| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 210.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2013 | 29448.26 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 4765.20 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO ACD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2013 | 5456.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2013 | 13689.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 12021.18 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 9626.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 53511.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS MEDICOS DO ,PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2013 | 18800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2013 | 6250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2013 | 5283.48 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EFETIVA DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2013 | 2700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO COORDENADOR DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2013 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULO GOL DE PLACAS NQB-5475 E NQA-0995 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2013 | 1018.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2013 | 2377.22 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REVELADOR KODAK 475ML, POSICIONADOR DE RIO X INFANTIL AUTOCLAVAVEL, E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2013 | 677.79 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2013 | 2836.58 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2013 | 59.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2013 | 19.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 509.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A SAVEIRO PLACA NPU 8686 E MOTO PLACA MNW 6241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 614.50 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 136.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PROD ODON MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2013 | 396.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2013 | 78.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINDOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PRPGRAMA DE FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2013 | 962.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA DO MUNICICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632012 | 0000049 | 15/01/2013 | 18999.86 | 13079081000109 | VISART OPTICA LTDA | REFENTE A AQUISIÇÃO DE 134 PARES DE OCULOS DE GRAU, DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ART REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2013 | 132.21 | 09462034000172 | AZEFIX COM. DE EQUIP. LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES 1/4 FACIAIS 2001 VO/GA E PRE-FILTROS PFF2 DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2013 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2013 | 2810.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2013 | 640.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA ESF DO POVOADO BOM JESUS, CONSERTO DA SERINGA TRÍPLECE, DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO, DO REFLETOR, SISTEMA PNEUMÁTICO NA CAIXA DE COMANDO DA ESF DO POVOADO BOM JESUS E REVISÃO GERAL COM CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, DA VÁVULA REVERSSORA DA VILA PAPAGAIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2013 | 2342.17 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA DE PLACAS OEZ-3744 E OEZ-3754 E UNO DE PLACAS MNZ-8946 E NPW-1836, UTILIZADOS NAS ESF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2013 | 93.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241 UTILIZADO PELA EQUIPE DA VIGILÂNCIA E SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2013 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2013 | 1691.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA Nº17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2013 | 509.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, PARCELA Nº17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2013 | 742.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2013 | 6697.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2013 | 1688.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2013 | 63.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2013 | 571.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2013 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUAALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2013 | 1520.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS IPANEMA MNK 3712, PARATY MNM 2656, SAVEIRO OGE 5490, SAVEIRO NPU 8686, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2013 | 88.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2013 | 685.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU-192, PLACA NQF 9154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2013 | 2320.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL 6M3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2013 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2013 | 1977.01 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, E OUTRAS PEÇAS E ASSESSORIOS UTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9254 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2013 | 179.99 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9254 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2013 | 420.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2013 | 1614.98 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2013 | 417.06 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PREMIO PAMAQ AOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2013 | 3350.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2013 | 390.80 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PREMIO PMAQ PAGO NO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2013 | 38088.01 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2013 | 130.27 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PREMIO PMAQ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2013 | 350.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPEÇARIA E COBERTURA DAS BANCADAS DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM-2656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2013 | 1100.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW 8946. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2013 | 500.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PNTURA DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNM-2656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2013 | 1133.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2013 | 2034.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE ECD REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2013 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNM-2656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2013 | 1124.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO BIOQUIMICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2013 | 458.59 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIESTA DE PLACAS OEZ-3754 E OEZ 3744, DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES EM TFD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E CENTRAL DE MARCAÇAO DE EXAMES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DE CENTRAL DE MARCAÇAO PARA OS PACIENTES, DESTE MUNICIPIO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 1200.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COM. DE CONF. THREE FASHION LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOZE CAMISETAS PARA A CAMPANHA CONTRA A DEGUE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DE CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXAO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 1280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PNEU, CALOTA, GRADE UNO, FAROL, DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MNZ 8946 DE USO EXCLUSIVO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2013 | 67.88 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA NPU 8686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2013 | 2250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO,PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2013 | 300.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO PARA CINCO NOTBOOKS DA ESF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 10837.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 1200.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 320.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL E CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 192.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2013 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 100.00 | 00001964854440 | JOAQUINA MARIA DE GÓIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESF NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2013 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2013 | 80.00 | 00004262868478 | JOSE ALDO VERAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO SUPORTE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 80.00 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO SUPORTE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2013 | 64.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2013 | 88.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2013 | 90.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CADASTRO DO GESTOR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2013 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2013 | 385.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2013 | 175.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2013 | 245.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 50.39 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIESTA DE PALCA OEZ 3754, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 670.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PNEUS E PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM 2656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 125.67 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 122.05 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIESTA DE PALCA OEZ 3754, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000094 | 31/01/2013 | 409.21 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF 9154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000095 | 31/01/2013 | 775.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MNK-3712 E SAVEIRO NPU-8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 650.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 5866.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 2464.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 3500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2013 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000066 | 31/01/2013 | 1866.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS LISTADOS NA DANFE 770. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000078 | 31/01/2013 | 31.69 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO UTILIZADA PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 140.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2013 | 1500.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | REFERENTE A MULTA APLICADA REFERENTE A DECISAO DO PROCESSO Nº176/12, AUTO DE INFRAÇÃO Nº97/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2013 | 130.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000115 | 01/02/2013 | 245.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2013 | 378.37 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNERES PARA IMPRESSORAS SAMSUNG DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2013 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2013 | 658.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MNZ-8946, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2013 | 574.50 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000121 | 01/02/2013 | 1295.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO FIESTA OEZ-3754, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2013 | 1181.10 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM CONSUMIDOS PELAS EQUIPES DO SAMU, QUANDO EM PLANTÃO NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2013 | 2431.71 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2013 | 182.42 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS, ENXADAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2013 | 636.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNR-3712, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000126 | 01/02/2013 | 241.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADODESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000127 | 01/02/2013 | 897.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2013 | 308.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000129 | 01/02/2013 | 707.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 440.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 250.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DA CAMA, FORRO, PISO E DAS LATERAIS DA AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000132 | 01/02/2013 | 1061.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2013 | 69.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2013 | 375.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTANTES DESMONTAVEIS, PARA ESTE SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2013 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2013 | 930.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICAS, PELVICAS, APARELHO URINÁRIO, ABDOMINAL, REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2013 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVES DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FARMACEUTICO CONTRATATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2013 | 3350.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2013 | 1210.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2013 | 1582.04 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2013 | 1133.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2013 | 2034.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE ECD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2013 | 39197.03 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2013 | 3576.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSISTENTES DE CONSULTORIOS DESNTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2013 | 39450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS DO PSF MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2013 | 4634.53 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2013 | 11650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ENFERMEIRA DO PSF MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 11572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2013 | 863.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DA PLACA DE COMANDO DE MOVIMENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, CONSERTO DA SERINGA TRÍPLICE, DA VÁLVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA DE BAIXAROTAÇÃO E MONTAGEM DE UM MOCHO ODONTOLÓGICO DA USF JOSÉ PEDRO FIRMINO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/02/2013 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUAALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/02/2013 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000174 | 14/02/2013 | 160.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000215 | 14/02/2013 | 208.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000217 | 14/02/2013 | 496.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000218 | 14/02/2013 | 1438.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000220 | 14/02/2013 | 1438.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000221 | 14/02/2013 | 2315.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000256 | 14/02/2013 | 33.01 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA MNW-6241 LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000206 | 15/02/2013 | 2039.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ 3744, FIESTA OEZ 3754, UNO MNZ 8956, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000216 | 18/02/2013 | 672.18 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000225 | 18/02/2013 | 4376.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000227 | 18/02/2013 | 1507.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000241 | 18/02/2013 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA NPW-1836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2013 | 208.25 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO DESTINADAS AS EQUIPES DE COMBATE AS ENDEMIMAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000238 | 19/02/2013 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CALOTA ARO 13 E BUCHA BAND. TRAS DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000233 | 19/02/2013 | 800.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000234 | 19/02/2013 | 36.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA MNM-2656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000235 | 19/02/2013 | 2525.18 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000229 | 19/02/2013 | 2815.06 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A POPULAÇÃO ATRAVES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000222 | 19/02/2013 | 2517.49 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FAMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/02/2013 | 200.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM-2656 E NO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000173 | 19/02/2013 | 247.13 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000213 | 19/02/2013 | 1699.65 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/02/2013 | 566.82 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO UTILIZADO NA ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2013 | 11608.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000207 | 20/02/2013 | 955.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA PLACA OEZ 3744, FIESTA PLACA OEZ 3754 E O FIAT UNO PLACA MNZ 8946 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2013 | 290.00 | 13742570000107 | ALEXANDRO CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE NOTEBOOKS DA EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000224 | 20/02/2013 | 8094.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISISÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000257 | 20/02/2013 | 35.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA MNW-6241 LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/02/2013 | 60.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGO GLP P13(EMB: UN 01). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000231 | 21/02/2013 | 140.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2013 | 425.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZARRA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET COM SALGADOS, SUCOS E BOLOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O DIA D DA DENGUE REALIZADO EM 22/02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2013 | 264.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 33 REFEIÇÕES SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2013 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000210 | 22/02/2013 | 1063.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000237 | 22/02/2013 | 190.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANIVELA EXT. CROMADA, APOIA BRAÇO, MOLDURA, VELAS DE IGNIÇÃO E ABRAÇADEIRAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA MNM-2656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/02/2013 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/02/2013 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/02/2013 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/02/2013 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/02/2013 | 72.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/02/2013 | 80.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/02/2013 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE FEVEIREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/02/2013 | 75.00 | 00005809951430 | CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000205 | 25/02/2013 | 1189.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/02/2013 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/02/2013 | 320.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL E CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000236 | 25/02/2013 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MOO-7127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000239 | 25/02/2013 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADAS A AMBULANCIA PARATIDO POVOADO LAGOINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000219 | 25/02/2013 | 2064.99 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000230 | 26/02/2013 | 107.50 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETE PARA PROTEGER PORTAS E JANELAS CONTRA A ENTRADA DE MOSQUITOS NO HOSPITAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2013 | 11266.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS DO PSF MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA NUTRICIONISTA E DO EDUCADOR FÍSICO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/02/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/02/2013 | 210.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/02/2013 | 70.00 | 00017941669803 | CLAUDEMIR ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A OUTRAS CIDADES COM PACIESTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2013 | 512.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 608202800 JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº4, COMPETENCIA 02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2013 | 1700.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 607380632 JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº18, COMPETENCIA 02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/02/2013 | 70.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/02/2013 | 71.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000151 | 27/02/2013 | 25.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PARATY MNM 2656 E MOTO MNW 6241, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000152 | 27/02/2013 | 19.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO IPANEMA MNK 3712 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000153 | 27/02/2013 | 359.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PARATY DE PLACA MNM 2656, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000154 | 27/02/2013 | 105.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPU 8686 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/02/2013 | 210.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000162 | 27/02/2013 | 332.33 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO NPW 1836 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2013 | 333.96 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIESTA DE PALCA OEZ 3754, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2013 | 75.01 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PALCA NPW-1836, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2013 | 94.81 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIESTA DE PALCA OEZ-3744, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2013 | 44.29 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIESTA DE PALCA OEZ-3754, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000159 | 27/02/2013 | 227.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGC 5490 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2013 | 140.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2013 | 56.27 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PALCA NOU-8686, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2013 | 16.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2013 | 300.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2013 | 4900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/02/2013 | 9911.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2013 | 26175.51 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2013 | 4800.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO - ELIAS FERREIRA MENDES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, AO HOSPPITAL MUNICIPAL E O PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2013 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM REDE WIRELESS PARA UBS I - CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2013 | 1286.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000232 | 27/02/2013 | 1137.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO FIESTA DE PLACA OEZ-3744. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000258 | 27/02/2013 | 25.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO PLACA MNW-6241 LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2013 | 12615.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE MÉDICOS EFETIVOS LABORADOS NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2013 | 19050.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE MÉDICOS CONTRATADOS, LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2013 | 3000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2013 | 10140.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS LABORADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2013 | 77.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2013 | 703.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2013 | 5261.70 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM QUE LABORAM NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2013 | 756.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2013 | 6829.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2013 | 1637.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2013 | 2650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS QUE LABORAM NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 4786.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 5346.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 530.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE RAT (2%), REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000180 | 28/02/2013 | 128.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ 3744 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2013 | 1135.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO BIOQUIMICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000204 | 28/02/2013 | 112.13 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO UNO PLACA MNZ 8946 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000201 | 28/02/2013 | 1044.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ 3754 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2013 | 200.88 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQFH-9154 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/02/2013 | 3624.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE SEGURADO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2013 | 1135.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO BIOQUIMICO, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2013 | 3350.