF N. 000.000.085, DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPR-8646, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2013 | 1450.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.753, DESTINDOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-8646 E NPX-2756, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2013 | 600.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.752, DESTINADA A AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA OFA-4698, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2013 | 1488.13 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2013 | 900.00 | 00063996332491 | JOÃO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) LITROS CLORO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, SEDE DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 22690, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2013 | 109.80 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER, DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27460 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2013 | 330.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.751, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA KAP-3678, VINCULADO A SEC. DE SAUDE/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/05/2013 | 32.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA APARECIDA DE JESUS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTEE REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000654 | 13/05/2013 | 7359.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 038.099, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000655 | 13/05/2013 | 7768.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 038.098, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000657 | 13/05/2013 | 7684.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038.097. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000658 | 13/05/2013 | 6999.00 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2289, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000659 | 13/05/2013 | 2750.20 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2288, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000660 | 13/05/2013 | 1305.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000661 | 14/05/2013 | 9992.06 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.514 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/05/2013 | 1862.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-CEO, REF. A COMPETENCIA: 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/05/2013 | 11886.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/FMS-SAMU, REF. A COMPETENCIA: 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/05/2013 | 8696.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/FMS-CAPS, REF. A COMPETENCIA: 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/05/2013 | 14566.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/FMS-PSF, REF. A COMPETENCIA: 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/05/2013 | 9224.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/FMS-PACS, REF. A COMPETENCIA: 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/05/2013 | 6921.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/FMS-SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/05/2013 | 8246.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS/GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA: 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000675 | 14/05/2013 | 6296.03 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISAL ANEXA DE Nº 513, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/05/2013 | 678.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/05/2013 | 678.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/05/2013 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/05/2013 | 678.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/05/2013 | 678.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000703 | 14/05/2013 | 1988.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 512, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/05/2013 | 678.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/05/2013 | 1500.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA 12 P GS, A DIESEL COR AZUL, DE PLACA MXZ-2857/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-02, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/05/2013 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE/FMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/05/2013 | 8733.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, REF. A COMPETENCIA: 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/05/2013 | 5241.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-FUS-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA: 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/05/2013 | 2482.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-FMS, REF. A COMPETENCIA: 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/05/2013 | 2010.00 | 00089843304772 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/05/2013 | 678.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/05/2013 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ( JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/05/2013 | 678.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/05/2013 | 293.80 | 00036546330482 | MARIA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/05/2013 | 678.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/05/2013 | 678.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/05/2013 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/05/2013 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/05/2013 | 678.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/05/2013 | 678.00 | 00007209990496 | JOSE VANDERLEY DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/05/2013 | 678.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/05/2013 | 678.00 | 00011277962405 | DANIELMA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/05/2013 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA MOS -6092 - PB ANO 2011, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/05/2013 | 678.00 | 00008599272454 | JOSE ARCANJO DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE março DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/05/2013 | 678.00 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO E TECNICA DE ENFERMAGEM: MARIA ANGELICA DE PONTES MACÊDO DA UNIDADE BÁSICA DE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVOS DE LICENÇA MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/05/2013 | 678.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/05/2013 | 678.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/05/2013 | 678.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/05/2013 | 678.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPÓRARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04 (QUATRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000701 | 14/05/2013 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/05/2013 | 678.00 | 00006500607414 | JOSÉ ROBERTO CABRAL COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/05/2013 | 700.00 | 00092758428849 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/05/2013 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/05/2013 | 678.35 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/05/2013 | 2700.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO VW/PARATI DE PLACA MMU-0135-PB, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, CAP. 4 PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES, COM SAIDA DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VICE-VERSA, NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/05/2013 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: DOPPLER VENOSO DO MID, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, SOLICITADA PELA SRª ZILDA RODRIGUES DE MACEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, CONFORMEPROC. ADM. Nº 2013.05.060. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/05/2013 | 550.00 | 00006119631402 | GLEBSON SOARES DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA UNIDADE BÁSICA 04 (QUATRO), LOCALIZADO NA PRAÇA RIO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/05/2013 | 1860.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEÍCULO VW/VOYAGE DE PLACA NQ-9975, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/05/2013 | 339.00 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/05/2013 | 255.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE DE 05 ANUNCIOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE/FMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 138735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/05/2013 | 216.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º § 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELA SRª. TEREZA DELMIRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.005.065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/05/2013 | 12000.65 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARBAÇO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA FUNCIONAR NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NFS Nº 000132. | 00022013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/05/2013 | 7945.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) DESTILADORES DE AGUA CRISTOFOLI 220V, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.046, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/05/2013 | 500.00 | 00009045624419 | JOSEILTON FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAOS DE 40 HORAS NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE COMBATE A GRIPE H1N1 E DO MOVIMENTO DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/05/2013 | 2000.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.963, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/05/2013 | 2500.00 | 00037426281434 | FRANCISCA FELIPE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ - 6290-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/05/2013 | 52.00 | 00001509627464 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONSULTA E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO LEI FEDERAL Nº 8.080/90, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA B. DA SILVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000720 | 17/05/2013 | 32.35 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 723, DESTINADOS PARA CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000721 | 17/05/2013 | 103.50 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 722, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/05/2013 | 275.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.489. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/05/2013 | 106.16 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.490, DESTINADOS PARA CONSUMO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2013 | 375.00 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA-JP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.122.044, , DESTINADOS A SERVIÇOS EM PREDIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2013 | 640.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001.852, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2013 | 60.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) CONSULTA COM ANGEOLOGISTA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005 E LEI FEDERAL Nº 8.080/90, SOLICITADO PELO SR. ADEMILSON BERNARDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃOMÉDICA EM ANEXO, NO PROC. ADM. Nº 2013.05.064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/05/2013 | 200.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE (01) UMA ÓRTESE PARA OMBRO, SOLICITADA PELA SR. COSME CAVALCANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃ DO REQUERENTE EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO ADM. Nº 2013.053.066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2013 | 50.00 | 00051071185420 | DALVANIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª DALVANIRA BATISTA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, CONF. PROC. ADM. Nº 2013.05.069. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2013 | 250.00 | 00089325427400 | MARIA MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, SOLICITADA PELA SRª MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E REQUISIÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROCESSO ADM. Nº 2013.05.070. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/05/2013 | 740.00 | 05054626000102 | RS- FRAZAO E TOSCANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, SOLICITADO PELO SR. ANTONIO PEREIRA DE AMORIM, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 E LEI FEDERAL Nº 8.080/90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, CONF. PROC. ADM. Nº 2013.05.071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/05/2013 | 1125.00 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA GS GRAND, A DIESEL COR BEGE, DE PLACA CZB-3990/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A PARTIR DO DIA 08/01/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/05/2013 | 610.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2756-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/05/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/05/2013 | 1230.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM PERIODOS DO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/05/2013 | 200.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS PARA A MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE E PARA CAMINHADA DOS USUARIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/05/2013 | 457.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO RENAULT MASTER NQA-4764-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/05/2013 | 519.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2010, 2011 E 2012, DO VEICULO DE PLACA MNV-4989-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/05/2013 | 227.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-8646-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/05/2013 | 422.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-9013-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/05/2013 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DA INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº. 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000741 | 21/05/2013 | 20527.46 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIOS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000742 | 21/05/2013 | 33230.45 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NA COMPETENCIA ABRIL/2013, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO DATASUS E OFICIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/05/2013 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008., REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000755 | 22/05/2013 | 1157.40 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA. - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3817, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/05/2013 | 1120.00 | 00002466659476 | EDINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, NO VEICULO GM/CELTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KMA-5014-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/05/2013 | 1350.00 | 00005303071898 | JOAO EVANGELISTA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PRA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB ACIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, NO VEICULO GM/CORSA CLASSIC DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-7412, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/05/2013 | 189.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, REF. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/05/2013 | 664.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA-4698, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE/SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 011.320 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/05/2013 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ALINE AYRES DA SILVA CARDOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADM Nº 2013.05.085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/05/2013 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/04/2013 A 18/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/05/2013 | 474.60 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/05/2013 | 3341.34 | 00005348274461 | ANTONIO LEONARDO DE SOUZA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓEL DE URGENCIA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/05/2013 | 298.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 (UM) LAVA JATO WAP COMFORT 50/60HZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000125, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/05/2013 | 260.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DOIS COLCHÕES D-33, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.126, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/05/2013 | 678.00 | 00002557065455 | JOSE VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/05/2013 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: DOPPLER DE CARÓTIDAS, SOLICITADO PELA SRª MARIA SOARES RIBEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005 E LEI FEDERAL N. 8.080/90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, CONFORME PROC. ADM. Nº 2013.03.034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/05/2013 | 50.00 | 00062939114404 | MARIA NAZARE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAR UMA TOMOGRAFIA DE PESCOÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, NO PROC. ADM. Nº 2013.05.078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/05/2013 | 100.00 | 00063998130420 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE CONSULTA COMO ANGEOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO LEI FEDERAL Nº 8.080/90, SOLICITADA PELA SRª MARIA DE FATIMA ARAUJO, CONFORME DOCUMENAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0000759 | 23/05/2013 | 2352.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 0035564, DESTINADA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/05/2013 | 429.40 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/05/2013 | 540.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS MECANICOS C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, EXECUTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NPT-4465, MNV-4969, NPR-8646 E MNV-1120, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/05/2013 | 880.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UNIFORMES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 357, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000766 | 27/05/2013 | 471.05 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2365 , DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000762 | 27/05/2013 | 957.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 038.788. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/05/2013 | 6769.42 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 374, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/05/2013 | 9448.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 373, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000767 | 27/05/2013 | 989.58 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2364 , DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/05/2013 | 10000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO REPASSE REFERENTE AS INERNAÇÕES HOSPITALARES, REF. A COMPETÊNCIA MAIO/2013, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00012345678909 | ADELSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPE H1N1, A SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2013 | 12520.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2013 | 34515.52 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2013 | 32282.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2013 | 43375.88 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/05/2013 | 813.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-Contrato, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/05/2013 | 39932.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-Efetivo, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/05/2013 | 76992.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA/SAMU-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/05/2013 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/05/2013 | 8672.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-CEO-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/05/2013 | 29602.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/05/2013 | 14792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/05/2013 | 29454.29 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/CAPS-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/05/2013 | 17045.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/CAPS-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2013 | 275.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SALÁRIOS CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE O SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME NFS-e Nº 4271. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2013 | 22796.83 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-FUS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2013 | 40073.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-FUS-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2013 | 334.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIO DOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2012 E OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/05/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO FMS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000789 | 03/06/2013 | 1246.72 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO,CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.388, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000791 | 03/06/2013 | 1715.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO,CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.384, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000790 | 03/06/2013 | 1824.43 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO,CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.004.387, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0000792 | 04/06/2013 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA E USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SEC. DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000793 | 05/06/2013 | 208.75 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS FEFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 039475, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/06/2013 | 21.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIOS, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/06/2013 | 165.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO COMPLETO DO EXTINTOR DE INCENCIO PQS 06 KGS, DA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e Nº 1394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000794 | 05/06/2013 | 217.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 39488 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/06/2013 | 70.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.132, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER UTILIZADA PELO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/06/2013 | 270.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NO VEICULO UNO DE PLACA NPT 4465, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000799 | 06/06/2013 | 2470.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.501, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU, DE PLACAS: OFA-4698 E NQA-9075, VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/06/2013 | 240.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 006473. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000801 | 06/06/2013 | 4596.47 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.499, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS: NPT-9013 GOL OEY-9840, PARA O TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAP'S E VISITAS AS RESIDENCIAS DOMICILIARES DE USUARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000802 | 06/06/2013 | 18706.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.000.500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA OEY-9840, UNO NPX-2756, UNO NPT-4465, UNONPR-8646, UNO OFA-6656, UNO OFA-8196, KAP - 3678, AMBULÂNCIA SAVEIRO NPT -4975, AMBULÂNCIA SAVEIRO MOQ-2414, AMBULÂNCIA PEUGEOT MNV-4969, AMBULÃNCIA PEUGEOUT MNV -4989 E AMBULÂNCIA S10 MOH - 1665,TODOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/06/2013 | 130.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000804 | 07/06/2013 | 2850.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.031.068, DDESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000805 | 07/06/2013 | 206.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.031.075, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000806 | 07/06/2013 | 2950.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.031.076, DDESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000807 | 07/06/2013 | 9192.13 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.528, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132013 | 0000808 | 07/06/2013 | 6969.60 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.527, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/06/2013 | 2854.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA-EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA: 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/06/2013 | 1862.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS-CEO, REF. A COMPETENCIA: 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/06/2013 | 8154.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS-GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA: 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/06/2013 | 8688.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS-CAPS, REF. A COMPETENCIA: 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/06/2013 | 13689.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS-PSF, REF. A COMPETENCIA: 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/06/2013 | 9434.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PACS-AG. COM. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/06/2013 | 7166.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/06/2013 | 678.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/06/2013 | 678.00 | 00011277962405 | DANIELMA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/06/2013 | 678.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/06/2013 | 678.00 | 00008599272454 | JOSE ARCANJO DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/06/2013 | 678.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000846 | 10/06/2013 | 10030.00 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2349, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/06/2013 | 4423.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS-COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA: 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/06/2013 | 9195.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS-EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA: 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/06/2013 | 10864.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/FMS-SAMU- CONTRATADOS, REF. A COMPETENCIA: 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/06/2013 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA MOS -6092 - PB ANO 2011, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/06/2013 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/06/2013 | 420.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONÇALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 041301, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, GABINETE DA SEC. DE SAÚDE E POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/06/2013 | 339.00 | 00036546330482 | MARIA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/06/2013 | 271.20 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/06/2013 | 678.