| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220001 | 10/01/2013 | 14.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TELEFONIA, PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220002 | 10/01/2013 | 12825.14 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERÍODO DE 11/12/12 A 10/01/2013 CONF. CONTRATO Nº 056/2009 DO ADITIVO Nº 003/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220003 | 10/01/2013 | 1178.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ANUIDADE DOS ASSOCIADOS DOS AGENTES DO SETOR DE SANEAMENTO AMBIENTAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0220004 | 21/01/2013 | 8900.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE ALUMINIO TIPO QUENTINHA,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 004/2013,ARP Nº029/2012,PROCESSO ADM. Nº2884/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0220005 | 21/01/2013 | 1995.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO GPL A GRANEL,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012.PROCESSO Nº0112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0220006 | 21/01/2013 | 6002.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA SEDE ESTA AUTARQUIA, CONFORME ARP Nº 032/2012,PROCESSO ADM. Nº 3220/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302012 | 0220007 | 21/01/2013 | 6024.90 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFRENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA,CONFORME ARP. Nº 031/2012,PROCESSO ADM. Nº 4700/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2012.PROCESSO Nº 0262/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220008 | 21/01/2013 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERCEIRO RELATÓRIO TÉCNICO:CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DOS PRINCIPAIS AQUÍFEROS EXISTENTES NA ÁREA DO LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2012, DO CONVÊNIO Nº 001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220009 | 21/01/2013 | 13560.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RELATÓRIO TÉCNICO:ANALISES DE SEDIMENTOS E DA QUALIDADE DA ÁGUA EM ÁREAS DE MANGUE DO RIO SANHAUÁ E A JUSANTE DO LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2012, DO CONVÊNIO Nº 001/2011.PROCESSO Nº 0412/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0220010 | 23/01/2013 | 18073.85 | 13366891000146 | SIX COMÉRCIO,REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMERAS DE AR E PROTETORES PARA ATENDER AS FROTAS DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, CONF. DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 0012/2013, ARP Nº 010/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0220011 | 23/01/2013 | 5950.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL P/PINTURA Ca H2-, EMBALAGEM COM 10K,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 006/2013,ARP Nº 011/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012. PROCESSO Nº 325/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0220012 | 23/01/2013 | 800.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES PARA SEDE DESTA AUTARQUIA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 022/2013, ARP N º018/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012. PROCESSO Nº 311/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220013 | 23/01/2013 | 599.80 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DOIS HDS EXTERNOS COM 1TB DE CAPACIDADE, PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220014 | 23/01/2013 | 940.00 | 09588675000178 | MS - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM A LOGOMARCA DA EMLUR PARA SEREM ADESIVADOS NOS VEICULOS LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 0019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0220015 | 23/01/2013 | 3920.00 | 11899853000123 | CLIMATEC-CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SEDE DESTA AUTARQUIA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 018/2013,ARP Nº 008/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012. PROCESSO Nº 0330/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0220016 | 23/01/2013 | 6150.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 023/2013, ARP Nº 007/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2012. PROCESSO Nº 333/13. RECAPAGEM DE PNEUS 17.5/25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0220017 | 23/01/2013 | 2026.12 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS: COPOS PARA ÁGUA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0220018 | 23/01/2013 | 623.70 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0220019 | 23/01/2013 | 21200.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CONFORME DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 0005/2013, ARP Nº 034/2012, DECORRENTE DA LICITAÇÃO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 E PROCESSO ADM. Nº 4462/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220020 | 23/01/2013 | 18142.94 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FATURA DA UNIMED S/ FOLHA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220021 | 24/01/2013 | 1670221.84 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/12/2012 A 20/01/2013,CONFORME CONTRATO Nº 013/2 008,CONCORRENCIA Nº 002/2007 E ADITIVO Nº 004/2012,DESTA AUTARQUIA. PROCESSO Nº0643/20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220022 | 24/01/2013 | 1148214.83 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/12/2012 A 20/01/2013,CONFORME CONTRATO Nº 014/2 008,CONCORRENCIA Nº 002/2007 E ADITIVO Nº 004/2012,DESTA AUTARQUIA. PROCESSO N º0644/20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220023 | 24/01/2013 | 1085109.46 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/12/2012 A 20/01/2013,CONFORME CONTRATO Nº 015/2 008,CONCORRENCIA Nº 002/2007 E ADITIVO Nº 004/2012,DESTA AUTARQUIA. PROCESSO Nº 0645/20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220024 | 24/01/2013 | 1716.18 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/12/2012 A 20/01/2013,CONFORME CONTRATO 022/2010,CONCORRENCIA Nº 001/2010 E ADITIVO Nº 003/2013,DESTA AUTARQUIA. PROCESSO Nº 0647/20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220025 | 24/01/2013 | 1100.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO AO VIVO DA PRÉVIA DO BLOCO DA LIMPEZA, NOS DIAS 25/01/2013 E 02/02/2013. CONFORME PROCESSO N° 0304/2013E MEMO N° 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220026 | 24/01/2013 | 81110.18 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/12/2012 A 20/01/2013,CONFORME CONTRATO Nº 012/2011,ARP Nº020/2011 ADITIVO Nº 001/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011,DESTA AUTARQUIA. PROCESSO Nº 0648/20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220027 | 29/01/2013 | 76314.64 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PASSE LEGAL S/ FOLHA DE JANEIRO/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220028 | 29/01/2013 | 2077.12 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FATURA DA OI CELULAR N° 428363783, DO PERÍODO 13/12/2012 A 13/01/2013. CONFORME MEMO N° 153/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220029 | 29/01/2013 | 34.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2012. DA CONTA 9722-5. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220030 | 29/01/2013 | 239.00 | 68062827006285 | CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UM VIDRO DA PORTA TRASEIRA, DO LADO DIREITO DO VEÍCULO COROLLA 2003 (PLACA MOF 2919), DE PROPRIEDADE DO SR. RODRIGO LUNA BRONZEADO MACHADO, CUJO VEÍCULO FOI ATINGIDO POR UMA ROÇADEIRA DA EMLUR.CONFORME PROCESSO N° 0099/2013, OC 0013/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220031 | 29/01/2013 | 72468.76 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTO NO PERÍODO DE 20/12/2012 A 19/01/2013, CONF. CONTRATO Nº 002/2011, DA ARP Nº001/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2010 DO ADITIVO Nº 001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220032 | 29/01/2013 | 7283.52 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO RETRO ESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 20/12/2012 A 19/01/2013, CONF. CONTRATO Nº 022/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2009 DO ADITIVO Nº 003/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220033 | 29/01/2013 | 1501317.87 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2013.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220034 | 29/01/2013 | 63373.06 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2013.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220035 | 29/01/2013 | 280.32 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220036 | 29/01/2013 | 234289.81 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS JANEIRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220037 | 29/01/2013 | 352224.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JANEIRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220038 | 29/01/2013 | 49180.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS JANEIRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220039 | 29/01/2013 | 11000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342012 | 0220040 | 30/01/2013 | 11222.20 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP Nº002/2013 DE CORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0220041 | 30/01/2013 | 54275.90 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES E DERIVADOS), PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP Nº003/2013 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220042 | 30/01/2013 | 930.00 | 07398103000109 | IMUNIZE - CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO CONTRA RATOS , FORMIGAS, BARATAS E CUMPINS, NESTA AUTARQUIA. COMFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0220043 | 31/01/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO MES DE JANEIRO/2013, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº002/2009 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220044 | 31/01/2013 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, NO PERIODO DE 05/01 A 05/02/2013, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220045 | 31/01/2013 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2013, CONFORME CONTRATO Nº002/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2012 DA ARP Nº005/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220046 | 31/01/2013 | 132.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | OO VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº224248-6 ,DESTA AUTARQUIA , NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220047 | 31/01/2013 | 1541.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | OO VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº9699 ,DESTA AUTARQUIA , NO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220048 | 31/01/2013 | 233.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS 2012 ( 7/12 AVOS) DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LINS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220049 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2013, LOCALIZADA NA RUA MARIO ALVES SANTOS, S/N, PENHA-JP/PB, PARA PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº032/2009 E ADITIVO Nº003/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220050 | 31/01/2013 | 6758.55 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2013, LOCALIZADA NA AV.SANTA JULIA, Nº802, TORRE-JP/PB, PARA PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº0059/2009 E ADITIVO Nº003/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220051 | 31/01/2013 | 2400.00 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2013, LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHARA DE GUADALUPE, 15-A, CONJUNTO RESIDENCIAL GLAUCE BURITY-JP/PB, PARA PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220052 | 31/01/2013 | 2703.86 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO PERIODO DE JANEIRO/FEVEREIRO/2013, LOCALIZADA NA RUA DES. JOSÉ PEREGRINO, Nº365, CENTRO-JP/PB, PARA PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220053 | 31/01/2013 | 26250.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2013, PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, LOCALIZADA NO SITIO VELHO, S/N, JOÃO PESSOA/PB, CONF. CONTRATO Nº063/2007 E ADITIVO Nº006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0220054 | 31/01/2013 | 27930.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO À GRANEL, PARA USO DA COZINHA DESTA AUTARQUIA. CONF. ARP Nº015/2012 PELA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220055 | 31/01/2013 | 291.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS 2012 ( 7/12 AVOS) DO SERVIDOR RICARDO JOSÉ VIEIRA, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220056 | 31/01/2013 | 311.11 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS 2012 ( 8/12 AVOS) DO SERVIDOR JOSÉ MARCILIO DANTAS DO NASCIMENTO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220057 | 31/01/2013 | 458.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS 2012 ( 11/12 AVOS) DO SERVIDOR JOÃO COSTA DE OLIVEIRA, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332012 | 0220058 | 31/01/2013 | 5946.00 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO E QUEIJO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº017/2013, ARP Nº001/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220059 | 31/01/2013 | 667.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS 2012 (8/12 AVOS) DO SERVIDOR GISLENILDO FERNANDES GENTIL JUNIOR, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220060 | 31/01/2013 | 354.16 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS VENCIDAS 2011/2012 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS 2012 (3/12 AVOS) DA SERVIDORA MARIA OLÍVIA AMARAL DA SILVA, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220061 | 31/01/2013 | 500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS 2012 (9/12 AVOS) DA SERVIDOR ANÍBAL FIGUEIREDO DA SILVA JUNIOR, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220062 | 31/01/2013 | 6866.