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2013 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FARMACEUTICO, REFERENTE AO MÊ DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2013 | 1280.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LOTADOS NO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2013 | 1955.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2013 | 155.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2013 | 332.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2013 | 214.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2013 | 39314.42 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2013 | 152.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2013 | 85.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2013 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2013 | 104.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2013 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2013 | 80.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS DO REBOQUE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2013 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2013 | 268.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2013 | 372.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICAS EM GESTANTES ACOMPANHADAS PELA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2013 | 2988.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTE DE SAUDE E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000365 | 01/03/2013 | 480.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000366 | 01/03/2013 | 156.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000367 | 01/03/2013 | 181.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2013 | 1133.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICO VETERINARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2013 | 100.00 | 00001964854440 | JOAQUINA MARIA DE GÓIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESF NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2013 | 2500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADO DO SAMU MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2013 | 31040.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PLATÕES MÉDICOS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2013 | 2550.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DO SAMU CONTRATADOS MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2013 | 9453.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE SAMU PLANTÕES DO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2013 | 5131.70 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO FOLHA DE EFETIVOS DO SAMU DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2013 | 23333.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. SAUDE PLANTÕES MÉDICO DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2013 | 25138.14 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2013 | 11650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DAS ENFEREMEIRAS DO PSF DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2013 | 4267.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUX. DE ENFERMAGEM EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2013 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DOS ODONTOLOGOS DO PSF EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2013 | 3576.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSISTENTE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ACD EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2013 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DO NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA NASF, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. MUNICIPLA DE SAÚDE PAB, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2013 | 2000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS P/ EXC. INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2013 | 13150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE MÉDICO DO PSF CONTRATADO, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2013 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/03/2013 | 143.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PROD ODON MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000379 | 06/03/2013 | 415.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTNADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/03/2013 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/03/2013 | 231.40 | 69187821000185 | V.R.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CANETA COMANDO MANUAL CIRURGIA - EMAI, DESTINADAS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO PSF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/03/2013 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/03/2013 | 450.00 | 06331643000102 | UNIGLAS - P RONELLY DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAPA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA A AMBULÂNCIA PARATI DE PLACA MON-4554 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000374 | 07/03/2013 | 1931.40 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000376 | 07/03/2013 | 2436.54 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000378 | 07/03/2013 | 1327.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000385 | 07/03/2013 | 575.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000397 | 07/03/2013 | 424.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000394 | 08/03/2013 | 732.29 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000396 | 08/03/2013 | 397.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/03/2013 | 910.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA REPOSIÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/03/2013 | 235.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000303 | 11/03/2013 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000330 | 11/03/2013 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUAALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000269 | 11/03/2013 | 32.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000275 | 11/03/2013 | 512.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNM-2656 LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000276 | 11/03/2013 | 409.57 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000277 | 11/03/2013 | 778.54 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000272 | 11/03/2013 | 171.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO PLACA NPU-8686 LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/03/2013 | 210.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA REPOSIÇÃO DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000343 | 11/03/2013 | 573.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000344 | 12/03/2013 | 118.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO NPW-1836, VEICULO PROPRIOS DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000345 | 12/03/2013 | 618.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744, VEICULO PROPRIOS DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000346 | 12/03/2013 | 196.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, VEICULO PROPRIOS DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000358 | 12/03/2013 | 112.13 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO MNW-6241, A SERVIÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000381 | 12/03/2013 | 1048.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000392 | 12/03/2013 | 1819.44 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/03/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/03/2013 | 1071.20 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/03/2013 | 2514.71 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/03/2013 | 300.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ADAPTAÇÃO DOS BANCOS DO ACOMPANHANTE DAS AMBULÂNCIAS SAVERO PLACA MPU-8686 E SAVERO DE PLACA OCG-5490 E DE QUATRO BAASES PARA SUPORTE DE AR CONDICIONADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000383 | 14/03/2013 | 371.20 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000391 | 14/03/2013 | 600.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000373 | 14/03/2013 | 42.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/03/2013 | 2652.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/03/2013 | 170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM E TROCA DE PEÇAS E ACESSORIOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI PLACA MON 4554 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000326 | 15/03/2013 | 864.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI PLACA MON 4554 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000375 | 15/03/2013 | 248.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000387 | 18/03/2013 | 267.12 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/03/2013 | 515.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 60820280-0 JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/03/2013 | 300.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PO 6KG E AP 10LTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/03/2013 | 300.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS EXTINTORES CO2 6KG, AP 10LTS E PQS 6KG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000363 | 18/03/2013 | 214.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTNADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000294 | 18/03/2013 | 538.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NPW-1836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/03/2013 | 497.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/03/2013 | 1708.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 607380632 JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº0019, COMPETENCIA 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000292 | 18/03/2013 | 478.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000291 | 19/03/2013 | 450.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PARATY DE PLACA MNM-2656, UTILIZADO QUANDO EM TFD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000288 | 19/03/2013 | 96.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 DESTINADO AO HOSPITAL E AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000289 | 19/03/2013 | 245.51 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, UTILIZADO QUANDO EM TFD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000341 | 19/03/2013 | 206.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000384 | 19/03/2013 | 490.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000390 | 19/03/2013 | 754.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000395 | 20/03/2013 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000364 | 20/03/2013 | 160.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/03/2013 | 130.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO MOTOR DE PASSO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA DE PLACA MON-4554 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000347 | 20/03/2013 | 626.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOAO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744, VEICULO PROPRIOS DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000348 | 20/03/2013 | 103.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, VEICULO PROPRIOS DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000349 | 20/03/2013 | 195.93 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, VEICULO PROPRIOS DO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2013 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RUARAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/03/2013 | 201.40 | 69187821000185 | V.R.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA BISTURI - EMAI, DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000285 | 20/03/2013 | 700.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOAO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754, UTILIZADO QUANDO EM TFD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/03/2013 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/03/2013 | 320.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL E CONTROLE DE ZOONOSSES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/03/2013 | 445.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZARRA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET COM SALGADOS, SUCOS E BOLOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DIA DE COMBATE AO TABAGISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/03/2013 | 272.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/03/2013 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/03/2013 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/03/2013 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/03/2013 | 1200.00 | 00087250683420 | AROLDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM GERAL DA AMBULANCIA DE PLACA MNO-4554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/03/2013 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/03/2013 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/03/2013 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/03/2013 | 600.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490, DANIFICADO EM COLISÃO COM OUTRO VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/03/2013 | 3200.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVOS USADOS NA RECUPERAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490, DANIFICADOS EM COLISAO COM OUTRO VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000369 | 21/03/2013 | 381.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000361 | 21/03/2013 | 405.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% DESTNADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/03/2013 | 231.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, NAS PORTAS E TROCA DE BUCHAS E COXIM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI PLACA MON 4554 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA A SAÚDE NA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000372 | 21/03/2013 | 18244.19 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BOM JEUSU. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000380 | 22/03/2013 | 74.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/03/2013 | 90.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO CONDUTOR DE SAÚDE MENTAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/03/2013 | 100.00 | 00001964854440 | JOAQUINA MARIA DE GÓIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESF NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/03/2013 | 231.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA, NAS PORTAS E A TROCA DE BUCHAS E COXIM DA AMBULÂNCIA PARATI MON 4554 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000302 | 22/03/2013 | 138.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COXIM MOTOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, CALOTA ARO 13, SUPER LUB UTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI MON 4554 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/03/2013 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/03/2013 | 1943.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO (CELTA DE PLACA MOH-1166) QUE COLIDIU COM O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE ACIDENTE DE TRANSITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/03/2013 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/03/2013 | 487.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA E CINTO TIPO ARANHA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000393 | 25/03/2013 | 435.70 | 05933237000149 | MAIS SAÚDE FARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000388 | 26/03/2013 | 138.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000389 | 26/03/2013 | 5258.14 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/03/2013 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE REDE WIRELESS PARA A UBS I, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000368 | 27/03/2013 | 127.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/03/2013 | 283.76 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/03/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/03/2013 | 133.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/03/2013 | 70.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/03/2013 | 280.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2013 | 210.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, RECIFE E FORTALEZA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/03/2013 | 210.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/03/2013 | 140.00 | 00017941669803 | CLAUDEMIR ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A OUTRAS CIDADES COM PACIESTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/03/2013 | 300.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/03/2013 | 142.06 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/03/2013 | 56.85 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MNM-2656 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/03/2013 | 42.77 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/03/2013 | 204.96 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/03/2013 | 393.83 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/03/2013 | 148.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/03/2013 | 6811.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/03/2013 | 754.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/03/2013 | 1304.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/03/2013 | 6536.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/03/2013 | 11364.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/03/2013 | 703.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/03/2013 | 77.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/03/2013 | 724.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2013 | 1259.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/03/2013 | 4873.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/03/2013 | 7873.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000427 | 01/04/2013 | 64.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ3744 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000428 | 01/04/2013 | 204.01 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PARATY DE PLACA MON4554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000429 | 01/04/2013 | 64.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ3754 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000430 | 01/04/2013 | 583.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ3754 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000433 | 01/04/2013 | 411.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PARATY DE PLACA MNM2656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2013 | 2762.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL E COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2013 | 3350.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2013 | 1133.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2013 | 1700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2013 | 1250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2013 | 1135.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000497 | 01/04/2013 | 563.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000498 | 01/04/2013 | 122.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000499 | 01/04/2013 | 135.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2013 | 400.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM PATOS PB E OFICINA DE VIGILÂNCIA EM ÓBITO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2013 | 38905.95 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2013 | 2600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2013 | 2500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO SAMU, MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2013 | 5361.70 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO SAMU, MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2013 | 3234.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2013 | 1033.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2013 | 5918.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FOLHA SAMU PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2013 | 8700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FOLHA DAS ENFERMEIRAS DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2013 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FOLHA DAS ENFERMEIRAS DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2013 | 19628.65 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2013 | 5244.55 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2013 | 3961.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FOLHA SAMU PLANTÕES (PREVIDÊNCIÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2013 | 39450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOLHA DOS MÉDICOS DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2013 | 21790.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2013 | 2000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA FOLHA DOS ENFERMEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2013 | 3576.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FOLHA DOS ASSISTENTES DE CONSULTÓRIO DENTARIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2013 | 20150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FOLHA PLANTÕES MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2013 | 9700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FOLHA DOS ODONTOLOGOS DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2013 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FOLHA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2013 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA FOLHA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2013 | 1519.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAB, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000532 | 02/04/2013 | 870.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000464 | 02/04/2013 | 787.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000454 | 02/04/2013 | 369.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MOTO JOB BRANCA LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000431 | 02/04/2013 | 609.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGC5490 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000432 | 02/04/2013 | 429.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPU8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/04/2013 | 120.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS REFERENTES A LIMPEZA DE INJEÇÃO E REPROGRAMAÇAO DO SISTEMA DA PARATY DE PLACA MON-4554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/04/2013 | 60.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO DA MOTO JOB DE PLACA MNW-6241 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000457 | 03/04/2013 | 180.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS REFERENTES A MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/04/2013 | 50.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS REFERENTES A REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DO FIAT UNO DE PLACA NPU-1836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000452 | 03/04/2013 | 70.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000453 | 03/04/2013 | 247.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/04/2013 | 140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA TROCA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000475 | 03/04/2013 | 733.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0000577 | 03/04/2013 | 8900.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESAS DE EXAMES GINECOLOGI E COLCOSCOPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O IMPAB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/04/2013 | 936.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ATUALIZADA DE PARCELAMENTO DA LEI 322/2011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/04/2013 | 480.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DE MARCA PARATI DE PLACA MON4554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000509 | 08/04/2013 | 405.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000552 | 08/04/2013 | 240.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/04/2013 | 235.00 | 00055945392472 | CARLOS ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000503 | 09/04/2013 | 409.63 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000500 | 09/04/2013 | 212.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000501 | 09/04/2013 | 166.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/04/2013 | 804.80 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA OS CAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000517 | 09/04/2013 | 240.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000601 | 09/04/2013 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000602 | 09/04/2013 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000434 | 09/04/2013 | 538.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO RENALT DE PLACA NQF9154 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000435 | 09/04/2013 | 879.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ3754 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000436 | 09/04/2013 | 668.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO PARATY MNM2656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000437 | 09/04/2013 | 270.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MNR3712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000438 | 09/04/2013 | 474.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPU8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000439 | 09/04/2013 | 35.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO PARATY DE PLACA MNM2656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/04/2013 | 930.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL 5M3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000477 | 09/04/2013 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU PLACA NQF 9154 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/04/2013 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DA AMBULÂNCIA SAMU PLACA NQF 9154 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000460 | 10/04/2013 | 320.04 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPARAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/04/2013 | 2300.00 | 00005360497424 | VANDERLI PEREIRA | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DE ALVENARIA NA DEMOLIÇÃO E SUSPENÇÃO DE PAREDDES COM COLOCAÇÃO DE PORTAS, REBOCO E ACABAMENTO, TUBULAÇÃO DE ESGOTOS E RAMPA DE ACESSO NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000441 | 10/04/2013 | 96.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000442 | 10/04/2013 | 233.07 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO DESTINADOS AO VEÍCULO PARATY DE PLACA MON4554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000443 | 10/04/2013 | 792.38 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGC5490 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0000579 | 10/04/2013 | 691.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMER DE PROD HSPIT E MEDICAM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BROCAS CIRURGICAS E CANETA BAIXA ROTAÇÃO DESTINADO AS AQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000596 | 10/04/2013 | 228.