| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 4148.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ABS I, II, III, IV, V E VI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2013 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESINADO PARA O SAMU E A AMBULÂNCIA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2013 | 3027.61 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2013 | 50.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A MEIA DIARIA NO DIA 02/01/2013 A CIDADE DE RECIFE ACOMPANHANDO A SRª MARIA SALETE FRERE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2013 | 791.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2013 | 420.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 20 E 28 DE DEZEMBRO E 8 PARA GUARABIRA NOS DIAS 03, 07/07/07, 17, 21, 26 E 31 DE DEZEMBRO/2012 COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEÍCULO SIENA DE PLACA OFE9945/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2013 | 120.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 03 PORTAS E 01 FORRA DO AUDITÓRIO LOCALIZADO NA RUA IRENE MARTINS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2013 | 515.00 | 00006859967439 | WELLINGTON BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 04 PLANTÕES REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 100.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS PARA RECIFE ACOMPANHANDO PACINETES NOS DIAS 18 E 20 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE, EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2013 | 124.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2013 | 115.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONDE FUNDIONA A SEDE DO SAMU NESTA CIDADE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2013 | 175.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1320, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2013 | 195.00 | 00002059499402 | JOABSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS, 03 (TRES) PARA GUARABIRA NOS DIAS 12, 28 E 29 DE DEZEMBRO E 01 (UMA) PARA JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2012, TRASPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM VEICULO DE PLACA DLB - 3556/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2013 | 304.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1329, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2013 | 325.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DO CONTRATO DE ALUGUEL 1 (UMA) CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA NA RUA GOV. JOSÉ AMERICO, NESTA CIDADE, PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2013 | 4721.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado e contratado da Secretaria de Saúde referente a competência dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2013 | 2239.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado e contratado da Secretaria da Saúde referente a competência 13°salário de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2013 | 2862.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAENTO PELA COMPRA DE BOLSA FLEXIVEL PARA GELO; TORNOZELEIRA COM VÉLCRO; CARCI BAND LARANJA EXTRA FORTE; ESCADA DE CAMTO COM RAMPA; BARRA DE LING EM MADEIRA E BALANÇO EM AÇO PINTADO, DESTINADOS AO NASF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2013 | 360.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG 58MM X 30M DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. CONFORME COMPROVANTES EMA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2013 | 177.20 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO SINTENTICO E KIT QUIMICOS DESTINADOS AO FIAT UNO WAY DE PLACA OFF9246, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2013 | 585.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE BRA ESPECIALIZADO NA CANETA GNATUS NS (473195469) CANETA GNATUS(4625781109) E CANETA DABI(EO1266), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2013 | 52.80 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA OF-9246, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2013 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA-AVISO DE PP 01/2013-FUNDO DE SAUDE-MEDICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2013 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA-AVISO DE TP 01/2013-POSTO DE SAUDE NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2013 | 111.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2013 | 12014.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado lotado nas Secretaria de Saúde (UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) referente a competência dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2013 | 136.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados referente a competência dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2013 | 1507.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2013 | 160.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO 28/12/12 E 1 (UMA) PARA GUARABIRA MO DIA 29/12/12 COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO DE PLACA MOF 1936/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2013 | 2287.00 | 00097036056487 | JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AREA PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 31/01/2012 E 01/02/2013 PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO NACIONAL AOS SECRETARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2013 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE TP 02/2013 - TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2013 | 2125.00 | 00005084453456 | DENIS PACÍFICO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFENÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE RECURSOS DO MAC (MEDIA ALTA COMPLEXIDADE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2013 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLEÇÃO DE LIVROS ORIENTAÇÃO E SEXUALIDADE COM 20 TÍTULOS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PAB/PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2013 | 15480.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2013 | 16129.13 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Posto Noturno), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2013 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Vigilância Sanitária), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2013 | 45497.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2013 | 6850.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2013 | 6731.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Endemia lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACE), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2013 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa NASF), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2013 | 33751.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saude Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2013 | 32861.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Odontólogos e Auxiliares Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde Bucal), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2013 | 54466.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Médicos e Técnica de Enfermagem Contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2013 | 43661.79 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Médico, Enfermeiras e Técnicos de Enfermagens Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2013 | 1981.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2013 | 1556.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2013 | 660.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2013 | 9736.20 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias,parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2013 | 1170.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes de Endemia Estatutários lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACE) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2013 | 9350.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias,parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa Saúde da Família UBS I, II, III, IV, V e VI) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2013 | 7101.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias,parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa Saúde Bucal _ UBS I, II, III, IV, V e VI ) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2013 | 336.29 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAMU) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2013 | 7353.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias,parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saude estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2013 | 3485.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias,parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Posto Noturno) competência janeiro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2013 | 111.44 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DOS UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2013 | 150.00 | 00020438362420 | Antonio Evaristo da Silva Sobrinho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6(SEIS) VIANGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA NOS DIAS 02, 05, 16, 22 E 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2013 | 500.00 | 00097036056487 | JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESPESAS EVENTUAIS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 31/01 E 01/02 DE 2013 QUE IRÁ PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO NACIONAL AOS SECRETÁRIOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2013 | 500.00 | 07512307000110 | Cleonice Rufino Barbosa - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE 5.000 CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2013 | 18070.23 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇAO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF 01, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SUADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 2690.35 | 07512307000110 | Cleonice Rufino Barbosa - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 1770.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2013 | 2097.75 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERRO E ARAME DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DOS UBS II E VI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2013 | 3500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADO A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2013 | 200.00 | 00044072805491 | MARIA DA PAZ SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS DE JACARÉ A ALAGOINHA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, EM VEÍCULO GOL DE PLACA KKZ-0262/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2013 | 50.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A RECIFE COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO DIA 05/01/13, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 1589.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/02/2013 | 631.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/02/2013 | 170.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS M. DE SAÚDE DA PARAÍBA, ONDE A COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA FOI REPRESENTANDO - OS NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/02/2013 | 1930.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) ESCADA DE CANTO C/ RAMPA E CORRIMÃOS DUPLOS E 01 (UMA) BARRA DE LING EM MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2013 | 770.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A RETIRADA E REISNTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT, RECUPERAÇÃO DE GÁS EM SPLIT E MANUTEÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/02/2013 | 283.80 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAS E PILHAS PARA EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/02/2013 | 993.08 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQI-0145, VINCULADA AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/02/2013 | 13959.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHONETE LOCADA DE PLACA KKK7780, AMBULANCIA DE PLACA NQI1400, KOMBI LOCADA DE PLACA KHO7834, GOL LOCADO DE PLACA NQF3395, MOTO LOCADA DE PLACA MOU7072, MOTO LOCADA DE PLACA MOJ9922, CELTA DE PLACA NQH1220, SPRINT LOCADA, FIAT DE PLACA OFF9246 E DUBLO DE PLACA OFH2837, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/02/2013 | 7766.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, PIA INOX, TUBO EXTENSIVO E 01 CARRADA DE PEDRA, DESTINADO AO UBS I E CONSTRUÇÃO DO MURO DOS UBS II E VI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/02/2013 | 400.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS DE SERRINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO NARCISO DO MONTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTEAPEUTICO NOS DIAS 02, 03, 07, 09, 10, 14, 17, 24 E 29 DE JANEIRO/2013 E 04 DE FEVEREIRO/2013, EM VEICULO CORSA DE PLACA DIO-0437/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/02/2013 | 728.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DC. PERSIANA VERTICAL, DESTINADO AO AUDITÓRIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/02/2013 | 167.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1329, DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/02/2013 | 209.64 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 02 CAIXAS DE DIOSMIN 500mg DESTINADO A SILVÂNIA DOS SANTOS MELO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO OFÍCIO Nº 33/2012 DE 24 DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/02/2013 | 1062.82 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/02/2013 | 400.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 94, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) V CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/02/2013 | 2209.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS PSF I E VI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/02/2013 | 220.00 | 00003290583473 | ROSINALDO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CAPITAL DE ESTADO, EM VEICULO DE PLACA KIF 6068/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NOS DIAS 14 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/02/2013 | 226.38 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/02/2013 | 1590.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 VIAGENS NO TRAJETO ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA E 05 VIAGENS NO TRAJETO GUARABIRA - ALAGOINHA - GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS,NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO/2013 A 05 DE FEVEREIRO/2013, EM VEÍCULO DE PLACA NQE1475, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/02/2013 | 2200.00 | 00002532936428 | Adriano Lima da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA NQF-3395/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ESPECIAL 01/2011 E CONTRATO 35/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/02/2013 | 3950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO MIS/CAMIONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, DE PLACA KKK7780/PB, ANO E MODELO 2004/2004, 05(CINCO) PASSAGEIROS, MOVIDA A DÍSEL, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, DE CONFORMIDADE AO TERM0 DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/02/2013 | 800.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA MOL-0727/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ESPECIAL 01/2011 E CONTRATO 35/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2013 | 3800.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHAS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI, DE PLACA KHO-7834/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/02/2013 | 800.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NRX 150 BROS MIX ESD DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ESPECIAL 01/2011 E CONTRATO 35/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/02/2013 | 3600.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KHE5758, NO TRAJETO ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS (HU,HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) NOS DIAS 02, 07, 09, 23 E 30 DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/02/2013 | 6000.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/02/2013 | 12026.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVA A RETENÇÃO DO INSS-PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DAS UBS I, II, III, IV, V E VI REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/02/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVA A RETENÇÃO DO INSS-PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/02/2013 | 3632.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVA A RETENÇÃO DO INSS-PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/02/2013 | 1286.25 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/02/2013 | 624.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/02/2013 | 130.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA À FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/02/2013 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE, EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/02/2013 | 166.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1320, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/02/2013 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE 02/2013 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/02/2013 | 1444.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA À FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/02/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/02/2013 | 2624.10 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS UBS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/02/2013 | 676.20 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/02/2013 | 900.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR DISTRUBUIÇÃO AOS UBS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/02/2013 | 135.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQI0145, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/02/2013 | 200.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO NO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DO SÍTIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/02/2013 | 20.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/02/2013 | 410.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E TROCA DE CILINDRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/02/2013 | 910.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, NOS DIAS 30, 31 DE JAN/2013, 01, 02, 04 E 13 DE FEV/2013 E 08 (OITO) VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS DIAS 03, 04, 07, 08, 11 E13 DE FEV/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO GOL DE PLACA MNC-9672/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/02/2013 | 631.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/02/2013 | 889.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA NQH-1220, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/02/2013 | 500.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQH-1220, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/02/2013 | 314.63 | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONTA BANCÁRIA E DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 025/2011 SEDAN/PAC/SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/02/2013 | 122.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/02/2013 | 180.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAÚJO LIMA - PLANETA CARTUCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RACARGA DE TONNER DESTINADOS A USO NO FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/02/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/02/2013 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 - TRANSPORTE - FMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/02/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/02/2013 | 3300.00 | 02864549000150 | CERÂMICA SÃO PEDRO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10.000 TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DOS UBS II E VI, VINCULADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/02/2013 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/02/2013 | 51014.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/02/2013 | 6850.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/02/2013 | 15629.13 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/02/2013 | 23080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/02/2013 | 47532.63 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/02/2013 | 36079.29 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/02/2013 | 964.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS (PROPORCIONAL A 10 DIAS) DA ODONTÓLOGA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/02/2013 | 27104.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/02/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/02/2013 | 31882.71 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/02/2013 | 6301.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/02/2013 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/02/2013 | 1041.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/02/2013 | 1981.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/02/2013 | 1077.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/02/2013 | 100.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CILINDRO DE OXIGENIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/02/2013 | 2546.25 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/02/2013 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA-AVISO DE TP 03/2013-MEDICAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/02/2013 | 800.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NPX-0108/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 01/2011 E CONTRATO 24/2011 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/02/2013 | 6889.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/02/2013 | 225.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/02/2013 | 7796.71 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, VE VI) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/02/2013 | 5857.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/02/2013 | 1075.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/02/2013 | 750.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/02/2013 | 10290.20 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/02/2013 | 3377.45 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/02/2013 | 300.