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220063 | 31/01/2013 | 6919.44 | 00022588531415 | FRANCISCO LUCAS RANGEL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS VENCIDAS 2011 E 1/3 DAS FÉRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO LUCAS DE SOUZA RANGEL NETO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220064 | 31/01/2013 | 243.14 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS 2012 (9/12 AVOS) DA SERVIDORA SEVERINA SANTIAGO SOUZA , POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220065 | 31/01/2013 | 165.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS 2012 (6/12 AVOS) DO SERVIDOR WALDECIRO HERCÍLIO RAMOS DA SILVA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220066 | 31/01/2013 | 1011.10 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS 2012 (7/12 AVOS), DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL (2/12 AVOS), DO SERVIDOR MARCOS PAULO ASCHOFF BRANDÃO DA ROCHA, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220067 | 31/01/2013 | 894621.45 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/12/12 A 20/01/2013, DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº001/2003, ADITIVO Nº005/2008 E CONCORRENCIA Nº002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220068 | 31/01/2013 | 1085109.45 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/12/2012 A 20/01/2013,CONFORME CONTRATO Nº 015/2 008,CONCORRENCIA Nº 002/2007 E ADITIVO Nº 004/2012,DESTA AUTARQUIA. PROCESSO Nº 0645/20013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220069 | 31/01/2013 | 599.80 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DOIS DISCOS PORTATEIS 1-TB USB PRATA,STAA 10001104 SEAG, PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220070 | 01/02/2013 | 12825.14 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIODO DE 11/01 A 10/02/2013,CONFORME ADITIVO Nº 003/2012,CONTRATO Nº 056/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2009, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220071 | 05/02/2013 | 529.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS RECARGAS DE BILHETAGENS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO PEDIDO N° 65680-2018, DESTA AUTARQUIA.CONFORME MEMO N° 001/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220072 | 05/02/2013 | 6.78 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A FATURA DA EMBRATEL DE COD. N° 93839502, CONFORME MEMO N° 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220073 | 05/02/2013 | 365.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ -POLO TORINO,PERTENCENTE A ESTA AUTRAQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220074 | 06/02/2013 | 16878.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA), COM VENCIMENTO PARA O DIA 21/02/2013, CONFORME MEMO N°028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220075 | 06/02/2013 | 17085.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0220076 | 06/02/2013 | 12310.30 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - ENXADA ESTREITA; CARRO DE MÃO; FACÃO; CISCADOR TIPO LEQUE; VASSOURÃO; PÁ QUADRADA;RODO PARA PISO COM UMA E DUAS BORRACHAS, PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. DISCRIMINADOS NA ARP Nº 019/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 024/2013 DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220080 | 08/02/2013 | 718.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. ASSINATURA SEMESTRAL DO EDITORIAL JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220081 | 08/02/2013 | 7360.00 | 10218588000108 | JACKSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE 20 LIXEIRAS COM CAPACIDADE PARA 240 LITROS,CONF. ORDEM DE COMPRA Nº027/2013. PARA SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES DE LIMPEZA NA VARRIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220077 | 18/02/2013 | 2.64 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220078 | 18/02/2013 | 303.18 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE INTERNET E TV POR ASSINATURA PRESTADOS NESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0220079 | 18/02/2013 | 10561.40 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA - CAMISA; BONÉ; BERMUDA; JAQUETA; CALÇA, CONF. DISCRIMINADOS NA ARP Nº 024/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 028/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220082 | 19/02/2013 | 6115.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA ARMARIOS; ESPELHOS; ESQUADRIAS; QUE SERÃO UTILIZADOS NA REFORMA DE SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282012 | 0220083 | 22/02/2013 | 19024.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL M. GONÇALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9000BTUS; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220084 | 22/02/2013 | 7239.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MESA L JOB MED. 1.73X1,50 EM MDF REVESTIDA EM BP NA COR LANARCA-AMETISTA, MARCA ARVY; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142009 | 0220085 | 22/02/2013 | 1705.60 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONF. APÓLICE Nº 93200719 REF. AO ADITIVO Nº 003/2012 E CONTRATO 030/2009 ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°014/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220086 | 25/02/2013 | 270.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO APLICADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBAS M.BENZ/ATEGO 1719 PLACAS OFH-6826 E OFH-6796; ONIBUS M. BENZ 1721 PLACA MOB-2842 ANO2000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220087 | 25/02/2013 | 704.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DCTF (PIS/PASEP) DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220088 | 25/02/2013 | 44.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MULTA E JUROS DA DCTF (PIS/PASEP) DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220089 | 25/02/2013 | 1833.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBA RESCISÓRIA DE FERIAS PROP./2012 (11/12 AVOS) EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO COSTA DE OLIVEIRA, MAT:52.085-3, DESTA AUTARQUIA. MOTIVO DE AFASTAMENTO: EXONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220090 | 25/02/2013 | 933.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBA RESCISÓRIA DE FERIAS PROP./2012 (07/12 AVOS) EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LINS, MAT:52.128-1, DESTA AUTARQUIA. MOTIVO DE AFASTAMENTO: EXONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220091 | 25/02/2013 | 794.44 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBA RESCISÓRIA DE FERIAS PROP./2012 (11/12 AVOS) EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ATILANO DE LEITE AYRES, MAT:52.009-8, DESTA AUTARQUIA. MOTIVO DE AFASTAMENTO: EXONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220092 | 25/02/2013 | 870.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBA RESCISÓRIA DE FERIAS PROPORCIONAIS DE 2012 (09/12 AVOS) DA SERVIDORA SEVERINA SANTIAGO SOUZA, MAT2.127-0 DESTA AUTARQUIA. MOTIVO DE AFASTAMENTO POR APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220093 | 25/02/2013 | 907.40 | 00001869910451 | JOÃO MARCELO DE GUSMÃO E SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBA RESCISÓRIA DE FERIAS PROPORCIONAIS DE 2012 (07/12 AVOS) DO SERVIDOR JOÃO MARCELO GUSMÃO E SILVA, MAT:52.066-7, DESTA AUTARQUIA. MOTIVO DE AFASTAMENTO: EXONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220094 | 25/02/2013 | 663.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBA RESCISÓRIA DE FERIAS PROP./2012 (06/12 AVOS) EM FAVOR DO SERVIDOR WALDECIRO HERCILIO RAMOS DA SILVA, MAT:702-1, DESTA AUTARQUIA. MOTIVO DE AFASTAMENTO POR APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220095 | 25/02/2013 | 6323.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) CHAPA GALVANIZADA Nº14 (2X1,00) EM AÇO CEARENSE, PARA SEREM UTILIZADOS NOS CARROS DOS GALPÕES DAS COLETAS SELETIVAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº25/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220096 | 25/02/2013 | 152.08 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UM VIDRO DA PORTA LATERAL, UM CAIXINHO DA PORTA DO VIDRO DA PORTA, E UMA GUARNIÇÃO DO VIDRO DA PORTA, PARA O VEICULO COROLA DE PLACA MOF-2919 DE PROPRIEDADE DO SENHOR RODRIGO LUNA BRONZEADO MACHADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220097 | 25/02/2013 | 1416.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS DE FERIAS 2011/2012 E FERIAS PROP./2012 (3/12 AVOS), EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA OLIVIA AMARAL DA SILVA, MAT: 52.089-6, DESTA AUTARQUIA, MOTIVO DO AFASTAMENTO: EXONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220098 | 25/02/2013 | 1244.44 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBA RESCISORIA DE FERIAS PROP./2012 (8/12 AVOS), EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ MARCILIO DANTAS DO NASCIMENTO, MAT: 52.107-8, DESTA AUTARQUIA, MOTIVO DO AFASTAMENTO: EXONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220099 | 25/02/2013 | 2644.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBA RESCISORIA DE FERIAS PROP./2012 (7/12 AVOS) E 13º PROP/2013 (2/12AVOS), EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS PAULO ASCHOFF BRANDÃO DA ROCHA, MAT: 52.094-1, DESTA AUTARQUIA, MOTIVO DO AFASTAMENTO: EXONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220100 | 26/02/2013 | 14400.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO Nº001/2012 DO CONTRATO Nº010/2011 E MODALIDE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220101 | 26/02/2013 | 1524267.91 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220102 | 26/02/2013 | 75606.97 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220103 | 26/02/2013 | 303.68 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220104 | 26/02/2013 | 224715.39 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS FEVEREIRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220105 | 26/02/2013 | 6000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS FEVEREIRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220106 | 26/02/2013 | 48523.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000012013 | 0220107 | 26/02/2013 | 74245.00 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº002/2013 E MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONVITE Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000012013 | 0220108 | 26/02/2013 | 1630.00 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE COMPRESSOR DE AR DE DIAFRAGMA, ISENTO DE OLEO, BIVOLT 110/220V COM CHAVE SELETORA, ACOMPANHA KIT PARA PINTURA E PULVERIZAÇÃO, VAZÃO DE 65 LITROS POR MINUTO COM MOTOR DE 1/3HP; E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220109 | 26/02/2013 | 72213.68 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM PASSE LEGAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, S/ FOLHA DE FEVEREIRO/2013. CONF. DOCUMENTO Nº 86109; 85916; 85828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0220110 | 26/02/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013, CONF. CONTRATO Nº 002/2009, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009, DO ADITIVO Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220111 | 26/02/2013 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO PERÍODO DE 05/02 A 05/03/2013, CONF. CONTRATO Nº 001/2012, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220112 | 26/02/2013 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPOERTE DOS AGENTES DE LIMPEZA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2013. CONF. CONTRATO Nº 02/2012 DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0220113 | 26/02/2013 | 254.30 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL MANTEIGA; PAPEL VEGETAL; TINTA NANKIN 20ML TRIDENT; MINA 0,7MM HB PENTEL; MINA 0,5MM HB PENTEL; CANETA PARA NANKIN MOD. CD/0.2 E 0.3. PARA ATENDER AO SETOR DE MAPEAMENTO DESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE COMPRA Nº032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220114 | 26/02/2013 | 1166.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS FERIAS PROPORCIONAIS 2012 (7/12 AVOS) NÃO GOZADAS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO JOSE VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0220115 | 27/02/2013 | 71734.10 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CARNES , PEIXES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 003/2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6397/2012, ORDEM DE COMPRA N° 2013/0034, MEMO N° 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO OPERACIONAL | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220116 | 27/02/2013 | 2000.00 | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 20 COROAS DE FLORES PARA EVENTUAIS SEPULTAMENTOS DE SERVIDORES E OU FAMILIARES, DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 023/2013, PROCESSO N° 0721/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0220117 | 28/02/2013 | 3920.00 | 11899853000123 | CLIMATEC-CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2012, ARP N° 008/2012, PROCESSO N° 0946/2013, MEMO N° 042//2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1704/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0220118 | 28/02/2013 | 541.80 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342012 | 0220119 | 28/02/2013 | 9570.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE VERDURAS; TUBERCULOS E OVOS, CONF. PEDIDO DO DICOPE ATRAVES DO PRECESSO Nº 950/2013, PRODUTOS ESPECIFICADOS NA ARP Nº 002/2013 DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220120 | 28/02/2013 | 356087.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220121 | 28/02/2013 | 41927.58 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2013, CONF. CONTRATO Nº 22/2010, ADITIVO Nº 03/2012 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220122 | 28/02/2013 | 4400.