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0000588 | 11/04/2013 | 4838.99 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/04/2013 | 2550.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMINAS AVEIAM, BPA INDIVIDUAL E BPA CONSOLIDADO DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL E NOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/04/2013 | 450.00 | 00007315569413 | GILSON CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE AREA LIVRE DO CANIL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/04/2013 | 3070.00 | 09561114000185 | ENTERPRISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA CENTIFUGA HOSPITALAR DA LAVADEIRA E DE UM ASPIRADOR CIRURGICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/04/2013 | 1162.50 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICAS EM GESTANTES ACOMPANHADAS PELA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/04/2013 | 650.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE MEBREAGEM E REPARO DE CAIXA DE MACHA NO VEICULO PARATY DE PLACA MON-4554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000529 | 12/04/2013 | 563.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000527 | 12/04/2013 | 72.80 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0000580 | 12/04/2013 | 1921.05 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000581 | 15/04/2013 | 693.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000583 | 15/04/2013 | 897.50 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000584 | 15/04/2013 | 1040.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000591 | 15/04/2013 | 310.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA GUARNECER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000528 | 15/04/2013 | 480.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000523 | 15/04/2013 | 267.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000530 | 15/04/2013 | 312.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/04/2013 | 844.50 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000451 | 15/04/2013 | 2740.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/04/2013 | 90.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000459 | 16/04/2013 | 452.10 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS A REPARAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/04/2013 | 578.90 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/04/2013 | 1722.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0000576 | 16/04/2013 | 778.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LARINGOSCOPIO PEDIATRICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ADQUIRIDO ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000585 | 17/04/2013 | 932.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DE AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/04/2013 | 1716.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 60.738.063-2 JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº0020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/04/2013 | 400.00 | 00009849963468 | AUTO MECANICA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MNM-2656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/04/2013 | 600.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0000586 | 18/04/2013 | 780.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000589 | 18/04/2013 | 150.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000595 | 18/04/2013 | 600.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA GUARNECER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000592 | 19/04/2013 | 752.49 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000594 | 19/04/2013 | 211.14 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000587 | 19/04/2013 | 99.96 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000534 | 19/04/2013 | 770.43 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000536 | 19/04/2013 | 728.10 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000550 | 19/04/2013 | 1038.99 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMANTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/04/2013 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/04/2013 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/04/2013 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/04/2013 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RUARAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000465 | 19/04/2013 | 2173.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO VEÍCULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/04/2013 | 120.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/04/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/04/2013 | 391.49 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS SAMSUNG DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/04/2013 | 955.03 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE OLEO E OUTRAS PEÇAS UTILIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9254 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/04/2013 | 179.97 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9254 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/04/2013 | 260.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/04/2013 | 350.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE E PNTURA DO CAPÔ E POLIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/04/2013 | 150.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POLIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000502 | 22/04/2013 | 570.31 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/04/2013 | 425.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZARRA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET COM SALGADOS, SUCOS E BOLOS PARA OS IDOSOS COM MAIS DE 60 ANOS COM ATRATIVOS PARA ESTIMULAR A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/04/2013 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000505 | 22/04/2013 | 140.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000506 | 22/04/2013 | 145.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000590 | 22/04/2013 | 166.60 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/04/2013 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000578 | 23/04/2013 | 361.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/04/2013 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000504 | 23/04/2013 | 143.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA HIX-1894 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/04/2013 | 297.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVOS UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000448 | 23/04/2013 | 605.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ3744 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000444 | 24/04/2013 | 64.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000445 | 24/04/2013 | 311.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULO PARATY DE PLACA MON4554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000446 | 24/04/2013 | 296.19 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPU8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000447 | 24/04/2013 | 728.57 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGC5490 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000564 | 24/04/2013 | 55.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOA MOTO DE PLCA MNW-6241, A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/04/2013 | 152.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/04/2013 | 248.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000526 | 25/04/2013 | 130.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA HIX-1894 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0000555 | 25/04/2013 | 6846.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DESTILADOR DE ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPALATRAVÉS DO CONVÊNIO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/04/2013 | 65.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HIX-1894 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000516 | 26/04/2013 | 540.00 | 14568425000106 | EUDES JUNIOR GOUVEIA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM REPAROS BAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000597 | 26/04/2013 | 3767.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000598 | 29/04/2013 | 384.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000593 | 29/04/2013 | 234.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA GUARNECER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/04/2013 | 210.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/04/2013 | 315.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/04/2013 | 70.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/04/2013 | 105.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ARCOVERDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000533 | 29/04/2013 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATY DE PLACA MON-4554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/04/2013 | 210.00 | 00017941669803 | CLAUDEMIR ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A OUTRAS CIDADES COM PACIESTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/04/2013 | 245.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, RECIFE E FORTALEZA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/04/2013 | 503.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/04/2013 | 111.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/04/2013 | 250.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE POLIA DO MOTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000537 | 29/04/2013 | 750.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SEERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000535 | 29/04/2013 | 17.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATY DE PLACA MON-4554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/04/2013 | 349.28 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2013 | 71.07 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPU-8686 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2013 | 205.19 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQF-9154 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2013 | 327.86 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQF-9154 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/04/2013 | 150.00 | 00013559673844 | NADILSON ELIAS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) FORNO EM ALVENARIA PARA INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/04/2013 | 518.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 60.820.280-0 JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº0006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000538 | 30/04/2013 | 1865.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO VEÍCULO MASTER SAMU PLACA NQF 9154 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2013 | 535.69 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-3477 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000654 | 01/05/2013 | 287.67 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO MNZ8946, DESTINADO AO TRASNSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA ESF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000655 | 01/05/2013 | 439.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000657 | 01/05/2013 | 367.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA HIX-1894 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000658 | 01/05/2013 | 133.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA NPW-1836 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000730 | 01/05/2013 | 157.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MNM-2656 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO SITIO SANTA MARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000731 | 01/05/2013 | 777.01 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000733 | 01/05/2013 | 127.22 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNR-3712 DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES DO SITIO MERECO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000734 | 01/05/2013 | 998.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/05/2013 | 1519.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/05/2013 | 1135.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/05/2013 | 38284.18 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/05/2013 | 2762.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL E COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/05/2013 | 1133.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/05/2013 | 1240.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTADUAIS QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/05/2013 | 11116.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF EFETIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/05/2013 | 39450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/05/2013 | 1000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAO INERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/05/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/05/2013 | 4666.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/05/2013 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/05/2013 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRA PSF EFETIVA DUARANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/05/2013 | 3576.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/05/2013 | 3234.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAUXILIARES DE ENFERMAGEM PSF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/05/2013 | 1033.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/05/2013 | 7800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTÓLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/05/2013 | 5542.29 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/05/2013 | 20004.78 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/05/2013 | 6001.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFEENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS EFETIVAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/05/2013 | 5311.70 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/05/2013 | 4335.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/05/2013 | 19700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE MÉDICO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/05/2013 | 2935.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/05/2013 | 22120.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/05/2013 | 2685.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/05/2013 | 3350.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2013 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE REDE WIRELESS PARA A UBS I, RELATIVO AO MES DE ABIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2013 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RUARAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2013 | 240.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM PATOS PB E OFICINA DE VIGILÂNCIA EM ÓBITO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000732 | 02/05/2013 | 64.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000728 | 02/05/2013 | 500.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPUTAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000729 | 02/05/2013 | 154.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MON-4554 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000659 | 02/05/2013 | 703.73 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT (SAMU) DE PLACA NQF-9154 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MAUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000608 | 03/05/2013 | 96.76 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000683 | 03/05/2013 | 208.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000685 | 03/05/2013 | 281.90 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPARAÇÃO DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/05/2013 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/05/2013 | 100.00 | 00001964854440 | JOAQUINA MARIA DE GÓIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESF NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/05/2013 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/05/2013 | 175.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A NECESSIDADE E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/05/2013 | 600.00 | 00020374631468 | JOSE FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRIAGEM E CIRURGIAS DE CATARATAS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 13.310-8 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/05/2013 | 435.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE PROFILAXIA DA MARCA GNATUS COM TESTE PNEUMÁTICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000629 | 08/05/2013 | 1284.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000630 | 08/05/2013 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000631 | 08/05/2013 | 1050.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000700 | 08/05/2013 | 40.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADA GIRO FLEX DESTINDA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000701 | 08/05/2013 | 220.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL FLEX DESTINDA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000702 | 08/05/2013 | 160.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INGNIÇÃO DESTINDA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MON-4554 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/05/2013 | 1488.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICAS EM GESTANTES ACOMPANHADAS PELA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/05/2013 | 540.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A TRANSPORTES DE PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/05/2013 | 300.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2013 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/05/2013 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/05/2013 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/05/2013 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2013 | 1162.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUNÇÃO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, COM REALIZAÇÃO DE COPOSCOPIAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS LABORANDO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE PEDRO FIRMINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2013 | 1162.00 | 00012736902491 | PEDRO CEZAR DE ASSUNÇÃO GONZALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, COM REALIZAÇÃO DE COPOSCOPIAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS LABORANDO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE PEDRO FIRMINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000623 | 10/05/2013 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000624 | 10/05/2013 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MAUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000612 | 10/05/2013 | 1368.08 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MAUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000613 | 10/05/2013 | 1776.50 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000625 | 13/05/2013 | 1085.35 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000626 | 13/05/2013 | 1394.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000656 | 13/05/2013 | 157.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO PLACA NPW 1836, UTILIZADO PARA O TRASPORTE DAS EQUIPES DA ESF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000660 | 13/05/2013 | 148.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ 3754 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DA ESF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000771 | 13/05/2013 | 30.07 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO MNW-6241 DESTINADO AOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000720 | 13/05/2013 | 556.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO NPU-8686 DESTINADO A RENOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000721 | 13/05/2013 | 928.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ-3744 UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000722 | 13/05/2013 | 418.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO OGC-5490 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000723 | 13/05/2013 | 190.19 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PARATY MON-4554 DESTINADO A RENOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000724 | 13/05/2013 | 64.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000725 | 13/05/2013 | 559.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000726 | 13/05/2013 | 45.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNR-3712 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO SITIO MERECO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000727 | 13/05/2013 | 208.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MNM-2656 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO SITIO SANTA MARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000662 | 13/05/2013 | 146.57 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO HIX 1894 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DA ESF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000663 | 13/05/2013 | 124.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO MNZ 8956 UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DA ESF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000628 | 13/05/2013 | 1270.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/05/2013 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI DE PLACA MNW-2656 DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES DO SITIO SANTA MARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000674 | 14/05/2013 | 225.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO FIESTA OEZ-3754, UTILIZADO NO PSF DO POVOADO BOM JESUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000675 | 14/05/2013 | 125.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA MNW-2656, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO SITIO SANTA MARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000632 | 14/05/2013 | 187.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/05/2013 | 664.70 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/05/2013 | 6800.00 | 00067499481468 | OZAILTON DOS SNTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇPOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA EM GERAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/05/2013 | 300.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2013 DE VEÍCULO MOD RENAULT/MASTER, AMB RONTAM, ANO 2010 COR BRANCA, PALCA NQF 9154/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/05/2013 | 296.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2013 DE VEÍCULO MOD FORD FIESTA ANO 2011/2012 COR BRANCA, PALCA OEZ-3744 UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/05/2013 | 296.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2013 DE VEÍCULO MOD FORD FIESTA ANO 2011/2012 COR BRANCA, PALCA OEZ-3754 UTILIZADO NO PSF BOM JESUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/05/2013 | 497.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2013 DE VEÍCULO MOD HONDA CG 150 JOB ANO 2008 COR BRANCA, PALCA MNW-6241 PB UTILIZADO PELA EQUIPA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000633 | 17/05/2013 | 1014.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/05/2013 | 10659.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/05/2013 | 1517.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/05/2013 | 1298.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/05/2013 | 5838.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/05/2013 | 1432.80 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/05/2013 | 2755.55 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000738 | 20/05/2013 | 55.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MNM-2656 DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES NO SITIO SANTA MARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000739 | 20/05/2013 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT ESCAPE DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MNM-2656 DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES NO SITIO SANTA MARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000740 | 20/05/2013 | 280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000741 | 20/05/2013 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2013 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO E NAS PORTAS DA AMBULANCIA PARATY DE PLACA MNM-2656 DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES DO SITIO SANTA MARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/05/2013 | 124.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/05/2013 | 124.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/05/2013 | 4011.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/05/2013 | 303.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/05/2013 | 1064.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/05/2013 | 2652.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/05/2013 | 292.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/05/2013 | 482.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/05/2013 | 22.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/05/2013 | 193.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/05/2013 | 729.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/05/2013 | 55.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/05/2013 | 53.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000634 | 21/05/2013 | 214.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000635 | 21/05/2013 | 148.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000636 | 21/05/2013 | 45.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000637 | 21/05/2013 | 635.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MAUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000610 | 21/05/2013 | 290.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MAUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000611 | 21/05/2013 | 1645.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000638 | 22/05/2013 | 135.20 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000644 | 22/05/2013 | 798.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ8946, UNO NPW 1836 E UNO HIX 1894, DESTINADOS AO TRASNSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA ESF DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/05/2013 | 3337.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/05/2013 | 606.79 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/05/2013 | 649.55 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000661 | 22/05/2013 | 377.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS RENAULT (SAMU) DE PLACA NQF-9154 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000735 | 22/05/2013 | 96.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000736 | 22/05/2013 | 2353.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3754, IPANEMA MNR-3712, SAVEIRO OGC-5490, SAVEIRO NPU-8686 E FIESTA OEZ-3754 UTILIZADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTES E TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/05/2013 | 543.96 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/05/2013 | 160.00 | 00097307238420 | JOSE ERIVAN IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TETO DA UBS POVOADO BOM JESUS ELIMMINANDO MORCEGOS E PARDAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000774 | 22/05/2013 | 25.