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE REFORMA DOS PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA NQI-1400, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/02/2013 | 60.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEÇÃO EM APARELHO DE AO CONDICIONADOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2013 | 1055.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2013 | 2168.75 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MÁSCARAS PARA NEBOLIZAÇÃO, MANTAS PARA QUEIMADOS, TALAS RÍGIDAS PARA MEMBROS SUPERIORES, TALAS RÍGIDAS PARA MEMBROS INFERIORES, COLARES CERVICAIS, PRANCHAS PARA IMOBILIZAÇÕES E KITS PARAPARTOS, TUDO PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2013 | 1052.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA À FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2013 | 3500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2013 | 6815.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES UBS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2013 | 540.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 18 (DEZOITO) VIAGENS NOS DIAS 09, 10, 23, 24, 27 E 28 DE JAN/2013 E 03, 05, 13, 14, 15, 18 E 23 DE FEV/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO JEEP DE PLACAS MMU-8516 , CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2013 | 150.00 | 00020438362420 | Antonio Evaristo da Silva Sobrinho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 VIAGENS DE ALAGOINHA - GUARABIRA - ALAGOINHA NOS DIAS 12, 13, 16, 18/18 E 19 DE FEVEREIRO/2013, EM VEÍCULO PARATI DE PLACA MNU4250, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2013 | 25.00 | 00072643846400 | SEVERINO ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DA AGROVILA RIBEIRO NOVO PARA ALAGOINHA E VICE-VERSA NODIA 15/02/2013, EM VEICULO CHEVROLET DE PLACA MOF-8370/PB, TRANPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME, CONDORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2013 | 142.68 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DOS UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2013 | 409.80 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA UBS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2013 | 2400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS COMPONENTES DA JUNTA MÉDICA, LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS DA SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2013 | 540.00 | 00007020985904 | JESUS MENDES NUNES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NO UBS I LOCALIZADO A RUA JAIME ELOY CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/03/2013 | 480.00 | 00008713721429 | LUCIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA UBS I, LOCALIZADA NA RUA JAIME ELOY CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2013 | 200.00 | 00044072805491 | MARIA DA PAZ SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS DE JACARÉ A ALAGOINHA E VICE-VERSA TRASPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NAS USB E POSTO NOTURNO DESTA CIDADE, UTILIZANDO VEICULO GOL DE PLACA KKZ-0262, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/03/2013 | 930.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO UBS I LOCALIZADO A RUA JAIME ELOY CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/03/2013 | 3300.00 | 02864549000150 | CERÂMICA SÃO PEDRO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO DOS UBS II E VI E SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/03/2013 | 200.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS DE SERRINHA PARA GUARABIRA E VICE-VERSA NOS DIAS 05, 14, 22 ,27 E 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, TRASPORTANDO O SR. SEVERINO NARCISO DO MONTE, EM VEICULO CORSA DE PLACA DID-0437/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/03/2013 | 6700.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO AUDITORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA IRENE MERTINS, S/N, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/03/2013 | 1102.93 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de COMBUSTIVEL destinado ao abastecimento da ambulâcia de placa NQI-0145, vinculada ao SUMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/03/2013 | 370.00 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BUZINA, PASTILHAS DE FREIOS E ALINHAMENTO DA DIREÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI0145, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/03/2013 | 1085.41 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BUZINA, PASTILHAS DE FREIOS E ÓLEO DE FREIO, DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI0145, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/03/2013 | 11595.54 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHONETE LOCADA DE PLACA KKK7780, AMBULANCIA DE PLACA NQI1400, KOMBI LOCADA DE PLACA KHO7834, GOL LOCADO DE PLACA NQF3395, KOMBI LOCADA DE PLACA NPU4854, CAMINHONETA LOCADA DE PLACA NPU0071, CELTA DE PLACA NQH1220, SPRINT LOCADA, FIAT DE PLACA OFF9246 E DUBLO DE PLACA OFH2837, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/03/2013 | 747.36 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA NPU0071, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/03/2013 | 420.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ALMOÇOS E 30 (TRINTRA) JANTARES, FORNECIDOS AS EQUIPES DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/03/2013 | 370.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GANRANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS PARA GUARABIRA NOS DIAS 10, 13, 16, 19, 24, 25 E 29 DE JANEIRO/2013 E 04, 13 E 28 DE FEVEEIRO/2013, E UMA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2013, TRASPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, ULTILIZANDO O VEICULO SIENA DE PLACA OFE-9945/PB, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/03/2013 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/03/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/03/2013 | 400.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 94, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) V CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/03/2013 | 132.00 | 00002586226445 | MARCELO DA COSTA SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFRENTE A 1 PLANTÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONDUTOR WAGNER AMARO DO NASCIMENTO, QUE ESTAVA DOENTE E APRESENTOU ATESTADO MEDICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/03/2013 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/03/2013 | 320.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM RADIADOR ALUMINIO DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DE PLACA NQH1220, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/03/2013 | 196.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1320, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/03/2013 | 570.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II E VI E DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/03/2013 | 285.00 | 00070010699490 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO MURO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE II E VI E SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/03/2013 | 285.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ENVENTUAIS DE SERVENTE PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II E VI E DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/03/2013 | 570.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE II E VI E SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/03/2013 | 4425.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERILDO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/03/2013 | 1500.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, DE PLACA MOD-5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERILDO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/03/2013 | 200.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA MOL0727, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 FEVEREIRO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/03/2013 | 577.50 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA MOL0727, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 28 FEVEREIRO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/03/2013 | 200.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NPX-0108/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO/2013 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/03/2013 | 562.50 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NPX-0108/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO/2013 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/03/2013 | 200.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NRX 150 BROS MIX ESD DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/03/2013 | 570.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NRX 150 BROS MIX ESD DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/03/2013 | 2775.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCAI EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE MARCA WOLKSWAGEM, PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/03/2013 | 1612.50 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/03/2013 | 987.50 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO MIS/CAMIONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, DE PLACA KKK7780/PB, ANO E MODELO 2004/2004, 05(CINCO) PASSAGEIROS, MOVIDA A DÍSEL, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERM0 DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/03/2013 | 4462.50 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO MIS/CAMIONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, DE PLACA KKK7780/PB, ANO E MODELO 2004/2004, 05(CINCO) PASSAGEIROS, MOVIDA A DÍSEL, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERM0 DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/03/2013 | 950.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHAS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI, DE PLACA KHO-7834/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERILDO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/03/2013 | 550.00 | 00002532936428 | Adriano Lima da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA NQF-3395/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/03/2013 | 1503.82 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, CAIBRO, RIPAS, PORTA E TELHAS DESTINADO A UBS I, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/03/2013 | 793.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 CAIXA D'ÁGUA DE 1000LTS DESTINADO AOS UBS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/03/2013 | 1164.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA À FATURA DO MÊS DE FEVEEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/03/2013 | 655.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE CARROS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/03/2013 | 875.70 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO, DESTINADO AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/03/2013 | 91.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/03/2013 | 115.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1329, DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/03/2013 | 95.85 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/03/2013 | 275.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/03/2013 | 20136.25 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇAO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF 01, ATRAVÉS DE RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SUADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/03/2013 | 7580.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/03/2013 | 1138.05 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/03/2013 | 116.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/03/2013 | 10669.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do **** referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/03/2013 | 5832.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVA A RETENÇÃO DO INSS-PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/03/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVA A RETENÇÃO DO INSS-PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/03/2013 | 3210.00 | 24498164000159 | Serviço Médicos LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS NOS APARELHOS DOS UBS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/03/2013 | 245.00 | 00011245492420 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO AS EQUIPES DO SAMU NOS DIAS 05/05, 20 E 27 DE JANEIRO/2013, 03, 10, 17 E 24 DE FEVEREIRO/2013, 10 E 17 DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/03/2013 | 70.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/03/2013 | 1800.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD2394, NO TRAJETO ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) NOS DIAS 13, 20 E 27 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/03/2013 | 660.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DOS UBS II E VI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/03/2013 | 660.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DOS UBS II E VI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/03/2013 | 330.00 | 00070010699490 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO MURO DOS UBS II E VI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/03/2013 | 330.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DAS UBS II E VI E DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/03/2013 | 99.19 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DOS UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/03/2013 | 900.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 07(SETE) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 08 E 23 DE JANEIRO/2013, 01,06 E 12 DE FEVEREIRO/2013 E 13 E 18 DE MARÇO/2013 E 02 PARA GUARABIRA NOS DIAS 17 E 19 DE FEVEREIRO/2013 EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MMV7342, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/03/2013 | 425.18 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA - EXTRATO DE CONTRATO PP 01/2013 - MÉDICOS E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 03/2013 - MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/03/2013 | 750.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, NOS DIAS 18 DE FEV/2013 E 04,05,06 E 18 DE MAR/2013 E 05 (CINCO) VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS DIAS 19,21 E 26 DE FEV/2013 E 11 E 13 DE MARÇO/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEICULO GOL DE PLACA MNC-9672/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/03/2013 | 580.00 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E RECARGA DA BATERIA DO VEICULO DE PLACA NQI-0145, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/03/2013 | 500.00 | 00067447422487 | JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM PACEINETES PARA CONSULTAS E CLINICA DE OLHOS EM VEICULO TOPIC DE PLACA LAI9272/PB NOS DIAS 12 E 21 DE MAR/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/03/2013 | 570.00 | 00020438362420 | Antonio Evaristo da Silva Sobrinho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 VIAGENS DE ALAGOINHA PARA GUARABIRA NOS DIAS 03, 10, 13, 21, 23, 24/24, 27 E 28 DE FEVEREIRO/2013, 02/02, 06, 07, 14/14, 15/15, 18/18 DE MARÇO/2013 COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEÍCULO PARATI DE PLACAMNU4250, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/03/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/03/2013 | 2740.00 | 11581643000192 | JOEL LIMA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BOLSA EM NAYLON E EM LONA DESTINADO A USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/03/2013 | 270.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CONSERTO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: DOIS COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS, UM EQUIPO ODONTOLÓGICO E UM SUGADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/03/2013 | 6887.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/03/2013 | 7475.67 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/03/2013 | 5656.42 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/03/2013 | 1048.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/03/2013 | 21080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MÉDIA E ALTA ACOMPLEXIDADE), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/03/2013 | 46528.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/03/2013 | 8050.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/03/2013 | 437.41 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/03/2013 | 13106.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/03/2013 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICÍNICA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/03/2013 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/03/2013 | 9718.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E TÉCNICAS DE ENFERMAFEN CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/03/2013 | 34593.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/03/2013 | 2700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DENTISTA CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/03/2013 | 26175.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DENTISTAS E AUXILIARES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/03/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/03/2013 | 31873.85 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/03/2013 | 909.92 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/03/2013 | 6166.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/03/2013 | 1981.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/03/2013 | 1041.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/03/2013 | 3477.41 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/03/2013 | 1005.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/03/2013 | 3500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2013 | 1088.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO: ÁGUA MINERAL, BOLO DE OVOS, PÃO FRANCÊS, QUEIJO TIPO MUSSARELA E RIFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÀS UBS I, II, III, IV, V E VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXOL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/04/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/04/2013 | 375.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/04/2013 | 325.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 5 (CINCO) VIAGENS DE SERRINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO NARCISO DO MONTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTEAPEUTICO NOS DIAS 08,15,18,21 E 26E DO SITIO JACARE PARA ALAGOINHA NOS DIAS 06,15,17 DE FEV/2013 E 19/19 DE MARÇ/2013 COM PACIENTES PARA COLSULTAS E EXAMES , EM VEICULO CORSA DE PLACA DIO-0437/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/04/2013 | 400.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 94, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) V CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/04/2013 | 667.52 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de COMBUSTIVEL destinado ao abastecimento da ambulâcia de placa NQI-0145, vinculada ao SUMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/04/2013 | 2836.27 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/04/2013 | 13188.24 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHONETE LOCADA DE PLACA KKK7780, AMBULANCIA DE PLACA NQI1400, KOMBI LOCADA DE PLACA KHO7834, GOL LOCADO DE PLACA NQF3395, MOTO LOCADA DE PLACA MOU7072, MOTO LOCADA DE PLACA MOJ9922, CELTA DE PLACA NQH1220, SPRINT LOCADA, FIAT DE PLACA OFF9246 E DUBLO DE PLACA OFH2837, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/04/2013 | 9471.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS,PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/04/2013 | 2400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS COMPONENTES DA JUNTA MÉDICA, LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS DA SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/04/2013 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1400, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/04/2013 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA - RSULTADO DE HABILITAÇÃO REPUBLICADO PARA CORREÇÃO - TP 01/2013 FUNDO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/04/2013 | 155.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA NQI-1400, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/04/2013 | 390.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 13 VIAGENS NOS DIAS 22/22, 27 E 28 DE FEVEREIRO E 06, 07, 08, 14, 19 ,21, 22,25 E 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE TAUA PARA ALAGOINHA E VICE-CERSA, ULTILIZANDO JEEP DE PLACA MMU-8516/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/04/2013 | 340.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) MEIA DIARIAS NOS DIAS 13 E 27 DE FEVEREIRO E 13 E 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA QUALIDADE DE ASSESSORA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/04/2013 | 760.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NRX 150 BROS MIX ESD DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/04/2013 | 5950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERM0 DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/04/2013 | 3700.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCAI EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE MARCA WOLKSWAGEM, PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, RELATIVO AO DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/04/2013 | 750.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NPX0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE,CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/04/2013 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/04/2013 | 770.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA MOU0727, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/04/2013 | 2150.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/04/2013 | 225.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/04/2013 | 2400.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD2394, NO TRAJETO ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/04/2013 | 255.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DAS UBS II E VI E DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/04/2013 | 220.00 | 00070010699490 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO MURO DOS UBS II E IV E SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/04/2013 | 506.