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/06/2013 | 700.00 | 00092758428849 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/06/2013 | 678.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/06/2013 | 678.00 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO E TECNICA DE ENFERMAGEM: MARIA ANGELICA DE PONTES MACÊDO DA UNIDADE BÁSICA DE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVOS DE LICENÇA MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/06/2013 | 678.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/06/2013 | 678.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/06/2013 | 678.00 | 00006500607414 | JOSÉ ROBERTO CABRAL COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007209990496 | JOSE VANDERLEY DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ( JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/06/2013 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/06/2013 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000841 | 10/06/2013 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/06/2013 | 678.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPÓRARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04 (QUATRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/06/2013 | 125.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CHAVES E AQUISIÇÃO DE MIOLOS DESTINADOS AO: CENTRO DE SAÚDE, POLICLINICA,TESOURARIA E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/06/2013 | 678.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA 12P GS, A DIESEL COR AZUL, DE PLACA MXZ-2857/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-02, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/06/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO FMS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/06/2013 | 103.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/06/2013 | 160.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/06/2013 | 678.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/06/2013 | 678.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/06/2013 | 678.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/06/2013 | 678.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/06/2013 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000859 | 13/06/2013 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000860 | 13/06/2013 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000861 | 13/06/2013 | 40000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES DA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/06/2013 | 140.00 | 41214594000110 | RCH HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA BIDIMENCIONAL COM DOPPLER FLUXO COLORIDO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DE FATIMA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 0728/MV, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 18/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/06/2013 | 300.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 18/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/06/2013 | 678.00 | 00002557065455 | JOSE VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000862 | 13/06/2013 | 1459.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/06/2013 | 109.80 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM (RECARGA) DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA HP LASER JET 1020, DESTINADO A TESOURARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/06/2013 | 210.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE MEIAS SIGVARIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ZILDA RODRIGUES DE MACÊDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/06/2013 | 280.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/06/2013 | 497.20 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/06/2013 | 990.00 | 05054626000102 | RS- FRAZAO E TOSCANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, SOLICITADO PELO SRª MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 E LEI FEDERAL Nº 8.080/90, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000868 | 14/06/2013 | 2660.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE VERSA, NO VEICULO COBAUT/CHEVROLET DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OFV-2676/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000869 | 14/06/2013 | 3400.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO ANO-2000 PARATI DE PLACA NQK-2173, DE SUA PROPRIEDADE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/06/2013 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª EDNEIDE PAULINO DA SILVA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE JOSE JOSE EMANUEEL DA SILVA NERI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, DE ACORDDO COM A LEI DE Nº 8.080/90, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PROC. ADM. Nº 2013.05.067. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/06/2013 | 990.00 | 17473195000190 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES PUBLICIÁRIAS EM EMISSORAS DE RADIO DIFUSÃO E PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITARIO EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIÃO DE INTERESSE COMUNITÁRIO, CONFORME NFS Nº 000007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000872 | 17/06/2013 | 6792.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 039.863, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000873 | 17/06/2013 | 10404.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 039.865, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000874 | 17/06/2013 | 1910.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA , CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 039.862. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000875 | 17/06/2013 | 5226.65 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NF NOTA FISCALº 039.866. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000876 | 17/06/2013 | 5705.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 39.864 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/06/2013 | 271.20 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) DIARIAS DE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/06/2013 | 678.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/06/2013 | 400.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. SERV. DE OFICINA - LANT. E PINTURAS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PEUGEOT DE PLACA MNV-4969, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE SANTA RITA A CIDADE DE ARARUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/06/2013 | 1440.00 | 00005894842492 | GIRLÂNIO DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE PINURA PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FAZENDA NOVA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/06/2013 | 304.00 | 00005894842492 | GIRLÂNIO DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE PINURA PRESTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FAZENDA NOVA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/06/2013 | 300.00 | 00009045624419 | JOSEILTON FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTAOS DE 12 (DOZE) HORAS NA DIVULGAÇÃO NO VEICULO DE PLACA LWH-6624/SP, DAS CAMPANHAS: ANTOMANOCOMIAL E DA CAMPANHA DE PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/06/2013 | 1400.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMÉRCIO DE GASSES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 10 L, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/06/2013 | 1632.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A FOTOCOPIADORA DE MARCA STUDIO T - 166, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.959 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/06/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA FOTOCOPIADORA DE MARCA STUDIO T - 166, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO DE Nº 1237 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/06/2013 | 55.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE PROTEÇÃO PARA A AMBULÂNCIA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/06/2013 | 350.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 02 (DUAS) SALAS, INSTALAÇÃO DE CABOS PARA O AR-CONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/06/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO FMS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/06/2013 | 13706.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS/PSF, REF. A COMPETENCIA: 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/06/2013 | 7236.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS/SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/06/2013 | 9542.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS/PACS, REF. A COMPETENCIA: 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/06/2013 | 8773.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS/CAPS, REF. A COMPETENCIA: 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/06/2013 | 8863.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS/GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA: 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/06/2013 | 1916.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS/CEO, REF. A COMPETENCIA: 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0000892 | 19/06/2013 | 3290.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 044027, DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0000893 | 19/06/2013 | 2005.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CE, CONFORME NFS Nº 000255. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000894 | 19/06/2013 | 1770.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ANAFÊ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 254 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000895 | 19/06/2013 | 2757.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 253 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0000896 | 19/06/2013 | 3070.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000252 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000897 | 19/06/2013 | 1449.90 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET DO TIPO CAMINHONETA FECHADA DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BRZ-9860 - PB ANO 1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB PARA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SITIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O PERIODO DE 17/05 A 30/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000906 | 20/06/2013 | 2706.70 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº. 000.000.038. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000907 | 20/06/2013 | 4291.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.039, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/06/2013 | 90.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRª MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.06.089 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/06/2013 | 500.00 | 00004078382444 | PATRICIO MAIA SILVA XAVIER | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTENÇÃO DE REDE DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DE SAÚDE PARA A INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/06/2013 | 2398.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO EM PAPEL A4 E DE GRAVAÇÕES EM CD CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REFERENTE A DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/06/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DO SOCORRO P. DA SILVA PARA SUA NETA MENOR DE IDADE MARIA LIVIA DA SILVA DUTRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/06/2013 | 200.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/06/2013 | 250.00 | 00009090786457 | LILIAN DENISE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE 01(UMA) CONSULTA COM OFTALMLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO LEI N. 8.080/90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2013.06.084 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/06/2013 | 110.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ANGEOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS B. DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADM Nº 2013.06.095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/06/2013 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DO TIPO: ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. ADM Nº 2013.06.0961. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/06/2013 | 545.70 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE MEDICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JOSINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/06/2013 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/05/2013 A 18/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/06/2013 | 452.00 | 00089333918434 | JOSE ROBERTO LIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHO NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE MATA VELHA E FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000916 | 21/06/2013 | 1380.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB ACIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA PREMIUM ANO 2008 DE COR PRATA, DE PLACA MQA-4674-PB, A PARTIR DE 17/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000917 | 21/06/2013 | 400.00 | 00002466659476 | EDINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GASOLINA GM CELTA ANO 2003 DE PLACA KMA-5014-PB, A PARTIR 17/05/2013 A 30/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000918 | 21/06/2013 | 1980.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW/VOYAGE DE PLACA NQG-3037, A PARTIR 17/05/2013 A 30/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000919 | 21/06/2013 | 1300.00 | 00037426281434 | FRANCISCA FELIPE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA, FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2009 DE COR PRATA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6290, A PARTIR DE 17/05/2013 A 30/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000920 | 21/06/2013 | 1600.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCCOL/GASOLINA/COBAUT/CHEVROLET DE COR CINZA ANO 2012 DE PLACA OFB - 2676/PB A PARTIR DE 17/05/2013 A 30/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000921 | 21/06/2013 | 2000.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA, VWPARATI 1.6 ANO 2003 DE COR CONZA DE PLACA MMU-PB A PARTIR DE 17/05/2013 A 30/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0000912 | 21/06/2013 | 4942.90 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0000913 | 21/06/2013 | 27400.12 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/06/2013 | 149.90 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 GLP EM BOTIJÃO 13 KG E 23 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/06/2013 | 223.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 GLP EM BOTIJÃO 13 KG E 38 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/06/2013 | 263.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 GLP EM BOTIJÃO 13 KG E 31 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/06/2013 | 105.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 GLP EM BOTIJÃO 13 KG E 14 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/06/2013 | 157.70 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 001.338. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/06/2013 | 157.70 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , 17 (DEZESSETE) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 001.339. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/06/2013 | 192.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 001.340. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/06/2013 | 258.60 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,REF. CONSUMO DE ABRIL/2013, CONFORME NF N. 001.341. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/06/2013 | 192.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,REF. CONSUMO DE MAIO/2013, CONFORME NF N. 001.342. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/06/2013 | 147.90 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJÃO 13 KG E 15 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0000922 | 25/06/2013 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA E USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SEC. DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000933 | 26/06/2013 | 737.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BÁSICA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000934 | 26/06/2013 | 5202.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 121160. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000935 | 27/06/2013 | 97.50 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 803, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000936 | 27/06/2013 | 49.35 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 804, DESTINADOS PARA CONSUMO PELO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/06/2013 | 31102.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/06/2013 | 15602.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/06/2013 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/06/2013 | 31565.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/06/2013 | 43507.98 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PACS-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/06/2013 | 13058.28 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/06/2013 | 32656.32 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/06/2013 | 813.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/06/2013 | 39151.15 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/06/2013 | 8719.44 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/06/2013 | 17845.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAPS-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/06/2013 | 73026.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA-SAMU-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/06/2013 | 21892.52 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/CAPS-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIAO CADETE DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATA, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E OUTROS NECESSÁRIOS PARA A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIAO CADETE DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATA, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E OUTROS NECESSÁRIOS PARA A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/06/2013 | 48.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SRº FRANCISCO LUIZ DA SILVA PALMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/06/2013 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) EXAMES DO TIPO: ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO E RX DO TORAX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/06/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE O SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME NFS-e Nº 4418. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/06/2013 | 39698.32 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/06/2013 | 23198.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/06/2013 | 255.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JUNHO/2013, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/06/2013 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TOMOGRAFIA DO SISTEMA ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS BELMIRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000959 | 01/07/2013 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS: 30 ELETROENCEFALOGRAMAS NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA NO VALOR DE R$ 173,00 E 50 CONSULTAS DO CAP'S NO VALOR DE R$ 173,00, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000960 | 02/07/2013 | 1128.80 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA. - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3899, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/07/2013 | 200.00 | 02957395000140 | RS - PRESTADORA DE SERVIÇOS OFATALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, SOLICITADA PELO SR. RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS, PARA SUA FILHA MENOR MARIA EDUARDA MEDEIROS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROC. ADM. N. 2013.07.114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/07/2013 | 700.00 | 00063996332491 | JOÃO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) LITROS DE CLORO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, POLICLINICA BENJAMIM GOMES MARANHÃO, SEDE DA SEC. DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 048443, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000961 | 03/07/2013 | 11393.70 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA. - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3900, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/07/2013 | 538.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 GLP EM BOTIJÃO 13 KG E 72 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20 LT, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.354, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, REF. CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL EMAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/07/2013 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) EXAMES DO TIPO: RAIO X DE TORAX E TESTE ERGOMETRICO, SOLICITADO PELO SR. JOSE HELIO DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO, NO PROC. ADM. N. 2013.07.100. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/07/2013 | 322.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-4465-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/07/2013 | 512.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO S10 DE PLACA MOH-1665-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/07/2013 | 742.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO S10 DE PLACA NPT-4975-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/07/2013 | 646.84 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DA BASE DA CAIXA DE MARCHA E BASE FRONTAL DO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DOS AMORTECEDORES DO VEICULO DE PLACA NPX-2756, SERVIÇO DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E DESCARBONIZAÇÃO DO CABEÇOTE E SUSPIRO DE RETORNO DO MOTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT -9013, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/07/2013 | 125.00 | 00076820165404 | ARLETE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS SOLICITADA PELA SRª ARLETE PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/07/2013 | 250.00 | 00039879569415 | WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01(UMA) CONSULTA COM NEFROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005 BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOLICITADO PELO SR. WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE VITORIA EMANUELLE DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.07.099. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/07/2013 | 85.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, SOLICITADO PELA SRª. TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO, NO PROC. ADM. N. 2013.07.122. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000971 | 05/07/2013 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET DO TIPO CAMINHONETA FECHADA DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BRZ-9860 - PB ANO 1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB PARA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SITIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000974 | 08/07/2013 | 8427.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.040.983 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000975 | 08/07/2013 | 8594.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.040.984 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000976 | 08/07/2013 | 4490.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.040.977 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/07/2013 | 728.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO FMS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/07/2013 | 125.16 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.523, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0000983 | 09/07/2013 | 1568.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 050294 EM ANEXO, DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/07/2013 | 1000.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PSF (04) QUATRO, FAZENDA NOVA E ALTO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000985 | 09/07/2013 | 5619.15 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM B S1800, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.516, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NPT-4975, MOQ-2414, MNV-4969, MNV-4989, MOH-1665, MOS-6092, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000986 | 09/07/2013 | 3285.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL COMUM, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.517, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS: OFA- 4698 E NQA - 9075, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/07/2013 | 234.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.522, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/07/2013 | 300.00 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 500 ADESIVOS DA CAMPANHÂ ARARUNA CONTRA A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000981 | 09/07/2013 | 2793.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO CAP'S, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000982 | 09/07/2013 | 8226.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/07/2013 | 678.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/07/2013 | 678.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/07/2013 | 678.00 | 00011277962405 | DANIELMA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/07/2013 | 678.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/07/2013 | 339.00 | 00008599272454 | JOSE ARCANJO DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/07/2013 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/07/2013 | 678.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/07/2013 | 678.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/07/2013 | 678.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/07/2013 | 678.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001035 | 11/07/2013 | 630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 122299 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000987 | 11/07/2013 | 390.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO ANO-2000 PARATI DE PLACA NQK-2173, DE SUA PROPRIEDADE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/07/2013 | 700.00 | 00092758428849 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/07/2013 | 678.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000992 | 11/07/2013 | 1520.00 | 00002466659476 | EDINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GASOLINA GM CELTA ANO 2003 DE PLACA KMA-5014-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/07/2013 | 2250.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO PASSEIO VW VOYAGE 1.6 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: OEX-7336/PB, COM MOTORISTA E COMBUSTIVE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/07/2013 | 474.60 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/07/2013 | 361.60 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/07/2013 | 678.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPÓRARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 04 (QUATRO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/07/2013 | 678.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/07/2013 | 678.00 | 00002557065455 | JOSE VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA 12P GS, A DIESEL COR AZUL, DE PLACA MXZ-2857/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-02, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/07/2013 | 678.00 | 00007209990496 | JOSE VANDERLEY DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/07/2013 | 900.