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO MNW-6241 DESTINADO AOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/05/2013 | 3089.27 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO PACTO SOCIAL DA SAUDE CONV 88/2011 | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/05/2013 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/05/2013 | 521.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 60820280-0 JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/05/2013 | 1725.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 60738063-2 JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº 21. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/05/2013 | 35.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/05/2013 | 29.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/05/2013 | 9.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/05/2013 | 81.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MAUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000609 | 23/05/2013 | 677.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000605 | 23/05/2013 | 917.50 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DE AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000615 | 24/05/2013 | 234.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000627 | 27/05/2013 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0000651 | 27/05/2013 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0000652 | 27/05/2013 | 990.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000653 | 27/05/2013 | 84.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/05/2013 | 1500.00 | 00004312000417 | JOSE CARLOS LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO D POETA E REPENTISTA PARA ABRILHANTAR MOMENTO DE CAMPANHA PREVENTIVA DE HIPERTENÇÃO E DIABETES REALIZADAS NO DIA 27/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0000786 | 27/05/2013 | 261.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMER DE PROD HSPIT E MEDICAM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BROCAS CIRURGICAS E CANETA BAIXA ROTAÇÃO DESTINADO AS AQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/05/2013 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/05/2013 | 248.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 31 (TRINTA E UMA) REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/05/2013 | 256.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/05/2013 | 260.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A NECESSIDADE E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/05/2013 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/05/2013 | 32.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAAS CARENTES COM PROBLEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/05/2013 | 68.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAAS CARENTES COM PROBLEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/05/2013 | 144.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE UROLOGIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/05/2013 | 155.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS PORTAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000622 | 29/05/2013 | 750.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000749 | 29/05/2013 | 65.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000746 | 29/05/2013 | 239.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000747 | 29/05/2013 | 135.54 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000748 | 30/05/2013 | 37.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/05/2013 | 175.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/05/2013 | 280.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/05/2013 | 3572.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/05/2013 | 1060.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3 DESTINADO AO HOSPPITAL E SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/05/2013 | 133.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2013 | 2643.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2013 | 480.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2013 | 3306.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2013 | 601.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2013 | 3570.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/05/2013 | 649.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/05/2013 | 105.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/05/2013 | 315.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/05/2013 | 140.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, ARCO VERDE-PE E SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/05/2013 | 22.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2013 | 303.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2013 | 55.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2013 | 292.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/05/2013 | 53.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2013 | 4011.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2013 | 729.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2013 | 1064.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2013 | 193.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/05/2013 | 1635.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MACACÃO COM FAIXA REFLEXIVA, CAMISA PÓLO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/05/2013 | 3409.20 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/05/2013 | 162.23 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPU-8686 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/05/2013 | 70.97 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/05/2013 | 784.23 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/05/2013 | 42.65 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/05/2013 | 100.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLETES DE BRIM DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/05/2013 | 125.17 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/05/2013 | 196.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/06/2013 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE REDE WIRELESS PARA A UBS I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/06/2013 | 9615.13 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTÓLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/06/2013 | 3621.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRA PSF EFETIVA DUARANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/06/2013 | 1299.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/06/2013 | 12044.26 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRA PSF EFETIVA DUARANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/06/2013 | 26045.10 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/06/2013 | 6805.22 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/06/2013 | 5079.59 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/06/2013 | 4170.96 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAUXILIARES DE ENFERMAGEM PSF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/06/2013 | 40058.30 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/06/2013 | 20900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/06/2013 | 2935.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/06/2013 | 23100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE MÉDICO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/06/2013 | 5311.70 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/06/2013 | 4733.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/06/2013 | 6220.83 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/06/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/06/2013 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/06/2013 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/06/2013 | 2650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000881 | 03/06/2013 | 152.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000888 | 03/06/2013 | 1050.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0000889 | 03/06/2013 | 1960.00 | 17331169000127 | LC CONSUL. ASSES. TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE WAY 2010/2011 PLACA HIX-1894 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/06/2013 | 80.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA O CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM PATOS PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/06/2013 | 105.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS NAS CIDADES DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/06/2013 | 245.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/06/2013 | 350.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/06/2013 | 210.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/06/2013 | 105.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/06/2013 | 1514.13 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/06/2013 | 1220.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTADUAIS QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/06/2013 | 1133.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/06/2013 | 1519.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/06/2013 | 2897.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL E COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/06/2013 | 38567.45 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/06/2013 | 4028.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/06/2013 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/06/2013 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/06/2013 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000879 | 04/06/2013 | 7.56 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/06/2013 | 1209.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICAS EM GESTANTES ACOMPANHADAS PELA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000835 | 04/06/2013 | 988.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO MNZ-8946 E UNO HIX-1849, UTILIZADOS NAS ESF'S DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/06/2013 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000840 | 04/06/2013 | 35.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-6241 UTILIZADA NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/06/2013 | 66.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 (GÁS DE COZINHA) DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL E DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000820 | 04/06/2013 | 342.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULACIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000821 | 04/06/2013 | 2991.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3744, PARATY MNM-2656, SAVEIRO OGC-5490, SAVEIRO NPU-8686 E PARATY MON-4554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/06/2013 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RUARAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/06/2013 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/06/2013 | 1700.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A SERVIDORES DA SAÚDE, DURANTE EVENTO SAÚDE NA FEIRA REALIZADO NO DIA 25/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/06/2013 | 675.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/06/2013 | 322.70 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/06/2013 | 100.00 | 00001964854440 | JOAQUINA MARIA DE GÓIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESF NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000863 | 10/06/2013 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000864 | 10/06/2013 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE junho DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/06/2013 | 134.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DE SUSPENSÃO E SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNZ-8946 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000905 | 10/06/2013 | 265.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MNZ-8946 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/06/2013 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/06/2013 | 210.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONCERTO DE 08 (OITO) CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DA PORTA E DO REBOQUE DO CANIL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/06/2013 | 164.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3754 E FIESTA OEZ-3744 UTILIZADOS EM TFD E PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000823 | 11/06/2013 | 3141.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3744, IPANEMA MNR-3712, SAVEIRO OGC-5490, SAVEIRO NPU-8686 E PARATY MON-4554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000824 | 11/06/2013 | 421.19 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQF-9154, AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/06/2013 | 420.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO COM LOGO DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MON-4554, AMBULÂNCIA MNR-3712 E AMBULÂNCIA MNM-2656 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/06/2013 | 66.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 (GÁS DE COZINHA) DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/06/2013 | 118.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/06/2013 | 1025.50 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PAKMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA AQUSICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/06/2013 | 0.10 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000934 | 11/06/2013 | 229.50 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/06/2013 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000886 | 11/06/2013 | 101.99 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000887 | 11/06/2013 | 198.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000890 | 11/06/2013 | 1706.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/06/2013 | 300.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000893 | 11/06/2013 | 256.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000911 | 11/06/2013 | 752.75 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000895 | 11/06/2013 | 194.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/06/2013 | 80.00 | 00005094960407 | DARIO FIRMINO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITA A MFUNCIONARIO DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MSISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000847 | 11/06/2013 | 1726.31 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000848 | 11/06/2013 | 949.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000834 | 11/06/2013 | 835.62 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946 E UNO HIX-1849, UTILIZADOS NAS ESF'S DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/06/2013 | 575.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIO, RELATÓRIO DE VISITA E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/06/2013 | 440.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS COM LOGO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2013 E BANNER 4m X 0,6m PARA CAMPANHA DE COMBATE A INFUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000839 | 11/06/2013 | 34.62 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-6241 UTILIZADA NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000849 | 12/06/2013 | 122.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000850 | 12/06/2013 | 71.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000904 | 12/06/2013 | 700.98 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000933 | 12/06/2013 | 498.84 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/06/2013 | 2899.15 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/06/2013 | 1273.70 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/06/2013 | 656.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/06/2013 | 225.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/06/2013 | 100.00 | 00039020843400 | LEONILDA COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/06/2013 | 225.00 | 00071403701415 | SUELI CORREIA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/06/2013 | 225.00 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/06/2013 | 225.00 | 00004569050492 | JULIANA BARROS VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/06/2013 | 280.97 | 00003898618471 | KALLINE KFP DE OLIVEIRA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/06/2013 | 4653.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/06/2013 | 987.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/06/2013 | 5911.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000898 | 20/06/2013 | 943.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000852 | 20/06/2013 | 545.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ-3754, UNO-NPW-1836 E UNO HIX-1894 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000913 | 20/06/2013 | 819.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 UTILIZADO EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000914 | 20/06/2013 | 1522.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS IPANEMA MNR-3712, PARATY MON-4554, SAVEIRO OGC-5490 E SAVEIRO NPU-8686 UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000915 | 20/06/2013 | 548.13 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000952 | 20/06/2013 | 30.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241 UTILIZADA PELAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/06/2013 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/06/2013 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/06/2013 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/06/2013 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/06/2013 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/06/2013 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000899 | 21/06/2013 | 109.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/06/2013 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/06/2013 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/06/2013 | 232.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 31 (TRINTA E UMA) REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/06/2013 | 320.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES REMANESCENTES DO PSE/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/06/2013 | 3500.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMAS E CONSULTAS CARDIOLOGICAS COM EMISSÃO DE LAUDO FEITAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0000953 | 25/06/2013 | 184.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000943 | 25/06/2013 | 330.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/06/2013 | 50.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ESCAPAMENTO DA AMBULÂNCIA PARATY DE PLACA MON-4554 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO POVOADO LAGOINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/06/2013 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE REDE WIRELESS PARA A UBS I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/06/2013 | 755.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000907 | 26/06/2013 | 27.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE FAROL DESTINADA AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000908 | 26/06/2013 | 90.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR DESTINADA A MOTO DE PLACA MNW-6241 UTILIZADA PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000909 | 26/06/2013 | 280.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULÂNCIA IPANEMA DE PLACAMNR-3712 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000910 | 26/06/2013 | 301.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CORRRA DO ALTERNADOR, BOMBA DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULÂNCIA PARATY DE PLACA MON-4554 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/06/2013 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/06/2013 | 248.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/06/2013 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/06/2013 | 195.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A NECESSIDADE E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/06/2013 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RUARAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/06/2013 | 100.00 | 00001964854440 | JOAQUINA MARIA DE GÓIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESF NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/06/2013 | 300.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/06/2013 | 577.40 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/06/2013 | 85.12 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/06/2013 | 206.73 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/06/2013 | 228.50 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/06/2013 | 269.13 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0000862 | 28/06/2013 | 1960.00 | 17331169000127 | LC CONSUL. ASSES. TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE WAY 2010/2011 PLACA HIX-1894 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/06/2013 | 524.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 60.820.280-0 PARCELA Nº0008 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/06/2013 | 1734.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 60.738.063-2 PARCELA Nº0022 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/06/2013 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/07/2013 | 900.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3 DESTINADO AO HOSPPITAL E SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000962 | 01/07/2013 | 1444.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOAO VEÍCULOS PARATY MNM-2656, SAVEIRO OGC-5490, SAVEIRO NPU-8686 E PARATY MON-4554 UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000963 | 01/07/2013 | 889.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000964 | 01/07/2013 | 244.18 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQF-9154 UTILIZADA PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001012 | 01/07/2013 | 33.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-6241 UTILIZADA PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001013 | 01/07/2013 | 573.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS UNO MNZ 8946 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS, UNO HIX-1894 E FIESTA OEZ-3754 UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2013 | 1650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO PARA LABORAR NO PSF I REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2013 | 3151.57 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/07/2013 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/07/2013 | 1510.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/07/2013 | 4028.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2013 | 1519.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/07/2013 | 1640.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTADUAIS QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/07/2013 | 38066.30 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/07/2013 | 870.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICO REVISOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001095 | 02/07/2013 | 935.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS E PASTILHAS DE FREIO UTILIZADAS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 UTILIZADO EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/07/2013 | 5368.15 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/07/2013 | 20763.38 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/07/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/07/2013 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/07/2013 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/07/2013 | 39450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/07/2013 | 3592.76 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/07/2013 | 7800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTÓLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/07/2013 | 1033.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/07/2013 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRA PSF EFETIVA DUARANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/07/2013 | 10150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRA PSF EFETIVA DUARANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/07/2013 | 3603.79 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAUXILIARES DE ENFERMAGEM PSF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/07/2013 | 19700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE MÉDICO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/07/2013 | 25550.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/07/2013 | 3711.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/07/2013 | 4398.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/07/2013 | 5443.62 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/07/2013 | 2450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/07/2013 | 2687.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/07/2013 | 80.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA O CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM PATOS PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/07/2013 | 280.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/07/2013 | 385.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/07/2013 | 210.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/07/2013 | 245.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/07/2013 | 175.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS NAS CIDADES DE PATOS-PB E PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/07/2013 | 160.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VELAS E PASTILHAS E DA REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/07/2013 | 567.69 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/07/2013 | 124.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/07/2013 | 22.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/07/2013 | 318.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/07/2013 | 57.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/07/2013 | 1061.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/07/2013 | 192.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/07/2013 | 3025.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/07/2013 | 550.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0000956 | 02/07/2013 | 40.00 | 17331169000127 | LC CONSUL. ASSES. TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE WAY 2010/2011 PLACA HIX-1894 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SENDO O MESMO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 00862/JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000983 | 04/07/2013 | 114.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000984 | 04/07/2013 | 2250.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000985 | 04/07/2013 | 149.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000986 | 04/07/2013 | 112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001000 | 04/07/2013 | 920.