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DOS UBS II E VI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/04/2013 | 1478.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/04/2013 | 506.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DOS UBS II E VI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/04/2013 | 193.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/04/2013 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA - RSULTADO DE HABILITAÇÃO REPUBLICADO PARA CORREÇÃO - TP 03/2013 FUNDO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000290 | 08/04/2013 | 15663.61 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 003/2013, E CONTRATO 003/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/04/2013 | 2556.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/04/2013 | 1270.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/04/2013 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO CARRO DE PLACA NQH-1220/PB, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/04/2013 | 402.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1329, DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/04/2013 | 1510.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA À FATURA DO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/04/2013 | 14.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/04/2013 | 1561.30 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/04/2013 | 350.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 VIAGENS DE ALAGOINHA - GUARABIRA NO DIAS 14, 18, 27 E 30/30 DE MARÇO/2013, 06/06, 08 E 09 DE ABRIL/2013 E 01 VIAGEM DE ALAGOINHA - JOÃO PESSOA DIA 04/03/2013, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO SIENA DE PLACA OFE9945, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/04/2013 | 187.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1320, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/04/2013 | 9578.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria de Saúde referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/04/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IIMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 58.040-0 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/04/2013 | 7588.79 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/04/2013 | 1428.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/04/2013 | 109.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO DO SAMU RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/04/2013 | 85.00 | 00003058768486 | LIVRAMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 48 ENCADERNAÇÕES DE CARDENO DE MONITORAMNETO MENSAL DE ENFERMEIROS E AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/04/2013 | 2731.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado e lotado na Secretaria de Saúde (UBS I, II, III, IV, V e VI referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/04/2013 | 2432.98 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/04/2013 | 640.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DOS UBS II E VI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/04/2013 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS - TP 01/2013 FUNDO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/04/2013 | 320.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DAS UBS II E VI E DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/04/2013 | 160.00 | 00070010699490 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO MURO DOS UBS II E IV E SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/04/2013 | 160.00 | 00070349342407 | SEVERINO DO RAMO BELO SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO MURO DOS UBS II E IV E SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/04/2013 | 640.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DOS UBS II E IV E SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/04/2013 | 884.88 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/04/2013 | 126.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/04/2013 | 80.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 22 E 24 DE MARÇO, COM PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/04/2013 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/04/2013 | 375.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/04/2013 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/04/2013 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/04/2013 | 1048.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/04/2013 | 409.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GRAMPOS PARA OS MUROS DAS UBS II E VI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/04/2013 | 8959.61 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/04/2013 | 2991.20 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, JANELA, FORRA DE MADEIRA, LATÃO DE TINTA E GRAMPOS PARA O MUNRO DA UBS I, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/04/2013 | 5654.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/04/2013 | 1227.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTA, THINNER E CADEADO DESTINADOS AO PSF I, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/04/2013 | 292.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/04/2013 | 47535.93 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/04/2013 | 8750.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/04/2013 | 2498.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/04/2013 | 13501.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/04/2013 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REC. PRÓPRIOS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/04/2013 | 2190.79 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTA) LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU - REC. PRÓPRIOS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/04/2013 | 18880.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MÉD. E ALTA COMPLEXIDADE - REC. PRÓPRIOS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/04/2013 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/04/2013 | 2700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/04/2013 | 26164.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/04/2013 | 9718.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, ENFERMEIRA E TÉCNICAS DE ENFERMAGE CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/04/2013 | 35713.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/04/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/04/2013 | 41460.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/04/2013 | 6166.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE ABRL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/04/2013 | 1354.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/04/2013 | 1981.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/04/2013 | 4400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/04/2013 | 2400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS COMPONENTES DA JUNTA MÉDICA, LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS DA SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/04/2013 | 1005.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/04/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/04/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.460-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/04/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.462-X, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/04/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/04/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/04/2013 | 2400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS GOODYEAR DESTINADOS AO CARRO DO SAMU PLACA NQI0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/04/2013 | 2782.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO UBS I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/04/2013 | 7717.74 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000356 | 26/04/2013 | 73348.60 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE UM PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N° 11757.032000/1110-01, 25000.2011/87-2011-59, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 02/2012, CONTRATO 0042/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00102012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/04/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/04/2013 | 1419.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/04/2013 | 3500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/05/2013 | 10156.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS,PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/05/2013 | 2917.64 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS,PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (POSTO NOTURNO), LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/05/2013 | 108.29 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/05/2013 | 941.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/05/2013 | 2400.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD2394, NO TRAJETO ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/05/2013 | 400.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 94, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) V CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/05/2013 | 760.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NRX 150 BROS MIX ESD DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/05/2013 | 350.00 | 00020438362420 | Antonio Evaristo da Silva Sobrinho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 VIAGENS DE ALAGOINHA PARA GUARABIRA NOS DIAS 20 E DUAS NO DIA 26 DE MARÇO, E DUAS NO DIA 05, UMA NO DIA 10, 17, TRES NO DIA 19 E DUAS NO DIA 20 DE ABRIL, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEÍCULO PARATI DEPLACA MNU4250, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/05/2013 | 5950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, DE CONFORMIDADE AO TERM0 DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/05/2013 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 2M³ E 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO WHITE MED DESTINADO À AMBULÂNCIA DO SAMU VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/05/2013 | 2150.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/05/2013 | 770.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA MOU0727, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/05/2013 | 160.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A CONCEÇÃO DE 04 (QUATRO) MEIA DIARIAS NOS DIAS 03, 10, 17, E 24 DE ABRIL/2013, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMENS NA QUALIDADE DE ASSESSORA DE SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/05/2013 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/05/2013 | 3700.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCAI EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE MARCA WOLKSWAGEM, PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, RELATIVO AO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/05/2013 | 750.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NPX0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE,CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/05/2013 | 352.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÀS UBS I, II, III, IV, V E VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/05/2013 | 28.20 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/05/2013 | 3060.69 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/05/2013 | 6543.81 | 07168269000120 | CLÍNICA E CONSULT. DE IMAGEM DR. ROBERTO NEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENDO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/05/2013 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000382 | 06/05/2013 | 22553.98 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TERCEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00122013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/05/2013 | 1664.18 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/05/2013 | 869.12 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQI-0145, VINCULADA AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/05/2013 | 238.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/05/2013 | 30.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO GNATUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/05/2013 | 13694.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHONETE LOCADA DE PLACA KKK7780, AMBULANCIA DE PLACA NQI1400, KOMBI LOCADA DE PLACA KHO7834, GOL LOCADO DE PLACA NQF3395, MOTO LOCADA DE PLACA MOU7072, MOTO LOCADA DE PLACA MOJ9922, CELTA DE PLACA NQH1220, SPRINT LOCADA, FIAT DE PLACA OFF9246 E DUBLO DE PLACA OFH2837, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/05/2013 | 375.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/05/2013 | 4591.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/05/2013 | 6615.46 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA - RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS - TP 01/2013 POSTO DE SAUDE NOTORNO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/05/2013 | 2429.40 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/05/2013 | 2672.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/05/2013 | 300.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 FAIXAS EM RECORTE PARA O DIA DAS MÃES MEDINDO 4 MTS PARA A SEC DE SAUDE E 01 FAIXA E CORTE PARA O DIA DO DIABETICO DE 4 MTS PARA SEC DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/05/2013 | 3980.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS UBS II E VI, E DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/05/2013 | 336.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1329, DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/05/2013 | 5239.08 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SEGUROS DOS VEICULOS DUBLO DE PLACA OFH-2237, AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145 E FIAT UNO OFF-9246, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/05/2013 | 429.36 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/05/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/05/2013 | 10780.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (SECRETARIA) REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/05/2013 | 2137.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (UBS I, II, III, IV, V E VI) REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/05/2013 | 390.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA NOS DIAS 15/03/2013, 02 E 26 DE ABRIL/2013 COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E 01 VIAGEM DE ALAGOINHA PARA O SÍTIO BARRO NO DIA 26/04/2013, EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNC9627, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/05/2013 | 175.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A 07 VIAGENS DE ALAGOINHA AO SÍTIO JACARÉ NO DIAS 23/23, 23/23, 25 E 30 DE ABRIL/2013, EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNH9627, TRANSPORTANDO MÉDICOS PARA O UBS DE REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/05/2013 | 435.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 02, 06, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23/23, 25, 29 DE ABRIL/2013 E 04/04 E 07 DE MAIO/2013, EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNH9627, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/05/2013 | 165.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/05/2013 | 1376.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA À FATURA DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/05/2013 | 50.00 | 00085364762491 | ANTONIO MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR TRANSPORTE AFIM DE PARTICIPAR E UMA CAPACITAÇÃO EM ALIMENTOS, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/05/2013 | 50.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR TRANSPORTE AFIM DE PARTICIPAR E UMA CAPACITAÇÃO EM ALIMENTOS, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/05/2013 | 2586.70 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/05/2013 | 1.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/05/2013 | 106.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1329, DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/05/2013 | 840.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 20 E 28 DE MARÇO/2013, 04 12 E 23 DE ABRIL/2013 E 13 E 14 DE MAIO/2013, EM VEÍCULO ZARIFA DE PLACA MMU7342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/05/2013 | 500.00 | 00071336206420 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REF. A DUAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES PARA O CAP E PACIENTES COM GLAUCOMA NOS DIAS 04 E 11 DE ABRIL/2013. EM VEICULO CITROEN/JUMPER M33M HDI DE PLACA MOP-5206/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/05/2013 | 515.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E CONCERTO DO COMPRESSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/05/2013 | 2021.85 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/05/2013 | 945.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 BACIA C/ CAIXA ACOPLADA DESTINADO AOS UBS I E VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/05/2013 | 75.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS DE JACARÉ A ALAGOINHA E VICE-VERSA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 17, 22 E 24 DE ABRIL/2013, EM VEICULO CORSA DE PLACA DIO-0437/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/05/2013 | 8000.00 | 00002470559480 | FABRICIO SANTOS TIBURCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRETADOS DE UROLOGIA NESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, REF. A 4 PLANTÕES, CONF. PP 0001/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/05/2013 | 8000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO (ESPECIALIDADE REUMATOLOGIA) PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/05/2013 | 3200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/05/2013 | 6320.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO (ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA) PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NO MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/05/2013 | 245.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO)REFEIÇÕES, FORNECIDOS AS EQUIPES DO SAMU DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/05/2013 | 1851.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/05/2013 | 50129.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/05/2013 | 7833.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/05/2013 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/05/2013 | 2238.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/05/2013 | 11361.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/05/2013 | 17080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COM RECURSOS PRÓPRIOS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/05/2013 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/05/2013 | 6700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/05/2013 | 9718.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS III, IV E VI), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/05/2013 | 33867.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICA, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIAS, LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/05/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/05/2013 | 34350.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/05/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC. PRÓPRIOS DA SAÚDE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/05/2013 | 2700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CIRURGIÃO DENTISTA CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCA - UBS III), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/05/2013 | 25616.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/05/2013 | 6471.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACE), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/05/2013 | 1981.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/05/2013 | 1117.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/05/2013 | 1005.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC. PRÓPRIOS DA SAÚDE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/05/2013 | 241.51 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/05/2013 | 5535.63 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/05/2013 | 7423.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/05/2013 | 7318.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS) COMPETÊNCIA MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/05/2013 | 1305.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRAMANTE E SACRARIA BRANCA, DESTINADO AMUTENÇÃO DAS UBS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/05/2013 | 1086.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/05/2013 | 2848.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/05/2013 | 112.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONDE FUNDIONA A SEDE DO SAMU NESTA CIDADE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/05/2013 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/05/2013 | 2455.31 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/05/2013 | 10179.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/05/2013 | 5005.37 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/05/2013 | 2298.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/05/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/05/2013 | 903.02 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANDEJAS DE INOX, RELOGIO DE PAREDE, LIXEIRAS, CONJ DE XICARAS, QUADROS, PENEIRAS E BACIA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/05/2013 | 200.00 | 00064510786468 | LUIZ BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 29 DE JANEIRO/2013 E 28 DE FEVEREIRO/2013 EM VEÍCULO PARATI DE PLACA NPZ6133, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/05/2013 | 40.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO DA SISCAN NO DIA 22 DE MAIO/2013 NO CEFOR-RH, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/05/2013 | 100.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 2M³ DESTINADO À AMBULÂNCIA DO SAMU VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/05/2013 | 1115.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/05/2013 | 50.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A RECIFE NO DIA 22 DE MAIO/2013 COM PACINTES PARA CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC. PRÓPRIOS DA SAÚDE) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/05/2013 | 1624.