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 550 BOLSAS EM ALGODÃO CRU COM IMPRESSÃO, PARA O EVENTO DA IX CAMINHADA DAS MULHERES DA EMLUR. CONFORME MEMO N° 022/2013, PROCESSO N° 0753/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220123 | 28/02/2013 | 1709875.23 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2013, CONF. CONTRATO Nº 013/2008, ADITIVO Nº 003/2012 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220124 | 28/02/2013 | 1120527.86 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2013, CONFORME CONTRATO N° 014/2008, ADITIVO N° 03/2012 E CONCORRÊNCIA N° 002/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220125 | 28/02/2013 | 915039.76 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2013, CONF. CONTRATO Nº 001/2003, ADITIVO Nº 005/2008 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220126 | 28/02/2013 | 1130232.45 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2013, CONFORME CONTRATO N° 015/2008, ADITIVO N° 03/2012 E CONCORRÊNCIA N° 002/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220127 | 28/02/2013 | 79326.67 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2013, CONF. CONTRATO Nº 012/2011, ADITIVO Nº 001/2012, ARP Nº20/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332012 | 0220128 | 28/02/2013 | 9031.00 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO,QUEIJO, BOLO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2012, ARP N° 001/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6398/2012, MEMO N° 041/2013, PROCESSO N° 926/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220129 | 28/02/2013 | 2975.00 | 11572994000137 | THALLES PEREIRA DE FARIAS 008.458.774-10 | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01(UM) JINGLE DE CARNAVAL COM 150 CÓPIAS DE ESCARTE DE CD, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº165/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220130 | 28/02/2013 | 121429.64 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTO E ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº002/2011; ADITIVO Nº001/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2010 E ARP Nº001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220131 | 28/02/2013 | 49188.62 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº022/2009; ADITIVO Nº003/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220132 | 28/02/2013 | 128.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NO ME DE FEVEREIRO/2013,CONTA 224248-6,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220133 | 28/02/2013 | 1546.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2013,CONTA 224248-6,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220134 | 05/03/2013 | 385.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220135 | 06/03/2013 | 2133.33 | 00023760613420 | FRANCISCO CLAUDIO DE LIMA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBA RESCISÓRIA DE FERIAS PROPORCIONA DE 2012 SENDO (8/12 AVOS), DO SERVIDOR FRANCISCO CLAÚDIO DE LIMA JUNIOR, DESTA AUTARQUIA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: EXONERADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220136 | 06/03/2013 | 2000.00 | 00064581640415 | ANIBAL FIGUEIREDO DA SILVA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBA RESCISÓRIA DE FERIAS PROPORCIONA DE 2012 SENDO (9/12 AVOS), DO SERVIDOR ANÍBAL FIGUEIREDO DA SILVA JUNIOR, DESTA AUTARQUIA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: EXONERADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220137 | 06/03/2013 | 1403.87 | 00025128450520 | MARIA DO CARMO SOUSA FERNANDES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISÓRIAS DE FERIAS INTEGRAL 2011/2012; FERIAS PROPORCIONA DE 2012/2013 SENDO (4/12 AVOS) E 13º PROPORCIONAL DE 2013 SENDO (2/12 AVOS), DA SERVIDORA MARIA DO CARMO SOUSA FERNANDES, DESTA AUTARQUIA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220138 | 06/03/2013 | 3555.54 | 00048681296434 | WELLINGTON CLAUDIO GOMES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBA RESCISÓRIA DE FERIAS PROPORCIONA DE 2012 SENDO (8/12 AVOS), DO SERVIDOR WELLINGTON CLÁUDIO GOMES, DESTA AUTARQUIA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: EXONERADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220139 | 06/03/2013 | 8248.88 | 00056908130444 | LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBA RESCISÓRIA DE FERIAS PROPORCIONA DE 2012 SENDO (8/12 AVOS), DO SERVIDOR LUCIOS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA, DESTA AUTARQUIA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: EXONERADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220140 | 06/03/2013 | 2666.66 | 00001095378406 | GISLENILDO FERNANDES GENTIL JUNIOR | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBA RESCISÓRIA DE FERIAS PROPORCIONA DE 2012 SENDO (8/12 AVOS), DO SERVIDOR GISLENILDO FERNANDES GENTIL JUNIOR, DESTA AUTARQUIA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: EXONERADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220141 | 07/03/2013 | 4133.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MENSAIS DE TELEFONE OI FIXO PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2013, NESTA AURTAQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220142 | 07/03/2013 | 14855.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADO EM FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220143 | 07/03/2013 | 50.00 | 00015138046420 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA AUTARQUIA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220144 | 07/03/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIÃO E ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº0039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202012 | 0220145 | 07/03/2013 | 107.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VALOR QUE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, ESPELHOS COM CABO SONDAS EXPLORADORAS; PINÇAS ODONTOLÓGICAS, HOLLEMBAKS, CALCADORES PARA AMALGAMA TAMANHO MÉDIO; BRUNIDORES TIPO BOLINHA; ESPÁTULAS PARA RESINA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220146 | 07/03/2013 | 760.00 | 41148313000179 | GILVAN JOSE DOS SANTOS ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSERTO NA PRENÇA HIDRAULICA (SUBSTITUIÇÃO DA BASE DO CILINDRICO; SUBSTITUIÇÃO DO REPARO COMPLETO; E CONFECÇÃO DE LUVA GUIA DA HASTER DO CILINDRO) DA COLETA SELETIVA DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220147 | 07/03/2013 | 1438.08 | 00061926604415 | ANSELMO GUEDES DE CASTILHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS DIÁRIAS NO PERÍODO 10/03/2013 A 13/03/2013, COM FINALIDADE DE CONHECER OS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME MEMO N° 013/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220148 | 07/03/2013 | 1438.08 | 00006115893976 | PEDRO ROGERIO ROCHA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS DIÁRIAS NO PERÍODO 10/03/2013 A 13/03/2013, COM FINALIDADE DE CONHECER OS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME MEMO N° 013/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220149 | 08/03/2013 | 2949.58 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁEREAS IDA E VOLTA, DO SUPERINTENDENTE ANSELMO GUEDES DE CASTILHO E O CHEFE DA DIVISÃO DE GEOPROCESSAMENTO PEDRO ROGÉRIO ROCHA, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220150 | 08/03/2013 | 4198.37 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DA UNIMED DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220151 | 11/03/2013 | 16687.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE FEV/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0220152 | 11/03/2013 | 34928.30 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARDAMENTO (CAMISAS, BERMUDAS, CALÇAS, BONEIS E BATAS EM BRIM; JAQUETAS; AVENTAIS; CAMISA C/ MANGA COMPRIDA; CAMISAS POLO; CAMISAS C/ GOLA "O"; E CALÇAS JEANS). PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº46/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2012 E ARP Nº24/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220153 | 11/03/2013 | 311.75 | 05473170000107 | PECAS E ACESSORIOS O CARRETAO LTDA. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TIPO: 10 DISCOS TACOGRAFO DIÁRIO DML 125 KM 10 X 10 E 3 DISCOS TACOGRAFO SEMANAL DML 180 KM, PARA SEREM APLICADOS NOS VEÍCULOS VAN, CAÇAMBA, CAMINHÕES E ÔNIBUS, PERTECENTE A ESTA AUTAQRUIA. CONFORME MEMO N° 030/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 2013/0040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0220154 | 11/03/2013 | 17736.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS ( KIT DE DISCOS, LANTERNA TRASEIRA, BATERIA, FILTRO DE AR, ETC) PARA PÁ MECÂNICA DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 016/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1091/2012, MEMO N° 050/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 2013/0041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220155 | 12/03/2013 | 12482.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220156 | 12/03/2013 | 2200.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DE PONTO DE APOIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME ADITIVO N° 003/2013 DO CONTRATO N° 006/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220157 | 12/03/2013 | 12100.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DE PONTO DE APOIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME ADITIVO N° 003/2013 DO CONTRATO N° 006/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220158 | 12/03/2013 | 2022.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES ( CÓPIAS, CARIMBOS, ALMOFADAS, BORRACHA PRA CARIMBO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 049/2013, PROCESSO N° 1040/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220159 | 12/03/2013 | 950.00 | 12874854000186 | ITAENNE FERREIRA DA SILVA 48572128468 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE CERCA ELETRICA ,MANUTENÇÃO E TROCA DA CENTRAL DE CHOQUE E MÃO DE OBRA DO PORTÃO DA COLETA SELETIVA-NÚCLEO JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA, CONF. MEMO Nº 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220160 | 12/03/2013 | 303.37 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE INTERNER E BANDA LARGA,DESTA AUTARQUIA. COD. 907/000259905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0220161 | 13/03/2013 | 61353.02 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CARNES , PEIXES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 003//2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6397/2012, MEMO N° 051/2013 E PROCESSO N° 1096/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220162 | 13/03/2013 | 280.16 | 00052697460420 | JOSEILTON NOBREGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PERÍODO DE 14/03 A 15/03/2013 COM FINALIDADE DE CONHECER PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RECÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220163 | 13/03/2013 | 178.14 | 00029962951453 | LUIZ CARLOS LINS COELHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIAS PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 14/03 A 15/03/2013, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA PARA CONHECIMENTO DOS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DA COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220164 | 13/03/2013 | 280.16 | 00004854675934 | EDMILSON FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIAS PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 14/03 A 15/03/2013, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA PARA CONHECIMENTO DOS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DA COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220165 | 13/03/2013 | 483.88 | 00004756413455 | TIAGO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PERÍODO DE 14/03 A 15/03/2013 COM FINALIDADE DE CONHECER PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RECÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220166 | 13/03/2013 | 719.04 | 00061926604415 | ANSELMO GUEDES DE CASTILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIAS PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 14/03 A 15/03/2013, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA PARA CONHECIMENTO DOS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DA COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220167 | 13/03/2013 | 280.16 | 00006115893976 | PEDRO ROGERIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PERÍODO DE 14/03 A 15/03/2013 COM FINALIDADE DE CONHECER PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RECÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220168 | 13/03/2013 | 483.88 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA E ESP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIAS PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 14/03 A 15/03/2013, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA PARA CONHECIMENTO DOS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DA COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220169 | 13/03/2013 | 280.16 | 00006474252464 | POLLYANA CAVALCANTI SORRENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHANDO O SUPER D/ AUTARQUIA NO PERÍODO DE 14/03 A 15/03/2013 COM FINALIDADE DE CONHECER PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220170 | 15/03/2013 | 1422.56 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA - BRASÍLIA, BRASÍLIA - JOÃO PESSOA, PARA O SUPERINTENDENTE ANSELMO GUEDES DE CASTILHO E O CHEFE DA DIVISÃO DE GEOPROCESSAMENTO PEDRO ROGÉRIO ROCHA, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME MEMO N° 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220171 | 15/03/2013 | 1233.80 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA - SALVADOR, SALVADOR - JOÃO PESSOA, PARA O SUPERINTENDENTE ANSELMO GUEDES DE CASTILHO E O CHEFE DA DIVISÃO DE GEOPROCESSAMENTO PEDRO ROGÉRIO ROCHA, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME MEMO N° 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220172 | 15/03/2013 | 37.00 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGIGISTRO DE IMOVEL, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220173 | 15/03/2013 | 111.00 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGIGISTRO DE IMOVEL, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220174 | 15/03/2013 | 3774.