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001009 | 04/07/2013 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001016 | 04/07/2013 | 525.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001008 | 05/07/2013 | 386.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/07/2013 | 275.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE PEDRO FIRMINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/07/2013 | 1209.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICAS EM GESTANTES ACOMPANHADAS PELA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000992 | 05/07/2013 | 107.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000993 | 05/07/2013 | 784.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000994 | 05/07/2013 | 47.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000995 | 05/07/2013 | 598.52 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000996 | 05/07/2013 | 488.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000997 | 05/07/2013 | 135.54 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/07/2013 | 500.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTANTES DESMONTAVEIS, PARA ESTE SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/07/2013 | 310.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2013 DE VEÍCULO VW SAVEIRO ANO 2009/2010 COR BRANCA PLACA NPU-8686 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/07/2013 | 310.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2013 DE VEÍCULO VW PARATI 1.6 ANO 2006/2006 COR BRANCA PLACA MNM 2656 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO SITIO SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/07/2013 | 310.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2013 DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO 2009/2010, COR BRANCA, PLACA NPW 1836 UTILIZADO NA PSF DO POVOADO LAGOINHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/07/2013 | 460.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2012/2013 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2007/2008, COR BRANCA, PLACA MNZ-8946 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/07/2013 | 3000.00 | 00001196202435 | MICHELLINE NUNES ALVES DE SOUSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE MÉDICA PEDIATRA LABORADO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0000998 | 08/07/2013 | 140.15 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000999 | 08/07/2013 | 223.31 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001014 | 08/07/2013 | 856.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001030 | 08/07/2013 | 787.84 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000988 | 09/07/2013 | 547.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000989 | 09/07/2013 | 160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA IPANEMA DE PLACA MNR-3712 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000987 | 10/07/2013 | 564.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000965 | 10/07/2013 | 2148.95 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000966 | 10/07/2013 | 1094.40 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/07/2013 | 471.75 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/07/2013 | 1395.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/07/2013 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/07/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/07/2013 | 81.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001027 | 10/07/2013 | 219.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001017 | 10/07/2013 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000982 | 10/07/2013 | 2568.62 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3744, PARATY MNM-2656, PARATY MOM-4554, SAVEIRO OGC-5490 E E SAVEIRO NPU-8686 LOTADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001002 | 11/07/2013 | 105.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001018 | 11/07/2013 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001010 | 11/07/2013 | 816.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS UNO MNZ-8946, FIESTA OEZ-3754, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894 DESTINADOS AOS PSF'S E TFD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001011 | 11/07/2013 | 25.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-6241 UTILIZADA PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000990 | 11/07/2013 | 1300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER RENAULT UTILIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000991 | 11/07/2013 | 235.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PEÇAS DESTINADAS AO VEEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQF-9154 UTILIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000980 | 11/07/2013 | 132.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 (GÁS DE COZINHA) DESTINADO AO HOSPITAL E AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/07/2013 | 97.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001022 | 15/07/2013 | 228.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001023 | 15/07/2013 | 223.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001024 | 15/07/2013 | 124.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001025 | 15/07/2013 | 373.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001026 | 15/07/2013 | 27.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001003 | 15/07/2013 | 1138.17 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001028 | 15/07/2013 | 105.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001029 | 15/07/2013 | 84.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/07/2013 | 150.00 | 12411059000151 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE BELA VISTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001031 | 16/07/2013 | 286.20 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001004 | 16/07/2013 | 1138.22 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/07/2013 | 350.00 | 02825519000134 | ROBOQUE PATOENSE-SERVIÇOS DE REBOQUE E TAXI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGÃO UTILIZADO PELO SAMU, DA CIDADE DE ÁGUA BRANCA PARA PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000974 | 16/07/2013 | 585.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000975 | 16/07/2013 | 390.02 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000976 | 16/07/2013 | 662.50 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000977 | 16/07/2013 | 25.20 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000978 | 16/07/2013 | 284.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/07/2013 | 1900.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A SERVIDORES DA SAÚDE, DURANTE EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO PROGRAMA "SAÚDE NA ESCOLA" 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/07/2013 | 1880.62 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RADIADOR MASTER UTILIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9254 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001058 | 18/07/2013 | 213.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001059 | 18/07/2013 | 239.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/07/2013 | 1132.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/07/2013 | 5643.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001056 | 19/07/2013 | 68.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/07/2013 | 10219.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001050 | 19/07/2013 | 2277.33 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, IPANEMA 3712, SAVEIRO OGC-5490, SAVEIRO NPU-8686, UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIESNTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001051 | 19/07/2013 | 257.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PARATY MON-4554, PARATY MNM-2656, UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001052 | 19/07/2013 | 13.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA HIX-1894. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001032 | 19/07/2013 | 107.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001033 | 19/07/2013 | 48.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO PARATY DE PLACA MON-4554 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001046 | 19/07/2013 | 24.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001047 | 19/07/2013 | 1220.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELOS VEÍCULOS UNO MNZ-8946,FIESTA OEZ-3754, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894 UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E NA REMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/07/2013 | 53.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES UTILIZADO PELO VEÍCULO UNO HIX-1894 UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE PAPAGAIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001019 | 19/07/2013 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS UTILIZADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA HIX-1894 DESTIINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DO SITIO PAPAGAIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/07/2013 | 292.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/07/2013 | 53.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/07/2013 | 4022.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/07/2013 | 731.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001053 | 22/07/2013 | 132.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 (GÁS DE COZINHA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001057 | 22/07/2013 | 507.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000632012 | 0001062 | 22/07/2013 | 1460.00 | 13079081000109 | VISART OPTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001054 | 23/07/2013 | 239.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001055 | 23/07/2013 | 372.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001093 | 23/07/2013 | 54.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQF-9154 UTILLIZDA NO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/07/2013 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO RADIADOR DA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQF-9154 UTILIZADA PELO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001097 | 23/07/2013 | 232.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001098 | 23/07/2013 | 464.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/07/2013 | 5025.84 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQF 9154 DESTINADA AO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/07/2013 | 1341.54 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 DESTINADO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/07/2013 | 1341.54 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 DESTINADO AO TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/07/2013 | 649.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001082 | 25/07/2013 | 550.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/07/2013 | 10.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/07/2013 | 73.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/07/2013 | 1944.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMETENTO REFERENTE AOS SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM NOVA SAVEIRO 1.6 8V TOTAL FLEX GV, ANO 2012, MODELO 2013, DE PLACA OGC-5490, DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES DO E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/07/2013 | 3309.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/07/2013 | 601.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/07/2013 | 3570.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412013 | 0001066 | 26/07/2013 | 630.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/07/2013 | 280.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/07/2013 | 320.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/07/2013 | 224.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/07/2013 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/07/2013 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/07/2013 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/07/2013 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/07/2013 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/07/2013 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RUARAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001096 | 29/07/2013 | 478.58 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001065 | 29/07/2013 | 1400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001101 | 29/07/2013 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001131 | 30/07/2013 | 29.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO MNW-6241, A SERVIÇO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/07/2013 | 444.60 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PERFAZENDO O PERCURSO ÁGUA BRANCA/ CAMPINA GRANDE/ ÁGUA BRANCA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013 TOTALIZANDO UM PERCUSO DE 468 KM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/07/2013 | 1360.40 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PERFAZENDO O PERCURSO ÁGUA BRANCA/ JOAO PESSOA/ ÁGUA BRANCA NOS DIAS 07 E 11 DE JUNHO DE 2013 TOTALIZANDO UM PERCUSO DE 1432 KM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/07/2013 | 120.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A NECESSIDADE E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/07/2013 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001099 | 30/07/2013 | 1126.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ 3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894, UTILIZADOS NOS TRANSPORTES DAS EQUIPES DOS PSF's | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/07/2013 | 82.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINAADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 UTILIZADO NO PSF DO POVOADO BOM JESUS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001067 | 30/07/2013 | 33.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001068 | 30/07/2013 | 3461.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA-OEZ 3744, IPANEMA MNK-3712, PARATY MNM-2656, SAVEIRO OGC-5490, SAVEIRO NPU-8686 E PARATY MON-4554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/07/2013 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001083 | 30/07/2013 | 398.50 | 05933237000149 | MAIS SAÚDE FARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001084 | 30/07/2013 | 1755.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0001064 | 30/07/2013 | 3431.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/07/2013 | 210.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DE FOSSA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/07/2013 | 1800.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEBITO BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/07/2013 | 140.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0001141 | 31/07/2013 | 2000.00 | 17331169000127 | LC CONSUL. ASSES. TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE WAY 2010/2011 PLACA HIX-1894 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/07/2013 | 1135.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/07/2013 | 893.91 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/07/2013 | 166.26 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO OGC-5490 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/07/2013 | 130.67 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO NPU-8686 QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/07/2013 | 85.00 | 00048571024472 | VALBERTO BARBOSA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE COLCHÃO HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/08/2013 | 70.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNM-2656 E AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/08/2013 | 1650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO PARA LABORAR NO PSF I REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/08/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2013 | 3820.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/08/2013 | 1085.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/08/2013 | 3410.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAUXILIARES DE ENFERMAGEM PSF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/08/2013 | 10150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRA PSF EFETIVA DUARANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/08/2013 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/08/2013 | 7800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTÓLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/08/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/08/2013 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/08/2013 | 5307.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/08/2013 | 19648.59 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/08/2013 | 52600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/08/2013 | 850.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONTRTADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/08/2013 | 3243.75 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS EFETVAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/08/2013 | 5105.14 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/08/2013 | 2500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/08/2013 | 4011.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFEENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS EFETIVAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/08/2013 | 2000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/08/2013 | 22000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE MÉDICO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/08/2013 | 17850.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/08/2013 | 1135.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/08/2013 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICO VETERINÁRIO EFETIVO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/08/2013 | 4028.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/08/2013 | 870.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICO REVISOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/08/2013 | 1225.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTADUAIS QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/08/2013 | 38459.03 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/08/2013 | 1623.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2013 | 3116.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2013 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO(A) COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/08/2013 | 235.20 | 00003361153425 | JOSEILMA OLIVEIRA MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/08/2013 | 1050.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A TRANSPORTES DE PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001164 | 05/08/2013 | 2774.80 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/08/2013 | 100.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS REFERENTES A MANUTENÇÃO NA PARTE DIANTEIRA DA PARATY DE PLACA MON-4554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/08/2013 | 50.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTES A PROGRAMAÇÃO COMPUTADORIZADA DA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001156 | 06/08/2013 | 175.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA PARATY DE PLACA MON-4554, DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001157 | 06/08/2013 | 205.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E JOGO DE CABO DE VELA DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001206 | 06/08/2013 | 252.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001173 | 06/08/2013 | 52.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E OLEO LUBRIFICANTE DSTINADOS A MOTO DE PLACA MNW-6241 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/08/2013 | 976.50 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICAS EM GESTANTES ACOMPANHADAS PELA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001217 | 06/08/2013 | 882.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA HIX-1894 UTILIZADO NO PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/08/2013 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12.350-1 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/08/2013 | 29.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO ESCAPE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 8686 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/08/2013 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNM-2656 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/08/2013 | 478.50 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/08/2013 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/08/2013 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/08/2013 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/08/2013 | 22.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001175 | 09/08/2013 | 191.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTINADA A EQUIPE DE VIGILANCIA EMA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001191 | 09/08/2013 | 225.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PARATY DE PLACA MON-4554 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001192 | 09/08/2013 | 66.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001193 | 09/08/2013 | 164.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 UTILIZADO NO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/08/2013 | 300.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/08/2013 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/08/2013 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/08/2013 | 100.00 | 00001964854440 | JOAQUINA MARIA DE GÓIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESF NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001248 | 12/08/2013 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001249 | 12/08/2013 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001172 | 14/08/2013 | 879.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946 E UNO HIX-1894 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001207 | 14/08/2013 | 700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PSF DO POVOADO BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001190 | 15/08/2013 | 2951.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3744, IPANEMA MNR-3712 E SAVEIRO OGC-5490 UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/08/2013 | 10582.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/08/2013 | 318.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/08/2013 | 57.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001208 | 16/08/2013 | 2721.42 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001209 | 16/08/2013 | 430.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA GUARNECER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001202 | 16/08/2013 | 397.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001204 | 16/08/2013 | 4071.49 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/08/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/08/2013 | 270.00 | 00003417796440 | MARIA DAS MERCES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA FEZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE OUTRA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001201 | 19/08/2013 | 81.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/08/2013 | 200.00 | 00005882784409 | ELIENE LEONARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA FEZER TRATAMENTO DE SAUDE ENA CIDADE DE PATOS PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05, ART. 2º LINHA A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/08/2013 | 103.06 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12.350-1 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/08/2013 | 740.00 | 00004430599424 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET COM SALGADOS, TORTAS, DOCES, SALADAS, BOLOS E SUCOS DURANTE ENCONTRO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FFAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/08/2013 | 6666.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/08/2013 | 1416.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/08/2013 | 150.00 | 00006201456414 | GABRIEL BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA FEZER TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRS CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05, ART. 2º LINHA A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001205 | 21/08/2013 | 1431.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ 3744, UNO MNZ-8946, E UNO HIX-1894 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001197 | 21/08/2013 | 132.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001198 | 21/08/2013 | 50.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MNR-3712 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001199 | 21/08/2013 | 92.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 UTILIZADO PELO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001200 | 21/08/2013 | 2508.31 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ-3744, PARATY MNM-2656, PARATY MON-4554, SAVEIRO OGC-5490 E SAVEIRO NPU-8686 UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES DAS COMUNIDADES RURAIS E DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/08/2013 | 500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESCAPE DA AMBULANCIA PARATY MNM2656, DE SOLDA E PROTEÇÃO DO MOTOR DA AMBULANCIA IPANEMA MNZ8946 E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO NPU8686 E SAVEIRO OQC5490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412013 | 0001203 | 22/08/2013 | 765.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/08/2013 | 3393.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/08/2013 | 616.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/08/2013 | 3586.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/08/2013 | 652.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/08/2013 | 4030.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/08/2013 | 732.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% COMPETÊNCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/08/2013 | 897.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/08/2013 | 163.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% COMPETÊNCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/08/2013 | 292.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/08/2013 | 53.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% COMPETÊNCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/08/2013 | 124.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/08/2013 | 22.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% COMPETÊNCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/08/2013 | 2575.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/08/2013 | 468.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% COMPETÊNCIA JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/08/2013 | 245.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES COM PROBLEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/08/2013 | 240.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES COM PROBLEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/08/2013 | 210.