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/05/2013 | 400.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 20 PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF-1936/PB NOS DIAS 22 E 28 DE FEVEREIRO 04, 13 E 14 DE MARÇO, 09 DE ABRIL E 09, 13,22 E 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/05/2013 | 600.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 15 (QUIZE) VIAGENS DE SERRINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA COM O SR. SEVERINO NARCISO DO MONTE EM VEICULO CORSA DE PLACA DIO-0437/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/05/2013 | 390.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 13 VIAGENS NOS DIAS 12 DE MARÇO ,03/05, 12,17/17,25,29 DE ABRIL 2013 DO CORRENTE ANO, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE TAUA PARA ALAGOINHA E VICE-CERSA NA PARTE DA NOITE , ULTILIZANDO JEEP DE PLACA MMU-8516/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/05/2013 | 460.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM EDNA SILMARA DUARTE DUARTE ONOFRE, NOS DIAS 11, 17 E 18 DE ABRIL/2013 E 04 PARA GUARABIRA NOS DIAS 18, 19, 23 E 24 DE ABRIL/2013, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO SIENA DE PLACA OFE-9945/PB CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/05/2013 | 1130.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/05/2013 | 125.51 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DOS UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/05/2013 | 443.99 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/05/2013 | 3500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/06/2013 | 3338.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/06/2013 | 988.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/06/2013 | 576.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAÚJO LIMA - PLANETA CARTUCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RACARGA DE TONNER DESTINADOS A USO NO FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000478 | 03/06/2013 | 26803.45 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE UM PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N° 11757.032000/1110-01, 25000.2011/87-2011-59, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 02/2012, CONTRATO 0042/2012, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00102012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/06/2013 | 400.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 94, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) V CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/06/2013 | 2571.90 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/06/2013 | 46.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/06/2013 | 360.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE PRESSÃO INFANTIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/06/2013 | 11008.71 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: GOL DE PLACA NPU-0071; KOMBI PLACA NPU-4854; CAMINONETE DE PLACA MOD-5622 TODOS LOCADOS A SECRETAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA MESMA, FIAT UNO PLACA OFF-9246 E AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-1400, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/06/2013 | 1055.04 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQI-0145, VINCULADA AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/06/2013 | 5355.97 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: MOTOS RESPECTIVAMENTE DE PLACAS NPX-0108; MOU-7072; MOJ-9922; CAMINHONETE PLACA NPU-4771,TODOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO PARA OS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA MESMA, CELTA PLACA NPG-1220 E DOBLÔ CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/06/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/06/2013 | 918.02 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/06/2013 | 490.89 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/06/2013 | 829.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/06/2013 | 2240.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/06/2013 | 50.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DAS MOLAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CELTA E PLACA NQH-1220/PB, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/06/2013 | 75.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DO MOTOR DO LIMPADOR E SERVEIÇOS DE REGULAGEM DO FREIO E APERTO EM GERAL NA AMBULANCIA DE PLACA NQI-1400/PB, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/06/2013 | 172.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQH-1220/PB, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0000570 | 06/06/2013 | 39603.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE NOVE (09) CADEIRAS TIPO DIRETOR 5002 FIXAS SEM BRAÇO DE COR VERDE BELO MÓVEIS E 28 (VINTE E OITO) CADEIRAS TIPO LONGARINA 3L 5006 COM BRAÇOS, COR VERDE BELO MÓVEIS, DESTINADAS AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/06/2013 | 250.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 2M³ E 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO WHITE MED DESTINADO À AMBULÂNCIA DO SAMU VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/06/2013 | 3700.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCAI EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE MARCA WOLKSWAGEM, PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, RELATIVO AO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/06/2013 | 750.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NPX0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE,CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/06/2013 | 6896.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/06/2013 | 2400.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD2394, NO TRAJETO ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) NOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/06/2013 | 760.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NRX 150 BROS MIX ESD DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/06/2013 | 770.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA MOU0727, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/06/2013 | 5950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERM0 DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/06/2013 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/06/2013 | 2150.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/06/2013 | 350.00 | 00020438362420 | Antonio Evaristo da Silva Sobrinho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 VIAGENS DE ALAGOINHA PARA GUARABIRA NOS DIAS 16 E 27 DE ABRIL E 04, 05, 08, 10, 11, 13, 17,19 E 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/06/2013 | 481.55 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | IMPORTACIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OFH-2837, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/06/2013 | 141.80 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO VEICULO DE PLACA OFH-2837, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/06/2013 | 28.20 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/06/2013 | 234.80 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQI0145/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/06/2013 | 435.89 | 08076127000600 | D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DOAÇÃO A FRANCIELE FERREIRA CIRILO CONFORME OFICIO 69/2013 DO MINISTERIO PUBLICO , COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/06/2013 | 151.13 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,70M DE TECIDOS BRAMANTE ALGODÃO/POLIESTER, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE CAMAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/06/2013 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/06/2013 | 113.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1329, DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/06/2013 | 435.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/06/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVA A RETENÇÃO DO INSS-PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/06/2013 | 2731.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (UBS I, II, III, IV, V E VI) REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/06/2013 | 51.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/06/2013 | 720.14 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/06/2013 | 224.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1320, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF92476/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/06/2013 | 1428.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA À FATURA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/06/2013 | 5680.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVA A RETENÇÃO DO INSS-PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/06/2013 | 1690.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (POLICLINICA), REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/06/2013 | 154.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVA A RETENÇÃO DO INSS-PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/06/2013 | 645.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE CARROS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/06/2013 | 120.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DA AMBULACIA DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/06/2013 | 100.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 02 MEIAS DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 13 E 17 DE JUNHO, COM PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/06/2013 | 240.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 08, 15 E 29 DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/06/2013 | 50.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A RECIFE COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO DIA 31/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/06/2013 | 3187.89 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DOS MUROS DAS UBS II E VI, E DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS I, II, E IV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/06/2013 | 82.50 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS TERMICAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/06/2013 | 375.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/06/2013 | 375.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/06/2013 | 1025.05 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE) COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/06/2013 | 241.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU) COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/06/2013 | 13205.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS,PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (POSTO NOTURNO), LOTADO NESTA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/06/2013 | 360.00 | 00003800708477 | MARIA LUCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 07, 17E 29 DE MAIO COM O SEC. DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO GOL DE PLACA NPU-0776/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/06/2013 | 1339.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/06/2013 | 74.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 2(DOIS) GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/06/2013 | 113.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONDE FUNDIONA A SEDE DO SAMU NESTA CIDADE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/06/2013 | 7657.74 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS) COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/06/2013 | 40.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2013, NO HORARIO DE 08:00 AS 16:00 NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UFPB, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/06/2013 | 4302.12 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV E VI) COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/06/2013 | 7237.81 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS) COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/06/2013 | 1851.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (MOTORISTAS) LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/06/2013 | 16080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/06/2013 | 50435.69 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA) RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/06/2013 | 7500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/06/2013 | 2108.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/06/2013 | 13564.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/06/2013 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA VIG. SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/06/2013 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/06/2013 | 23931.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SECRETARIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/06/2013 | 3575.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL COMISSIONDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SECRETARIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/06/2013 | 5959.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/06/2013 | 17161.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/06/2013 | 12619.83 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA OS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/06/2013 | 6200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/06/2013 | 33492.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/06/2013 | 9718.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/06/2013 | 3842.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA A MÉDICA ESTATUTÁRIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS II), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/06/2013 | 7400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/06/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/06/2013 | 35436.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/06/2013 | 2700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS III) (PROGRAMA SAÚDE BUCAL),RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/06/2013 | 19908.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/06/2013 | 6189.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/06/2013 | 1981.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS TÉCNICOS DE ENGERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/06/2013 | 1117.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/06/2013 | 558.81 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O MOTORISTA ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAMU), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 12 DO MÊS DE JUNHO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC.PRÓPRIO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 19 DO MÊS DE JUNHO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC.PRÓPRIO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 19 DO MÊS DE JUNHO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC.PRÓPRIO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 19 DO MÊS DE JUNHO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC.PRÓPRIO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 19 DO MÊS DE JUNHO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC.PRÓPRIO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 19 DO MÊS DE JUNHO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC.PRÓPRIO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/06/2013 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA PAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/06/2013 | 660.00 | 00004580588401 | ERONIDES DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BATERIA E PASTILHAS DA AMBULANCIA NQI-1400/PB E SERVIÇOS DO RADIADOR E MOTOR DO CELTA DE PLACA NQH-1220/PB, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/06/2013 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000580 | 25/06/2013 | 68638.75 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NOTURNO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 0050/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00132013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/06/2013 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/06/2013 | 3200.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/06/2013 | 375.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 26 DO MÊS DE JUNHO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC.PRÓPRIO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO REALIZADO NO DIA 26 DO MÊS DE JUNHO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC.PRÓPRIO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/06/2013 | 3104.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/06/2013 | 746.76 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/06/2013 | 445.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/06/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/06/2013 | 243.24 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DOS UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/06/2013 | 3500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/06/2013 | 1005.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/07/2013 | 272.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/07/2013 | 1480.00 | 09615526000150 | LEOLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 37 EXAMES DE PSA LIVRE/TOTAL, FEITOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/07/2013 | 895.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000596 | 01/07/2013 | 5635.06 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE UM PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA N° 11757.032000/1110-01, 25000.2011/87-2011-59, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 02/2012, CONTRATO 0042/2012, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00102012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/07/2013 | 320.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/07/2013 | 482.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/07/2013 | 13014.82 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CAMINHONETE LOCADA NPU4771, AMBULÂNCIA DO SAMU NQJ0145, SPRINT MOD5622, DUBLÔ OFH2837, MOTO LOCADA MOJ9922, MOTO LOCADA MOU7072, MOTO LOCADA NPX0108, KOMBI LOCADA NPU4854, UNO OFF9246, AMBULÂNCIA NQI1400, CELTA NQH1220, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/07/2013 | 3094.04 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA NPU0071, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/07/2013 | 1713.58 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-0145, VINCULADO AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/07/2013 | 250.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI0145 DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/07/2013 | 735.00 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-0145, VINCULADO AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/07/2013 | 1483.20 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/07/2013 | 2655.35 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/07/2013 | 1395.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/07/2013 | 150.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACIANAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, NO DIA 8 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROATE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/07/2013 | 1165.52 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/07/2013 | 1651.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/07/2013 | 304.00 | 00011245492420 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) ALMOÇO AS EQUIPES DO SAMU NOS DIAS 04 DE MARÇO/2013, 07, 14, 21, E 28 DE ABRIL/2013, 05, 12, 19, 26 DE MAIO E 02, 09, 16, 23 DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/07/2013 | 2340.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REEFRENTE A AQUISIÇÃO DE INVERSOR 1000W 60HZ E MODUL. SEQUENCIAL TRYONIX 8 CANAIS CHINA, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/07/2013 | 240.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEIAS DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 04, 10, 12, 18, 20 E 27 DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/07/2013 | 400.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 94, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) V CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/07/2013 | 1514.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/07/2013 | 264.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS)REFEIÇÕES, FORNECIDOS AS EQUIPES DO SAMU DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/07/2013 | 1206.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNIICPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/07/2013 | 1741.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/07/2013 | 272.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE NO DIA 20/04/2013 E INFLUENZA NO DIA 02/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/07/2013 | 250.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DE JACARÉ A SERRINHA, SERRINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA, COM O SR.SEVERINO NARCISO DO MONTE, NOS DIAS 17, 20 E 27 DE JUNHO, 02 E 04 DE JULHO/2013 E 2 VIAGENS DE JACARÉ PARA ALAGOINHA E VICE-VERSA, NOS DIAS 02 E 04 DE JUNHO COM A SRª ANA PAULA DA ROCHA MORAIS, EM VEICULO CORSA DE PLACA DIO-0437/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/07/2013 | 70.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESPELHO BUCAL C/CABO-GOLGRAN DESTINADOS A UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/07/2013 | 2703.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/07/2013 | 161.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/07/2013 | 967.60 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UBS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/07/2013 | 375.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/07/2013 | 375.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/07/2013 | 2150.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/07/2013 | 307.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1320, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/07/2013 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/07/2013 | 40.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA A RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 02 DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/07/2013 | 3700.