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO PRESTADOS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0220175 | 18/03/2013 | 4007.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, AGUA SANITARIA; SABÃO EM PÓ; SABÃO EM BARRA; DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; DESINFETANTE, POLIDRO DE ALUMINIO; LUVA DE BORRACHA, LUVA PLÁSTICA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 052/2013 ARP Nº 032/2012 DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0220176 | 18/03/2013 | 4435.70 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS, COLHERES, FACA, GUARDANAPO, PALITO DENTAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 006/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0034/2012, MEMO N° 060/2013 E PROCESSO N° 2013/0049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220177 | 18/03/2013 | 1215.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA CAFÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2013/0047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332012 | 0220178 | 18/03/2013 | 8810.00 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220179 | 18/03/2013 | 1400.00 | 17255796000126 | PBSEG | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NA SEDE, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NA SEDE DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 059/2013, PROCESSO N° 1231/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220180 | 18/03/2013 | 4763.70 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A UMA REVISÃO NAS CAÇAMBAS VW/24.280 CRM 6X2, ANO 2012 PLACAS OFF-6917, OFF-6927, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. CONFORME PROCESSO N° 814/2013 E MEMO N° 047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0220181 | 18/03/2013 | 3920.00 | 11899853000123 | CLIMATEC-CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 053/2013, ARP Nº 008/2012 DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0220182 | 18/03/2013 | 9352.20 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FERRAMENTAS (ANCINHO; CABO P/ ENXADA; BROCHA; CARRO DE MÃO; CISCADOR DE 12 E 14 DENTES; ENCHADA; ENCHADECO; FALCÃO DE 14" C/ CABO; MARRETA C/ CADO EM AÇO; PÁ C/ CABO; VASSOURA DE PIAÇAVA; E VASSOURÃO EM PIAÇAVA), PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº056/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2012 E ARP Nº019/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0220183 | 18/03/2013 | 3135.40 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (CIMENTO; FECHADURA; CADEADOS DE Nº50 E 30; PORTA ALMOFADA; FITA DE AÇO; PORTAS MISTA 702 DE 10x0,70 E 10x0,60; E CERÂMICA 46x46 ELIZABETH), PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº057/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2012 E ARP Nº020/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220184 | 18/03/2013 | 1078.56 | 00061926604415 | ANSELMO GUEDES DE CASTILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS NO PERIODO DE 22/03 A 25/03/2013, COM DESTINO A SALVADOR/BA, COM A FINALIDADE DE CONHECER OS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220185 | 18/03/2013 | 420.24 | 00006115893976 | PEDRO ROGERIO ROCHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS NO PERIODO DE 22/03 A 25/03/2013, COM DESTINO A SALVADOR/BA, COM A FINALIDADE DE CONHECER OS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220186 | 19/03/2013 | 92.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA CARGA PARA A SERVIDORA ALZIRA COSTA DE ARAÚJO, NO VALOR DE R$92,00, POIS SEU CARTÃO ESTAVA BOLQUEADO NA AETC-JP, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220187 | 20/03/2013 | 36.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A JUROS E MULTA DO ISS DAS EMPRESAS MOZALAS, BORBA E AZEVEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS; PARAIBA TURISMO LTDA; RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA; E MS GRAFICA E EDITORA LTDA. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0220188 | 21/03/2013 | 8900.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 500 EMBALAGENS DESCARTÁVEIS, TIPO QUENTINHAS N° 09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 029/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2884/2012, MEMO N° 072/2013 E PROCESSO N° 1384/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0220189 | 21/03/2013 | 1682.20 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SEGURO DO MÊS DE MARÇO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME APÓLICE N° 93.200.719; CONTRATO N° 030/2009, ADITIVO N° 003/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N°014/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220190 | 21/03/2013 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA DO LIXÃO DO ROGER E DA QUALIDADE DO CHORUME PRODUZIDO (PLACAS DE RECALQUE, PIEZOMETROS, MEDIDAS DE TEMPERATURA DAS CELULAS) CONFORME RELATORIO TECNICO. ESPECIFICADO NAORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2012 DO CONVÊNIO Nº 001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0220191 | 21/03/2013 | 520.34 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220192 | 21/03/2013 | 1252.04 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 15.000 KM DOS VEÍCULOS TIPO CAÇAMBAS MERCEDEZ BENZ ATEGO 1719 ANO 2012, COM AS PLACAS: OFH 6796 E OFH 6826, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 055/2013, ORDEM DE SERVIÇO N° 2013/0061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342012 | 0220193 | 21/03/2013 | 7995.80 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJAIROS - ABOBORA, BATATA INGLESA; ALHO; CEBOLA; CENOURA; COENTRO, REPOLHO; TOMATE; INHAME; MACAXEIRA; OVO; RUCULA; MAÇÃ; BANANA; ABACAXI, LARANJA; CONF. ESPECIFICADAS NA ARP Nº 002/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 068/2013 DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220194 | 21/03/2013 | 483.88 | 00004756413455 | TIAGO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIÁRIAS NO PERÍODO DE22/03 A 24/03/2013, PARA A CIDADE DE SALVADOR , COM FINALIDADE DE CONHECER OS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME MEMO N° 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220195 | 21/03/2013 | 1072.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES ENCAMINHADO POR ESTA AUTARQUIA, TRÊS AASINATURAS ANUAIS. CONFORME MEMO N° 014/2013 E ORDEM DE SERVIÇO N° 2013/0059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0220196 | 21/03/2013 | 1143.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.CONFORME ARP N° 018/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3220/2012, MEMO N° 066/2013 E ORDEM DE SERVIÇO N° 2013/0054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220197 | 21/03/2013 | 1995.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO A GRANEL PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA CONF. ESPECIFICADOS NA ARP Nº 015/2012, ORDEM DE COMPRA Nº 062/2013 DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220198 | 21/03/2013 | 40.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A JUROS E MULTA DO ISS DAS EMPRESAS MOZALAS, BORBA E AZEVEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS; PARAIBA TURISMO LTDA; RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA; E MS GRAFICA E EDITORA LTDA. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220199 | 21/03/2013 | 483.88 | 00009448071434 | MOZART DE CASTRO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE DIARIAS COM A FINALIDADE DE CONHECER OS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, EM FORTALEZA-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220200 | 21/03/2013 | 970.00 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 | PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA - SALVADOR, SALVADOR - JOÃO PESSOA, PARA O SUPERINTENDENTE ADJUNTO TIAGO MENDES, COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME MEMO N° 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220201 | 22/03/2013 | 335.32 | 00005902037468 | ALTAMIR RIBEIRO DA SILVA E ESP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA OFG-4318, DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A VIAGEM PARA FORTALEZA/CE, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTERCAMBIO COM EMPRESAS DE LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE 14 A 16/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220202 | 22/03/2013 | 435.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE UM NUMERADOR DE PNEUS 220V, PARA MARCAÇÃO DOS PNEUS DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220203 | 22/03/2013 | 1652.06 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA 01253908400 | VALOR EMPENHADO REF. A PASSAGENS AÉREAS DE JPA/SALVADOR-BA-SALVADOR-BA/JAP; PARA O SUPERINTENDENTE ALSELMO GUEDES DE CASTILHO E O CHEFE DA DIVISÃO DE GEOPROCESSAMENTO PEDRO ROGÉRIO ROCHA,COM O OBJETIVO DE CONHECER OS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DA COLETA SELETIVA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220204 | 25/03/2013 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA NO MÊS DE MARÇO, CONF. CONTRATO Nº 001/2012, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0220205 | 25/03/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NO MÊS DE MARÇO, CONF. CONTRATO Nº 002/2009, DO ADITIVO Nº 004/2013 COM BASE NO PROCESSO ADM. Nº 0732/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220206 | 25/03/2013 | 12825.14 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2013, CONFORME ADITIVO Nº 003/2012, CONTRATO Nº 056/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2009, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220207 | 26/03/2013 | 1560334.79 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220208 | 26/03/2013 | 76864.25 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220209 | 26/03/2013 | 303.68 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SALARIO FAMÍLIA FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220210 | 26/03/2013 | 234613.77 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS MARÇO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220211 | 26/03/2013 | 49672.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS MARÇO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220212 | 26/03/2013 | 9000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS MARÇO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220213 | 26/03/2013 | 1529.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MARÇO/2013 DA CONTA 9699-7, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220214 | 26/03/2013 | 71664.29 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSE LEGAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA S/FOLHA DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220215 | 26/03/2013 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013. CONFORME CTT N° 002/2012, ADITIVO N° 01/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220216 | 27/03/2013 | 1559254.78 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/02 A 22/03/2013, CONF. CONTRATO Nº 013/2008, ADITIVO Nº 004/2012 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220217 | 27/03/2013 | 991519.03 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERÍODO 21/02 A 22/03/2013. CONFORME CTT. N° 014/2008, CONCORRÊNCIA N° 002/2007 E ADITIVO N° 004/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220218 | 27/03/2013 | 1092702.82 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/02 A 22/03/2013, CONF. CONTRATO Nº 015/2008, ADITIVO Nº 004/2012 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220219 | 27/03/2013 | 156198.63 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERÍODO 21/02 A 22/03/2013. CONFORME CTT. N° 022/2010, CONCORRÊNCIA N° 001/2010 E ADITIVO N° 003/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220220 | 27/03/2013 | 942414.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERÍODO 21/02 A 22/03/2013. CONFORME CTT. N° 001/2003, ADITIVO N° 005/2008 E CONCORRÊNCIA N° 002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220221 | 27/03/2013 | 77355.63 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/02 A 22/03/2013, CONF. CONTRATO Nº 012/2011, ADITIVO Nº 001/2012 DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220222 | 27/03/2013 | 15160.10 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL , NO PERÍODO DE 10 MESES. CONFORME ADITIVO N° 01/2013, CTT. N° 001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220223 | 08/04/2013 | 403272.15 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 23/03 A 02/04/2013,CONFORME CONTRATO Nº 014/2008,ADITIVO Nº 03/2012 E CONCORRENCIA Nº 002/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220224 | 08/04/2013 | 674158.27 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03 A 02/04/2013, CONF. CONTRATO Nº 013/2008, ADITIVO Nº 004/2012 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220225 | 08/04/2013 | 402012.21 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 23/03 A 02/04/2013, CONF. CONTRATO Nº 015/2008, ADITIVO Nº 004/2012 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220226 | 09/04/2013 | 7384.68 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2013, CONF. ADITIVO Nº 003/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2009 DO CONTRATO Nº 022/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220227 | 09/04/2013 | 459.00 | 00020595859453 | ANTONIO NOBERTO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS 2010/2011 (06/12 AVOS) + 1/3 DE FÉRIAS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220228 | 09/04/2013 | 100569.12 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ABERTO E UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2013, CONF. ARP Nº 001/2011 DO ADITIVO Nº 003/2013 REF. AO CONTRATO Nº 002/2011 DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220229 | 09/04/2013 | 4612.96 | 00002248177445 | MILTON FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS 2012 (8/12 AVOS) + 1/3 DAS FÉRIAS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220230 | 09/04/2013 | 4083.33 | 00001293527483 | THAIS EMMANUELLE DA SILVA CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS CÁLCULOS RESCISÓRIOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 2012 10/12 AVOS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE 2013 03/12 AVOS, DA SERVIDORA POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220231 | 09/04/2013 | 762.66 | 00056968132400 | JUSSYARA MARIA DAS DORES TAVARES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS 2010 (8/12 AVOS) + 1/3 DAS FÉRIAS, POR MOTIVO APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220232 | 09/04/2013 | 1446.66 | 00013503855491 | IVANILDA MARQUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS CÁLCULOS RESCISÓRIOS DE FÉRIAS VENCIDAS DE 2007/2008 DE 2008/2009 E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 2009 4/12 AVOS, DA SERVIDORA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220233 | 09/04/2013 | 2172.21 | 00035226196415 | JOÃO BATISTA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS CÁLCULOS RESCISÓRIOS DE FÉRIAS VENCIDAS DE 2011/2012 E PROPORCIONAIS 2012 11/12 AVOS, DO SERVIDOR POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220234 | 09/04/2013 | 2000.00 | 00000915188490 | LUCIANO SOARES FERREIRA CAVALCANTE LIMA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS 2012/13 (9/12 AVOS) + 1/3 DAS FÉRIAS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220235 | 09/04/2013 | 719.04 | 00061926604415 | ANSELMO GUEDES DE CASTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL, PARA REPRESENTAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS SIGNATÁRIOS DO PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220236 | 09/04/2013 | 358464.