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/08/2013 | 105.00 | 00017941669803 | CLAUDEMIR ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A OUTRAS CIDADES COM PACIESTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/08/2013 | 420.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/08/2013 | 280.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/08/2013 | 200.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM PATOS PB E OFICINA DE VIGILANCIA EM OBITO EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/08/2013 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/08/2013 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RUARAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/08/2013 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/08/2013 | 392.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/08/2013 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/08/2013 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/08/2013 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/08/2013 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/08/2013 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/08/2013 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/08/2013 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001278 | 29/08/2013 | 226.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001279 | 29/08/2013 | 580.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DE AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/08/2013 | 152.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/08/2013 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE REDE WIRELESS PARA A UBS I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001286 | 29/08/2013 | 31.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001287 | 29/08/2013 | 83.13 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/08/2013 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0001251 | 30/08/2013 | 2000.00 | 17331169000127 | LC CONSUL. ASSES. TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE WAY 2010/2011 PLACA HIX-1894 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/08/2013 | 105.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 3 DIARIAS FEITAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS NAS CIDADES DE PATOS-PB , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/08/2013 | 218.40 | 00003361153425 | JOSEILMA OLIVEIRA MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/08/2013 | 1774.08 | 00001867286467 | ANGELA MACIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/08/2013 | 138.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A NECESSIDADE E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/08/2013 | 650.00 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PERFAZENDO O PERCURSO ÁGUA BRANCA/ JOAO PESSOA/ ÁGUA BRANCA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013 TOTALIZANDO UM PERCUSO DE 648 KM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001242 | 30/08/2013 | 987.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ 3754, UNO MNZ 8946 E UNO HIX 1894 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001223 | 30/08/2013 | 66.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001224 | 30/08/2013 | 2089.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ 3744, IPANEMA MNR 3712, PARATY MON 4554 E SAVEIRO OGC 5490 LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001225 | 30/08/2013 | 152.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 UTILIZADA PELO SAMU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/09/2013 | 84.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MNZ-8946 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTE DO POVOADO BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/09/2013 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO(A) COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/09/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/09/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/09/2013 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/09/2013 | 12566.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRA PSF EFETIVA DUARANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/09/2013 | 1085.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/09/2013 | 3410.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAUXILIARES DE ENFERMAGEM PSF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/09/2013 | 52600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/09/2013 | 4142.63 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/09/2013 | 8666.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTÓLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/09/2013 | 1623.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/09/2013 | 4028.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/09/2013 | 1240.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTADUAIS QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/09/2013 | 1135.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/09/2013 | 3371.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL E COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/09/2013 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICO VETERINÁRIO EFETIVO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/09/2013 | 14840.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/09/2013 | 19788.63 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFTIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/09/2013 | 1650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO PARA LABORAR NO PSF I REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/09/2013 | 1125.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS EFETVAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/09/2013 | 5306.59 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/09/2013 | 4150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/09/2013 | 22000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE MÉDICO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/09/2013 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRA PSF EFETIVA DUARANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/09/2013 | 2375.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/09/2013 | 2675.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA O SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/09/2013 | 5705.14 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/09/2013 | 39180.27 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/09/2013 | 2250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/09/2013 | 1548.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/09/2013 | 678.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/09/2013 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0001299 | 03/09/2013 | 547.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001288 | 04/09/2013 | 1152.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/09/2013 | 474.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001298 | 05/09/2013 | 590.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS UTILIZADAS NO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 UTILIZADO EM TFD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001296 | 06/09/2013 | 360.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001297 | 06/09/2013 | 222.90 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/09/2013 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES: MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/09/2013 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES: MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001302 | 06/09/2013 | 371.14 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001289 | 06/09/2013 | 182.23 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/09/2013 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001322 | 09/09/2013 | 1249.65 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001323 | 09/09/2013 | 2782.01 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA A SAÚDE NA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001330 | 09/09/2013 | 31169.34 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE LAGOINHA. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001292 | 09/09/2013 | 210.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA UTILIZADA NO VEÍCULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MNM.2656 DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES DO SITIO SANTA MARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/09/2013 | 279.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICAS EM GESTANTES ACOMPANHADAS PELA REDE CEGONHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/09/2013 | 300.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001327 | 10/09/2013 | 205.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE JOGO DE VELA E JOGO DE CABO DE VELAS DO VEÍCULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MON-4554 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/09/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/09/2013 | 71.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/09/2013 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/09/2013 | 27.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMETENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA PARCELA 02 DA NOTA DE EMPENHO 1105, REFERENTE A ENCARGOS BANCARIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/09/2013 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/09/2013 | 839.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/09/2013 | 100.00 | 00001964854440 | JOAQUINA MARIA DE GÓIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESF NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001422 | 10/09/2013 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001319 | 11/09/2013 | 150.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 UTILIZADA NA REMOMÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001320 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ 3744 UTILIZADO NOTRANSPORTE DE PACIENTES EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001321 | 11/09/2013 | 100.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001301 | 11/09/2013 | 350.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ 3754 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PSF DO BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001293 | 11/09/2013 | 332.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 UTILIZADO PELO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001294 | 11/09/2013 | 17.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAVEIRO DE PLACA NPU-8686 UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001295 | 11/09/2013 | 928.22 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ 3754, UNO-MNZ-8946 E UNO HIX-1894 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001290 | 11/09/2013 | 105.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001291 | 11/09/2013 | 2347.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3744, IPANEMA MNR-3712, PARATY MNM-2656, PARATY MPN-4554, SAVEIRO OGC-5490 E SAVEIRO NPU-8686 DESTINADOS A REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA A SAÚDE NA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001329 | 12/09/2013 | 8900.99 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BOM JEUSU. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001423 | 12/09/2013 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/09/2013 | 1646.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÔMODAS, ROUPEIRO, ESTOFADO E BI CAMA DESTINADOS A CASA ONDE IRÁ RESIDIR O MÉDICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001303 | 16/09/2013 | 4535.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001328 | 17/09/2013 | 38.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR TRAS E BUCHA BANDEJA TRAS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNZ 8946 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001324 | 17/09/2013 | 103.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SENSOR DE NIVEL E REPARO DA ALAVANCA MARCHA DO VEÍCULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MON-4554 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412013 | 0001325 | 17/09/2013 | 620.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/09/2013 | 50.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FIAT UNO DE PLACA MNZ - 8946. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/09/2013 | 1133.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/09/2013 | 140.00 | 00005809951430 | CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTENCENTES A CASA DE APOIO AO PSF, NA TROCA DA SAÍDA HORIZONTAL DO CAPACITOR DE 220 POR 380 WTS E REGULADOR DA FONTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001353 | 19/09/2013 | 240.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001354 | 19/09/2013 | 962.01 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001355 | 20/09/2013 | 62.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/09/2013 | 1325.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/09/2013 | 5049.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/09/2013 | 306.18 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE ATLETISMO E CICLISMO PROMOVENDO ATIVIDADES FISICAS COMO PREVENÇÃO A SAÚDE PELA ACADEMIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001366 | 20/09/2013 | 156.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001365 | 23/09/2013 | 70.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001333 | 23/09/2013 | 618.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO MNZ-8946 E FIESTA OEZ-3754 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001400 | 23/09/2013 | 122.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-6241 UTILIZADA PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001404 | 23/09/2013 | 59.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 UTILIZADO PELO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/09/2013 | 540.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS COM VARIOS TAMANHOS PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/09/2013 | 613.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 BANNERS 70X26, 2 BANNERS 1,31X1,00 E 20 CAMISAS COM LOGO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/09/2013 | 360.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 TROFÉUS EM ACRÍLICO E VINIL 30X20, E 12 TROFÉUS EM ACRÍLICO E VINIL 20X12, UTILIZADOS COMO PREMIAÇÃO NAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO EVENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/09/2013 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/09/2013 | 74.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/09/2013 | 9.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/09/2013 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0001331 | 26/09/2013 | 4488.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/09/2013 | 23.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/09/2013 | 62.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2% COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/09/2013 | 342.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522013 | 0001403 | 26/09/2013 | 2550.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452013 | 0001371 | 27/09/2013 | 2160.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3 DESTINADO AO HOSPPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001372 | 27/09/2013 | 302.70 | 14568425000106 | EUDES JUNIOR GOUVEIA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/09/2013 | 200.00 | 00004384956401 | RITA AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA FEZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05 ART. 2º ALINEA A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001352 | 27/09/2013 | 2467.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS FIESTA OEZ-3744, PARATY MNM-2656, PARATY MON-4554, SAVEIRO OGC-5490 E SAVEIRO NPU-8686 UTILIZADAS NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/09/2013 | 4235.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/09/2013 | 770.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/09/2013 | 898.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/09/2013 | 163.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/09/2013 | 303.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/09/2013 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/09/2013 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/09/2013 | 2776.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/09/2013 | 504.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/09/2013 | 218.40 | 00003361153425 | JOSEILMA OLIVEIRA MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TFD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/09/2013 | 315.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/09/2013 | 175.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/09/2013 | 280.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/09/2013 | 210.00 | 00017941669803 | CLAUDEMIR ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A OUTRAS CIDADES COM PACIESTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/09/2013 | 140.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 3 DIARIAS FEITAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS CENTROS NAS CIDADES DE PATOS-PB , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/09/2013 | 160.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM PATOS PB E OFICINA DE VIGILANCIA EM OBITO EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/09/2013 | 1028.96 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL NO MÊS SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001332 | 30/09/2013 | 907.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO MNZ-8949, UNO HIX-1894 E FIESTA OEZ-3754 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/09/2013 | 651.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/09/2013 | 622.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/09/2013 | 3421.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA REFERENTE PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/09/2013 | 13475.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001367 | 30/09/2013 | 136.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001368 | 30/09/2013 | 195.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATY DE PLACA MNR-3712 UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO SITIO MERECO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001369 | 30/09/2013 | 2319.13 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIESTA OEZ-3744, IPANEMA MNR- 3712 E SAVEIRO OGC-5490 UTILIZADAS NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001370 | 30/09/2013 | 70.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/09/2013 | 55.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/09/2013 | 244.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12.350-1 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/10/2013 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0001441 | 01/10/2013 | 2000.00 | 17331169000127 | LC CONSUL. ASSES. TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE WAY 2010/2011 PLACA HIX-1894 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/10/2013 | 3116.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL E COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/10/2013 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/10/2013 | 1650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO PARA LABORAR NO PSF I REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/10/2013 | 3410.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAUXILIARES DE ENFERMAGEM PSF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/10/2013 | 39138.61 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/10/2013 | 1623.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/10/2013 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/10/2013 | 1135.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/10/2013 | 1085.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/10/2013 | 1175.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTADUAIS QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/10/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/10/2013 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO(A) COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/10/2013 | 11600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF EFETIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/10/2013 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICO VETERINÁRIO EFETIVO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/10/2013 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRA PSF EFETIVA DUARANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/10/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/10/2013 | 4028.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/10/2013 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FARMACEUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/10/2013 | 39450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/10/2013 | 8406.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTÓLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/10/2013 | 2600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/10/2013 | 901.17 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/10/2013 | 19730.47 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/10/2013 | 2905.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/10/2013 | 5391.12 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/10/2013 | 1356.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/10/2013 | 870.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICO REVISOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/10/2013 | 16800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE MÉDICO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/10/2013 | 24650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/10/2013 | 2500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/10/2013 | 3775.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/10/2013 | 2312.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONTRTADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/10/2013 | 1000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/10/2013 | 5541.22 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/10/2013 | 168.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/10/2013 | 115.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A NECESSIDADE E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/10/2013 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/10/2013 | 680.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM VEICULO TIPO VAN DE PLACA CPS-9181 DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/10/2013 | 96.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/10/2013 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RUARAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/10/2013 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/10/2013 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/10/2013 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/10/2013 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/10/2013 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001463 | 03/10/2013 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/10/2013 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/10/2013 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001466 | 04/10/2013 | 320.04 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUES E RECUPERAÇÃO DE REBOCO DA CASA DE APOIO AO PSF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/10/2013 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/10/2013 | 700.00 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PERFAZENDO O PERCURSO ÁGUA BRANCA/ JOAO PESSOA/ ÁGUA BRANCA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013 TOTALIZANDO UM PERCUSO DE 648 KM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/10/2013 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES: MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001430 | 08/10/2013 | 27.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001431 | 08/10/2013 | 507.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001490 | 08/10/2013 | 345.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492013 | 0001443 | 09/10/2013 | 720.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIOONAIS DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/10/2013 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/10/2013 | 300.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001432 | 10/10/2013 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO BATERIA DESTINADA AO VEICULO PATATI DE PLACA MNM-2656 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001436 | 10/10/2013 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001437 | 10/10/2013 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001425 | 10/10/2013 | 872.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001426 | 10/10/2013 | 1820.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3744, IPANEMA MNR-3712, SAVEIRO NPU-8686 E SAVEIRO OGC 5490 DESTINADOS A REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001427 | 10/10/2013 | 336.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PARATY DE PLACA MON-4554 DESTINADA A REMOÇÃO DE PACINTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001491 | 10/10/2013 | 166.62 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001485 | 10/10/2013 | 487.13 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 UTILIZADO PELO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001498 | 10/10/2013 | 239.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001499 | 10/10/2013 | 645.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754, UTILIZADO PELA ESF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001500 | 10/10/2013 | 110.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO TRASEIRO, ABRAÇADEIRA E COXIM ESCAPE, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MNZ-8946, UTILIZADO PELA ESF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/10/2013 | 100.00 | 00001964854440 | JOAQUINA MARIA DE GÓIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESF NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001497 | 11/10/2013 | 1361.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ 3754, UNO MNZ-8946 E UNO HIX-1894, DESTINADO AS ESF'S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/10/2013 | 2158.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PRPGRAMA DE FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001428 | 11/10/2013 | 114.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ 3744 E SAVEIRO NPU-8686 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001429 | 11/10/2013 | 105.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001457 | 14/10/2013 | 2217.15 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/10/2013 | 640.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAPO E PARABRISA, DESTINADOS AO UNO DE PLACA MNZ-8946, UTILIXADO PELA EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001507 | 14/10/2013 | 1283.60 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/10/2013 | 13316.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/10/2013 | 4777.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/10/2013 | 1328.