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL QUE ALOCA O POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO BARBAÇO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/07/2013 | 678.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001005 | 11/07/2013 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001006 | 11/07/2013 | 2700.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW/VOYAGE DE PLACA NQG-3037, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/07/2013 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/07/2013 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/07/2013 | 678.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001010 | 11/07/2013 | 1560.00 | 00037426281434 | FRANCISCA FELIPE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA, FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2009 DE COR PRATA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6290, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001011 | 11/07/2013 | 2240.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCCOL/GASOLINA/COBAUT/CHEVROLET DE COR CINZA ANO 2012 DE PLACA OFB - 2676/PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/07/2013 | 700.00 | 00005303071898 | JOAO EVANGELISTA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PRA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB ACIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, NO VEICULO GM/CORSA CLASSIC DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-7412, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001013 | 11/07/2013 | 900.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB ACIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA PREMIUM ANO 2008 DE COR PRATA, DE PLACA MQA-4674-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00004822300455 | ALEXANDRE SEVERIANO AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4630- PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ( JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/07/2013 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/07/2013 | 339.00 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/07/2013 | 293.80 | 00036546330482 | MARIA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/07/2013 | 678.00 | 00006500607414 | JOSÉ ROBERTO CABRAL COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/07/2013 | 678.00 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO E TECNICA DE ENFERMAGEM: MARIA ANGELICA DE PONTES MACÊDO DA UNIDADE BÁSICA DE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVOS DE LICENÇA MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 0728/MV, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/07/2013 | 300.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/07/2013 | 316.40 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/07/2013 | 678.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/07/2013 | 678.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/07/2013 | 429.40 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001029 | 11/07/2013 | 2800.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA, VWPARATI 1.6 ANO 2003 DE COR CONZA DE PLACA MMU-0135 PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/07/2013 | 678.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/07/2013 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA MOS -6092 - PB ANO 2011, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/07/2013 | 100.00 | 00005687440470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, SOLICITADA PELO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROC. ADM. Nº 2013.06.108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001039 | 12/07/2013 | 728.98 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2416 , DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001040 | 12/07/2013 | 898.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 1995, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIRO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS AGROVILHAS DE UMBURANA I E II E RIACHO DE AREIA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HISPITAL E MATERNIDADE JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE VERSA NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA MMW-9450-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/07/2013 | 1620.00 | 00089843304772 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E REFORMA NA SALA DO MAMOGRAFO, LOCALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/07/2013 | 360.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: BIOPSIA DA MAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MAGIDA DE ALMEIDA MARTINIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001043 | 12/07/2013 | 900.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2006, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIÃO DE FAZENDA NOVA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE VERSA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO FIAT/UNO MILE FIRE FLEX DE PLACA MOK-0227, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001044 | 12/07/2013 | 900.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR 1985, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES DE ÁGUA FRIA, COQUEIRAL, JUCÁ, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO E CENTRO FISIOTERAPIA E VICE E VERSA, NO VEICULO GM/CORSA/SUPER DE PLACA RR 1688/RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/07/2013 | 990.00 | 17473195000190 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES PUBLICIÁRIAS EM EMISSORAS DE RADIO DIFUSÃO E PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITARIO EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIÃO DE INTERESSE COMUNITÁRIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME NFS Nº 000008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001038 | 12/07/2013 | 673.45 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2415 , DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001050 | 15/07/2013 | 10547.80 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2.431, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001052 | 15/07/2013 | 907.50 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2424 , DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/07/2013 | 120.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOCOSPIA DIGESTIVA, SOLICITADA PELA SRA. BARBARA BELMIRO LUCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENT E REQUISIÇÃO EM ANEXO, NO PROCESSO ADM. Nº 2013.07.109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/07/2013 | 200.00 | 00007086411485 | JOAO FELIX DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE COM O CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACA MOV-2716, PARA REMOÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-4989-PB, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/07/2013 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª. MARIA DAS GRAÇAS BELMIRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃOEM ANEXO, NO PROC. ADM. N. 2013.07.121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/07/2013 | 750.00 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, CENTRAL DE MARCAÇÃO E GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 308, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001051 | 15/07/2013 | 583.72 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2425 , DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/07/2013 | 550.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132013 | 0001054 | 16/07/2013 | 7232.37 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.549, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001055 | 16/07/2013 | 10276.50 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.550, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001056 | 17/07/2013 | 8153.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 385, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001057 | 17/07/2013 | 5384.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 386, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001058 | 17/07/2013 | 5134.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000259 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001059 | 17/07/2013 | 772.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DO MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000261 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001060 | 17/07/2013 | 3170.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE PSF 05 LOCALIZADO NO SITIO ALTO GRANDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000260 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/07/2013 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME TIPO ULTRASSONOGRAFIA DO OLHO DIREITO, SOLICITADA PELA SRª MARIA GOMES ARAUJO RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, DE ACORDDO COM A LEI DE Nº 8.080/90, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PROC. ADM. Nº 2013.07.112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/07/2013 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME TIPO ULTRASSONOGRAFIA DO OLHO DIREITO, SOLICITADA PELA SRª NOEMIA CECILIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, DE ACORDDO COM A LEI DE Nº 8.080/90, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PROC. ADM. Nº 2013.06.091. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/07/2013 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME TIPO ULTRASSONOGRAFIA DO OLHO ESQUERDO, SOLICITADO PELO SRº FRANCISCO INACIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, DE ACORDDO COM A LEI DE Nº 8.080/90, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. PROC. ADM. Nº 2013.06.087. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/07/2013 | 1145.00 | 00089843304772 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E REFORMA NA SALA DO MAMOGRAFO, LOCALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/07/2013 | 200.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME TIPO ULTRASSONOGRAFIA DO OLHO DIREITO, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS DORES M. DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, DE ACORDDO COM A LEI DE Nº 8.080/90, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PROC. ADM. Nº 2013.07.111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/07/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO T166 SERIE; CAA810199 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/07/2013 | 543.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO FOTOCOPIADORA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/07/2013 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/07/2013 | 185.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª TERZA MARCIONILA M. DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REF. PROCESSO ADM. N. 2013.06.109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0001069 | 19/07/2013 | 6419.80 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, REERENTE A DIFERENÇA DE VALOR APRESENTADA NA SOMA ENTRE OS VALORES APROVADOS E REPASSADOS NOS ANOS DE 2011 E 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0001070 | 19/07/2013 | 17883.68 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO REPASSE, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA JUNHO/2013, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0001071 | 19/07/2013 | 50614.09 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE REPASSE RELATIVO AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETENCIA JUNHO/2013, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001073 | 19/07/2013 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001074 | 19/07/2013 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE SETEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/07/2013 | 4624.45 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 7695 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/07/2013 | 1671.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 7696 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/07/2013 | 3136.55 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 7697 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0001075 | 22/07/2013 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA E USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SEC. DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/07/2013 | 250.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRAÇAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS BELMIRO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO, REF. PROCESSO ADM Nº 2013.07.123. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/07/2013 | 720.00 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (PANFLETOS, BANNERS E FAIXA), CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 762, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/07/2013 | 2000.00 | 14152617000137 | KL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES NA NF. DE SERVIÇOS N. 000349, REALIZADOS NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA MNV-4989, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/07/2013 | 1870.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 03 (TRÊS) GUARABIRA, 03 (TRÊS) NATAL - RN E (01) UMA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO VW/VIYAGE DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQC -9975, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/07/2013 | 161.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/07/2013 | 1062.80 | 09193681000126 | INMETRO PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (BALANÇAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE CONFORME DISCRIMINADOS EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/07/2013 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/05/2013 A 18/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/07/2013 | 3866.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPT-4975, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 000.004.532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/07/2013 | 1980.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPT-4975, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 5466. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0001084 | 23/07/2013 | 6000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO REPASSE REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, REF. A COMPETÊNCIA JULHO/2013, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001089 | 24/07/2013 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 123390 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001096 | 24/07/2013 | 3999.95 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.040. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001097 | 24/07/2013 | 5999.65 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.041. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001098 | 24/07/2013 | 4115.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 123392. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001099 | 24/07/2013 | 355.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 123391. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/07/2013 | 70.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA ELIZA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROC. ADM. Nº 2013.06.106. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/07/2013 | 984.80 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 150, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/07/2013 | 880.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 149, DESTINADO AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/07/2013 | 150.00 | 00005197010460 | JULIANA SOARES DOS SANTOS CARDOSO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIAMENTO PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE PROCECIMENTOS MEDICOS SOLICITADA PELA SRª JULIANA SOARES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, E RECIBOS EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013 03.104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/07/2013 | 161.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/07/2013 | 8.88 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA, INSTALADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/07/2013 | 516.29 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO FMS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/07/2013 | 180.00 | 41214594000110 | RCH HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 02 (DOIS) EXAMES DO TIPO: ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº GERALDO RODRIGUES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇLÃO MEDICA EM ANEXO, REF. PROCESSO ADM. Nº 2013.03.113. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/07/2013 | 100.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ALERGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª ADELIA ALEXANDRE TARGINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, REF. PROC. ADM. Nº 2013.04.036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001103 | 25/07/2013 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 123537 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001104 | 26/07/2013 | 230.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AOS CAP'S, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 055462 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001105 | 26/07/2013 | 215.60 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AOS CAP'S, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 055452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001108 | 26/07/2013 | 428.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 123589 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001106 | 26/07/2013 | 165.80 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AOS SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 055444 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001107 | 26/07/2013 | 185.80 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 055435 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/07/2013 | 100.00 | 00003583666402 | ROSINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SOLITADO PELA SRª. ROSINEIDE FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, REF. PROCESSO ADM. Nº 2013.06.103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001110 | 29/07/2013 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS: 30 ELETROENCEFALOGRAMAS NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA NO VALOR DE R$ 173,00 E 50 CONSULTAS DO CAP'S NO VALOR DE R$ 173,00, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/07/2013 | 31302.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTAO PLENA-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/07/2013 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTAO PLENA-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/07/2013 | 15292.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTAO PLENA-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/07/2013 | 30932.56 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/07/2013 | 40017.93 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/07/2013 | 33942.75 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F.-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/07/2013 | 44114.71 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS-PACS-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001122 | 31/07/2013 | 3407.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.042.133 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001123 | 31/07/2013 | 2070.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.042.134 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/07/2013 | 8379.76 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CEO-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/07/2013 | 18665.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/07/2013 | 21731.73 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAPS-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/07/2013 | 12475.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/07/2013 | 813.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/07/2013 | 22605.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/07/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE O SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME NFS-e Nº 4573 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/07/2013 | 210.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. JULHO/2013, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/07/2013 | 21.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/07/2013 | 39664.88 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/07/2013 | 68341.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001131 | 01/08/2013 | 10361.20 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO:035 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00002580623477 | EMMANUELLE LIMA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFIAÇÃO AO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO, REF. JULHO/2013, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001133 | 02/08/2013 | 702.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 22306 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001134 | 02/08/2013 | 255.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 22305 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/08/2013 | 2900.00 | 00023026782491 | GENTIL FRANCISCO DA LUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HBH-2367, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB PARA AS (U.B.S) DO SITIO FAZENDA NOVA, BEM COM EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001136 | 05/08/2013 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET DO TIPO CAMINHONETA FECHADA DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BRZ-9860 - PB ANO 1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB PARA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SITIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/08/2013 | 2900.00 | 00023026782491 | GENTIL FRANCISCO DA LUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CLK-3411, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB PARA AS (U.B.S) DO SITIO FAZENDA NOVA, BEM COM EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001139 | 05/08/2013 | 155.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.878, DESTINADOS PARA CONSUMO DOS USUARIOS DO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/08/2013 | 275.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001140 | 05/08/2013 | 72.45 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.879, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001141 | 06/08/2013 | 765.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 DE PLACA NPT - 4465, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2476 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001142 | 06/08/2013 | 1050.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR, SUSPENÇAO E FREIO NO VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 DE PLACA NPT - 4465, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001143 | 06/08/2013 | 630.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO ESCAPAMENTO, SUSPENÇAO E FREIOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR - 8646, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 462 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001144 | 06/08/2013 | 490.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMPLETO PRESTADOS NA REVISÃO DE FREIO E SERVIÇO DE ARREFECIMENTO NO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA NAD -9075, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 464 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001145 | 06/08/2013 | 1050.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, BOMBA DE OLEO E SISTEMA DE FREIO NO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA MOH -1665, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 465 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/08/2013 | 154.85 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.542, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001150 | 06/08/2013 | 1301.75 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.453, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001152 | 06/08/2013 | 605.50 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.457, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001153 | 06/08/2013 | 639.83 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.480, DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET S10 DIESEL PLACA MOH - 1665, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001154 | 06/08/2013 | 112.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.479, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQA - 9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001155 | 06/08/2013 | 300.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.478, DESTINADOS AO VEICULO PEUGEOT PANTNER DE PLACA MNV - 4969, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001156 | 06/08/2013 | 1074.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.477, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPR - 8646, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001157 | 06/08/2013 | 210.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 463, REALIZADOS NO VEICULO PEUGEOT PARTNER DE PLACA MNV-4969, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/08/2013 | 260.10 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.541, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001148 | 06/08/2013 | 367.85 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.451, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001149 | 06/08/2013 | 460.72 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.452, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001151 | 06/08/2013 | 975.30 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.456, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/08/2013 | 6340.00 | 13904256000175 | RAFAELA DE PONTES ROCHA DANTAS ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE METAIS E LENTES VISÃO SIMPLES, BIFOCAIS, MULTIFOCAIS EM RESINA E ALTO INDICE ACIMA DE 8,25 GRAUS, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.006, DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/08/2013 | 400.00 | 00063996332491 | JOÃO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) LITROS DE CLORO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 060044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/08/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO FMS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001164 | 08/08/2013 | 4252.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFA-4698 E NQA-9075 DA BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001165 | 08/08/2013 | 9087.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL COMUM CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.540, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NPT-4975, MOQ-2414, MNV-4969, MNV-4989, S10 MOH-1665, MOS-6092 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001159 | 08/08/2013 | 9245.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL COMUM CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.539, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/08/2013 | 3000.00 | 00001364347466 | CLEDISON MARLON PONTES DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGICO/PROTEGISTA, NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001163 | 08/08/2013 | 2907.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS DO CAP'S VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.538. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001175 | 09/08/2013 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 124648 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001176 | 09/08/2013 | 918.30 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 060464 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/08/2013 | 350.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFA-4698, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 340, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/08/2013 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA DO SETOR DE SAUDE, PARA LOCOMOÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/08/2013 | 70.