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS MARÇO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220237 | 09/04/2013 | 92.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM ELETRÔNICA DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220238 | 09/04/2013 | 12886.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTAÇÃO PARTE PATRONAL INSS MÊS MARÇO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220239 | 09/04/2013 | 92.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CARGA DO PASSE LEGAL DA SERVIDORA ROSILENE RODRIGUES DA SILVA, POIS POR PROBLEMAS NO CARTÃO, NÃO FOI INCLUÍDO A CARGA NORMAL. CONFORME MEMO N° 047/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220240 | 09/04/2013 | 761.17 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A FATURA DA OI CELULAR N° 437167032, NO PERÍODO 13/02/2013 A 13/03/2013. CONFORME MEMO N° 531- DEAD, PROCESSO N°2013/033280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220241 | 09/04/2013 | 1242.26 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A A FATURA DA OI CELULAR N° 432953849, DO PERÍODO 13/01/2013 A 13/02/2013. CONFORME MEMO N° 309 - DEAD, PROCESSO N° 2013/020037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220242 | 09/04/2013 | 4586.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MENSAIS DE TELEFONE OI FIXO PRESTADOS EM MARÇO DE 2013, NESTA AURTAQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220243 | 09/04/2013 | 13680.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO INSS PATRONAL MÊS MARÇO/2013.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220244 | 09/04/2013 | 1440.51 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADE SE REFERE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 15.000KM DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OFF-5237, DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº74/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220245 | 09/04/2013 | 1252.04 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇO DE REVISÃO DE 15.000KM DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA : OFH-6796, DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº61/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0220246 | 09/04/2013 | 5950.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE COMPRA DE CAL ESPECIAL Ca(H)2 EMBALAGEM COM 10KG, DOLOMIL PARA ATENTEDER PINTURA DE MEIO FIO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 071/2013 E ARP Nº 011/2012, DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0220247 | 09/04/2013 | 8255.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS P/ LIXO, COM CAPACIDADE DE 200 LTS, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº75/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2013 E ARP Nº034/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220248 | 09/04/2013 | 2.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | O VALOR EMEPNHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA NO MES DE MARÇO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220249 | 10/04/2013 | 683.93 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE CORREÇÃO DE SALDO DEVIDO EM ATRASO DA FATURA Nº42-000497/13,COM VENCIMENTO 15/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220250 | 11/04/2013 | 92.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA SERVIDORA EDITE SILVA BATISTA, NO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220251 | 12/04/2013 | 303.37 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A FATURA DA NET DE CÓD. 907/000259905, SERVIÇOS DE INTERNET E TV, COM VENCIMENTO DIA 15/04/2013. CONFORME MEMO N° 089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220252 | 12/04/2013 | 18852.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220253 | 12/04/2013 | 14996.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) DO MÊS DE MARÇO/2013, COM VENCIMENTO 21/04/2013. CONFORME MEMO N° 091/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220254 | 12/04/2013 | 2540.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS MOTO YAMAHA YBR 125K PLACAS MNW 7045, MNW7195, MNW7095, MNW7165, MNW 7125, CAM. BASCULANTE VW/13180 E PLACA MNN 1725. CONF. MEMO Nº 042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220255 | 12/04/2013 | 7925.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 20 PPM; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220256 | 15/04/2013 | 539.82 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE DOIS HD EXTERNOS COM 1 TB DE CAPACIDADE, PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE DASOS DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE COMPRA Nº048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220257 | 15/04/2013 | 5400.00 | 04882059000101 | TELEINFOK TELEINFORMATICA LTDA EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL/ANALÓGICA, MARCA INTELBRAS, MODELO IMPACTO 68, EQUIPADA COM UMA INTERFACE E1, 30 TRONCOS DIGITAIS, 16 RAMAIS ANALÓGICOS E 10 UNID. HEADSET 8010 FELITRON. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 20130/0077, MEMO N° 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282012 | 0220258 | 15/04/2013 | 19976.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL M. GONÇALVES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE AR-CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 BTUS MARCA KOMECO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220259 | 15/04/2013 | 4918.00 | 17255796000126 | PBSEG | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA 04 PONTOS MORTOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NA SEDE DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 058/2013, ORDEM DE COMPRA N° 20130/0067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202012 | 0220260 | 15/04/2013 | 14502.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA ESTRUTURA CONSTRUIDA EM AÇO MACIÇO, ACOPLADA COM MOCHO ODONTOLOGICO EQUIPO ODONTOLOGICO,UNIDADE AUXILIAR, COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA ANGULO + MICRO MOTOR, CONF. DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº038/2012 ARP Nº 022/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220261 | 15/04/2013 | 75000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURAS ENERGISA DESTA AUTARQUIA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220262 | 15/04/2013 | 95000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO(CAGEPA) DESTA AUTARQUIA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220263 | 15/04/2013 | 34500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURAS TELEFONIA FIXA A DESTA AUTARQUIA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220264 | 15/04/2013 | 50000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220265 | 15/04/2013 | 8550.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220266 | 15/04/2013 | 360000.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PASSE LEGAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220267 | 15/04/2013 | 95000.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220268 | 15/04/2013 | 1520.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA DE TV COM CANAL FECHADO E INTERNET, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220269 | 15/04/2013 | 6225.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE MOVEL, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220270 | 15/04/2013 | 20700.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220271 | 15/04/2013 | 120000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO Nº001/2013 DO CTT Nº002/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220272 | 15/04/2013 | 64125.70 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/APREENSÃO DE ANIMAIS,CONFORME ADITIVO Nº 003/2012,CONTRATO Nº 056/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2009, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0220273 | 15/04/2013 | 20000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, CONF. ADITIVO Nº004/2013 DO CONTRATO Nº 002/2009, E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220274 | 15/04/2013 | 21000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2012, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0220275 | 15/04/2013 | 7840.00 | 11899853000123 | CLIMATEC-CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA AUTARQUIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2012, ARP N° 008/2012 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1704/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0220276 | 15/04/2013 | 496000.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CARNES , PEIXES E DERIVADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 003//2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2012, E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6397/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332012 | 0220277 | 15/04/2013 | 70800.00 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO,QUEIJO, BOLO E POLPA DE FRUTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2012, ARP N° 001/2013, E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6398/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342012 | 0220278 | 15/04/2013 | 88000.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE VERDURAS; TUBERCULOS E OVOS, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ARP Nº 002/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0220279 | 16/04/2013 | 140000.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2012 E ARP Nº24/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0220280 | 16/04/2013 | 106000.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CONFORME DISCRIMINADOS NA ARP Nº 034/2012, DECORRENTE DA LICITAÇÃO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012 E PROCESSO ADM. Nº 4462/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0220281 | 16/04/2013 | 44500.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS, TIPO QUENTINHAS N° 09, CONFORME DISCRIMINADOS NA ARP N° 029/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2012, E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2884/2012, DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0220282 | 16/04/2013 | 64286.70 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FERRAMENTAS, CONFORME DISCRIMINADOS NA ARP Nº019/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220283 | 16/04/2013 | 4918.00 | 17255796000126 | PBSEG | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA 04 PONTOS CEGOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NA SEDE DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 058/2013, ORDEM DE COMPRA N°067/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0220284 | 17/04/2013 | 1527.77 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, UM CELTA E UMA KOMBI, NO PERÍODO DE 11 DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 20130/0076, PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2013, ARP N° 035/2012 E MEMO N° 095/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220285 | 17/04/2013 | 1300.00 | 11341565000159 | BORGES & PACHECO COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROPRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICO DE MARCA INTELBRAS, MOD IMAPACTA 68 EQUIPADA P/30 LINHA DIGITAIS E 16 RAMAIS.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 20130/0079, MEMO N° 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220286 | 17/04/2013 | 3022.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR DO EMPENHO REF. AO DEPOSITO JUDICIAL DO CREDITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO,NA AÇÃO TRABALHISTA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0052800-10.1997.5.13.0006, QUE TRAMITA NA 6º VARA DESTA CAPITAL. PROPOSTO POR JOSE ANGELO DE BRITO, CONTRA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220287 | 18/04/2013 | 298.00 | 00662270000168 | INMETRO- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SELAGEM OBRIGATÓRIA DO TACÓGRAFO APLICADOS AOS VEÍCULOS NOVOS, M. BENZ/ATEGO 1719 ANO 2012 - PLACAS:OFH-6826 E OFH-6796, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220288 | 18/04/2013 | 332.