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCAI EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE MARCA WOLKSWAGEM, PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, RELATIVO AO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/07/2013 | 770.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA MOU0727, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/07/2013 | 5950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERM0 DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/07/2013 | 2400.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD2394, NO TRAJETO ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/07/2013 | 760.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NRX 150 BROS MIX ESD DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/07/2013 | 750.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NPX0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE,CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/07/2013 | 1683.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/07/2013 | 8000.00 | 00002470559480 | FABRICIO SANTOS TIBURCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRETADOS DE UROLOGIA NESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/07/2013 | 154.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/07/2013 | 463.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO POSTO NOTURNO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/07/2013 | 1690.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DA PLOCLINICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/07/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/07/2013 | 4894.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/07/2013 | 110.08 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/07/2013 | 1144.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA À FATURA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/07/2013 | 435.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS 01 PARA JOÃO PESSOA, 01 PARA CAMPINA GRANDE E 08 PARA GUARABIRA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNC9672, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/07/2013 | 75.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA GUARABIRA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO SIENA DE PLACA OFE9945, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/07/2013 | 755.00 | 24498164000159 | Serviço Médicos LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM UMA CANETA ODOTOLÓGICO PUSH BUTTON GNATUS E SERVIÇOS NA PLACA DE CIRCUITO, PRESSOSTATO E PORTA DA AUTOCLAVE ALT 21 LITROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/07/2013 | 95.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONDE FUNDIONA A SEDE DO SAMU NESTA CIDADE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/07/2013 | 175.00 | 00067447422487 | JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS, 01 PARA JOÃO PESSOA E 01 PARA O SÍTIO BONFIM AMBAS COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 11 DE JULHO/2013, EM VEÍCULO PARATI DE PLACA MNZ4299, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/07/2013 | 750.00 | 00071336206420 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 27 DE JUNHO/2013, 05 E 11 DE JULHO/2013 COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOP5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/07/2013 | 435.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/07/2013 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/07/2013 | 2731.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA UBS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/07/2013 | 958.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/07/2013 | 150.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE E OS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/07/2013 | 1180.69 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Reequipar as Unidades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/07/2013 | 1859.00 | 07456969000110 | MICROTECOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO COMBATE DE EDEMIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/07/2013 | 140.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1329, DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/07/2013 | 700.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 35 PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO ZARIFA DE PLACA MMV7342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/07/2013 | 244.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) CHAVES DA SEC. DE SAUDE E UBS I, II, III, IV E VI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/07/2013 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/07/2013 | 540.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAÚJO LIMA - PLANETA CARTUCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RACARGA DE TONNER DESTINADOS A USO NO FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/07/2013 | 2310.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/07/2013 | 581.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/07/2013 | 146.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTA E FLUOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/07/2013 | 200.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS DE SERRINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS DIAS 17, 20 E 27 DE JUNHO/2013, 02 E 04 DE JULHO/2013, TRANSPORTANDO O SR. SEVERINO NARCISO DO MONTE PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO DE PLACA DIO0437, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/07/2013 | 146.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/07/2013 | 279.63 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/07/2013 | 6279.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV, V E VI) COMPETÊNCIA JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/07/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/07/2013 | 8504.53 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS I, II, III, IV, V E VI) COMPETÊNCIA JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000694 | 26/07/2013 | 47445.89 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NOTURNO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 0050/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00132013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/07/2013 | 8582.61 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS) COMPETÊNCIA JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/07/2013 | 16080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO GINECOLOGISTA, PSIQUIATRA,, PEDRIATRA, CARDIOLOGISTA, DERMATOLOGISTA E LABORATORISTA LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/07/2013 | 1851.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/07/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/07/2013 | 14167.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/07/2013 | 50935.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/07/2013 | 7500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/07/2013 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/07/2013 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/07/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/07/2013 | 34303.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/07/2013 | 6166.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/07/2013 | 13214.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, ENFERMEIRA E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - UBS III, IV E VI), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/07/2013 | 33990.89 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/07/2013 | 2700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UBS III (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/07/2013 | 25098.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE CONSULTORIO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/07/2013 | 7400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/07/2013 | 1981.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS TÉCNICOS DE ENGERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/07/2013 | 1117.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/07/2013 | 2405.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/07/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/07/2013 | 2894.30 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/07/2013 | 3500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/07/2013 | 850.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/07/2013 | 35.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTEÇÃO DO PQS 06KG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/07/2013 | 1600.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/07/2013 | 2308.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/07/2013 | 350.10 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/07/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSIST. AOS SERVID. PÚBLICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/07/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSIST. AOS SERVID. PÚBLICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/08/2013 | 522.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO UBS I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/08/2013 | 141.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMÚ) RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/08/2013 | 1962.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/08/2013 | 150.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS DE TAUA A ALAGOINHA E VICE-VERSA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO JEEP DE PLACA MMU8516, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/08/2013 | 150.00 | 00020438362420 | Antonio Evaristo da Silva Sobrinho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO PARATI DE PLACA MMU4250, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/08/2013 | 400.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 94, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) V CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/08/2013 | 579.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1329, DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/08/2013 | 245.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/08/2013 | 1178.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/08/2013 | 264.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/08/2013 | 510.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DOS UBS II E VI E SEC DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/08/2013 | 260.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | Importancia empenhada referente ao serviço prestado de servente na construção a complementaçã do muro dos Ubs II e VI e Sec. de Saude, conforme comprovantes em, anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/08/2013 | 487.44 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/08/2013 | 13211.08 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CAMINHONETE LOCADA NPU4771, AMBULÂNCIA DO SAMU NQJ0145, SPRINT MOD5622, DUBLÔ OFH2837, MOTO LOCADA MOJ9922, MOTO LOCADA MOU7072, MOTO LOCADA NPX0108, KOMBI LOCADA NPU4854, UNO OFF9246, AMBULÂNCIA NQI1400, CELTA NQH1220, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/08/2013 | 1011.56 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQI-0145, VINCULADA AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/08/2013 | 455.00 | 07456969000110 | MICROTECOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 APARELHO TELEFÔNICO COM FIO TC 60 INTELBRAS, LICENÇA SOFTWARE WINDOWS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/08/2013 | 3021.24 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/08/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSIST. AOS SERVID. PÚBLICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/08/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSIST. AOS SERVID. PÚBLICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/08/2013 | 569.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/08/2013 | 230.86 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-2837 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/08/2013 | 1643.20 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX, PAINEL INTERNO EM LONA IMPRESSA, E 16 PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNAS E UMA PLACA FRONTAL LIGHT TODOS DESTINADOS AO PRÉDIO DA UBS I, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/08/2013 | 344.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/08/2013 | 12101.99 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLH DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE RELATIA A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/08/2013 | 56.90 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/08/2013 | 400.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/08/2013 | 1296.90 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/08/2013 | 3544.63 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIA A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/08/2013 | 871.76 | 08076127000600 | D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL, PARA SRA. SEVERINA DO RAMO FERREIRA CIRILO, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/08/2013 | 620.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DESTINADO A DOAÇÃO EM ATENDIMENTO A SOLCIITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL, PARA SRA. SEVERINA GARCIA DE SOUZA, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E QUE SE EMCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/08/2013 | 2150.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/08/2013 | 200.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS DE SERRINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA EM VEÍCULO CORSA DE PLACA DIO0437, COM O SR. SEVERINO NARCISO DO MONTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/08/2013 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 026/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/08/2013 | 750.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NPX0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE,CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2013 E CONTRATO DE Nº 24/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/08/2013 | 240.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE SEIS (06) MEIA DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 3, 10, 17, 23, 24 E 31 DE JULHO ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/08/2013 | 770.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA MOU7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2013 E CONTRATO DE Nº 22/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/08/2013 | 3700.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE MARCA WOLKSWAGEM, PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, RELATIVO AO DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 028/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/08/2013 | 5950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITARÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 E AO TERM0 DE CONTRATO 025/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/08/2013 | 760.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NRX 150 BROS MIX ESD DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, DE CONFORMIDADE AP PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/08/2013 | 1945.53 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E CHICOTE DO MOTOR MASTER, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/08/2013 | 960.00 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/08/2013 | 3000.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD2394, NO TRAJETO ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 021/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/08/2013 | 200.00 | 07456969000110 | MICROTECOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADAPTADOR WIRELLES E ROTEADOR REPETIDOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/08/2013 | 750.00 | 00071336206420 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FRETE DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOP 5206 PARA A REALIZAÇÃO DE TRÊS VIAGENS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/08/2013 | 1042.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/08/2013 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/08/2013 | 144.10 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/08/2013 | 1848.24 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/08/2013 | 4181.69 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/08/2013 | 5023.43 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/08/2013 | 1539.15 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/08/2013 | 1407.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/08/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO) REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/08/2013 | 1690.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POLICLÍNICA) REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/08/2013 | 4894.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/08/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (ACS) REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/08/2013 | 154.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/08/2013 | 180.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVAS AS FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/08/2013 | 1096.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA À FATURA DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/08/2013 | 320.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DOS UBS II, IV E SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/08/2013 | 635.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DOS UBS II, IV E SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/08/2013 | 385.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE VEICULO PARA TRANPORTAR 18 PESSOAS IDA E VOLTA A CAPITAL DO ESTADOS E 1 (UMA) PARA GUARABIRA EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF - 1936/PB, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/08/2013 | 435.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAMU) REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/08/2013 | 3500.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/08/2013 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA NASF) REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/08/2013 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/08/2013 | 1133.10 | 00084553235749 | MARIA JOSE GONZAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/08/2013 | 4635.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE NOVE (09) PARES DE BOTAS DE COURO COM PLÁSTICOS NOS NÚMEROS 37, 38, 40 E 41, BEM COMO PELA COMPRA DE NOVE (09) CAMISAS GOLAS "O" TAMANHO ADULTO E AINDA QUATORZE (14) MACACÕES TIPO SAMU, TUDO DESTINADOS AS EQUIPES SOCORRISTAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/08/2013 | 347.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/08/2013 | 283.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA ACS) RELATIA A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/08/2013 | 183.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/08/2013 | 295.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/08/2013 | 875.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/08/2013 | 50.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A RECIFE, TRANSPORTANDO PASSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 20/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/08/2013 | 1352.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/08/2013 | 351.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000777 | 26/08/2013 | 29993.04 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NOTURNO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 0050/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00132013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/08/2013 | 579.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/08/2013 | 1250.71 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA ACS) RELATIA A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/08/2013 | 4715.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA SAÚDE BUCAL) RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/08/2013 | 17925.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS (PSIQUIATRA, PEDIATRA, CARDIOLOGISTA, DERMATOLOGISTA, GINECOLOGISTA, BIOMÉDICO E LABORATORISTA CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/08/2013 | 1851.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/08/2013 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/08/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/08/2013 | 14500.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/08/2013 | 53591.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/08/2013 | 7500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/08/2013 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/08/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/08/2013 | 35436.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/08/2013 | 6166.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/08/2013 | 2700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UBS III (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/08/2013 | 18848.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE CONSULTOÓRIO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/08/2013 | 13718.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA, ENFERMEIRA E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/08/2013 | 37748.63 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/08/2013 | 6600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/08/2013 | 1117.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/08/2013 | 1981.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/08/2013 | 955.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/08/2013 | 118.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC. PRÓP), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/08/2013 | 12795.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (SECRETARIA) RELATIA A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/08/2013 | 8866.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA ACS) RELATIA A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/08/2013 | 9444.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) RELATIA A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/08/2013 | 1250.71 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA ACE) RELATIA A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/08/2013 | 279.63 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA SAMU) RELATIA A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/08/2013 | 3628.