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES - PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO ALTERNADOR DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 002996. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/08/2013 | 195.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES - PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM REGULADOR DE VOLTAGEM DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 6176 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00008899048479 | WELLISON MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA MOG-8715-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO MACAPÁ, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, BEM COMO O PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO E NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00008899048479 | WELLISON MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA MOG-8715-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO MACAPÁ, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, BEM COMO O PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO E NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/08/2013 | 1457.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/ FMS, ATRAVÉS DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/08/2013 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/08/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSD E MID, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº EVERALDO JOAQUIM DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001177 | 09/08/2013 | 710.90 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO E CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/08/2013 | 253.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1795, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA0 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/08/2013 | 2900.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TODOS DISCRIMINADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.006.470 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/08/2013 | 150.00 | 04438012000153 | HISTO PATOLOGIA CIRÚRGICA E CITOLÓGICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: CISTOPATOLOGICO DE LESÃO, SOLICITADA PELA SRª MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA NOBRE PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA GABRIELA FERREIRA NOBRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/08/2013 | 990.00 | 17473195000190 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES PUBLICIÁRIAS EM EMISSORAS DE RADIO DIFUSÃO BANNER EM PORTAIS DE NOTICIAS DA WEB DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/08/2013 | 3629.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: NQA 4764, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40653 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/08/2013 | 1000.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA NQA - 4764, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA DE Nº 14000 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001179 | 12/08/2013 | 7693.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.042.649 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001183 | 12/08/2013 | 12929.34 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.042.652 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001184 | 12/08/2013 | 2528.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 7850. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001185 | 12/08/2013 | 1425.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.033.544. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001186 | 12/08/2013 | 197.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.033.543. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001187 | 12/08/2013 | 566.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.033.546 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001188 | 12/08/2013 | 1246.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.033.545 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001191 | 12/08/2013 | 7693.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.042.649 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001192 | 12/08/2013 | 8376.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.042.651 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001193 | 12/08/2013 | 3600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.042.650 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/08/2013 | 678.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/08/2013 | 678.00 | 00011277962405 | DANIELMA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/08/2013 | 678.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/08/2013 | 678.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001225 | 13/08/2013 | 10645.94 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS , DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.564, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/08/2013 | 678.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/08/2013 | 452.00 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/08/2013 | 678.00 | 00006500607414 | JOSÉ ROBERTO CABRAL COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/08/2013 | 678.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/08/2013 | 2000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIAO CADETE DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATA, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E OUTROS NECESSÁRIOS PARA A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/08/2013 | 422.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIO DOS PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NFS AVULSA Nº 2253, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/08/2013 | 615.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DIVERSOS, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPX-2756, FIAT UNO DE PLACA NPR-8646 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPT-4975, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/08/2013 | 339.00 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001202 | 13/08/2013 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/08/2013 | 678.00 | 00007209990496 | JOSE VANDERLEY DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/08/2013 | 678.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/08/2013 | 678.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/08/2013 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/08/2013 | 339.00 | 00036546330482 | MARIA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/08/2013 | 384.20 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/08/2013 | 340.00 | 00007779379485 | EDCLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACA NPX-2756, AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQA-9075, FIAT UNO DE PLACA NPR-8646 ( SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE OLEO), CONFORME DISCRIMINADO NA NF. DE SERVIÇOS AVULSA Nº 002254. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ( JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/08/2013 | 678.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPÓRARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03 (TRÊS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/08/2013 | 700.00 | 00092758428849 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/08/2013 | 678.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/08/2013 | 678.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132013 | 0001219 | 13/08/2013 | 1499.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.565, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA 12P GS, A DIESEL COR AZUL, DE PLACA MXZ-2857/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-02, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/08/2013 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA MOS -6092 - PB ANO 2011, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/08/2013 | 678.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DO SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/08/2013 | 293.80 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO ANCORA LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/08/2013 | 678.00 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO E TECNICA DE ENFERMAGEM: MARIA ANGELICA DE PONTES MACÊDO DA UNIDADE BÁSICA DE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVOS DE LICENÇA MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/08/2013 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA CONTA 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/08/2013 | 60.00 | 00004264433495 | FRANCISCA PONTES SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA DA COXA DIREITA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª FRANCISCA PONTES SOARES PARA SEU NETO MENOR DE IDADE PEDRO HENRIQUE PONTES SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001230 | 14/08/2013 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 23 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/08/2013 | 828.00 | 00005894842492 | GIRLÂNIO DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA E ADEQUAÇÃO NA SALA DO MAMOGRAFO, LOCALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/08/2013 | 1180.00 | 00005894842492 | GIRLÂNIO DE AMORIM COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO HIDRAULICA, ELETRICA E PINTURA NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/08/2013 | 8888.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS/EFETIVOS REF. A COMPETENCIA: 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/08/2013 | 12010.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS, REF. A COMPETENCIA: 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/08/2013 | 2785.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS, REF. A COMPETENCIA: 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/08/2013 | 1200.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA GS DE PLACA MXT-1396, TRANSPORTANDO PESSOAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM 03(TRES) VIAGENS, 02 (DUAS) PARA GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001237 | 14/08/2013 | 2913.18 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIORINO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA MOB-4121, REFERENTE AO PERIODO DE 08/07 A 31/07/2013, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001238 | 14/08/2013 | 663.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 061782 EM ANEXO, DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/08/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/08/2013 | 7088.03 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SRº JOSE SALVINO FILHO POR APOSENTADORIA, CONFORME TERMO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/08/2013 | 1385.70 | 00003785506830 | ANTONIO MARCOS CAMARGO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CRM 005630/PB, NA UNIDADE BÁSICA DO SITIO MATA VELHA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/07 A 31/07/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001239 | 14/08/2013 | 2866.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 061775 EM ANEXO, DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAP'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/08/2013 | 678.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/08/2013 | 678.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/08/2013 | 678.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/08/2013 | 678.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/08/2013 | 791.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UNIFORMES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 427, DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/08/2013 | 30.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ROSANGELA BONIFACIO DE AMORIM, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROC. ADM. Nº 2013.08.119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/08/2013 | 80.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLÍNICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: RADIOGRAFIA PANORAMICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MAIARA KELLY L. SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM AENXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2012.08.120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/08/2013 | 165.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) EXAMES DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA DO MAXILAR, RX DO TORAX E ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª. MARIA DA SILVA FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO, NO PROC. ADM. N. 2013.08.121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/08/2013 | 740.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO COMPLETO DO EXTINTOR DE INCENCIO PQS 04 KGS, CO2 06 KGS, AP 10 LITS DAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e Nº 1669. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001250 | 19/08/2013 | 11076.00 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2.524, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001251 | 19/08/2013 | 1978.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 7927 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001253 | 19/08/2013 | 3849.17 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 7928 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001254 | 19/08/2013 | 2334.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE PSF 05, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000270 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001255 | 19/08/2013 | 5619.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAÚDE PSF 03 E 04, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000268 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001256 | 19/08/2013 | 1996.40 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2.525, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/08/2013 | 228.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORMULAS MANIPULADAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/08/2013 | 1479.00 | 12822626000162 | PARAÍBA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS E 01 (UM) ANDADOR DE ALUMINIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DISCRIMINADA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001258 | 20/08/2013 | 1394.80 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA. - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.013, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001259 | 20/08/2013 | 4626.40 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA. - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.014, DESTINADO AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001260 | 20/08/2013 | 6027.00 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA. - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.012, DESTINADO AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001261 | 20/08/2013 | 3999.25 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.042. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001262 | 20/08/2013 | 9999.35 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.043. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001263 | 21/08/2013 | 12310.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 400, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/08/2013 | 250.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/08/2013 | 150.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO : RETIOGRAFIA SIMPLES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JEANE DANTAS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/08/2013 | 100.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DE LOURDES DE L. OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001267 | 26/08/2013 | 678.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.788 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001268 | 26/08/2013 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.789 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/08/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2637619, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001270 | 28/08/2013 | 318.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO ANO-2000 PARATI DE PLACA NQK-2137, DE SUA PROPRIEDADE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE NATAL/RN E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001271 | 28/08/2013 | 1800.00 | 00037426281434 | FRANCISCA FELIPE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA, FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2009 DE COR PRATA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NPZ-6290, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001272 | 28/08/2013 | 1440.00 | 00002466659476 | EDINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GASOLINA GM CELTA ANO 2003 DE PLACA KMA-5014-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001273 | 28/08/2013 | 2574.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW/VOYAGE DE PLACA NQG-3037, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001274 | 28/08/2013 | 2880.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCCOL/GASOLINA/COBAUT/CHEVROLET DE COR CINZA ANO 2012 DE PLACA OFB - 2676/PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001275 | 28/08/2013 | 1504.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA, VWPARATI 1.6 ANO 2003 DE COR CONZA DE PLACA MMU-0135 PB REFERENTE A 2ª PARCELA E ULTIMA PARCELA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001276 | 28/08/2013 | 2000.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA, VWPARATI 1.6 ANO 2003 DE COR CONZA DE PLACA MMU-0135 PB REFERENTE A 1 ª PARCELA E ULTIMA PARCELA DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001277 | 28/08/2013 | 815.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA PREMIUM ANO 2008 DE COR PRATA, DE PLACA MQA-4674-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/08/2013 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE O CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/06/2013 A 18/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/08/2013 | 300.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/08/2013 | 1660.00 | 00004822300455 | ALEXANDRE SEVERIANO AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4630- PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/08/2013 | 1590.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO PASSEIO VW VOYAGE 1.6 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: OEX-7336/PB, COM MOTORISTA E COMBUSTIVE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDADA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA,, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001282 | 28/08/2013 | 800.00 | 00001115941461 | HUGO ROBERTO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA NO VEICULO FIAT/UNO, DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MON -3978 - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001283 | 29/08/2013 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2013, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001284 | 29/08/2013 | 41288.38 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS NA COMPETENCIA DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001285 | 29/08/2013 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0001286 | 29/08/2013 | 21950.44 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETENCIA DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/08/2013 | 50758.94 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/P.S.F (EXCEPCIONAL INT. PUBLICO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/08/2013 | 52173.85 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/08/2013 | 88106.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/GESTÃOPLENA-SAMU (EXCEP. INT. PUBLICO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/08/2013 | 28060.01 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/P.S.F DE SAÚDE (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/08/2013 | 14792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/GESTAO PLENA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/08/2013 | 32527.52 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/SAÚDE BUCAL (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/08/2013 | 31302.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/GESTAO PLENAL (EXCEP. INT. PUBLICO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/08/2013 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/GESTAO PLENA (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/08/2013 | 20747.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/CAP'S (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/08/2013 | 18665.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/CAP'S (EXCEP. INT. PUBLICO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/08/2013 | 8027.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/08/2013 | 12204.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-AGENTES DE PEVA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/08/2013 | 38733.77 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/08/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE O SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NFS-e Nº 4754 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO AMBULÂNCIA PEUGEOUT DE PLACA MNV-4989/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 0728, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/08/2013 | 678.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/08/2013 | 1870.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 03 (TRÊS) GUARABIRA, 03 (TRÊS) NATAL - RN E (01) UMA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO VW/VOYAGE DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQC -9975, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/08/2013 | 1880.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 05 (CINCO) GUARABIRA, 02 (CAMPINA GRANDE) NATAL - E 01 (UMA) PARA O SITIO LAGOA DA MATA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, PREVIAMENTE AGENDADOS, NO VEICULO VW/VOYAGE DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQC -9975, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/08/2013 | 527.00 | 00005274944450 | CRISTIANO GOMES DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS DE PLACAS NPT-4465, NPR-8646, NPX-2756, NPT-4975, NPT-9013 E NQD-975, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/08/2013 | 210.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇO BANCARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/08/2013 | 21725.74 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS (COMISSIONADO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001309 | 02/09/2013 | 3700.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIORINO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA MOB-4121, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N. 000075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001311 | 02/09/2013 | 1051.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE POLIA E SERVIÇO DE REBOQUE NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQA-9075, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001312 | 02/09/2013 | 1300.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQA-9075, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001313 | 02/09/2013 | 882.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOH-1665, VINCULADA A SEC.DE SAUDE/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001310 | 02/09/2013 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2013, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA NO VALOR DE R$ 173,00 E 50 CONSULTAS DO CAP'S NO VALOR DE R$ 173,00, CONFORME NOTA FISCAL N. 403 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001317 | 03/09/2013 | 13000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001314 | 03/09/2013 | 309.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 068354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001315 | 03/09/2013 | 233.75 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, ONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 068343. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/09/2013 | 220.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: DECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, SOLICITADO PELO SR. ANTONIO MARCIO DE MACEDO NUNES, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005 E LEI FEDERAL N. 8.080/90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, CONFORME PROC. ADM. Nº 2013.08.124. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/09/2013 | 146.00 | 09256645000164 | HOSPTEC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CLEAN-TEST INDICADOR BIOLOGICO C/10 UNID, CONFORME NOTA FISCAL N. 129, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001319 | 04/09/2013 | 664.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.057.652. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/09/2013 | 260.10 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.554, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001322 | 05/09/2013 | 155.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.937, DESTINADOS AO CAP'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/09/2013 | 363.00 | 00085462780400 | MARIA JOSE MOREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/09/2013 | 790.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS PERSONALIZADAS, CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.003.180, DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/09/2013 | 159.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.555, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001323 | 05/09/2013 | 78.35 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.938, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/09/2013 | 450.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-9013, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 114. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/09/2013 | 60.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA EM TESTES RÁPIDOS DE HIV, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS NOS DIAS 10, 11 E 12/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/09/2013 | 30.00 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE, SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA EM TESTES RÁPIDOS DE HIV, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS NOS DIAS 10,11 E12/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/09/2013 | 60.00 | 00000826641458 | GABRIELA DA COSTA CAMARA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA SECRETÁRIA EXECUTIVA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA EM TESTES RÁPIDOS DE HIV, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS NOS DIAS 10,11 E 12/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/09/2013 | 30.00 | 00005364408400 | SABRINA BARBOSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, A ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA EM TESTES RÁPIDOS DE HIV, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS NOS DIAS 10,11 E 12/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/09/2013 | 30.00 | 00004562735490 | ALINE LAIAMARA QUEIROGA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, A ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA EM TESTES RÁPIDOS DE HIV, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS NOS DIAS 10,11 E 12/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/09/2013 | 30.00 | 00005337996436 | SILVANA MÊRE CESÁRIO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, A ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA EM TESTES RÁPIDOS DE HIV, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS NOS DIAS 10,11 E 12/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/09/2013 | 30.00 | 00002580623477 | EMMANUELLE LIMA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, A ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA EM TESTES RÁPIDOS DE HIV, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS NOS DIAS 10,11 E 12/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/09/2013 | 30.