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 15.000KM DO VEICULO TIPO CAÇAMBA MERCEDES BENZ ACCELO 815 DE PLACA OFF-5237, DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 074/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220289 | 18/04/2013 | 1118.01 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE MANUTENÇÃO; FILTRO DE AR; ANEL DE VEDAÇÃO; KIT REVISÃO; OLÉO P/ MOTOR; OLÉO P/ EIXO TRASEIRO; GRAXA DBL, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 081/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220290 | 19/04/2013 | 1078.56 | 00061926604415 | ANSELMO GUEDES DE CASTILHO | VALOR DO EMPENHO REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS, NO PERÍODO DE 23/04 A 25/04/2013 COM DESTINO A BRASILIA, COM O PROPÓSITO DE CONHECER OS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS E PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE MUNICÍPIOSCOM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220291 | 19/04/2013 | 420.24 | 00006115893976 | PEDRO ROGERIO ROCHA | VALOR DO EMPENHO REF. A CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS, NO PERÍODO DE 23/04 A 25/04/2013 COM DESTINO A BRASILIA, COM O PROPÓSITO DE CONHECER OS PROCESSOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS E PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE MUNICÍPIOSCOM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220292 | 22/04/2013 | 147.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2013 E COMPLEMENTO DE FEV/2013, DA CONTA Nº224248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362012 | 0220293 | 23/04/2013 | 240000.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, AÇUCAR, ARROZ BRANCO; CAFÉ; CARNE DE CHARQUE; COLORAU; DOCE DE GOIABA; EXTRATO DE TOMATE; FARINHA DE TRIGO E MANDIOCA; FEIJÃO; MACARRÃO; MARGARINA; OLÉO DE SOJA; SAL REFINADO; VINAGRE; LEITE EM PÓ.PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA CONF. ESPECIFICADO NA ARP Nº004/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 078/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220294 | 23/04/2013 | 13560.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE ANALISES DE SEDIMENTOS DA QUALIDADE DA AGUÁ EM ÁREAS DE MANGUE DO RIO SANHAUÁ, A MOTANTE E A JUSANTE DO LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDEMDE SERVIÇO Nº07 DO CONVÊNIO Nº001/2011, COM ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220295 | 23/04/2013 | 1252.04 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A REVISÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CAÇAMBA MERCEDES BENZ ATENGO 1719, ANO 2012, PLACA: OFH 6796, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 055/2013, ORDEM DE COMPRA N° 20130/0061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0220296 | 24/04/2013 | 3920.00 | 11899853000123 | CLIMATEC-CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO MÊS DE ABRIL/2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 008/2012, PREGÃO PRESENCIAL N°006/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1704/2012, MEMO N° 101/2013 E ORDEM DE SERVIÇO N° 20130/0086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0220297 | 24/04/2013 | 1995.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO GLP A GRANEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 015/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2884/2012, MEMO N° 104/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 20130/0088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220298 | 25/04/2013 | 851870.78 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 03/04 A 20/04/2013, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°779/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2013. | 03692013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220299 | 25/04/2013 | 975003.67 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 03/04 A 20/04/2013, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°779/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2013. | 03682013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220300 | 25/04/2013 | 69805.08 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 23/03 A 20/04/2013, CONF. CONTRATO N° 012/2011, ADITIVO N° 001/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220301 | 25/04/2013 | 789202.11 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 23/03 A 20/04/2013, CONF. CONTRATO N° 001/2003, ADITIVO 005/2008 E CONCORRÊNCIA 002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220302 | 25/04/2013 | 1535.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DO EMPENHO REF. AOS SERVIRÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DA CONTA Nº 9699-7 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220303 | 25/04/2013 | 735067.52 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 03/04 A 20/04/2013, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°779/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2013. | 03672013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220304 | 25/04/2013 | 999.00 | 04980258002600 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE UM REFRIGERADOR DA MARCA CONSUL CRB36 300L PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220305 | 25/04/2013 | 1200.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA MOTO EBF ROX PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FISCAIS QUE TRABALHAM EXTERNO, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 091/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220306 | 29/04/2013 | 277115.45 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS MÊS ABRIL/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220307 | 29/04/2013 | 22437.23 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO H.EXTRA ESTATUTARIOS MÊS ABRIL/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220308 | 29/04/2013 | 256.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MÊS ABRIL/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220309 | 29/04/2013 | 1304416.03 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO MÊS ABRIL/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220310 | 29/04/2013 | 55797.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO QUADRO H.EXTRA MÊS ABRIL/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220311 | 29/04/2013 | 245055.17 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS ABRIL/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220312 | 29/04/2013 | 6416.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS ABRIL/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220313 | 29/04/2013 | 1140.00 | 14779388000185 | R&L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE DESBLOQUEIO DE IMPRESSORAS (AS SAMSUNG ML 2165), DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº0093/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220314 | 29/04/2013 | 135417.12 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇAO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2013, CONFORME CONTRATO Nº002/2011; ADITIVO Nº002/2012; ARP Nº001/2011; E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2010, DESTA AUATARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220315 | 30/04/2013 | 451.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 15.000 KM, DA CAÇAMBA DE PLACA PLC-6825, DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº3050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220316 | 30/04/2013 | 1404.22 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS, OLEO DE MOTOR, OLEO LUBRIFICANTE P/ CAMBIO, OLEO P/ EIXO TRASEIRO E GRAXA; PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, ATEGO 1719 DE PLACA OFH-6826, DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3050/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220317 | 30/04/2013 | 1250.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ELMA MARIA XAVIER NO CURSO SICONV - SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0220318 | 30/04/2013 | 1235.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VALOR DO EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. CONF. ESPECIFICADAS NA ARP Nº 018/12 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 098/13 DO ADITIVO Nº 001/13 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0220319 | 30/04/2013 | 21380.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CÂMARA DE AR, PNEUS; ROLAMENTO; ARRUELAS DE ENCOSTO; JANTES COMPLETAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA COLETA SELETIVA, CONF. DISCRIMINADOS NA ARP Nº005/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº103/13, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0220320 | 30/04/2013 | 4022.21 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS, UM CELTA , UMA KOMBI E UMA SAVEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 20130/102, PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2013, ARP N° 035/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0220321 | 30/04/2013 | 5994.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, REAPAROS DE ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO; KIT DE DISCO DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO; INTERRUPTOR, CONF. ESPECIFICADOS NA ARP Nº16/12 E ORDEM DE COMPRA Nº99/13 DO ADITIVO Nº001/13 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220322 | 30/04/2013 | 4580.00 | 15179632000131 | JL2 COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS LISO DIMENS. 19 X 35, PACOTES C/1000 UND. PARA ATENDER AO SETOR DA DIN,CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 030/2012.- ORDEM DE COMPRA Nº 100/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220323 | 30/04/2013 | 1659.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAÕ P/ONIBUS DA COLETA SELETIVA,CONF, SOLICITAÇÃO DO MEMO 030/2013. ORDEM DE COMPRA Nº 1999/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220324 | 06/05/2013 | 586.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DA DCTF (PIS/PASEP), DOS MES DE JAN/FEV/MARÇ/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220325 | 06/05/2013 | 932.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF (PIS/PASEP) DE FEVEREIRO/2013 E MARÇO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220326 | 06/05/2013 | 50491.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA PAGAMENTO ESTATUTARIOS MÊS ABRIL/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220327 | 06/05/2013 | 372611.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSSPATRONAL MÊS ABRIL/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0220328 | 07/05/2013 | 495.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CLORO LIQUIDO; DESODORANTE SANITARIO; AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE; ESPONJA DE LIMPEZA; PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO. CONF. ESPECIFICADA NA ARP Nº 032/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 106/2013. DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220329 | 07/05/2013 | 65.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA (ME) | VALOR DO EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO NO ODOMETRO DO TACÓGRAFO APLICADO NO ONIBUS M. BENZ 1721 PLACA MOB-2842 ANO 2000 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220330 | 07/05/2013 | 368.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, CONF. DOC. Nº101935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220331 | 07/05/2013 | 2661.20 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 04 ESTABILIZADORES DE 1000 VA NET PT NN - MICROSOL E 08 ESTABILIZADORES DE 1000 VA ENERGY LUX, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 016/2013, ORDEM DE COMPRA N° 20130/0092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232012 | 0220332 | 07/05/2013 | 57750.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS ESTACIONÁRIAS TIPO BROOKS DE AÇO, COM CAPACIDADE PARA 4,00 M³ - MARCA MGS, QUE SERVIRÃO À COLETA DE RESÍDUOS DOS MERCADOS PÚBLICOS DA CIDADE. CONFORME MEMO N° 021/2013, ORDEM DE COMPRA N° 20130/0073, PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2012, ARP N° 028/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0220333 | 07/05/2013 | 391.76 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 166 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL, SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 033/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06460/2012, MEMO N° 109/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 20130/0104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0220334 | 08/05/2013 | 36800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIA DE EPI (CALÇADO TIPO BOTINA; CALÇADOS DE SEGURANÇA; LUVA DE VAQUETA DE COURO; LUVA DE BORRACHA EM PVC; CAPA DE CHUVA COM CAPUZ EM PVC; E MÁSCARA RESPIRATÓRIA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº171/2013; ARP Nº006/2013; E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220335 | 08/05/2013 | 4030.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS PORTAS E JANELAS DA COLETA SELETIVA DO BESSA. CONFORME MEMO N° 114/2013, ORDEM DE COMPRA N° 20130/0110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220336 | 08/05/2013 | 1430.00 | 07398103000109 | IMUNIZE - CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE DESTA AUTARQUIA, CONTRA RATOS, FORMIGAS, BARATAS E CUPINS. CONFORME MEMO N° 115/2013 E ORDEM DE SERVIÇO N° 20130/0108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220337 | 08/05/2013 | 7855.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. CONFECÇÃO DE FAIXAS, EM LONA GRAMATURA 540 COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220338 | 09/05/2013 | 2200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 10 FOSSAS SÉPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM GERAL, EM DIVERSOS IMÓVEIS QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DE APOIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 082/2013 E ORDEM DE SERVIÇO N° 20130/0112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220339 | 09/05/2013 | 630.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR DO EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO PARABRISA E MAO DE OBRA GERAL PARA ONIBUS DA COLETA SELETIVA. CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 095/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS E MANUTENÇÃO DA USIBEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220340 | 14/05/2013 | 60.