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLH DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIA A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/08/2013 | 884.42 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/08/2013 | 2381.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIALATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/08/2013 | 280.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE QUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/08/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/08/2013 | 97.85 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/08/2013 | 460.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA OFE-9945 UTILIADO PARA REALIZAR TRÊS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 12 DE JUNHO, 09 DE JULHO E 01 DE AGOSTO, BEM COMO QUATRO VIAGENS PAA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 10 DE JUNHO, 10 DE JULHO, 01 DE AGOSTO E 20 DE AGOSTO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/08/2013 | 80.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE -PE NO DIA 19/08/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/08/2013 | 1308.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/08/2013 | 3500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/08/2013 | 330.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1320, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/08/2013 | 200.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS DE SERRINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA EM VEÍCULO CORSA DE PLACA DIO0437, COM O SR. SEVERINO NARCISO DO MONTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/08/2013 | 2799.48 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS, CAIXA SANFONADA, COLA DE CANO, ARAME GALVANIZADO CAL REBOCO E GRAMPOSPARA MURO, DESTINADOS AO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO POSTO NOTURNO E UBS I E II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/08/2013 | 190.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DOS UBS II, IV E SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/08/2013 | 380.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DOS UBS II, IV E SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/08/2013 | 76.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DE N° 3278-1329 DA BASE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/08/2013 | 750.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/08/2013 | 1125.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/09/2013 | 377.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAÚJO LIMA - PLANETA CARTUCHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA HP E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/09/2013 | 909.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AOS PRÉDIOS DAS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/09/2013 | 1905.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/09/2013 | 200.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGÊNIO EM CILINDRO DE 2 M3 E CILINDRO WHITE MED, DESTINADOS ÀS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/09/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/09/2013 | 1836.35 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATÓGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/09/2013 | 288.68 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATÓGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/09/2013 | 1422.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3278-1239,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/09/2013 | 770.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA MOU7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2013 E CONTRATO DE Nº 22/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/09/2013 | 405.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/09/2013 | 750.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NPX0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE,CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2013 E CONTRATO DE Nº 24/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/09/2013 | 1386.56 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/09/2013 | 2150.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/09/2013 | 122.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/09/2013 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 026/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/09/2013 | 240.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) MEIA DIÁRIAS, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 07, 14 21, 23, 28 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/09/2013 | 3000.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD2394, NO TRAJETO ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 021/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/09/2013 | 760.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NRX 150 BROS MIX ESD DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 023/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/09/2013 | 3700.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE MARCA WOLKSWAGEM, PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, RELATIVO AO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 028/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/09/2013 | 5950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITARÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 E AO TERM0 DE CONTRATO 025/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/09/2013 | 12018.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE BEM COMO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A ABASTECER OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE: CELTA DE PLACA NQH-1220, MOTOS DE PLACAS NOX-0108, MOU-7072 E MOJ-9922, KOMBI PLACA NPU-4854, AMBULÂNCIA PLACA NQI-1400, GOL PLACA NPU-0071, CAMINHONETA PLACA NPU-4771, DOBLÔ PLACA OFH-2837, FIAT UNO PLACA OFF-9246, SPRINTER PLACA MOD-5622 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/09/2013 | 394.80 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 84 (OITENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/09/2013 | 605.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM AM GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/09/2013 | 1479.95 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/09/2013 | 4000.00 | 00002470559480 | FABRICIO SANTOS TIBURCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, DE ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE A ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/09/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO) REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/09/2013 | 1690.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E OU CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POLCLÍNICA) REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/09/2013 | 154.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/09/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIA CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (ACE) REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/09/2013 | 6000.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (SECRETARIA) REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/09/2013 | 3611.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/09/2013 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA NASF) REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/09/2013 | 435.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAM SAMU) REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/09/2013 | 250.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS DE JACARÉ À ALAGOINHA EM VEÍCULO DE PALACA DIO0437, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E 05 VIAGENS DE SERRINHA À GUARABIRA COM O SR. SEVERINO NARCISO DO MONTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/09/2013 | 69.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DE N° 3278-1329 DA BASE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/09/2013 | 80.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 MEIA DIÁRIA À RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 02 E 05 DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/09/2013 | 185.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000867 | 13/09/2013 | 34042.48 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA QUARTA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NOTURNO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 0050/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00132013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/09/2013 | 1014.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO AO TERMINO DO PISO E MURO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/09/2013 | 1078.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA, MONTAGEM E PINTURA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI1400, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/09/2013 | 2322.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂCIA DE PLACA NQI-1400 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/09/2013 | 1539.15 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/09/2013 | 400.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAL NA SUSPENSÃO E SERVIÇO DE VAZAMENTO DO VEÍCULO CELTA DE PALACA NQH1220, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/09/2013 | 3082.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/09/2013 | 2542.76 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/09/2013 | 197.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/09/2013 | 2028.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ANTENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/09/2013 | 2043.72 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULTORIAL DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/09/2013 | 1050.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGEMEMTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE JANELAS PARA A UBS I, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/09/2013 | 1334.89 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/09/2013 | 4178.58 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIRIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/09/2013 | 170.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVAS AS FATURA DO MÊS DE SETEBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/09/2013 | 1246.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA À FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/09/2013 | 405.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DA CADEIRA E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, SUGADOR E COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000884 | 23/09/2013 | 30061.12 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA QUINTA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NOTURNO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 0050/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00132013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/09/2013 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/09/2013 | 52152.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/09/2013 | 8300.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/09/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/09/2013 | 13834.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/09/2013 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/09/2013 | 1851.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/09/2013 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/09/2013 | 18280.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS(PSIQUIATRA, PEDIATRA, CARDIOLOGISTA, DERMATOLOGISTA, GINECOLOGISTA, LABORATORISTA E BIOMÉDICO) CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/09/2013 | 1200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS II), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/09/2013 | 13978.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/09/2013 | 30107.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO, ENFERMEIRAS E TÉCNICASDE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/09/2013 | 2700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/09/2013 | 18848.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DAFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/09/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/09/2013 | 35813.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/09/2013 | 6600.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/09/2013 | 6166.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/09/2013 | 1981.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/09/2013 | 1862.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/09/2013 | 855.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/09/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC.PRÓPRIOS) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/09/2013 | 156.27 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/09/2013 | 466.04 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLH DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA SAMU) RELATIA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/09/2013 | 8960.61 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA ACS) RELATIA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/09/2013 | 7532.77 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLH DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS DE I A VI) RELATIA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/09/2013 | 4715.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA SAÚDE BUCAL) RELATIVAS A COMPETÊNCIASETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/09/2013 | 1250.71 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA ACE) RELATIA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/09/2013 | 66.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/09/2013 | 3500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/09/2013 | 788.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/10/2013 | 300.24 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (UBS II) RELATIA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/10/2013 | 3461.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/10/2013 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 06/2013 - MÉDICOS - FMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/10/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/10/2013 | 1410.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/10/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/10/2013 | 12925.79 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias,parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde competência Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/10/2013 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/10/2013 | 1680.00 | 00005084453456 | DENIS PACÍFICO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 PRÓTESE DENTARIA TOTAIS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRÍLICO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA SUS/BLOCOMAX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/10/2013 | 4197.30 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/10/2013 | 3557.42 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/10/2013 | 250.00 | 00020438362420 | Antonio Evaristo da Silva Sobrinho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEICULO PARATI DE PLACA MMU4250, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/10/2013 | 270.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 VIAGENS DE TAUÁ À ALAGOINHA E VICE-VERSA, COM PACIENTES PARA CONSULTAS, EM VEÍCULO JEEP DE PLACA MMU8516, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/10/2013 | 690.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS EVENTUAIS D ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, 07 (SETE) VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA VICE VERSA, E 1 PARA O PSF6 COM COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNC9672, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/10/2013 | 150.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE 03 (TRES) ARMARIOS DA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/10/2013 | 916.88 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/10/2013 | 2656.94 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA NPU0071, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/10/2013 | 1798.94 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO SPRINT LOCADA DE PLACA MOD5622, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/10/2013 | 1252.08 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DUBLÔ DE PLACA OFA2837 E VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFF9246, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/10/2013 | 1221.86 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUBLÔ DE PLACA NQI1400, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/10/2013 | 1109.44 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA LOCADO DE PLACA NQH1220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/10/2013 | 1113.99 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETA LOCADA DE PLACA NPU4771, MOTO LOCADA DE PLACA NPX0108 E MOTO LOCADA DE PLACA MOU7072, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/10/2013 | 1391.49 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI LOCADA DE PLACA NPU4854, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/10/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/10/2013 | 5950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITARÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 E AO TERM0 DE CONTRATO 025/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/10/2013 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 026/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/10/2013 | 770.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA MOU7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2013 E CONTRATO DE Nº 22/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/10/2013 | 3415.49 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/10/2013 | 3600.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD2394, NO TRAJETO ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 021/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/10/2013 | 1254.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/10/2013 | 1615.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NOR. COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS TERMICA E TERMOMENTROS DIGITAIS DE MAXIMA E MINIMA DESTINADOS A USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/10/2013 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 01/2013 - MAMOGRAFIAS MÓVEIS - FMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/10/2013 | 375.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/10/2013 | 67.09 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MUMBUCA, BARRO DE FÁTIMA, JACARÉ E PSF VI, COM RECURSOS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/10/2013 | 2484.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/10/2013 | 1697.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/10/2013 | 134.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1329, DO SAMU, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/10/2013 | 220.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NOR. COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TERMOMENTROS PIROMETRO INFRAVERMELHO MULTITEMP A USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/10/2013 | 160.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) MEIA DIÁRIAS, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02, 11 19, 23 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/10/2013 | 3700.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE MARCA WOLKSWAGEM, PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, RELATIVO AO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 028/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/10/2013 | 1290.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULTORIAL DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/10/2013 | 788.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/10/2013 | 90.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSIST. AOS SERVID. PÚBLICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSIST. AOS SERVID. PÚBLICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/10/2013 | 555.49 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/10/2013 | 1614.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM INOX, PAINEL INTERNO EM LONA IMPRESSA, E 16 PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNAS E UMA PLACA FRONTAL LIGHT TODOS DESTINADOS AO PRÉDIO DA UBS I, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/10/2013 | 1360.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/10/2013 | 300.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA ANAUGER 900, DESTINADO A CISTERNA DOS UBS I, II E VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/10/2013 | 2033.13 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E POSTO NORTUNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/10/2013 | 151.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVAS AS FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/10/2013 | 960.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/10/2013 | 584.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/10/2013 | 750.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NPX0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE,CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2013 E CONTRATO DE Nº 24/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/10/2013 | 375.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/10/2013 | 2150.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/10/2013 | 170.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE UM PORTÃO COM 2,20 X 0,85 DA SEC. DE SAÚDE, UBS II E UBS IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/10/2013 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO - TP -2.2013 - AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAUDE - ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/10/2013 | 429.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM NOBREAK 1200 VA AUTOMATICO, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/10/2013 | 3320.00 | 09615526000150 | LEOLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 83 EXAMES DE PSA LIVRE/TOTAL, FEITOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/10/2013 | 1240.00 | 05275054000183 | SERVICOM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTEÇÃO EM AR CONDICIONADO NO UBS IV E V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/10/2013 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/10/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/10/2013 | 293.40 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/10/2013 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA NASF) REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/10/2013 | 435.