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, A ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA EM TESTES RÁPIDOS DE HIV, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS NOS DIAS 10,11 E 12/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/09/2013 | 65.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO : RISCO CIRURGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª GERALDA DA SILVA BELMONT DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROC. ADM. Nº 2013.09.126. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001337 | 06/09/2013 | 6993.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.563, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACAS NPT-4975, MOB-4121, MOS-6092, VINCULADOS A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001338 | 06/09/2013 | 3703.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS OFA-4698 E NQA-9075 DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 564. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001341 | 06/09/2013 | 605.50 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.501, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001336 | 06/09/2013 | 7914.82 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.562, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001339 | 06/09/2013 | 5993.28 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.561, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001340 | 06/09/2013 | 943.42 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.500, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001342 | 09/09/2013 | 6354.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO NECESSITADA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.044.072. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001343 | 09/09/2013 | 6037.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.044.074. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001344 | 09/09/2013 | 4549.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.044.071. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001345 | 09/09/2013 | 3588.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.044.070. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00003785506830 | ANTONIO MARCOS CAMARGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM UM PLANTÃO DE 12 HORAS, NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001349 | 09/09/2013 | 2314.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.044.073. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/09/2013 | 5600.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE MAMOGRAFIA E APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 124 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/09/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/09/2013 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA COM UROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELo SR. FRANCISCO PEREIRA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO, NO PROC. ADM. N. 2013.09.132. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001352 | 09/09/2013 | 1793.29 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO,CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5071, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/09/2013 | 450.00 | 03285398000148 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 M (TRINTA) METROS DE PLACAS DE GESSO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.009, DESTINADO AO CONSERTO DO TETO DA UNIDADE BÁSICA FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001356 | 10/09/2013 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 27. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001353 | 10/09/2013 | 659.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.044.115. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001354 | 10/09/2013 | 522.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.044.102. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001357 | 11/09/2013 | 4225.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.044.217. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/09/2013 | 678.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001369 | 11/09/2013 | 2535.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.044.218. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/09/2013 | 1063.26 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CLK-3411 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB, PARA AS U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), NO SITIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05 A 16/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001377 | 11/09/2013 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET DO TIPO CAMINHONETA FECHADA DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BRZ-9860 - PB ANO 1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB PARA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SITIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/09/2013 | 2900.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CLK-3411 - PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB, PARA AS U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), NO SITIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/09/2013 | 678.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/09/2013 | 678.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/09/2013 | 678.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/09/2013 | 678.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/09/2013 | 384.20 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS COMO COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/09/2013 | 384.20 | 00011277962405 | DANIELMA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/09/2013 | 678.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/09/2013 | 700.00 | 00092758428849 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/09/2013 | 678.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DO SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001360 | 11/09/2013 | 900.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2006, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIÃO DE FAZENDA NOVA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE VERSA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO FIAT/UNO MILE FIRE FLEX DE PLACA MOK-0227, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/09/2013 | 384.20 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/09/2013 | 678.00 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A TECNICA DE ENFERMAGEM: MARIA ANGELICA DE PONTES MACÊDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/09/2013 | 293.80 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 (TREZE) DIARIAS, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/09/2013 | 678.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPÓRARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTIUIÇÃO DE JEFERSON DJAVAN DE SOUZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03 (TRÊS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/09/2013 | 678.00 | 00006500607414 | JOSÉ ROBERTO CABRAL COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/09/2013 | 678.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001368 | 11/09/2013 | 898.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 1995, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS AGROVILAS DE UMBURANA I E II E RIACHO DE AREIA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE VERSA NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA MMW-9450-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/09/2013 | 185.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NO DEPTº. DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/09/2013 | 136.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/09/2013 | 166.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/09/2013 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA MOS -6092 - PB ANO 2011, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/09/2013 | 678.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/09/2013 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/09/2013 | 678.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA 12P GS, A DIESEL COR AZUL, DE PLACA MXZ-2857/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-02, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/09/2013 | 678.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/09/2013 | 678.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001383 | 11/09/2013 | 900.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR 1985, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES DE ÁGUA FRIA, COQUEIRAL, JUCÁ, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE E VERSA, NO VEICULO GM/CORSA/SUPER DE PLACA RR 1688/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/09/2013 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/09/2013 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/09/2013 | 678.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA EM SUBSTITUIÇÃO DE ALLYSON ALVES BARROS, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ( JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0001395 | 11/09/2013 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA E USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SEC. DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, REF. NFS Nº 3007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/09/2013 | 2250.00 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA GS GRAND, A DIESEL COR BEGE, DE PLACA CZB - 3990/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001397 | 12/09/2013 | 900.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR 1985, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES DE ÁGUA FRIA, COQUEIRAL, JUCÁ, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE E VERSA, NO VEICULO GM/CORSA/SUPER DE PLACA RRI 1688/RN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/09/2013 | 990.00 | 17473195000190 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES PUBLICIÁRIAS EM EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO DA REGIÃO E INFORMATIVOS DE INTERESSE PUBLICO E COLETIVO EM PORTAIS DE NOTICIAS DA WEB DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NFS N. 000015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001399 | 12/09/2013 | 900.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2006, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIÃO DE FAZENDA NOVA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE VERSA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO FIAT/UNO MILE FIRE FLEX DE PLACA MOK-0227, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001400 | 12/09/2013 | 898.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 1995, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS AGROVILAS DE UMBURANA I E II E RIACHO DE AREIA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HISPITAL E MATERNIDADE JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE VERSA NO VEICULO TIPO GOL DE PLACA MMW-9450-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/09/2013 | 200.00 | 00046765514449 | ADNA SILVA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª ADNA SILVA NOBRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, CONSTANTES NO PROC. ADM. N° 2013.09.133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001402 | 12/09/2013 | 622.38 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.508, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001403 | 12/09/2013 | 476.25 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.507, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001404 | 17/09/2013 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.058.153 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001413 | 18/09/2013 | 9980.34 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS , DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.582, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/09/2013 | 2640.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL E OXIGÊNIO PPU, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001406 | 18/09/2013 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/09/2013 | 339.00 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/09/2013 | 293.80 | 00036546330482 | MARIA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/09/2013 | 226.00 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE ANCORA LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/09/2013 | 136.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NA BASE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/09/2013 | 339.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/09/2013 | 200.00 | 00041923898434 | ORLANDO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E REFEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/09/2013 | 900.00 | 00000787731480 | SEVERINO INOCÊNCIO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAÚDE DO SITIO BARBAÇO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/09/2013 | 610.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGENIO NA TAMPA DA MALA, BASE DO MOTOR, CAMA E CANO DE ESCAPE DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414, VINCULDO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/09/2013 | 54.90 | 34028316364733 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. MUN. DE SAUDE/FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/09/2013 | 35.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SR. JOSÉ ADAILTON SOUZA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/09/2013 | 262.50 | 07814745000133 | EDVALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS AS EQUIPES DO 2º NUCLEO, DURANTE PALESTRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COM AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA EM SAUDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº 001112. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001419 | 19/09/2013 | 1770.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.034.962. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001420 | 20/09/2013 | 3130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 128325 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/09/2013 | 1970.00 | 00012345678909 | ADELSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, A SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/BLVGS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/09/2013 | 200.00 | 00000921153490 | CELESTINO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM UROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, SOLICITADO PELO SR. CELESTINO MOREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOREQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/09/2013 | 99.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, SOLICITADA PELA SRª MARIA SOLANGE PONTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/09/2013 | 800.00 | 41214594000110 | RCH HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (um) EXAMES DO TIPO: COLONOSCOPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/200, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS, SOLICITADO PELO SR. FRANCISCO PEREIRA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/09/2013 | 95.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA SALA DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/09/2013 | 40.00 | 00004159775411 | JACKELINE BERNARDINO MAXIMINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 20,21,27 E 28/09/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/09/2013 | 40.00 | 00003237202428 | JAIRO ARQUINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 20,21,27 E 28/09/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/09/2013 | 40.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 20, 21, 27 E 28/09/20013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/09/2013 | 40.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 20,21,27 E 28/09/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/09/2013 | 40.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 20,21,27 E 28/09/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/09/2013 | 40.00 | 00002527427456 | PAULO MARCOS DA SILVA FONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 20,21,27 E 28/09/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/09/2013 | 40.00 | 00001006564470 | JOSE CARLOS GOMES FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 20,21,27 E 28/09/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/09/2013 | 40.00 | 00032647100802 | CRISTIANE GOMES MOTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 20, 21,27 E 28/09/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/09/2013 | 96.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2013, REFERENTE A MATRICULA DE Nº 06976706-8 E INSCRIÇÃO DE Nº 167.01.145.0245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/09/2013 | 11.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/09/2013 | 755.00 | 14152617000137 | KL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DA RETIFICA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 388, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-4989, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/09/2013 | 170.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA COM GASTROETEROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS DO S. SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001438 | 23/09/2013 | 952.08 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001439 | 23/09/2013 | 47.92 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA NPR-8646, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001440 | 23/09/2013 | 952.08 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPT-4975, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001441 | 23/09/2013 | 47.92 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPT-4975, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001442 | 23/09/2013 | 1404.18 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NQA-4764, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/09/2013 | 375.50 | 07368025000191 | B A COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAP'S CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 203 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0001444 | 23/09/2013 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA E USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SEC. DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001445 | 23/09/2013 | 984.92 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO,CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5220, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001446 | 24/09/2013 | 1067.31 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5231, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001447 | 24/09/2013 | 852.65 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 5233 DESTINADO AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001448 | 24/09/2013 | 7781.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 8216 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001449 | 24/09/2013 | 2520.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAÚDE DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001450 | 24/09/2013 | 5167.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO (CEO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001453 | 24/09/2013 | 3521.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 8215 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/09/2013 | 375.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME O ART. 2º DA LEI , SOLICITADA PELo SRª MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/09/2013 | 200.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNV-4989, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ARARUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/09/2013 | 480.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 0728/MV, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06 A 30/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/09/2013 | 120.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06 A 30/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/09/2013 | 300.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/09/2013 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 0728/MV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/09/2013 | 240.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, CONFORME O ART. 2º DA LEI 8.080/90, SOLICITADO PELO SR. CELESTINO MOREIRA DO NASCIMENTO,POR SER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DO REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/09/2013 | 594.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME O ART. 2º $ 1º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR. CELESTINO MOREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001454 | 25/09/2013 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001455 | 25/09/2013 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001456 | 25/09/2013 | 18620.42 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001462 | 25/09/2013 | 4605.21 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.008.223 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001463 | 25/09/2013 | 1999.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BLOQUEADOR SOLAR DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.058.481 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001464 | 25/09/2013 | 999.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BLOQUEADOR SOLAR DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.058.478 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001466 | 26/09/2013 | 1440.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.247. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/09/2013 | 200.00 | 00003666449476 | JOSENILDO DE MELO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM NEUROLOGISTA, CONFORME LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS, SOLICITADO PELO SR. JOSENILDO DE MELO FERREIRA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADEJOSENILDO FERREIRA DE MELO JUNIOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/09/2013 | 300.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO DE BRITO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: RESSONÂNCIA MAGNETICA, CONFORME LEI DE Nº 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOLICITADO PELO SR. FRANCISCO TOSCANO NETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/09/2013 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/09/2013 | 511.36 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 32240, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001471 | 27/09/2013 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 128816 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001473 | 30/09/2013 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2013, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA NO VALOR DE R$ 175,00 E 50 CONSULTAS DOCAP'S NO VALOR DE R$ 173,00, CONFORME NOTA FISCAL N. 417 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001474 | 30/09/2013 | 9643.50 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 036 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001475 | 30/09/2013 | 775.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.024.935. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001476 | 30/09/2013 | 3360.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.024.934. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001477 | 30/09/2013 | 616.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 129027 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/09/2013 | 52157.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/AG.COMUNITARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/09/2013 | 31510.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/09/2013 | 23096.56 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/P.S.F, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/09/2013 | 46980.04 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS/P.S.F, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/09/2013 | 7627.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS - CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/09/2013 | 14792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS - GESTAO PLENA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/09/2013 | 29858.88 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS - GESTAO PLENA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/09/2013 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS - GESTAO PLENA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/09/2013 | 21338.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAP'S , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/09/2013 | 18365.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO EXCEP INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAP'S , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/09/2013 | 78469.84 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO EXCEP INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - GESTÃO PLENA - SAMU , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/09/2013 | 12204.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/09/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE O SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME NFS-e Nº 4911 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/09/2013 | 230.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE (01) UMA BOTA ORTOPEDICA PARA SUA NETA MENOR DE IDADE GABRIELY DOS SANTOS GOMES, SOLICITADA PELA SRª ZILDA RODRIGUES DE MACÊDO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/09/2013 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. ANTONIEL MARCIO DE M. NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/09/2013 | 180.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª PATRICIANA DE PONTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/09/2013 | 204.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG P/PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/09/2013 | 42426.89 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/F.M.S , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/09/2013 | 23560.66 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001496 | 01/10/2013 | 3700.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIORINO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA MOB-4121, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N. 000098 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001497 | 01/10/2013 | 197.80 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, ONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 077556 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001498 | 01/10/2013 | 295.70 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 077548. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001499 | 03/10/2013 | 690.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 129269. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/10/2013 | 356.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMULAS MANIPULADAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 15734, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/10/2013 | 70.00 | 00009750801482 | ANTONIEL MARCIO DE MACEDO NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: CURVA TENSIONAL - AO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. ANTONIEL MARCIO DE MACEDO NUNES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001502 | 07/10/2013 | 1877.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.045.439. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001503 | 07/10/2013 | 6067.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.045.386. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001504 | 07/10/2013 | 10809.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.045.385. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001505 | 07/10/2013 | 7065.94 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.045.387. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/PROGRAMA DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122013 | 0001506 | 08/10/2013 | 7763.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.069. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001514 | 08/10/2013 | 19826.65 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONFIRMAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/10/2013 | 199.92 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 30/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/10/2013 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/10/2013 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/10/2013 | 163.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/10/2013 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAP'S , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL, JULHO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/10/2013 | 196.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIM GOMES MARANHÃO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/10/2013 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001516 | 09/10/2013 | 8493.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.594, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA NPT-4975, MOQ-2414, MNV-4969, MNV- 4989, MOB-4121, MOS-6092, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO DO PERIODO DE 29/08 A 08/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001517 | 09/10/2013 | 4581.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.595, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS OFA-4698 E NQA- 9075 ,CONSUMO DO PERIODO DE 29/08 A 08/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001518 | 09/10/2013 | 159.00 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.535, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001519 | 09/10/2013 | 78.35 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.006, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/10/2013 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001515 | 09/10/2013 | 8038.19 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA E ETANOL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.592, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CAP'S VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001520 | 09/10/2013 | 155.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.007, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001522 | 09/10/2013 | 10188.01 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA E ETANOL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.593, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001523 | 10/10/2013 | 15000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONFIRMAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001529 | 10/10/2013 | 357.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAP'S, DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 080785 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/10/2013 | 990.00 | 17473195000190 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES PÚBLICITARIAS EM EMISSORAS DE RADIO DIFUSÃO E BANNER EM PORTAIS DE NOTICIAS DA WEB DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/10/2013 | 8614.96 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-EFETIVOS, REF. A COMPETENCIA: 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/10/2013 | 6882.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS-CAPS, REF. A COMPETENCIA: 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/10/2013 | 4701.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA: 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/10/2013 | 15451.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS-SAMU, REF. A COMPETENCIA: 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/10/2013 | 280.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV. NEUROLOGICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MSD, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº ALLISON DE AVELAR SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E REQUISIÇÃO MEDICADA REQUERENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001531 | 10/10/2013 | 325.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/10/2013 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª JAINE GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/10/2013 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ERGOMETRICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SR. GERALDO FIRMINO DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001534 | 11/10/2013 | 1284.60 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.557, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001535 | 11/10/2013 | 598.65 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.558, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/10/2013 | 60.00 | 00005819035445 | MARIA DA PIEDADE GOMES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UMA) CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. 2º DA LEI 8.080/90, SOLICITADA PELA SRª MARIA DA PIEDADE G. SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001538 | 11/10/2013 | 3526.60 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA, VWPARATI 1.6 ANO 2003 DE COR CONZA DE PLACA MMU-0135 PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001536 | 11/10/2013 | 367.30 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.559, DESTINADOS AO CAP'S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001539 | 14/10/2013 | 5041.10 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA. - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.127, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/10/2013 | 1944.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, REF. A COMPETENCIA: 06/2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001541 | 14/10/2013 | 2730.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.045.672. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001542 | 14/10/2013 | 720.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.045.671 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001543 | 14/10/2013 | 245.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.045.670 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/10/2013 | 678.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/10/2013 | 678.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001547 | 14/10/2013 | 15421.90 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA. - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.128, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/10/2013 | 678.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/10/2013 | 678.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/10/2013 | 678.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/10/2013 | 678.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001552 | 14/10/2013 | 5026.35 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CA'PS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.044. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/10/2013 | 9560.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS, REF. A COMPETENCIA: 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/10/2013 | 6840.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - SAÚDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/10/2013 | 11977.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - P.S.F, REF. A COMPETENCIA: 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/10/2013 | 9571.78 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - PACS , REF. A COMPETENCIA: 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/10/2013 | 6682.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - CAP'S , REF. A COMPETENCIA: 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001560 | 14/10/2013 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET DO TIPO CAMINHONETA FECHADA DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BRZ-9860 - PB ANO 1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB PARA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SITIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/10/2013 | 2640.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.884, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/10/2013 | 204.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NA BASE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/10/2013 | 276.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/10/2013 | 480.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.503 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001562 | 14/10/2013 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/10/2013 | 678.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/10/2013 | 678.00 | 00006500607414 | JOSÉ ROBERTO CABRAL COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/10/2013 | 678.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/10/2013 | 678.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DO SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/10/2013 | 271.20 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE ANCORA LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/10/2013 | 293.80 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/10/2013 | 678.00 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A TECNICA DE ENFERMAGEM: MARIA ANGELICA DE PONTES MACÊDO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/10/2013 | 678.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001571 | 15/10/2013 | 2772.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW/VOYAGE DE PLACA NQG-3037, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/10/2013 | 339.00 | 00036546330482 | MARIA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001574 | 15/10/2013 | 1109.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 081820 EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/10/2013 | 700.00 | 00092758428849 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/10/2013 | 678.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001578 | 15/10/2013 | 1800.00 | 00002466659476 | EDINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COMO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GASOLINA GM CELTA ANO 2003 DE PLACA KMA-5014-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/10/2013 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/10/2013 | 678.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/10/2013 | 1600.00 | 00004822300455 | ALEXANDRE SEVERIANO AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4630- PB DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA 12P GS, A DIESEL COR AZUL, DE PLACA MXZ-2857/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-02, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/10/2013 | 678.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001585 | 15/10/2013 | 1610.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA PREMIUM ANO 2008 DE COR PRATA, DE PLACA MQA-4674-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/10/2013 | 316.40 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001587 | 15/10/2013 | 2100.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCCOL/GASOLINA/COBAUT/CHEVROLET DE COR CINZA ANO 2012 DE PLACA OFB - 2676/PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO PASSEIO VW VOYAGE 1.6 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA: OEX-7336/PB, COM MOTORISTA E COMBUSTIVE, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGENS COM SAIDADA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E VICE VERSA,, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001589 | 15/10/2013 | 2800.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA, VWPARATI 1.6 ANO 2003 DE COR CONZA DE PLACA MMU-0135 PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/10/2013 | 700.00 | 00005303071898 | JOAO EVANGELISTA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PRA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB ACIDADE DE BANANEIRAS/PB E VICE VERSA, NO VEICULO GM/CORSA CLASSIC DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-7412, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/10/2013 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA MOS -6092 - PB ANO 2011, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/10/2013 | 678.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA EM SUBSTITUIÇÃO DE ALLYSON ALVES BARROS, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ( JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/10/2013 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLITADO PELA SRª EDICARLA DE PONTES FERREIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00007999643440 | LUAN CESAR FERREIRA SIMÕES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA CREFITO Nº 142.222/PB EM SUBSTITUIÇÃO A LEONIA NAYARA DA COSTA AZEVEDO, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO (JOSE DÁCIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE FÉRIAS NO PERIODO DE 16/09 A 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/10/2013 | 300.00 | 00007999643440 | LUAN CESAR FERREIRA SIMÕES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 16/09/2013 A 15/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 0728/MV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/10/2013 | 300.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/10/2013 | 678.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPÓRARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTIUIÇÃO DE JEFERSON DJAVAN DE SOUZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03 (TRÊS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/10/2013 | 293.80 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00008899048479 | WELLISON MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA MOG-8715-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO MACAPÁ, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, BEM COMO O PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO E NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00008899048479 | WELLISON MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO VW/GOL DE PLACA MOG-8715-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO MACAPÁ, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, BEM COMO O PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIN GOMES MARANHAO E NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001608 | 15/10/2013 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 32 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001609 | 15/10/2013 | 325.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/10/2013 | 64.35 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 717 REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARBAÇO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA FUNCIONAR NO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NFS Nº 000132. | 00022013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/10/2013 | 2200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DE 01 (UMA) ARTERIOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA ANDRE DE ARAUJO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.167, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/10/2013 | 339.00 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIARIAS COMO COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/10/2013 | 339.00 | 00011277962405 | DANIELMA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS COMO ATENDENTE NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/10/2013 | 678.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001592 | 15/10/2013 | 12863.05 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 412, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001593 | 15/10/2013 | 3041.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 081814 EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAP'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001605 | 15/10/2013 | 186.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.206.426 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001606 | 15/10/2013 | 577.60 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.206.427. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001607 | 15/10/2013 | 440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 130136 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/10/2013 | 1060.50 | 10834097000191 | RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.052, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001613 | 16/10/2013 | 1142.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 130279. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001614 | 16/10/2013 | 520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 130313. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001619 | 16/10/2013 | 1013.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3797 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001626 | 16/10/2013 | 357.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) E CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/10/2013 | 1050.44 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/10/2013 | 1050.45 | 00007395381440 | RODRIGO PATRÍCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001629 | 16/10/2013 | 1456.40 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/10/2013 | 8130.00 | 13904256000175 | RAFAELA DE PONTES ROCHA DANTAS ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES DE METAIS E LENTE VISÃO SIMPLES RESINA, LENTES MULTIFOCAIS E LENTES BIFOCAIS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL: 000.000.007, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/10/2013 | 50.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA EDIONY VENÂNCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/10/2013 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª.JOANA DARC DAS CHAGAS SANTOS SILVA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/10/2013 | 185.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO ULTRASSONOGRAFIA TRANSRETAL DA PROSTATA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELO SR. HERACILIO JOSÉ FRANCISCO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/10/2013 | 60.00 | 00032647100802 | CRISTIANE GOMES MOTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 04,05,18,19, 25 E 26/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/10/2013 | 40.00 | 00005205803460 | AVANIELIA MIRANDA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 20,21,27 E 28/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/10/2013 | 60.00 | 00006725966446 | PRISCILA NICOLAU DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 04,05,18,19,25 E 26/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/10/2013 | 200.00 | 00041923898434 | ORLANDO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E REFEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/10/2013 | 60.00 | 00001006564470 | JOSE CARLOS GOMES FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 04,05,18,19,25 E 26/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/10/2013 | 60.00 | 00003237202428 | JAIRO ARQUINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 04,05,18, 19,25 E 26/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/10/2013 | 60.00 | 00004154417495 | ALEX SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 04,05,18,19, 25 E 26/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/10/2013 | 60.00 | 00004159775411 | JACKELINE BERNARDINO MAXIMINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 04,05, 18,19, 25 E 26/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/10/2013 | 60.00 | 00006431199499 | OSMAN TEIXEIRA VIANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 04,05,18,19 25 E 26/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/10/2013 | 60.00 | 00007150714404 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 04,05,18, 19, 25 E 26/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/10/2013 | 60.00 | 00005205803460 | AVANIELIA MIRANDA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 04,05,18,19, 25 E 26/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/10/2013 | 60.00 | 00002527427456 | PAULO MARCOS DA SILVA FONTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TECNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 04,05,18,19,25 E 26/10/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/10/2013 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.123 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/10/2013 | 7650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO DO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL, DE DESPESAS DA LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/10/2013 | 180.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TESTE ALERGICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª ROSIMERE PEREIRA DA SILVA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE ESTEFANY WALESCA DA SILVA SOUSA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001638 | 18/10/2013 | 7634.10 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ,CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.598, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001640 | 18/10/2013 | 7994.96 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS , DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.597, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/10/2013 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ESPERIOMETRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº.GINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/10/2013 | 350.00 | 00005261639417 | CELIO RIBEIRO CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS SOLICITADO PELO SR. CÉLIO RIBEIRO CLEMENTINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.08.131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/10/2013 | 300.00 | 00009090786457 | LILIAN DENISE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: PAAF DE PAROTIDA GUIADA POR ULTRASSONGRAFIA, SOLICITADO PELA SRª LILIAN DENISE DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.158 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001644 | 21/10/2013 | 245.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 DE PLACA NPX-2756, VINCULADA A SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.731 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001645 | 21/10/2013 | 296.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 DE PLACA NPR-8646, VINCULADA A SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.732 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001646 | 21/10/2013 | 498.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.8 DE PLACA NPT 4975, VINCULADA A SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.733 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001647 | 21/10/2013 | 408.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI 1.6 DE PLACA NPT 9013, VINCULADA A SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.734 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001648 | 21/10/2013 | 630.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQA-9075, VINCULADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001649 | 21/10/2013 | 517.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NQA 4764, VINCULADA A SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/10/2013 | 200.00 | 00008848531440 | NADJALINE KATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª NADJALINE KATIANE P. DA SILVA,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO DE Nº 2013.10.161, TUDO CONFORME ALEI DE Nº 8.080/90. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/10/2013 | 160.70 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.594, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/10/2013 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SR. ALUIZIO CASSIMIRO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/10/2013 | 235.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.593, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001654 | 23/10/2013 | 24377.01 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001655 | 23/10/2013 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001656 | 23/10/2013 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001657 | 23/10/2013 | 3712.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO P.S.F (05) NO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000281. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001658 | 23/10/2013 | 910.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO P.S.F (05) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000283. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001659 | 23/10/2013 | 3177.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO P.S.F (05) DO SITIO ANAFÊ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000282. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/10/2013 | 2266.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRÊS) REFRIGERADORES ESMALTEC 295 LT E 01 (UM) VENTILADOR ARGE COLUNA TWISTER PRETO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MATA VELHA (ZONA RURAL), POLICLININCA E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.135 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001663 | 24/10/2013 | 10460.15 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.635, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/10/2013 | 214.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMULAS MANIPULADAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1000117, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/10/2013 | 681.00 | 09021458000282 | HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª JOSINEIDE DE ARAUJO OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001665 | 28/10/2013 | 2622.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.036.297. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001666 | 28/10/2013 | 915.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.036.298. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001667 | 28/10/2013 | 55.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.036.299. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001668 | 28/10/2013 | 264.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.036.300. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0001669 | 29/10/2013 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA E USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SEC. DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/10/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE O SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME NFS-e Nº 1000144 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/10/2013 | 65.00 | 00004494763403 | TEREZA DELMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ESPERIOMETRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS, SOLICITADA PELA SRª TEREZA DALVANIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/10/2013 | 23102.83 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/10/2013 | 214.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOPAG P/PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001671 | 31/10/2013 | 17707.88 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIOS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONFIRMAÇÃO DO DATASUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001672 | 31/10/2013 | 9565.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001673 | 31/10/2013 | 8074.50 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.038. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001674 | 31/10/2013 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2013, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA NO VALOR DE R$ 175,00 E 50 CONSULTAS DO CAP'S NO VALOR DE R$ 173,00 CADA, CONFORME NOTA FISCAL N. 1000014 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001675 | 31/10/2013 | 3403.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 131414. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/10/2013 | 31659.48 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAÚDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/10/2013 | 40430.61 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/10/2013 | 13360.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/10/2013 | 86425.92 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/GESTÃO PLENA - SAMU , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/10/2013 | 18665.