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/10/2013 | 476.50 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001434 | 15/10/2013 | 135.20 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001435 | 15/10/2013 | 888.50 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0001475 | 16/10/2013 | 34.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA A UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001496 | 16/10/2013 | 439.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA A SAÚDE NA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001557 | 16/10/2013 | 23198.01 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BOM JESUS. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/10/2013 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE REDE WIRELESS PARA A UBS I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/10/2013 | 1015.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINDOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DO PRPGRAMA DE FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/10/2013 | 1290.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/10/2013 | 350.00 | 00003417796440 | MARIA DAS MERCES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA FEZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE OUTRA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412013 | 0001433 | 17/10/2013 | 610.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/10/2013 | 550.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR, VÁVULA DE RETENÇÃO E DRENAGEM, CONCERTO DE ANETA DE ALTA ROTAÇÃO NA UBS DO SITIO PAPAGAIO, CONSERTO DE ESGOTAMENTO DE CUSPIDEIRA DA UBS JOSE PEDRO FIRMINO ECONSERTO DE RELÉ DE COMANDO DA BOMBA HIDRAÚLICA DA CADEIRA DA UBS DO POVOADO BOM JESUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/10/2013 | 386.86 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/10/2013 | 303.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/10/2013 | 55.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/10/2013 | 2876.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/10/2013 | 523.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/10/2013 | 4395.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/10/2013 | 799.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/10/2013 | 905.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/10/2013 | 164.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/10/2013 | 3887.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/10/2013 | 706.77 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/10/2013 | 3001.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/10/2013 | 545.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/10/2013 | 342.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/10/2013 | 62.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/10/2013 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/10/2013 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/10/2013 | 185.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/10/2013 | 238.06 | 00018460000147 | CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA LARINGOSCOPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/10/2013 | 206.16 | 12467446000100 | T M LOPES COSTA COM. DE ARTIGS | IMPORTANCIA QUE SE SMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERA DE SUCÇÃO SILICONE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001486 | 22/10/2013 | 156.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQF-9154 UTILIZADO PELO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001501 | 22/10/2013 | 1323.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ 3744, UNO MNZ-8946 E UNO HIX-1894, UTILIZADOS NAS ESF'S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001438 | 22/10/2013 | 1722.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ-3744, SAVEIRO OGC-5490 E SAVEIRO NPU-8686 UTILIZADAS NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001489 | 23/10/2013 | 81.36 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/10/2013 | 70.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001470 | 23/10/2013 | 676.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA A SAÚDE NA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001554 | 24/10/2013 | 15488.04 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE LAGOINHA. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522013 | 0001506 | 25/10/2013 | 4500.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 30 PROTESES DENTARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001469 | 28/10/2013 | 525.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001488 | 28/10/2013 | 1478.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/10/2013 | 420.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/10/2013 | 218.40 | 00003361153425 | JOSEILMA OLIVEIRA MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB, NO PERIODO DE 02 À 30 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/10/2013 | 175.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/10/2013 | 140.00 | 00017941669803 | CLAUDEMIR ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A OUTRAS CIDADES COM PACIESTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB E RECIFE PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/10/2013 | 280.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/10/2013 | 160.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM PATOS PB E OFICINA DE VIGILANCIA EM OBITO EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/10/2013 | 105.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 3 DIARIAS FEITAS A MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001471 | 31/10/2013 | 232.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CEBOLÃO RADIADOR, BOMBA DE COMBUSTÍVEL E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI PLACA MON 4554 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001472 | 31/10/2013 | 140.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001473 | 31/10/2013 | 135.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO OGC 5490DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001474 | 31/10/2013 | 1426.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO OGC 5490, SAVEIRO NPU-8686, PARATY MON-4554 E FIESTA OEZ-3744 DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES E TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001494 | 31/10/2013 | 81.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MNZ-8946 UTILIZADO NO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001495 | 31/10/2013 | 1333.51 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO MNZ-8946, FIESTA OEZ-3754 E UNO HIX-1894 UTILIZADO NO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001503 | 31/10/2013 | 35.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-6241 UTILIZADA PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001504 | 31/10/2013 | 228.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, LUBRIFICANTE, PNEU E OUTRAS PEÇAS DESTIANDAS A MOTO UTILIZADA PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001505 | 31/10/2013 | 208.07 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/10/2013 | 1622.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/10/2013 | 6976.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/10/2013 | 10770.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/10/2013 | 3917.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/10/2013 | 712.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/10/2013 | 545.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/10/2013 | 303.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/10/2013 | 55.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/10/2013 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/10/2013 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/10/2013 | 342.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/10/2013 | 62.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/10/2013 | 879.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/10/2013 | 159.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/10/2013 | 4270.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/10/2013 | 776.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/10/2013 | 2263.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/10/2013 | 411.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/11/2013 | 2050.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTES CONSERTO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E CENTRAL, DESMONTAGEM DE MOTOR, RETIFICA DO CABEÇOTE E SOLDA COM PLANAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MNR-3712 DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/11/2013 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/11/2013 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/11/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/11/2013 | 76.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/11/2013 | 3116.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAL E COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/11/2013 | 4860.00 | 13917606000138 | ELIZEU NOGUEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 3.000 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/11/2013 | 5904.77 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001666 | 01/11/2013 | 130.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001667 | 01/11/2013 | 198.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/11/2013 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICO VETERINÁRIO EFETIVO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/11/2013 | 15700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/11/2013 | 20160.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE MÉDICO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/11/2013 | 3900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/11/2013 | 2875.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/11/2013 | 2650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/11/2013 | 2312.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIRA CONTRATADA POR EXCEPCIONAO INERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/11/2013 | 1250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS EFETVAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/11/2013 | 1135.60 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/11/2013 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FARMACEUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/11/2013 | 1160.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTADUAIS QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/11/2013 | 870.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICO REVISOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/11/2013 | 4028.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/11/2013 | 1921.84 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/11/2013 | 263.55 | 01834475000227 | EXPRESS TCM LTDA (SÃO PAULO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 3000 KIT'S DE SAÚDE BUCAL DA CIDADE DE GUARULHOS SP PARA ESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/11/2013 | 1446.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/11/2013 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/11/2013 | 4900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/11/2013 | 12566.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF EFETIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/11/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/11/2013 | 1356.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/11/2013 | 3539.94 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/11/2013 | 3789.10 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAUXILIARES DE ENFERMAGEM PSF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/11/2013 | 39450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/11/2013 | 550.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO PARA LABORAR NO PSF I REFERENTE AOS 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/11/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FISIOTERAPEUTAS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/11/2013 | 5402.34 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/11/2013 | 20579.32 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/11/2013 | 877.06 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/11/2013 | 8406.67 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTÓLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/11/2013 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/11/2013 | 40443.61 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/11/2013 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIESTA OEZ-3754, UTILIZADO PELO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/11/2013 | 302.00 | 00003417796440 | MARIA DAS MERCES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA FEZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE OUTRA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SF - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562013 | 0001699 | 04/11/2013 | 35500.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VÉICULO MODELO NOVO GOL 1.0, MARCA VOLKSWAGEN, CHASSI 9BWAAO5U1EP112744 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001669 | 04/11/2013 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SDERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/11/2013 | 473.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE BANNER E CAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/11/2013 | 1326.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE RECEITUARIO COMUM, FICHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, GUIAS DE REFERENCIA AMBULATORIAL, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHAS DE EVOLUÇÃO CLÍNICA E FICHAS DE BOLETIM DE ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0001601 | 04/11/2013 | 2000.00 | 17331169000127 | LC CONSUL. ASSES. TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE WAY 2010/2011 PLACA HIX-1894 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/11/2013 | 23.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/11/2013 | 52.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/11/2013 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/11/2013 | 65.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DO REBOQUE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MOTOR BOMBA DO RESERVÁTORIO DE ÁGUA DO CENTRO DE ZOONOZES E RECUPERAÇÃO DE PORTAS DE FERRO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POVOADO BOM JESUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/11/2013 | 530.00 | 00007706938492 | ALEX DOS SANTOS GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPEERAÇÃO DAS COLUNAS DO PARA-BRISA PORTA E PINTURA DO CAPU DO FIAT UNO DE PLACA MPW-1836 DE ACORDO COM A NECESSIDADE EXPEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/11/2013 | 2520.00 | 00005360497424 | VANDERLI PEREIRA | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ELEVAÇÃO DE ALVENARIA DO MURO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO NECROTÉRIO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA CIDADE E PAPAGAIO, RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/11/2013 | 590.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO NOVO GOL 1.0, CHASSI: 9BWAA05UIEP112744 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/11/2013 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES: MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/11/2013 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/11/2013 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RUARAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/11/2013 | 115.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A NECESSIDADE E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/11/2013 | 104.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/11/2013 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS SOUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/11/2013 | 1350.00 | 18674261000152 | MARLI DOS SANTOS SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 COLÇHÕES NOVOS E REFORMA DE 06 COLÇHÕES USADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/11/2013 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/11/2013 | 740.00 | 00045440018468 | ANTONIO BERNARDINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG TITAN 150, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA EQUIPE DE CONTROLE DE ZOONOSES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/11/2013 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/11/2013 | 611.90 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/11/2013 | 105.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PROD ODON MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA DE URINA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/11/2013 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/11/2013 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001604 | 06/11/2013 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452013 | 0001606 | 06/11/2013 | 1460.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 DESTINADO AO HOSPPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452013 | 0001607 | 06/11/2013 | 1960.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412013 | 0001597 | 06/11/2013 | 712.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/11/2013 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/11/2013 | 224.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/11/2013 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/11/2013 | 850.00 | 00003832173420 | EUZARI BEZARRA DA SILVA FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COFFE-BREAK, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE OFICINA DE ACOLHIMENTO DA PROGRAMAÇÃO ARA O A"OUTUBRO ROSA", CARACTERIZADA COMO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, SEGUNDO O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/11/2013 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001605 | 08/11/2013 | 2688.55 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/11/2013 | 100.00 | 00001964854440 | JOAQUINA MARIA DE GÓIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESF NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001648 | 08/11/2013 | 1542.85 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001707 | 08/11/2013 | 560.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO FIESTA DE PLACA OEZ-3744 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001709 | 08/11/2013 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946 UTILIZADO PELO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001708 | 11/11/2013 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836 UTILIZADO PELO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/11/2013 | 1050.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTES CONSERTO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, DESCARBONIZAÇÃO, RETIFICA E SUSPENSAO TRAZEIRA E DIANTEIRA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001681 | 11/11/2013 | 400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412013 | 0001668 | 12/11/2013 | 760.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/11/2013 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE REDE WIRELESS PARA A UBS I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492013 | 0001590 | 12/11/2013 | 1032.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIOONAIS DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/11/2013 | 1100.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMPRESSÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVUDUAL, ATENDIMENTO INDIVUDUAL ODONTOLOGICO, RECEITUARIOS COMUM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001645 | 12/11/2013 | 1230.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAR UNO NPW-1836. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001731 | 12/11/2013 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001732 | 12/11/2013 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/11/2013 | 300.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001594 | 12/11/2013 | 1824.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, BOMBA D'ÁGUA, JOGO DE ANÉIS DE SIGMENTO E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MNR-3712 DSTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/11/2013 | 1400.00 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PERFAZENDO O PERCURSO ÁGUA BRANCA/ JOAO PESSOA/ ÁGUA BRANCA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013 E 11 DE NOVEMBRO DE 2013 TOTALIZANDO UM PERCUSO DE 1368 KM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/11/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001706 | 13/11/2013 | 288.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA GUARNECER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/11/2013 | 1568.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS IMPRESSÃO DE FICHAS DE BPA1, ATENDIMENTO COLETIVO, PROCEDIMENTOS, VISITA DOMICILIAR, ATENDIMENTO INDIVIDUAL E CADASTRO DOMICILIAR, PARA SEREM USADAS PELAS EQUIPES DE ESTRATEGIA DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/11/2013 | 240.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO PARATY | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001678 | 13/11/2013 | 1405.38 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001679 | 13/11/2013 | 237.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001680 | 13/11/2013 | 1627.65 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTOQUE DA FARMACIA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001657 | 14/11/2013 | 367.78 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TINTAS E OUTRO MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE REPAROS FEITAS NO HOSPITAL E EM OUTROS PREDIOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001638 | 14/11/2013 | 774.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ3744, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001639 | 14/11/2013 | 753.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ3754, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001683 | 14/11/2013 | 384.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001703 | 15/11/2013 | 12.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ-3744 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001704 | 15/11/2013 | 167.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ-3754, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001705 | 15/11/2013 | 17.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ-3754, UTILIZADO PELAS EQUIPES DO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001636 | 15/11/2013 | 21.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001655 | 15/11/2013 | 1352.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001656 | 15/11/2013 | 1845.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FISTA OEZ-3744, IPANEMA MNR-33712, PARATY MNM-2656, PARATY MON-4554, SAVEIRO OGC-5490 E SAVEIRO NPU-8686 DESTINADOS A REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0001700 | 19/11/2013 | 1847.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0001701 | 19/11/2013 | 634.95 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001702 | 20/11/2013 | 1567.87 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA OEZ-3754, UNO MNZ-8946, UNO NPW-1836 E UNO HIX-1894, UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001682 | 20/11/2013 | 101.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001651 | 20/11/2013 | 66.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADO AO HOSPITAL E AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001652 | 20/11/2013 | 260.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO PARATY DE PLACA MON-4554 DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001653 | 20/11/2013 | 1471.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULOS FISTA OEZ-3744, IPANEMA MNR-33712, SAVEIRO OGC-5490 E SAVEIRO NPU-8686 DESTINADOS A REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/11/2013 | 440.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA E COLA PARA PARABRISA DESTINADOS A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001635 | 20/11/2013 | 29.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO MOTO DE PLACA MNW-6241 DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/11/2013 | 637.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/11/2013 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/11/2013 | 94.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001650 | 21/11/2013 | 324.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001661 | 21/11/2013 | 74.36 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001673 | 21/11/2013 | 371.60 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001711 | 21/11/2013 | 523.60 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001712 | 21/11/2013 | 523.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001713 | 21/11/2013 | 348.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001714 | 25/11/2013 | 1418.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/11/2013 | 166.93 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 1144 QUE TRATA DE VALOR REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 DESTINADO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001674 | 25/11/2013 | 1136.04 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001676 | 25/11/2013 | 210.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001660 | 25/11/2013 | 145.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001677 | 26/11/2013 | 392.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/11/2013 | 240.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SINAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001675 | 27/11/2013 | 2212.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001658 | 27/11/2013 | 2746.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001659 | 27/11/2013 | 2587.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001663 | 27/11/2013 | 65.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CARTER DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD-7138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001664 | 27/11/2013 | 65.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CARTER DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/11/2013 | 48.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/11/2013 | 689.18 | 00065971507400 | ZEZITO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 143,58 KG DE POLPA DE FRUTA DIVERSAS DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522013 | 0001684 | 28/11/2013 | 4500.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 30 PROTESES DENTARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/11/2013 | 185.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/11/2013 | 5900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO(A) COORDENADOR E ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/11/2013 | 218.40 | 00003361153425 | JOSEILMA OLIVEIRA MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB, NO PERIODO DE 01 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0001740 | 02/12/2013 | 2000.00 | 17331169000127 | LC CONSUL. ASSES. TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE WAY 2010/2011 PLACA HIX-1894 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/12/2013 | 80.00 | 00004262868478 | JOSE ALDO VERAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO SUPORTE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/12/2013 | 750.