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAM SAMU) REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/10/2013 | 3669.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/10/2013 | 40.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DEMEIA DIARIA À RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO DIA 11/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/10/2013 | 1247.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA À FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/10/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVA A RETENÇÃO DO INSS-PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/10/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVA A RETENÇÃO DO INSS-PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO POSTO NOTURNO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/10/2013 | 6254.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVA A RETENÇÃO DO INSS-PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/10/2013 | 1690.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POLICLÍNICA) REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/10/2013 | 154.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/10/2013 | 200.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS DE SERRINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA COM O SR. SEVERINO NARCISO DO MONTE NOS DIAS 17 E 30 DE SETEMBRO, 01, 03 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM VEÍCULO CORSA DE PLACA DID0437 , PARA TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/10/2013 | 320.00 | 00011245492420 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 40 ALMOÇO PARA AS EQUIPES DO SAMU CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/10/2013 | 440.00 | 00064510786468 | LUIZ BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 PASSAGEM DE ALAGOINHA PARA CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 29 DE JANEIRO/2013 E 28 DE FEVEREIRO/2013 EM VEÍCULO PARATI DE PLACA NPZ6133, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/10/2013 | 203.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/10/2013 | 200.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA ACINA ANTI-RÁBICA, CONFORME COMPROATE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/10/2013 | 760.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NRX 150 BROS MIX ESD DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 023/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/10/2013 | 234.40 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-1400 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/10/2013 | 229.69 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-1220 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/10/2013 | 459.75 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF-9246, VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/10/2013 | 197.80 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIPOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF-9246 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSIST. AOS SERVID. PÚBLICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSIST. AOS SERVID. PÚBLICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/10/2013 | 398.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPIT. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PROTUDOS QUIMICOS PARA USO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/10/2013 | 920.00 | 24498164000159 | Serviço Médicos LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM UMA AUCLAVE GNATUS BICLAVE 21 LITROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/10/2013 | 3065.51 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/10/2013 | 1051.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO AUDITORIO DA SEC. MUNICIPAL DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/10/2013 | 2381.54 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/10/2013 | 3689.04 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL BEM COMO MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/10/2013 | 395.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/10/2013 | 5394.89 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA SAÚDE BUCAL) RELATIA A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/10/2013 | 9547.63 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA ACS) RELATIA A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/10/2013 | 1430.88 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA ACE) RELATIA A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/10/2013 | 8369.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) RELATIA A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/10/2013 | 340.75 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA SAMU) RELATIA A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/10/2013 | 20480.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/10/2013 | 54923.62 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/10/2013 | 8300.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/10/2013 | 1851.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MOTORISTA) CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/10/2013 | 7684.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/10/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/10/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/10/2013 | 14168.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/10/2013 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/10/2013 | 14649.48 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/10/2013 | 33450.62 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/10/2013 | 1200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÉDICO ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA PAB), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/10/2013 | 3484.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/10/2013 | 21563.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/10/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/10/2013 | 38160.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/10/2013 | 1981.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/10/2013 | 1361.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/10/2013 | 4400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/10/2013 | 6536.02 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES ENDEMIA ESTATUTARIO LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/10/2013 | 839.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/10/2013 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE A LICITAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/10/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/10/2013 | 986.18 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/10/2013 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/10/2013 | 1159.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 NEBULAZADOR G-TECH E 05 SELADORA SELAMAXX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/10/2013 | 220.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 ROLAMENTOS DE ROTAÇÃO MS E 01 TAMPA SPRAY ALTA ROTAÇÃO TB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/10/2013 | 615.22 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/10/2013 | 7141.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/10/2013 | 329.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 70 (SETENTA) GARRAFÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/10/2013 | 390.00 | 10602336000188 | ROBÉRIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOBREAK, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/10/2013 | 32.90 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE E OS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/10/2013 | 535.00 | 10602336000188 | ROBÉRIO SANTOS ARNAUD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 TONER, 01 MOUSE OPTICO, 01 FONTE E 01 CARTUCHO HP-122, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/10/2013 | 3544.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIA A COMPETÊNCIA OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSIST. AOS SERVID. PÚBLICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSIST. AOS SERVID. PÚBLICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/10/2013 | 118.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (REC. PRÓP), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/10/2013 | 2568.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS, BRITA, FERRO 1/4, CAL REBOCO, PORTA SEMI-OCA, FERRO 3/8, CADEADO E PEGRO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE, PP 006/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/10/2013 | 214.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1320, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/10/2013 | 3500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/10/2013 | 171.23 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/10/2013 | 907.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3278-1239,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/11/2013 | 773.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAÚJO LIMA - PLANETA CARTUCHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA HP E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/11/2013 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/11/2013 | 1141.10 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UBS I, II, III, IV, V E VI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSIST. AOS SERVID. PÚBLICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSIST. AOS SERVID. PÚBLICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/11/2013 | 520.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/11/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/11/2013 | 220.99 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/11/2013 | 380.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/11/2013 | 1015.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/11/2013 | 12448.64 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/11/2013 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 026/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/11/2013 | 3700.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE MARCA WOLKSWAGEM, PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, RELATIVO AO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 028/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/11/2013 | 253.40 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NRX 150 BROS MIX ESD DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO PERIDO DE 21 A 31 DE OUTU/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 023/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/11/2013 | 506.60 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NRX 150 BROS MIX ESD DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO PERIDO DE 01 A 20 DE OUTU/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 023/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/11/2013 | 5950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITARÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 E AO TERM0 DE CONTRATO 025/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/11/2013 | 770.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA MOU7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2013 E CONTRATO DE Nº 22/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/11/2013 | 2150.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/11/2013 | 750.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NPX0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE,CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2013 E CONTRATO DE Nº 24/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/11/2013 | 375.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/11/2013 | 3000.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD2394, NO TRAJETO ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 021/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/11/2013 | 79.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/11/2013 | 4318.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/11/2013 | 1110.16 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/11/2013 | 1115.80 | 08076127000600 | D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL, PARA SRA. FRANCIELE FERREIRA CIRILO, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/11/2013 | 840.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 PASSAGENS E CINCO VIAGENS EVENTENTUAIS PARA JOÃO PESSOA PARA CONSULTAS E EXAMES, ENTRE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM VEÍCULO ZARIFA DE PLACA MMV7342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/11/2013 | 320.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE VEICULO PARA TRANPORTAR 16 PESSOAS IDA E VOLTA A CAPITAL DO ESTADO, ENTRE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA MOF - 1936/PB, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/11/2013 | 78.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DE N° 3278-1329 DA BASE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/11/2013 | 660.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS D ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, 07 (SETE) VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA VICE VERSA, E 01 (UMA) PARA PILÕES E 02 (DUAS) PARA CAMPINA GRANDE, EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNC9672, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/11/2013 | 180.00 | 00048717096472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CALHA NO POSTO NOTURNO, LOCALIZADO NA RUA IRENE MARTINS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/11/2013 | 1039.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DE Nº 3278-1239,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/11/2013 | 145.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVAS AS FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/11/2013 | 58.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ AMBULÂNCIA DE NQI 1401, VINCULADA A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/11/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/11/2013 | 585.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/11/2013 | 13099.39 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE (SECRETARIA) RELATIA A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/11/2013 | 1089.05 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/11/2013 | 53.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/11/2013 | 40.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA À RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/11/2013 | 160.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIAS 09,16,23 3 30 DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/11/2013 | 3989.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA UBS, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/11/2013 | 1561.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA À FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/11/2013 | 435.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAM SAMU) REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/11/2013 | 1058.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/11/2013 | 1337.71 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/11/2013 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA NASF) REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/11/2013 | 200.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS DE SERRINHA A ALAGOINHA E VICE-VERSA COM O SR. SEVERINO NARCISO DO MONTE NOS DIAS 14, 17, 29 E 31 DE 0UTUBRO E 07 DE NOVEMBRO/2013, EM VEÍCULO CORSA DE PLACA DID0437, PARA TRATAMENTO FISOTERAPÊUTICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/11/2013 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO (ESPECIALIDADE REUMATOLOGIA) PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/11/2013 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO (ESPECIALIDADE REUMATOLOGIA) PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/11/2013 | 235.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 VIAGENS DE TAUÁ A ALAGOINHA VICE-VERSA E ALAGOINHA A GAMELEIRA E VICE-VERSA, COM MÉDICOS E PACIENTES EM VEÍCULO JEEP DE PLACA MMU8516, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/11/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/11/2013 | 6738.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVA A RETENÇÃO DO INSS-PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/11/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVA A RETENÇÃO DO INSS-PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL DO POSTO NOTURNO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/11/2013 | 1690.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POLICLÍNICA) REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/11/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVA A RETENÇÃO DO INSS-PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/11/2013 | 154.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSIST. AOS SERVID. PÚBLICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIÃO DE ASSIST. AOS SERVID. PÚBLICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.461-1 (PAB), A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades Basica de Saúde do Munic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001110 | 19/11/2013 | 24924.28 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NOTURNO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 0050/2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00132013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/11/2013 | 3154.00 | 09615526000150 | LEOLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS DE 83 EXAMES PSA LIVRE/TOTAL, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/11/2013 | 150.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNETE A 06 (SEIS) VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, COM O VEICULO SIENA DE PLACA OFE-9945/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/11/2013 | 103.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/11/2013 | 445.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/11/2013 | 2540.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A COMPRA DOS UNIFORMES DO PESSOAL DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/11/2013 | 625.00 | 00003800708477 | MARIA LUCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E 01 DE ALAGOINHA AO SÍTIO BARRO E VICE-VERSA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEÍCULO GOL DE PLACA NPU0776, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/11/2013 | 297.50 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/11/2013 | 829.84 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/11/2013 | 2015.60 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/11/2013 | 2432.14 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/11/2013 | 2062.63 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/11/2013 | 671.54 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/11/2013 | 4055.31 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/11/2013 | 1869.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/11/2013 | 478.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/11/2013 | 2008.54 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/11/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/11/2013 | 575.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA O QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/11/2013 | 10780.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA O QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/11/2013 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/11/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/11/2013 | 1851.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/11/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/11/2013 | 12334.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/11/2013 | 52110.62 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/11/2013 | 8300.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/11/2013 | 15368.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/11/2013 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/11/2013 | 17480.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/11/2013 | 8347.48 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA UBS III, IV E VI), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/11/2013 | 39075.64 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V E VI), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/11/2013 | 3484.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ODONTÓLOGA CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/11/2013 | 23105.86 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE CONSULTÓRIO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/11/2013 | 802.74 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/11/2013 | 41056.81 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/11/2013 | 6731.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/11/2013 | 990.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/11/2013 | 5246.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/11/2013 | 4400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/11/2013 | 839.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/11/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/11/2013 | 1.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL **** LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ****), RELATIVOS AO MÊS DE *** DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/11/2013 | 1173.27 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/11/2013 | 1312.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA SAMU) RELATIA A COMPETÊNCIA NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/11/2013 | 5781.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (UBS I,II, III, IV, V E VI SAUDE BUCAL) RELATIA A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/11/2013 | 10272.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA ACS) RELATIA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/11/2013 | 9776.74 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (UBS I,II, III, IV, V E VI) RELATIA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/11/2013 | 1625.67 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PRGRAMA ACE) RELATIA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/11/2013 | 230.