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAP'S , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/10/2013 | 20240.53 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAP'S , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/10/2013 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/10/2013 | 27807.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/10/2013 | 14792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/10/2013 | 7627.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/10/2013 | 48604.11 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEP . INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/10/2013 | 24594.48 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/10/2013 | 52211.55 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTE COMUNITARIOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001693 | 01/11/2013 | 1530.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 131548 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001694 | 01/11/2013 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 131525 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001695 | 01/11/2013 | 609.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 131534 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001696 | 01/11/2013 | 4091.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 131511 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001699 | 01/11/2013 | 608.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 87747 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001692 | 01/11/2013 | 552.40 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, ONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 087790 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/11/2013 | 550.00 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: BIOPSIA GUIADA POR ULTRASONOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/11/2013 | 350.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, BEM COMO O ART. DA LEI 8.080/90 QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADO PELO SR.JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/11/2013 | 315.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 201300 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001702 | 04/11/2013 | 13186.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.046.654. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/11/2013 | 79.80 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM (RECARGA) DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA HP LASER JET 1020, DESTINADO A TESOURARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 1000327. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001701 | 04/11/2013 | 5328.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.046.657. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001703 | 04/11/2013 | 11685.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.046.655 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001704 | 04/11/2013 | 7752.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.046.656 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001705 | 04/11/2013 | 8868.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.046.653 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001706 | 04/11/2013 | 3965.84 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.008.584. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001708 | 04/11/2013 | 6900.03 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COM. E REP. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.008.582 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/11/2013 | 1760.00 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000011 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/11/2013 | 196.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/11/2013 | 165.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHÃO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO DE Nº 2741057 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/11/2013 | 350.00 | 00063996332491 | JOÃO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) LITROS DE CLORO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 089479 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/11/2013 | 120.50 | 03497373000108 | MARIA DALUZ BEZERRA DANIEL-EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.509, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001715 | 07/11/2013 | 78.35 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.510, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001717 | 07/11/2013 | 596.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO VW DE PLACA NPT 4975, VINCULADA A SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.792. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/11/2013 | 50.00 | 00075986507487 | MARIA VIEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA VIEIRA DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/11/2013 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001716 | 07/11/2013 | 155.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.509, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001719 | 07/11/2013 | 1050.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 131850 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001720 | 07/11/2013 | 231.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 131852 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001721 | 07/11/2013 | 6640.15 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CA'PS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.045. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001722 | 07/11/2013 | 8060.04 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CA'PS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.046. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001726 | 08/11/2013 | 968.22 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.604, DESTINADOS AO CAP'S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/11/2013 | 11560.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS - PACS , REF. A COMPETENCIA: 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO SOLICITADO PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME PARECER JURIDICO E SOLICITAÇÃO MEDICA E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DA REALIZAÇÃO DO MESMO EM ANEXO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº2013.11.180 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/11/2013 | 220.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO ECOCADIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª PATRICIANA DE PONTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001727 | 08/11/2013 | 605.50 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.605, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/11/2013 | 6346.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA/JUROS, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE SAUDE/FMS, REF. A COMPETENCIA: 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/11/2013 | 9341.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS, REF. A COMPETENCIA: 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/11/2013 | 6941.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS-CAPS, REF. A COMPETENCIA: 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/11/2013 | 4968.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS, REF. A COMPETENCIA: 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/11/2013 | 2684.83 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDEFMS-PEVA, REF. A COMPETENCIA: 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/11/2013 | 9391.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDEFMS-GESTÃO PLENA, REF. A COMPETENCIA: 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/11/2013 | 13523.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-SAMU, REF. A COMPETENCIA: 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/11/2013 | 6545.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-SAUDE BUCAL, REF. A COMPETENCIA: 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/11/2013 | 1677.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-CEO, REF. A COMPETENCIA: 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001740 | 11/11/2013 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 39 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/11/2013 | 211.00 | 00089401875804 | ANTONIO JOSE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SEC.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE DE ARARUNA PARA JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OFD-2515/PB, CHASSI Nº 9BD17201XC356554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001743 | 11/11/2013 | 8071.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.624, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001745 | 11/11/2013 | 2781.22 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.625, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/10 A 08/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001738 | 11/11/2013 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.940 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001739 | 11/11/2013 | 630.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.005.941 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001742 | 11/11/2013 | 8053.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL, DESTINADOS AO VEICULOS DO CAP'S VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.622. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001744 | 11/11/2013 | 7760.89 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA E ETANOL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.623, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001746 | 12/11/2013 | 9778.85 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.615, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001747 | 12/11/2013 | 1160.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.025.822. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/11/2013 | 1333.14 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF N. 000.000.243, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE/PSF - ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/11/2013 | 990.00 | 17473195000190 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES PÚBLICITARIAS EM EMISSORAS DE RADIO DIFUSÃO E BANNER EM PORTAIS DE NOTICIAS DA WEB DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000022. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/11/2013 | 380.00 | 02503493000108 | CARPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TOMOGRAFIA DE MASTOIDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª VALTERINI VICENTE DOS SANTOS,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/11/2013 | 250.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRAÇAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS BELMIRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/11/2013 | 280.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO NO PREPARO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2013 E FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/11/2013 | 480.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE OCULOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELO SRº JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/11/2013 | 658.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) VENTILADOR ARGE COLUNA E 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001756 | 14/11/2013 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET DO TIPO CAMINHONETA FECHADA DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BRZ-9860 - PB ANO 1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB PARA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SITIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/11/2013 | 800.00 | 11774547000160 | VANILSOM LINDOLFO DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 90000BTUS MARCA CONSUL CON TUBULAÇÃO E FERRAGEM PARA FIXAR CONDENSADORA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/11/2013 | 3600.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT (CONSUL) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.026 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/11/2013 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER PARA TOSHIBA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.147 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001760 | 19/11/2013 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/11/2013 | 678.00 | 00001049772482 | WIVIAN ALVES GALVAO DE BULHOES BELMONT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPÓRARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTIUIÇÃO DE JEFERSON DJAVAN DE SOUZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 03 (TRÊS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/11/2013 | 500.00 | 12498573000176 | GAP - GRUPO DE ANESTESIA DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE ADRIANA CRISPIANA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/11/2013 | 678.00 | 00006210693458 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/11/2013 | 200.00 | 00041923898434 | ORLANDO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO E REFEIÇÃO, A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/11/2013 | 700.00 | 00092758428849 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTS E EXAMES PREVIAMENTE AGENDADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/11/2013 | 678.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/11/2013 | 300.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO CRMV 0728/MV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001771 | 19/11/2013 | 898.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 1995, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS AGROVILAS DE UMBURANA I E II E RIACHO DE AREIA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HISPITAL E MATERNIDADE JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE VERSA NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOD-8106-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/11/2013 | 678.00 | 00075314614472 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/11/2013 | 550.00 | 00071917659415 | MARIA ALCÂNTARA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA MOTO DE MARCA HONDA/CG 125 FAN- KS DE PLACA MOS -6092 - PB ANO 2011, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/11/2013 | 1920.00 | 00018113591400 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/11/2013 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/11/2013 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00008434608499 | GERUSA DE MOURA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KIA BESTA 12P GS, A DIESEL COR AZUL, DE PLACA MXZ-2857/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-02, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES DO MACAPÁ, UMBURANA, CANTINHOS, GUARIBAS E LAGOA DE FORA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/11/2013 | 678.00 | 00008937209411 | IVAN EDSON GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORÁRIO DO SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001784 | 19/11/2013 | 900.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR 1985, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DAS COMUNIDADES DE ÁGUA FRIA, COQUEIRAL, JUCÁ, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE E VERSA, NO VEICULO GM/CORSA/SUPER DE PLACA RRI-1688/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/11/2013 | 678.00 | 00070113110413 | DANILO FERREIRA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/11/2013 | 316.40 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/11/2013 | 678.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/11/2013 | 678.00 | 00007867658440 | BÁRBARA BELMIRO LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/11/2013 | 316.40 | 00001102009423 | JOSEFA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA EM SUBSTITUIÇÃO DE ALLYSON ALVES BARROS, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO ( JOSE DACIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/11/2013 | 293.80 | 00002951237456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE ANCORA LAGOA DE FORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001792 | 19/11/2013 | 900.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2006, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIÃO DE FAZENDA NOVA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALE MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHÃO E CENTRO DE FISIOTERAPIA E VICE VERSA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO TIPO FIAT/UNO MILE FIRE FLEX DE PLACA MOK-0227, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/11/2013 | 106.00 | 00003378366478 | RITA TOMÁS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS VACINADORES E APOIADORES DAS CAMPANHAS GRIPE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, E CONTRA PARALISIA INFANTIL REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/11/2013 | 316.40 | 00036546330482 | MARIA TEIXEIRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/11/2013 | 339.00 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DO SITIO BARBAÇO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/11/2013 | 678.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/11/2013 | 590.00 | 08586651000117 | DISK RECARGA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, CENTRAL DE MARCAÇÃO E GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 10000014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/11/2013 | 610.20 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/11/2013 | 316.40 | 00010303108401 | COSMA DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS COMO COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/11/2013 | 316.40 | 00011277962405 | DANIELMA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 (QUARTOZE) DIÁRIAS COMO COZINHEIRA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/11/2013 | 678.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/11/2013 | 678.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/11/2013 | 678.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MONITORA NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/11/2013 | 655.40 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/11/2013 | 678.00 | 00003360207408 | FLÁVIA TAVEIRA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAL COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001805 | 20/11/2013 | 3867.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO P.S.F ALTO GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000290. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001806 | 20/11/2013 | 1485.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000291 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001807 | 20/11/2013 | 3957.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO P.S.F DO SITIO FAZENDA NOVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000289 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001809 | 20/11/2013 | 2229.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 093620, DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001810 | 20/11/2013 | 114.36 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.629, DESTINADOS AO CAP'S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/11/2013 | 300.00 | 00007999643440 | LUAN CESAR FERREIRA SIMÕES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA LOCOMUÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 16/10 A 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/11/2013 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: RESSONÂNCIA MAGNETICA REALIZADO NA SRª.ADRIANA CRISPIANA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL Nº 08/2005, DE 02/09/2005 E LEI FEDERAL N. 8.080/90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00007999643440 | LUAN CESAR FERREIRA SIMÕES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO (JOSE DÁCIO RODRIGUES DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10 A 15/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/11/2013 | 678.00 | 00032358482404 | FRANCISCA MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VACINADORA NO POSTO ANCORA DE LAGOA DE FORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SITIO MACAPÁ DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0001808 | 20/11/2013 | 1054.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 093625 EM ANEXO, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001811 | 20/11/2013 | 377.11 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.627, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001812 | 20/11/2013 | 173.50 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.628, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001814 | 21/11/2013 | 395.05 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/11/2013 | 1174.48 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 160, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/11/2013 | 8747.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS, REF. A COMPETENCIA: 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/11/2013 | 10178.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-GESTAO PLENA-SAMU, REF. A COMPETENCIA: 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/11/2013 | 2893.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA, REF. A COMPETENCIA: 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME OFICIO EM ANEXO DE Nº 2764835. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001821 | 21/11/2013 | 1171.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS: NQD-9075 E OFA-4698, VINCULADAS A SEC. DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.417. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001822 | 21/11/2013 | 620.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS: NQD-9075 E OFA-4698, VINCULADAS A SEC. DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.418. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001823 | 21/11/2013 | 460.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNIDADE MOVEL DE SAUDE, DE PLACA: KAP-3678, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001825 | 21/11/2013 | 1200.99 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.637, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001826 | 21/11/2013 | 425.15 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.638, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/11/2013 | 29.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001813 | 21/11/2013 | 563.10 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO P/ PAGAMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/11/2013 | 5266.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.008.699 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001824 | 21/11/2013 | 241.69 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.639, DESTINADOS AO CAP'S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/11/2013 | 110.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS. DE SERVIÇOS Nº 00020003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/11/2013 | 4790.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PEÇAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQD-9075, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.266. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/11/2013 | 1184.43 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0001831 | 25/11/2013 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA E USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SEC. DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/11/2013 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADO PELA SRª JOSEFA MARIA DE ALBUQUERQUE, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/11/2013 | 577.70 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, 75 (SETENTA E CINCO) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 LT E 02 (DOIS) GARRAFÃO ES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AOS P.S.F DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/11/2013 | 393.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO 13 KG E 50 (CINQUENTA) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AOS SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.675 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001833 | 26/11/2013 | 43055.27 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INTERNAMENTOS HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022013 | 0001834 | 26/11/2013 | 19366.98 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZADOS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013, SEGUNDO CONFIRMAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001835 | 26/11/2013 | 12180.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 427, DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/11/2013 | 891.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, 106 (CENTO E SEIS) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO,CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA DE Nº 000.001.674 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001842 | 27/11/2013 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO SUS, CONFORME PORTARIAS MS NºS 1480 DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/008, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001845 | 27/11/2013 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/11/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA MODELO T167 SERIE; CWH861461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/11/2013 | 253.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO AMBULÂNCIA REUNAUT MASTER PLACA NQD-9075/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/11/2013 | 250.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO AMBULÂNCIA REUNAUT MASTER DE PLACA OFA-4698/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/11/2013 | 198.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/11/2013 | 221.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE AUDITORIA E AVALIAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/11/2013 | 8.69 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA, INSTALADA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGÊNCIA), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA0 OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/11/2013 | 64.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL BENJAMIM GOMES MARANHÃO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/11/2013 | 39492.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/11/2013 | 23751.83 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/11/2013 | 255.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001848 | 29/11/2013 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2013, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA NO VALOR DE R$ 175,00 E 50 CONSULTAS DOCAP'S NO VALOR DE R$ 173,00 CADA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/11/2013 | 82910.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/11/2013 | 18665.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO EXCEP INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAP'S , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/11/2013 | 18507.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAP'S , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/11/2013 | 27727.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - GESTÃO PLENA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/11/2013 | 27727.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEP. INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - GESTÃO PLENA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/11/2013 | 14792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/11/2013 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTÃO PLENA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/11/2013 | 7707.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/11/2013 | 21932.48 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/11/2013 | 63217.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEP . INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/11/2013 | 31244.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-SAÚDE BUCAL (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/11/2013 | 12948.10 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-AGENTES DE PEVA (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/11/2013 | 46272.47 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTE COMUNITARIOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001865 | 30/11/2013 | 3700.