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REG. PRESSÃO OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232013 | 0001794 | 02/12/2013 | 205.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA AS AÇÕES DA REDE DE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/12/2013 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICO VETERINÁRIO EFETIVO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/12/2013 | 3371.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/12/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/12/2013 | 4333.20 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAUXILIARES DE ENFERMAGEM PSF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/12/2013 | 2814.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/12/2013 | 1400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/12/2013 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/12/2013 | 1619.27 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/12/2013 | 40665.47 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/12/2013 | 987.95 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/12/2013 | 26521.72 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/12/2013 | 7397.64 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/12/2013 | 14605.07 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF EFETIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/12/2013 | 1623.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/12/2013 | 40118.78 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/12/2013 | 870.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/12/2013 | 4028.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/12/2013 | 2950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/12/2013 | 1160.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/12/2013 | 2400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/12/2013 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/12/2013 | 12046.98 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTÓLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/12/2013 | 4604.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO(A) COORDENADOR E ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/12/2013 | 1351.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001890 | 02/12/2013 | 1160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001892 | 02/12/2013 | 450.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ELETRO VENTILADOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/12/2013 | 2600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/12/2013 | 4025.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFEENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS EFETIVAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/12/2013 | 5541.22 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/12/2013 | 1000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/12/2013 | 21560.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE MÉDICO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/12/2013 | 2062.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRA CONTRTADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/12/2013 | 13850.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/12/2013 | 3150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/12/2013 | 3347.17 | 00776574000741 | B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL COM INTEL CORE 2 I3, DE 4GB, 750GB, 14"; SOFWARE, MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA L355; CATUCHO DE TINTA HP 951 DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA A SAÚDE NA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001967 | 03/12/2013 | 19883.64 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BOM JESUS. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/12/2013 | 224.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBO DE SILICONE E MANTA ALUMINIZADA DESTINAOS AO SAMU, CARACERIZANDO-SE COMO COMPRA EMERGENCIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001765 | 03/12/2013 | 71.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001774 | 04/12/2013 | 38.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, UTILIZADO NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/12/2013 | 497.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/12/2013 | 513.00 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS COMO BRIM DIANA, MORIM E PERCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/12/2013 | 67.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FECHADURA DO CAPÔ E GRADE TELA DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NPW-1836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001770 | 05/12/2013 | 227.09 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM O ELENCO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001771 | 06/12/2013 | 54.95 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001772 | 06/12/2013 | 287.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E DAS REDES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001773 | 06/12/2013 | 450.90 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001766 | 06/12/2013 | 58.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/12/2013 | 220.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, OLEO LUBRIFICANTE E OUTRAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC-5490 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452013 | 0001744 | 06/12/2013 | 1960.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3 E OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 DESTINADO AO HOSPITA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412013 | 0001795 | 06/12/2013 | 895.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/12/2013 | 2250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS DO SAMU CONTRATADOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/12/2013 | 2875.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO SAMU COMISSIONADO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/12/2013 | 3350.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/12/2013 | 35759.24 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/12/2013 | 3410.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAUXILIARES DE ENFERMAGEM PSF EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/12/2013 | 3857.10 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ASSISTENTES DE CONSULTORIO DENTARIO - ACD EFETIVOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/12/2013 | 5900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO(A) COORDENADOR E ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/12/2013 | 3941.22 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES E ATENDENTES DE ENFERMAGEM DO SAMU REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/12/2013 | 1040.97 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BIOQUIMICO EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/12/2013 | 1583.88 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/12/2013 | 1000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE MÉDICO EFETIVO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/12/2013 | 2900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE ENFERMEIRAS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DECIMO TERCEIRO SÁLARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/12/2013 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTÓLOGOS EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SÁLARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/12/2013 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SÁLARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/12/2013 | 1085.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SÁLARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/12/2013 | 11600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS DO PSF EFETIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SÁLARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/12/2013 | 13150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA A SAÚDE NA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001966 | 06/12/2013 | 9551.16 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE LAGOINHA. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/12/2013 | 1185.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MÉDICO VETERINÁRIO EFETIVO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/12/2013 | 3066.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS REFERENTE AO MES DE DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/12/2013 | 4750.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/12/2013 | 18845.10 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001802 | 10/12/2013 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001803 | 10/12/2013 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/12/2013 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001742 | 10/12/2013 | 1291.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072013 | 0001743 | 10/12/2013 | 2247.40 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/12/2013 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001750 | 10/12/2013 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/12/2013 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/12/2013 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/12/2013 | 240.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/12/2013 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/12/2013 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/12/2013 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES: MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/12/2013 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/12/2013 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/12/2013 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/12/2013 | 144.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/12/2013 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE REDE WIRELESS PARA A UBS I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/12/2013 | 10523.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/12/2013 | 100.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A NECESSIDADE E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/12/2013 | 100.00 | 00005806141403 | MARIA DA GUIA IMACULADA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA FEZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE OUTRA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05, ARTIGO 2º, ALINEA A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/12/2013 | 740.00 | 00004430599424 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET COM SALGADOS, TORTAS, DOCES, SALADAS, BOLOS E SUCOS DURANTE ENCONTRO "AMIGOS DO PEITO" O QUAL REALIZOU 300 MAMOGRAFIAS, ENTRE OS DIAS 27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/12/2013 | 1618.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/12/2013 | 4898.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/12/2013 | 371.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/12/2013 | 371.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/12/2013 | 3001.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/12/2013 | 349.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/12/2013 | 275.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/12/2013 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/12/2013 | 100.00 | 00001964854440 | JOAQUINA MARIA DE GÓIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESF NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/12/2013 | 420.00 | 00007093455425 | LUIS CARLOS SIQUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NA RECUPERAÇÃO DE PARALAMA DA LATERAL DA PORTA DA AMBULÂNCIA PARATY DE PLACA MON-4554 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/12/2013 | 300.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/12/2013 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/12/2013 | 281.90 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABOICA CENTURY DESTINADO A CASA DO MEDICO DO PROGAMA MAIS MÉDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/12/2013 | 400.00 | 00003974989420 | JOSE NASCIMENTO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA FEZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE OUTRA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05, PARAGRAFO 2º, ALINEA A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/12/2013 | 385.00 | 00047555033453 | AURINEI FIRMINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PB (CONSULTA E EXAME), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/12/2013 | 155.00 | 00005511286400 | GILVANIA RODRIGUES MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/12/2013 | 2720.00 | 00007851530474 | ARLAN RONSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NESTE MUNICIPIO COMPOSTO POR CENTRIFUGA, MICROSCOPIO, BANHO MARIA, MICROCENTRIFUGA, BIOPLUS, HOXINENADOR E AGITAR CLINE, MAIS INSTALAÇÃO DE DESTILADOR DE ALUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/12/2013 | 3600.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃOP E EXTERMINIO DE PREAGA DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADE BASICA DE SAUDE, UBS DO PAPAGAIO, UBS DO BOM JESUS, A UBS DA CIDADE, SECRETARIA DE SAUDE E A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001810 | 13/12/2013 | 119.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/12/2013 | 100.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DDOS SERVIÇOS REFERENTES A MANUTENÇÃO DA SUSÉNÇÃO DO VEICULO PARATY DE PLACA MNM-2656, UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/12/2013 | 285.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, PIVO, OLEO LUBRIFICANTE E PUTRAS PEÇAS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PARATY DE PLACA MNM-2656 UTILIZADA NA REMOÇÃO DE PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001799 | 16/12/2013 | 1063.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001800 | 16/12/2013 | 99.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA (GLP) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001801 | 16/12/2013 | 1741.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO OGC 5490, SAVEIRO NPU-8686, IPANEMA MNR-3712 E FIESTA OEZ-3744 DESTINADOS A REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/12/2013 | 300.00 | 00051493535404 | JOSE JOAQUIM DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA FEZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE OUTRA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05, ART. 2º, ALINEA A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522013 | 0001906 | 16/12/2013 | 3000.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 20 PROTESES DENTARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/12/2013 | 367.00 | 13742570000107 | ALEXANDRO CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, RECARGAS DE CARTUCHOS, RECARGA DE TONNERS PARA IMPRESSORA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001937 | 16/12/2013 | 28.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNW-6241 UTILIZADA PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/12/2013 | 260.00 | 00001919499490 | CLEDES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001908 | 16/12/2013 | 497.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154 DESTINADA AO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000522013 | 0001819 | 17/12/2013 | 4800.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 32 PROTESES DENTARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/12/2013 | 324.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETO ARQUITETONICO PLOTTER COLORIDA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/12/2013 | 900.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TFD NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, EM VEICULO TIPO VAN DE PLACA CPS-9181 DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/12/2013 | 131.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/12/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PERDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/12/2013 | 2289.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO STAR KIDS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001811 | 19/12/2013 | 297.60 | 14568425000106 | EUDES JUNIOR GOUVEIA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO AO NECROTERIO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/12/2013 | 975.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/12/2013 | 78.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/12/2013 | 511.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/12/2013 | 32.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/12/2013 | 821.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/12/2013 | 100.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/12/2013 | 481.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/12/2013 | 55.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/12/2013 | 78.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/12/2013 | 757.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/12/2013 | 105.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/12/2013 | 762.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/12/2013 | 52.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/12/2013 | 640.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/12/2013 | 581.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/12/2013 | 676.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/12/2013 | 653.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/12/2013 | 654.58 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/12/2013 | 631.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252013 | 0001938 | 20/12/2013 | 140.10 | 11426166000190 | DIAFRAGMA COM DE PROD E SERV HOSP E LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/12/2013 | 3523.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/12/2013 | 3196.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/12/2013 | 3719.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/12/2013 | 3595.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/12/2013 | 3600.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/12/2013 | 3470.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/12/2013 | 582.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/12/2013 | 4195.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/12/2013 | 2646.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/12/2013 | 303.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/12/2013 | 433.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/12/2013 | 4168.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/12/2013 | 429.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/12/2013 | 2814.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/12/2013 | 178.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/12/2013 | 4517.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/12/2013 | 554.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/12/2013 | 288.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/12/2013 | 150.00 | 16689795000127 | JOSE HUMBERTO LUCAS FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DE IMPRESSORA SAMSUNG 3051 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/12/2013 | 124.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMETENTO REFERENTE AOS SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEM NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI, ANO 2013, MODELO 2014, DE PLACA OGD-7138. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/12/2013 | 223.61 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EMPENHO 1144 QUE TRATA DE VALOR REFERENTE A 5ª PARCELA DA APÓLICE DE SEGURO FEITA PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3754 DESTINADO AO PSF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/12/2013 | 50.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/12/2013 | 420.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE DE TONNERS DE IMPRESSORAS SAMSUNG E HP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001806 | 24/12/2013 | 2113.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIRO OGC-5490, FIESTA OEZ-3744, PARATY MON-4554 DESTINADOS A REMOÇÃO DE PACIENTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001807 | 24/12/2013 | 1365.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD-7138 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001808 | 24/12/2013 | 50.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGC-5490, DESTINADA A REMOÇÃO DE PACIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001809 | 24/12/2013 | 66.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARGA GLP P13 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO AOS PRÉDIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001907 | 24/12/2013 | 184.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQF-9154 DESTINADA AO SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001877 | 24/12/2013 | 1488.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS FIESTA OEZ 3754, UNO UNO MNZ 8946, UNO NPW 1836 E UNO HIX 1894 UTILIZADO PELO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0001903 | 26/12/2013 | 2000.00 | 17331169000127 | LC CONSUL. ASSES. TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IOMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE WAY 2010/2011 PLACA HIX-1894 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001894 | 26/12/2013 | 168.00 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A SERVIÇOS DE ACESSO AO NECROTÉRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/12/2013 | 2000.00 | 00003766877461 | LUCINEIDE LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA FEZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/05, ART. 2º, ALINEA A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001896 | 26/12/2013 | 135.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA OEZ 3744 LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/12/2013 | 300.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/12/2013 | 2000.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOTEM PRINCIPAL DE SINALIZAÇÃO EXTERNA COM CORES PADRÕES E LOGOMARCA DA ACADEMIA DA SAUDE E MINISTERIO DA SAUDE MEDINDO 4,00m X 0,75m E PLACA BANDEIRA MEDINDO 2,40m X 1,40m EM ESTRUTURA METALICA DOBRADA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001939 | 27/12/2013 | 1121.30 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182013 | 0001940 | 27/12/2013 | 1336.50 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492013 | 0001827 | 27/12/2013 | 1944.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A PROFISSIOONAIS DA ATENÇÃO BASICA E MAIS MEDICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001895 | 27/12/2013 | 500.10 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/12/2013 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00004669940449 | JOAO CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/12/2013 | 100.00 | 00001964854440 | JOAQUINA MARIA DE GÓIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESF NO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/12/2013 | 180.00 | 00005063319467 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/12/2013 | 300.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/12/2013 | 65.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM A NECESSIDADE E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001921 | 30/12/2013 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/12/2013 | 420.00 | 00006597788400 | RANGEL IZIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KIM-3282, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DA COMUNIDADE MERECO E BREDO ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/12/2013 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO TRANSMIÇÃO ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL "A HORA DA SAÚDE" INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS AS 7h DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/12/2013 | 630.00 | 00077535758487 | PEDRO BRAZ DE MASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA AREA RURAL DAS COMUNIDADES: MONTEIRO, CAPIM DE PLANTA, SANTA MARIA E MACACO, ATRAVES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/12/2013 | 320.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DA COMUNIDADE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/12/2013 | 630.00 | 00016750694845 | MANOEL AGOSTINHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA KJS-8602, PARA ATENDER AOS TRABALHOS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NA ÁREA RURAL DO POVOADO BOM JESUS ATRAVÉS DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/12/2013 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/12/2013 | 780.00 | 17725047000115 | JANSEM GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E EMPENHOS. COM CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM BANCO DE DADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/12/2013 | 80.00 | 00004459640490 | ELINEIDE LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF II (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA) DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/12/2013 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL REGULADORA NA CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/12/2013 | 600.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO/MARCA FORD/BELINA II L, LOTADO NA SECRETRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/12/2013 | 242.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE E DUAS ADJASCENCIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/12/2013 | 56.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO SERVIDAS A ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/12/2013 | 62.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/12/2013 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/12/2013 | 4688.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/12/2013 | 1860.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/12/2013 | 333.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 12350-1 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/12/2013 | 2495.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA LTDA - INFORGAMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO CADEIRA GIRATORIA, MESA PARA COMPUTADOR E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/12/2013 | 342.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/12/2013 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/12/2013 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/12/2013 | 62.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/12/2013 | 23.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/12/2013 | 61.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE ADMINISTRATIVA RAT 2%, RELATIVO AO MES DE 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/12/2013 | 130.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/12/2013 | 337.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/12/2013 | 342.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/12/2013 | 10695.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/12/2013 | 500.00 | 00007026444808 | DOMINGOS GONZALES GALVAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/12/2013 | 80.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA O CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/12/2013 | 201.60 | 00003361153425 | JOSEILMA OLIVEIRA MOTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS FEITA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024