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO E REFLETOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/11/2013 | 3500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/11/2013 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/12/2013 | 386.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/12/2013 | 214.73 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/12/2013 | 3086.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) RELATIA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/12/2013 | 12927.03 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE (SECRETARIA) RELATIA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/12/2013 | 575.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO 1125 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, PARA SUA REEMISSÃO EM UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/12/2013 | 10780.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO 1126 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, PARA SUA REEMISSÃO EM UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS, FORMULÁRIOS,BLOCOS, E RECEITUÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/12/2013 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA VINCULADA AO SAMU, DE PLACA NQI-1400, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/12/2013 | 1860.00 | 00005084453456 | DENIS PACÍFICO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) PRÓTESE DENTARIA TOTAIS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRÍLICO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA SUS/BLOCOMAX, TP 005/2013, CONTRATO Nº 0059/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/12/2013 | 200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NOR. COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA RENAVEL COM ADESIVO, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/12/2013 | 170.00 | 00020438362420 | Antonio Evaristo da Silva Sobrinho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA E 01 VIAGEM DE RIBEIRO NOVO A GUARABIRA, EM VEÍCULO PARATI DE PLACA 4250, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/12/2013 | 300.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/12/2013 | 750.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NPX0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE,CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2013 E CONTRATO DE Nº 24/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/12/2013 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO (ESPECIALIDADE REUMATOLOGIA) PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/12/2013 | 3700.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE MARCA WOLKSWAGEM, PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, RELATIVO AO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 028/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/12/2013 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/12/2013 | 2150.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/12/2013 | 770.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA MOU7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2013 E CONTRATO DE Nº 22/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/12/2013 | 760.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NRX 150 BROS MIX ESD DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 023/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/12/2013 | 4200.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD2394, NO TRAJETO ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) NO DIA 05 DE OUTUBRO/2013, 01, 06, 13, 19, 20 E 27 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 021/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/12/2013 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 026/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/12/2013 | 993.18 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI0145, VINCULADA AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/12/2013 | 200.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS DE SERRINHA A ALAGOINHA E VICE-VERSA COM O SR. SEVERINO NARCISO DO MONTE, EM VEÍCULO CORSA DE PLACA DID0437, PARA TRATAMENTO FISOTERAPÊUTICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/12/2013 | 5950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITARÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 E AO TERM0 DE CONTRATO 025/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/12/2013 | 13869.99 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/12/2013 | 750.00 | 00071336206420 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FRETE DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOP 5206 PARA A REALIZAÇÃO DE TRÊS VIAGENS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/12/2013 | 802.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/12/2013 | 395.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/12/2013 | 2255.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/12/2013 | 2517.82 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL SUP. HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/12/2013 | 25880.21 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/12/2013 | 4150.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/12/2013 | 5500.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/12/2013 | 17480.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/12/2013 | 35610.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013,PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/12/2013 | 13007.81 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA PROGRAMA SAÚDE BUCAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/12/2013 | 5932.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013,PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/12/2013 | 1928.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2013, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/12/2013 | 200.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 MEIA DIÁRIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO/2013 E 02 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/12/2013 | 132.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/12/2013 | 3380.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POLOCLÍNICA) REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/12/2013 | 2632.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROFRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/12/2013 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (NASF) REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/12/2013 | 217.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (PROGRAMA SAMU) REFERENTE A COMPETÊNCIA *** DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/12/2013 | 6430.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/12/2013 | 176.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/12/2013 | 154.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/12/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (POSTO NOTURNO) REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/12/2013 | 1417.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVA À FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/12/2013 | 680.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/12/2013 | 918.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/12/2013 | 203.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1320, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/12/2013 | 155.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ONDE FUNDIONA A SEDE DO SAMU NESTA CIDADE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/12/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1239, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/12/2013 | 775.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS V (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/12/2013 | 12462.89 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/12/2013 | 2867.05 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/12/2013 | 1484.31 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE) COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/12/2013 | 8667.34 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS I À VI COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/12/2013 | 8909.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS) COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/12/2013 | 5636.43 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS I À VI (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) COMPETÊNCIA 13ºSALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/12/2013 | 622.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU) COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/12/2013 | 3722.04 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERÂMICA, ARGAMASSA E REJUNTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/12/2013 | 32.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/12/2013 | 549.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/12/2013 | 635.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS DE ALAGOINHA À JOÃO PESSOA E 10 DE ALAGOINHA À GUARABIRA, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNC9672, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/12/2013 | 520.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 26 PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, EM VEÍCULO ZAFIRA DE PLACA MMU7342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/12/2013 | 5903.58 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIANADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/12/2013 | 394.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAÚJO LIMA - PLANETA CARTUCHOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS, TONERS E REPOSIÇÃO DE CILINDRO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/12/2013 | 255.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALCOOL 70% DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/12/2013 | 1149.45 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/12/2013 | 1188.74 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/12/2013 | 2763.46 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/12/2013 | 5444.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/12/2013 | 3920.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE RECEITUÁRIO, PRONTUÁRIO E FICHAS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/12/2013 | 11000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/12/2013 | 1851.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/12/2013 | 54577.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/12/2013 | 8300.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SECRETARIA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/12/2013 | 678.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA LOTADA NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/12/2013 | 1834.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/12/2013 | 5280.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS)), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/12/2013 | 15368.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLÍNICA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/12/2013 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/12/2013 | 9128.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM CONTRATADAS LOTADAS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/12/2013 | 36401.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/12/2013 | 740.37 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/12/2013 | 39949.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/12/2013 | 3484.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/12/2013 | 23487.32 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/12/2013 | 6731.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIA ESTATUTÁRIOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/12/2013 | 990.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/12/2013 | 5934.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/12/2013 | 14400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS LOTADOS NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/12/2013 | 4400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA NASF), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde -PAB FIXO/VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/12/2013 | 839.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE PARA SERVIDORES DE AUTARQUIAS ESTATUAIS CEDIDOS AO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, SEM ÔNUS PARA O MESMO ATRAVÉS DO PARECER TC 18/99, CUJAS GRATIFICAÇÕES REFEREM-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/12/2013 | 6405.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A MOBILIA EM GERAL DO POSTO NORTUNO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/12/2013 | 795.00 | 00003800708477 | MARIA LUCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E 03 (TRES) VIAGENS DE ALAGOINHA PARA GUARABIRA E VICE-VERSA, PARA CUNSULTAS E EXAMES EM VEÍCULO GOL DE PLACA NPU0776, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/12/2013 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/12/2013 | 210.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA, DO Nº 3278-1320, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/12/2013 | 6508.24 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQI0145, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/12/2013 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/12/2013 | 5876.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (UBS SAÚDE BUCAL I À VI) RELATIA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/12/2013 | 9995.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACS) RELATIA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/12/2013 | 9107.74 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (UBS I À VI) RELATIA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/12/2013 | 1392.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PROGRAMA ACE) RELATIA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/12/2013 | 1484.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU) RELATIA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/12/2013 | 459.04 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (POSTO NORTUNO) RELATIA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/12/2013 | 13071.31 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE (UBS I À VI) RELATIA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/12/2013 | 120.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DE TAUÁ A ALAGOINHA VICE-VERSA E ALAGOINHA A GAMELEIRA E VICE-VERSA, COM MÉDICOS E PACIENTES EM VEÍCULO JEEP DE PLACA MMU8516, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/12/2013 | 250.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERNETE A 07 (SETE) VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA E UMA DE ALAGOINHA A SAPE, COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, COM O VEICULO SIENA DE PLACA OFE-9945/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/12/2013 | 94.80 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS UBS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/12/2013 | 537.20 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE EDEMIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/12/2013 | 287.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/12/2013 | 600.00 | 00052886891487 | TIAGO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 PORTÃO DE FERRO EM VARAL REDONDO 3/8 MEDINDO 2,5 POR 3,5M, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/12/2013 | 3500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/12/2013 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/12/2013 | 55.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE E OS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/12/2013 | 7560.60 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/12/2013 | 3496.85 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/12/2013 | 631.56 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/12/2013 | 7313.82 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/12/2013 | 1672.33 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/12/2013 | 396.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 72 (SETENTA E DOIS) GARRAFÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/12/2013 | 369.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/12/2013 | 375.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR PARTE DO CONTRATO DE ALUGUEL DE 01 CASA COM GARAGEM, LOCALIZADA A RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO, PARA AS INSTALAÇÕES E FUCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/12/2013 | 405.04 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/12/2013 | 225.42 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/12/2013 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLINICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM DERMATOLOGIA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/12/2013 | 11834.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/12/2013 | 119.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 PACOTES DE CAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032013 | 0001295 | 27/12/2013 | 22897.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A MOBILIA EM GERAL DO POSTO NORTUNO E SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/12/2013 | 2866.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIMATOS DOMESTICOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/12/2013 | 1557.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/12/2013 | 644.19 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/12/2013 | 4648.92 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A APLIAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/12/2013 | 375.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A APLIAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/12/2013 | 856.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 109 JATARES AS QUIPES DO SAMU NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/12/2013 | 5000.00 | 00013266705491 | KLICIO LUIZ REZENDE BRAYNER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOIS PLANTÕES DE MEDICO OBSTETRA, PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/12/2013 | 8000.00 | 00002470559480 | FABRICIO SANTOS TIBURCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRETADOS DE UROLOGIA NESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/12/2013 | 330.00 | 00011245492420 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 33 QUENTINHAS PARA AS EQUIPES DO SAMU CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/12/2013 | 1560.00 | 00005084453456 | DENIS PACÍFICO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PRÓTESE DENTARIA TOTAIS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES EM ACRÍLICO, DESTINADA A PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA SUS/BLOCOMAX, TP 005/2013, CONTRATO Nº 0059/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/12/2013 | 750.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA NPX0108, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE,CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2013 E CONTRATO DE Nº 24/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/12/2013 | 760.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA/NRX 150 BROS MIX ESD DE PLACA MOJ-9922/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO JACARÉ, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 023/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/12/2013 | 770.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125 DE PLACA MOU7072, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CUJO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2013 E CONTRATO DE Nº 22/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/12/2013 | 5900.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER DE PLACA MOD5622 A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA REGIÃO E DE JOÃO PESSOA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 026/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/12/2013 | 5950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE MMC L200 DE PLACA NPU4771, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DAS UBS (ÚINDADES BÁSICAS DE SAÚDE) I,II,III,IV,V, E VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITARÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 E AO TERM0 DE CONTRATO 025/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/12/2013 | 2150.00 | 00003850887448 | EDGLAY SALES DE ARUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GOL 1.0, DE MARCA WOLKSWGEM, PLACA NPV 0071/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 027/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/12/2013 | 3700.00 | 00087337070497 | JOSE EDVAN GARCIA DE MORAIS | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI DE MARCA WOLKSWAGEM, PLACA NPU-4854/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, QUILOETRAGEM LIVRE, DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE, RELATIVO AO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 028/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/12/2013 | 3500.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA-LDO PARA 2014 E DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA PARA O EXERCICIO FINANCEIRA 2014 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/12/2013 | 7260.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE RECEITUÁRIO, PRONTUÁRIO E FICHAS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/12/2013 | 480.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE FICHA PARA ATENDIMENTO DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/12/2013 | 2752.20 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (POSTO NOTURNO) COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/12/2013 | 2400.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KOD2394, NO TRAJETO ALAGOINHA - JOÃO PESSOA - ALAGOINHA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NOS HOSPITAIS (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) NOS DIAS 02, 04 11 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/12/2013 | 229.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.494-X (FUS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/12/2013 | 819.41 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CERA ESCURIAL, ARGAMASSA HIPERCOLA, MASA CORRIDA, TINTA LUXCRIL, TUDO DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024