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIORINO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA MOB-4121, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N. 000138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001866 | 02/12/2013 | 188.90 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 098051 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/12/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/12/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE O SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NFS-e Nº 1000307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001867 | 02/12/2013 | 250.20 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAP'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 098030. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001869 | 02/12/2013 | 2980.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.047.934. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001871 | 03/12/2013 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 45 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/12/2013 | 905.68 | 00006869622493 | SILVANA TARGINO DE ARAUJO JACINTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/12/2013 | 678.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/12/2013 | 678.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCOLINO DE LIMA | O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/12/2013 | 500.00 | 00039602729449 | BEATRIZ PINHEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA: ARNULFO GOMES, NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/12/2013 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A REUNIAO DAS EQUIPES DO MINISTERIO DA SAÚDE, SEGUNDO NÚCLEO COM AS EQUIPES DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001878 | 04/12/2013 | 183.50 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.575, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/12/2013 | 100.00 | 00063998130420 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: EXAME DE HOLTER 24 HORAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA DE FATIMA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/12/2013 | 180.00 | 00006730296461 | JOSINEIDE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS SOLICITADA PELA SRª JOSINEIDE DE LIMA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/12/2013 | 160.00 | 00069620660404 | GERALDA DA SILVA BELMONT LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO TIPO: ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DOS MIED E MID, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª GERALDA DA SILVA BELMONT LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/12/2013 | 637.77 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001877 | 04/12/2013 | 84.60 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.577, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001879 | 04/12/2013 | 3923.20 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.026.240. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/12/2013 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME O ART. 2 DA LEI 8.080/90, QUE TRATAM DE FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001885 | 09/12/2013 | 254.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX- 2756, VINCULADA A SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.911 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001886 | 09/12/2013 | 249.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO 1.8 DE PLACA NPT- 4975, VINCULADA A SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.913 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001887 | 09/12/2013 | 621.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 DE PLACA NPT- 4465, VINCULADA A SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.912 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001888 | 09/12/2013 | 299.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACA OFA- 4698, VINCULADA A SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.914 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/12/2013 | 2750.00 | 07221618000473 | MARÉ MANSA - NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DOMESTICOS, DESTINADOS A CASA ONDE SE ENCONTRA A MEDICA CUBANA, QUE VEIO ATENDER AS NESSECIDADES DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/12/2013 | 200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQD-9075, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1000028, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/12/2013 | 990.00 | 17473195000190 | MARIA NILMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES PÚBLICITARIAS EM EMISSORAS DE RADIO DIFUSÃO E PUBLICAÇÃO DE BANNER PUBLICITÁRIO EM PORTAIS DE NOTICIAS DA WEB DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001894 | 10/12/2013 | 598.65 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.671, DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001896 | 10/12/2013 | 605.50 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.669. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/12/2013 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/12/2013 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMUÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/12/2013 | 110.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CHAVES, ABERTURA DE PORTAS NA POLICLINICA,SUBSTITUIÇÃO DE CILINDROS E ABERTURA DE PORTAS NO CENTRO DE SAÚDE, ABERTURA DE GAVETAS NO GABINETE DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/12/2013 | 203.00 | 00009492884461 | ANA RAFAELY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS, BOLOS, SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÃO DAS EQUIPES DO MINISTERIO COM AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 09/10/2013, REUNIÃO COM A EQUIPE DO ALTO GRANDE E COM AS EQUIPES DO SEGUNDO NUCLEO COM AS EQUIPES DO PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/12/2013 | 225.00 | 00004741911411 | ROSIMERE DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO,PINTURA,ALISAMENTO,NOS USUÁRIOS DO CAPS,PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/12/2013 | 293.80 | 00060217014453 | ROSA HELENA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13(TREZE) DIÁRIAS DE ENFERMEIRA NO POSTP ANCORA NO SÍTIO BARBAÇO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | REEQUIPAR UNIDADES BÁSICA DE SAUDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/12/2013 | 4350.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALO- ME - DENTALMED | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ULTRA SOM CARCI SONOMED IV -IMHZ E 02 (DOIS) ELETROESTIMULADOR, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.034 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001905 | 10/12/2013 | 12240.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA E ETANOL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.652, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA NPT-4975, MOQ- 2414, MNV- 4969, MNV - 4989, MOB-4121, MOS- 6092, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001906 | 10/12/2013 | 8766.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, TIPO GASOLINA E ETANOL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.650, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA NPT 4764,NPT 9013 VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/12/2013 | 8738.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/EFETIVO, REF. A COMPETENCIA: 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/12/2013 | 4867.46 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA: 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/12/2013 | 13816.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/P.S.F, REF. A COMPETENCIA: 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/12/2013 | 6633.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA (EFETIVO), REF. A COMPETENCIA: 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/12/2013 | 2754.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/AGENTES DO PEVA (EFETIVO), REF. A COMPETENCIA: 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/12/2013 | 6691.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAP'S (EFETIVO), REF. A COMPETENCIA: 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/12/2013 | 1677.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/CEO (EXCEP. INT. PUBLICO), REF. A COMPETENCIA: 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/12/2013 | 9459.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTAO PLENA (COMISSIONADO), REF. A COMPETENCIA: 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/12/2013 | 14729.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAMU (EXCEP. INT. PUBLICO), REF. A COMPETENCIA: 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/12/2013 | 6970.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA/JUROS E MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS DA SEC. DE SAUDE/FMS, REF. A COMPETENCIA: 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001892 | 10/12/2013 | 1675.30 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.002.670, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001893 | 10/12/2013 | 356.05 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.672, DESTINADOS AO CAP'S , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001895 | 10/12/2013 | 1074.67 | 10738691000189 | MRS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.668, DESTINADOS AO CAP'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001904 | 10/12/2013 | 10260.67 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL, DESTINADOS AO VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.651. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001917 | 11/12/2013 | 6965.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.048.502 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001922 | 11/12/2013 | 11128.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.048.521 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001923 | 11/12/2013 | 2767.05 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.048.508 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001924 | 11/12/2013 | 5319.64 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.048.507 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001925 | 11/12/2013 | 3350.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.048.504. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001926 | 11/12/2013 | 5466.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.048.503. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001927 | 11/12/2013 | 7250.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.048.505 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001928 | 11/12/2013 | 4650.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAP'S, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.048.509 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001918 | 11/12/2013 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001919 | 11/12/2013 | 2535.00 | 00004958503498 | JEELSON FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO, ANO/MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCCOL/GASOLINA/COBAUT/CHEVROLET DE COR CINZA ANO 2012 DE PLACA OFB - 2676/PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001920 | 11/12/2013 | 2772.00 | 00003407243405 | FABIO DA COSTA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E VICE VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/ALCOOL/GASOLINA/VW/VOYAGE DE PLACA NQG-3037, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001921 | 11/12/2013 | 3488.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, ANO MOD A PARTIR DE 2000, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA REALIZAR VIAGEM COM SAIDA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E VICE E VERSA, NO VEICULO PAS/AUTOMOVEL/GNV/GASOLINA, VWPARATI 1.6 ANO 2003 DE COR CONZA DE PLACA MMU-0135 PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001929 | 12/12/2013 | 620.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU DE PLACA: NQD-9075 E OFA-4698, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.483 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001930 | 12/12/2013 | 840.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: KAP-3678 E NQA-4764, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.484 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001931 | 12/12/2013 | 2916.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AS UNIDADES MOVEL DO SAMU DE PLACA NQD-9075 E OFA-4698 VEICULOS DE PLACA: KAP-3678 E NQA-4764, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.482 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/12/2013 | 7650.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELA DO ACORDO DO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL, DE DESPESAS DA LOCAÇÃO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E/OU VEÍCULO UTILITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001934 | 12/12/2013 | 31800.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/UNO VIVACE, CHASSI DE Nº 9BD19552E0532780, 2 PORTAS, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001933 | 12/12/2013 | 12040.84 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.700, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/12/2013 | 235.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.626, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/12/2013 | 819.99 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/12/2013 | 750.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COM DE PROD TEXTEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.757, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/12/2013 | 6030.60 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.642, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/12/2013 | 160.70 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.625, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/12/2013 | 160.70 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.625, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/12/2013 | 2790.00 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA-ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (BLOCOS DIVERSOS), CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000035, DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/12/2013 | 7500.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE/BLMAC, REF. A COMPETENCIA DE: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/12/2013 | 638.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BLATB, REF. A COMPETENCIA: 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/12/2013 | 318.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BLATB, REF. A COMPETENCIA: 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/12/2013 | 638.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BLATB, REF. A COMPETENCIA: 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/12/2013 | 1914.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/BLATB, REF. A COMPETENCIA: 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/12/2013 | 638.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO. DE SAUDE/BLATB, REF. A COMPETENCIA: 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/12/2013 | 638.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO. DE SAUDE/BLATB, REF. A COMPETENCIA: 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/12/2013 | 546.66 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/12/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/12/2013 | 800.00 | 00075986361415 | ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR, CONFORME LEI 8.080/90, QUE TRATAM DA FORMA UNIVERSAL E INTEGRAL DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE, SOLICITADA PELA SRª ADRIANA PINHEIRO MARTINIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001957 | 19/12/2013 | 17489.98 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIOS REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONFIRMAÇÃO DO DATASUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001958 | 19/12/2013 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - INTEGRAUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480 DE 20/06/2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001959 | 19/12/2013 | 31492.27 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE ÁS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001960 | 19/12/2013 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃO E ETAPA DE CONTRATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME PORTARIAS MS Nº 1.480 DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/12/2013 | 2200.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTAO PLENA , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/12/2013 | 41252.80 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/AGENTE COMUNITARIOS, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/12/2013 | 29480.40 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2013 DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAÚDE BUCAL, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/12/2013 | 11230.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2013 DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/GESTAO PLENA, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/12/2013 | 12204.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2013 DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/-AGENTES DE PEVA (EFETIVO), CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001955 | 19/12/2013 | 2900.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET DO TIPO CAMINHONETA FECHADA DA MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BRZ-9860 - PB ANO 1990, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA/PB PARA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SITIO FAZENDA NOVA, BEM COMO EM VISITAS DOMICILIARES, VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001961 | 19/12/2013 | 3367.00 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA. - ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.004.270, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001962 | 19/12/2013 | 6056.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº000294 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0001963 | 19/12/2013 | 4102.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO SITIO MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000295. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/12/2013 | 678.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/12/2013 | 678.00 | 00003385126401 | LUCIENE HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/12/2013 | 678.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES DO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/12/2013 | 678.00 | 00005846698441 | EDCLAYTON MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE CUIDADOR DE PACIENTES NO CAP'S (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/12/2013 | 38123.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2013 DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/12/2013 | 11745.19 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2013 DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/CAP'S, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/12/2013 | 4027.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2013 DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/12/2013 | 26575.51 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/12/2013 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/12/2013 | 1670.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.002.107, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/12/2013 | 21859.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2013 DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS, CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/12/2013 | 56.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/12/2013 | 175.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª VIVIANE DA SILVA BARBOSA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA JANAINA DOS SANTOS LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/12/2013 | 225.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª EDILEUSA ANDRADE DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/12/2013 | 225.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS Dª MARTA REGINA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª EDILEUSA ANDRADE DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/12/2013 | 200.00 | 00005896971451 | JOCIANE DE LIMA BEZERRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª JOCIANE DE LIMA B. SILVA, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE HIGOR B. DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/12/2013 | 200.00 | 00003385621410 | MARIA JOSE ARAÚJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA J. ARAUJO DE LIMA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE NATALY W. ARAUJO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001982 | 23/12/2013 | 3700.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIORINO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA MOB-4121, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO DATADO DE 09/12/2013, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001985 | 23/12/2013 | 21000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADOS NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/12/2013 | 37.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001987 | 23/12/2013 | 2899.36 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MASTER DE PLACA OFA-4698, PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 28890. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001988 | 23/12/2013 | 155.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENHO DE COLUNA E MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS NO VEICULO MASTER DE PALACA OFA-4698 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001983 | 23/12/2013 | 2899.36 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACA - OFA-4698 - PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.028.890. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001984 | 23/12/2013 | 155.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENHO DE COLUNA E MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS NO VEICULO MASTER DE PLACA - OFA-4698 - PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000261. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001989 | 27/12/2013 | 14000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DIAG LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2013, REFERENTE A 30 ELETROENCEFALOGRAMAS NO VALOR DE R$ 63,00 CADA, 20 CONSULTAS NA POLICLINICA NO VALOR DE R$ 175,00 E 50 CONSULTAS DOCAP'S NO VALOR DE R$ 173,00 CADA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001993 | 27/12/2013 | 11522.75 | 70112826000128 | SÉRGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.711 DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001994 | 27/12/2013 | 15798.87 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS , DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.649, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/12/2013 | 40197.16 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FMS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/12/2013 | 14792.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FMS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/12/2013 | 2500.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FMS/GESTAO PLENA (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/12/2013 | 18665.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATO EXCEP INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CAP'S , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/12/2013 | 7707.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/12/2013 | 14294.38 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/-AGENTES DE PEVA (EFETIVO),REFERENTE A DEZEMBRO/2013 CONFORME FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/12/2013 | 43580.86 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES COMUNITARIOS (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/12/2013 | 22422.48 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FMS/P.S.F (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002003 | 27/12/2013 | 12695.50 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.040 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002004 | 27/12/2013 | 11811.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAP'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.041. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/12/2013 | 55935.51 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEP . INT. PUBLICO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/P.S.F , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/12/2013 | 30843.52 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAÚDE BUCAL (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/12/2013 | 300.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/12/2013 | 2200.00 | 00025597545841 | MARISTELA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001992 | 27/12/2013 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/12/2013 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEIO DE 01 (UM) EXAME DO TIPO: TOMOGRAFIA DO APARELHO URINARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 DE 02/09/2005, SOLICITADA PELA SRª MARIA JOSE DE ARAUJO DE LIMA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE NATHALY W. A. DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA REQUERENTE EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/12/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE O SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NFS-e Nº 10000479. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002010 | 30/12/2013 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESORIA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 48 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/12/2013 | 18987.20 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FUS/CAP'S CONFORME FOLHA EM ANEXA., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002011 | 30/12/2013 | 4993.30 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.049. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002012 | 30/12/2013 | 12008.68 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CA'PS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.048. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/12/2013 | 27727.60 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FMS/AGENTES DO PEVAL (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/12/2013 | 84239.00 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE/FMS/SAMUL (EXCEP , INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COOD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002015 | 31/12/2013 | 5246.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA E ETANOL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.675, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CAP'S VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002016 | 31/12/2013 | 3549.35 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA E ETANOL, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.675, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002017 | 31/12/2013 | 6029.44 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL, TIPO GASOLINA E ETANOL, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.675, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/12/2013 | 22589.50 | 11667845000151 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-FUS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/12/2013 | 901.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA C/C 8185-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002020 | 31/12/2013 | 2200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO PROCESSAMENTO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA DESTE ÓRGÃO PARA O EXERCICIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 2020
Última atualização: 11/06/2024