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, PARA PUBLICAÇÃO NO D.O.U., REF. A PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE N° 0342987-50/2012- PAC, CONFORME MEMO N° 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220341 | 15/05/2013 | 34.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA NO MES DE ABRIL/2013, REALIZADAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220342 | 15/05/2013 | 907.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR PEDRO ROGERIO ROCHA DESTINO DE JOAO PESSOA A BRASILIA NO DIA 27 COM RETORNO NO DIA 30 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO A SER REALIZADA PELO BID. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220343 | 16/05/2013 | 420.24 | 00006115893976 | PEDRO ROGERIO ROCHA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO ROGÉRIO ROCHA, MAT:52.156-6, NO PERIODO DE 27/05 A 30/05/2013, DESTINO JOAO PESSOA/PB-BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO BID PARA O PROGRAMA CIDADES SUSTENTAVEIS. CONFORME MEMO Nº006/2013 DO SETOR DE GEOPROCESSAMENTO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220344 | 16/05/2013 | 172.78 | 09098872000109 | SOTECA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO BRANCO 150 x 120 ALUMINIO LOUSA, APAGADOR 150-n FLIP TOP E MARCADOR QUADRO BRANCO RECAR WBMA-VBM-M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 20130/0117, MEMO N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220345 | 16/05/2013 | 6300.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AQUISIÇÃO DE 600 BONÉS ESTILO SAFARI EM BRIM COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA PARA OS AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº131/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220346 | 16/05/2013 | 660.00 | 01656792000110 | SATELTOUR-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS ( HOSPEDAGEM ) PARA O SERVIDOR PEDRO ROGÉRIO ROCHA,NO PERIÍODO DE 27 A 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220347 | 21/05/2013 | 1080.24 | 00006115893976 | PEDRO ROGERIO ROCHA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONCESSÃO DE DIADIAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO REGÉRIO ROCHA, MAT.:52.156-6, NO PERIODO DE 27/05 A 30/05/2013, COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/PB A BRISILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO BID, CONFORME MEMO Nº006/2013 DO SETOR DE GEOPROCESSAMENTO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220348 | 22/05/2013 | 7920.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 176 HORAS TRABALHADAS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 038/2013, ORDEM DE SERVIÇO N° 20130/0118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220349 | 22/05/2013 | 800.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 10 TAMBORES DE 20 LITROS ARLA 32, VISTO QUE OS VEÍCULOS NOVOS TEM COMO USO OBRIGATÓRIO O COMBUSTÍVEL ARLA 32 PARA QUE NÃO COMPROMETA O FUNCIONAMENTO DO MOTOR DOS MESMOS, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. ORDEM DE COMPRA N° 20130/0124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220350 | 22/05/2013 | 1600.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 20 CAPAS DE CHUVA (TAMANHO GG), PARA SEREM UTILIZADAS PELOS MOTOQUEIROS DO DEPARTAMENTO DE REMOÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME MEMO N° 107/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 20130/0125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220351 | 22/05/2013 | 3577.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, PARA HOMENAGEAR OS AGENTES DE LIMPEZA, NO DIA DO TRABALHADOR. CONFORME MEMO N° 069/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 20130/0087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302012 | 0220352 | 22/05/2013 | 7172.20 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDINETE (FITAS, GRAMPEADOR, TESOURA, CLIPS, GRAMPO, ETC;) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2012, ARP N° 031/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4700/2012, MEMO N° 0128/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 20130/0114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112012 | 0220353 | 27/05/2013 | 6989.06 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TIJOLOS, TELHAS, AREIA, CERÂMICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ARP N° 020/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2012 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2391/2012, ORDEM DE COMPRA N° 20130/0130 E MEMO N° 132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0220354 | 27/05/2013 | 1999.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CLORO; AGUA SANITARIA; SABÃO EM PÓ; DETERGENTE; DESINFETANTE; PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA CONF. DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 128/2013 E ARP Nº 032/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220355 | 27/05/2013 | 123.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº224248-6, DO MES DE ABRIL/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220356 | 27/05/2013 | 1534.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº9699-7, DO MES DE MAIO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220357 | 27/05/2013 | 71830.48 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DO MES DE MAIO/2013, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220358 | 28/05/2013 | 277136.01 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS IPM MÊS MAIO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220359 | 28/05/2013 | 4658.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME FATURAS DE PONTOS DE APOIO DIVERSOS APRESENTADA PELO DICOPE DESTA AUTARQUIA, ATRAVÉS DO MEMO Nº 112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220360 | 28/05/2013 | 18341.46 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS IPM H.EXTRA MÊS MAIO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220361 | 28/05/2013 | 327.04 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS IPM MÊS MAIO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220362 | 28/05/2013 | 1293627.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS MÊS MAIO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220363 | 28/05/2013 | 47608.81 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS H.EXTRAS MÊS MAIO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220364 | 28/05/2013 | 238358.72 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS MAIO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220365 | 28/05/2013 | 6500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS MAIO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220366 | 28/05/2013 | 49108.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS MAIO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220367 | 29/05/2013 | 116010.18 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÕES DE CAMINHOES E ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2013; CONFORME CONTRATO Nº001/2011, ADITIVO Nº002/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº35/2010. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220368 | 29/05/2013 | 2800.00 | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BLOQUEADOR SOLAR DE FATOR ENTRE 30 A 50 PARA AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220369 | 29/05/2013 | 2575.80 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS SENDO: BAQUETAS LIVERPOOL 5A TENNESSER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220370 | 29/05/2013 | 1434161.92 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2013,CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 779 E OBRA Nº 369/2013. | 03692013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220371 | 29/05/2013 | 1461043.81 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2013,CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2013,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 779 E OBRA Nº 367/2013. | 03672013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220372 | 29/05/2013 | 885897.15 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2013 CONFORME : CONTRATO Nº001/2003 E CONCORRENCIA Nº002/2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220373 | 29/05/2013 | 77015.61 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2013 CONFORME: CONTRATO Nº012/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2011; ARP Nº20/2011; E ADITIVO Nº01/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220374 | 29/05/2013 | 1814487.88 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2013,CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2013,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 779 E OBRA Nº 368/2013. | 03682013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220375 | 31/05/2013 | 617.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS MULTAS DOS VEÍCULOS (PLACAS: MOO8206, MOO8146 E MOO8226) DE PROPRIEDADE DA CONSTRUTORA MARQUISE S/A, UTILIZADOS POR ESTA AUTARQUIA PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOTE III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220376 | 31/05/2013 | 142.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA C/224248-6, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220377 | 31/05/2013 | 368320.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS MAIO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0220378 | 04/06/2013 | 714.13 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 158 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0220379 | 04/06/2013 | 101201.42 | 13366891000146 | SIX COMÉRCIO,REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBA FORD; ONIBUS, CAMINHÃO; CARRO PIPA, DESTA AUTARQUIA. CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 134/13 ARP Nº10/12 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0220380 | 05/06/2013 | 824.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VALOR DO EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. CONF. ESPECIFICADAS NA ARP Nº 018/12 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 139/13 DO ADITIVO Nº 001/13 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0220381 | 05/06/2013 | 5916.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 01(UM CELTA); 01(UM) SAVEIRO; E 01(UM) KOMBI, NO MES DE MAIO/2013. PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº138/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2012; ARP Nº035/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220382 | 05/06/2013 | 7120.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 08 (OITO) MICROFONES (AKG S/ FIO PW PSET C3 LAPELA) DE MARCA "BETA SHURE", PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº137/2013 E SOLICITAÇÃO DA DIAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220383 | 06/06/2013 | 1974.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CÂMERAS FOTOGRÁFICAS SANSUNG ST64 14 2MP,A PEDIDO DA DIFIl,CONFORME MEMO Nº026/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº142/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220384 | 06/06/2013 | 92.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSE LEGAL PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA CONF. MEMO Nº 067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220385 | 06/06/2013 | 66.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE UM ADAPTADOR USB WI-FI PARA PONTO DE INTERNET PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRAS Nº 140/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220386 | 06/06/2013 | 161.88 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CABO USB PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2400; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220387 | 06/06/2013 | 8067.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO EMPLACAMENTO/2013 DOS VEICULOS E MOTOCICLETAS, CONFORME RELAÇÃO DO MENORANDO Nº056/2013 DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220388 | 07/06/2013 | 7880.00 | 10958426000106 | CALIXTO & FILHO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 02(DUAS) TV LED 55" DA MARCA SAMSUNG, CONFORNE ORDEM DE COMPRA Nº 146/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº032/2013 DA SUPERITENDENCIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0220389 | 07/06/2013 | 39500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP,FABRICAÇÃO NACIONAL,ZERO KM, ANO 2012,MODELO 2012,MOTOR 1.4 FLEX,POTÊNCIA MÍNIMA DE 85cv,4 CILINDROS, 8 VÁLVULAS,COM PINTURA EXTERNA SÓLIDA NA COR BRANCA,PROTETOR DE CARTER,PROTETOR DE CAÇAMBA,PNEUS 174/70R 14,AR CONDICIONADO,DIREÇÃO HIDRAULICA,TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACIMA DE 50 LITROS,PAETES DE BORRACHA E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇAS EXIGIDOS PELO CONTRAN.CONFORME ATA 021/2012,PREGÃO Nº014/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0220390 | 10/06/2013 | 5600.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE AGUA MINERAL,SEM GAS EM GARRAFADA EM GARRAFÃO DE 20LTS; AGUA MINERAL SEM GAS EM COPO DE 200 ML; E AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFA DE 500ML, CONFORME ARP Nº033/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0220391 | 10/06/2013 | 47333.28 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS; AR-CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRAULICA; FLEX; COM POTNENCIA MINIMA DE 65 CV; MOTOR 1.0; COM SEGURO TOTAL, 01(UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO PICK-UP; FLEX; COM POTENCIA MINIMA DE 95 CV; 1.6; E 01(UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO KOMBI; MOTOR 1.4; FLEX; COM CAPACIDADE PARA 9 PESSOAS, NO PERIODO DE MAIO-DEZEMBRO/2013. CONFORME ARP Nº035/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0220392 | 10/06/2013 | 5600.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 158 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PÓTAVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÃO DE 20 LTS E 35 CAIXAS DE ÁGUA MINERAL PÓTAVEL, SEM GÁS ENVASADA EM COPO DE 200 ML (CX COM 48 COPOS) ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTAAUTARQUIA. CONFORME ARP N°033/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06460/2012, MEMO N° 0134/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 20130/0135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0220393 | 11/06/2013 | 5950.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAL ESPECIAL P/ PINTURA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº148/2013; ARP Nº011/2012; E PREGÃO PRESENCIAL Nº0008/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220394 | 12/06/2013 | 111735.30 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTAÇÃO NO VALOR DA MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO 21/04 A 20/05/2013, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°779 E OBRA N° 367/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220395 | 12/06/2013 | 126668.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA FOLHA IPM 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220396 | 12/06/2013 | 576800.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA FOLHA INSS 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220397 | 12/06/2013 | 108294.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0220398 | 14/06/2013 | 29750.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE CAL ESPECIAL Ca(OH)2 E MG(OH)2 EMBALAGEM COM 10KG, PARA PINTURA DE MEIO FIO, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 148/2013; ARP Nº 011/2012; E PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302012 | 0220399 | 14/06/2013 | 4944.76 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( GRAMPOS, ELÁSTICO, BOBINA, CARBONO, CANETA, CLIPS, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 031/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4699/2012, MEMO N° 143/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 20130/0153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220400 | 14/06/2013 | 5661.05 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ( CAFETEIRA, FACAS, PORTA CONDIMENTO, ESPUMADEIRA, BANDEIJAS, ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 41/2013, ORDEM DE COMPRA N° 20130/0152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220401 | 14/06/2013 | 17.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA NO MES DE MAIO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0220402 | 14/06/2013 | 324.60 | 05253747000175 | SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO ( TENIS MIZUN VOTALITY BC/VER, REGATA SPEEDO BASIC UV AZL TAM. M, SHORT SPEEDO BACK AZL TAM. M, KIT MEIA ADIDAS 3/P BCO 39-43) PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVERALDO CHAGAS ( MATRÍCULA 01.776-1) NA MEIA MARATONA, QUE ACONTECERÁ DIA 05 DE AGOSTO NA CAPITAL. CONFORME MEMO N° 076/2013 E ORDEM COMPRA N° 20130/0154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220403 | 14/06/2013 | 17.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA NO MES DE MAIO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220404 | 14/06/2013 | 1846.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 02 (DOIS) KIT UPGRADE: (PLACA MÃE INTEL DH61 CRR ONBORD; PROCESSADOR INTEL DC 13-32220 BOX; MEMORIA 2 GB 1333Mhz KINGSTON)CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº150/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº27/2013 DA UNIDADE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0220405 | 17/06/2013 | 4121.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( CABO PARA VASSOURA EM MADEIRA COM 120 CM, CERPOS EM MADEIRA PARA VASSOURÃO COM 30 CM E 3 FUROS, ARAME GALVANIZADO 1.6 E PREGÃO 15X18 1.1 2X13), PARA CONFECÇÕES DE VASSOURAS ECOLÓGICAS, CONF. ARP N° 008/2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0712/2013, MEMO N° 149/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 20130/0156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0220406 | 18/06/2013 | 66475.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CONES DE SINALIZAÇÃO; CAPA DE CHUVA COM CAPUZ; LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADAS COM PROTEÇÃO EM BORRACHA; LUVAS DE SEGURANÇA EM ALGODÃO E POLIESTER; RESPIRADOR PFF-1(5); PROTETORESAURICULARES; TELA DE PROTEÇÃO EM NYLON; E CALÇADO TIPO BOTINA) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº260/2013; ARP Nº006/2013; E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220407 | 19/06/2013 | 816.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF - PIS/PASEP DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220408 | 19/06/2013 | 33.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFRE A JUROS E MULTA DA DCTF DO MES DE ABRIL/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220409 | 19/06/2013 | 3602.05 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS ( FACAS, PORTA CONDIMENTO, ESPUMADEIRA, BANDEIJAS, ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 41/2013, ORDEM DE COMPRA N° 20130/0152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220410 | 19/06/2013 | 3602.05 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ( FACAS, PORTA CONDIMENTO, ESPUMADEIRA, BANDEIJAS, ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 41/2013, ORDEM DE COMPRA N° 20130/0152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220411 | 19/06/2013 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DA INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA DO LIXÃO DO ROGER E DA QUALIDADES DO CHORUE PRODUZIDO (PLACAS DE RECALQUE, PIEZÔMETROS, MENINDA DE TEMPERATURAS DE CÉLULAS c1 E c2), CONFORME ORDEM DE SERV. 05, CONVÊNIO N° 001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220412 | 20/06/2013 | 324.60 | 05253747000175 | SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPOETIVOS (TENIS; REGATA BASICA; SHORT BACK; E KIT MEIAS), PARA O SERVIDOR EVERALDO CHAGAS, MAT:01.776-1; QUE PARTICIPARA NA MEIO MARATONA DE JOÃO PESSOA NO DIA 05/08/2013. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº154/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº76/2013 DA DIBES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220413 | 21/06/2013 | 3032.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DO EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº9699-7, DO MÊS DE JUNHO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220414 | 25/06/2013 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 1002-6 DO MÊS DE MAIO/ 2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220415 | 25/06/2013 | 7800.00 | 13499435000174 | RADICAL ACESS,VESTUARIOS,PEÇAS DE MOTOS E BICILETAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO: COLETES PARA MOTOBOY; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0220416 | 26/06/2013 | 34378.00 | 02437279000109 | LUBRICENTER COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA ( ÓLEO, GRAXAS, FLUIDO SINTÉTICO), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 120/2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2012, ARP N° 025/2012 E ORDEM DE COMPRA N° 20130/0167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220417 | 27/06/2013 | 285612.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO ATIVOS IPM MÊS JUNHO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220418 | 27/06/2013 | 22092.02 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO ATIVOS IPM MÊS JUNHO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220419 | 27/06/2013 | 256.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO ATIVOS IPM MÊS JUNHO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220420 | 27/06/2013 | 1293330.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO ATIVOS INSS MÊS JUNHO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220421 | 27/06/2013 | 58531.04 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO ATIVOS INSS MÊS JUNHO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220422 | 27/06/2013 | 248717.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS JUNHO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220423 | 27/06/2013 | 51843.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS JUNHO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220424 | 27/06/2013 | 373100.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JUNHO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220425 | 27/06/2013 | 5500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIOS MÊS JUNHO/2013,SDESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0220426 | 27/06/2013 | 62382.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO CONTENTORES COM CAP. PARA 120 LTS NA COR VERMELHA EM POLIETILENO ALTURA 48,0 PROFUNDIDADE 55,0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220427 | 27/06/2013 | 584.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO VALOR INSS PATRONAL MÊS JUNHO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220428 | 28/06/2013 | 70312.40 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PASSE LEGAL PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,NO MÊS DE JUNHO/2013. PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220429 | 28/06/2013 | 18051.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0220430 | 28/06/2013 | 9803.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, AROMATIZADOR DE AR, PAPEL TOALHA, CLORO, PANO, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2012, ARP N° 032/2012, ORDEM DECOMPRA N° 2013/00171 E MEMO N° 33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220431 | 28/06/2013 | 242.40 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADEADO, BARRA CHATA E MARCADOR INDUSTRIAL) PARA CONFECÇÃO DE TRANCAS DOS TANQUES DE COMBUSTÍVEL, ONDE SERÃO APLICADOS NOS CAMINHÕES ABERTO, CAÇAMBAS, POKI-GUINDASTE, PIPA E MAQUINAS PERTECENTE A ESTAAUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2013/00172, MEMO N° 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220432 | 28/06/2013 | 1979406.55 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2013,CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2013,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 779 E OBRA Nº 367/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220433 | 28/06/2013 | 1576514.44 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2013,CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2013,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 779 E OBRA Nº 369/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220434 | 28/06/2013 | 1895895.07 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2013,CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2013,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 779 E OBRA Nº 368/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220435 | 28/06/2013 | 80836.29 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2013 CONFORME: CONTRATO Nº012/2011; PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2011; ARP Nº20/2011; E ADITIVO Nº01/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220436 | 28/06/2013 | 991775.15 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2013 CONFORME : CONTRATO Nº001/2003 E CONCORRENCIA Nº002/2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220437 | 28/06/2013 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DA INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA DO LIXÃO DO ROGER E DA QUALIDADES DO CHORUME PRODUZIDO (PLACAS DE RECALQUE, PIEZÔMETROS, MEDIDAS DE TEMPERATURA DAS CÉLULAS c1 E c2), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2012, CONVÊNIO N° 001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220455 | 28/06/2013 | 13848.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO NE REFERENTE 1ª PARCELA 13º SALARIO (INSS) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220438 | 08/07/2013 | 637.29 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A FATURA DA OI CELULAR, NO PERÍODO 13/05/2013 A 13/06/2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (DEAD). CONFORME MEMO N° 1129, PROCESSO 2013/067437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220439 | 08/07/2013 | 4240.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS FATURAS DA OI (OI FIXO, OI VELOX E EXEDENTES), REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 163/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220440 | 08/07/2013 | 15000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE ANÁLISES DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E MANGUEZAIS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LIXÃO DO ROGER. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 08 DE 28/09/2012, CONVÊNIO N° 001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0220441 | 09/07/2013 | 2834.05 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PÁ MECÂNICA (BATERIA, ALTERNADOR, CORREIA, PORCAS, PARAFUSOS, ETC), CONFORME ARP N° 016/2012, PREGÇAO PRESENCIAL N° 004/2012, ADITIVO N° 001/2013, PROCESSO ADM. 1135/2013, MEMO N° 160/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 2013/00179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220442 | 09/07/2013 | 5891.55 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( CABO DE AÇO, PREGOS, ALUMÍNIO, ETC), PARA INSTALAÇÕES DAS PAPELEIRAS DE LIXO DA PRAÇA RIO BRANCO. CONFORME MEMO N° 31/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 2013/00176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220443 | 09/07/2013 | 17523.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JUN/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220444 | 09/07/2013 | 13279.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUN/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220445 | 09/07/2013 | 132.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DO MES DE JUL/2013, DOS SERVIDORES ANDRE NASCIMENTO E ANDREA PATRICIO LIMA DOS SANTOS, DESTA AUTARQUIA. CONF MEMO Nº075/2013 DO DERH/DIPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220446 | 09/07/2013 | 428.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO DE 2013, DO VEICULO COURIER DE PLACA NºOGA-5816, DESTA AUTARQUIA. CONF. MEMO Nº060/2013 DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220447 | 09/07/2013 | 131263.68 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO ABERTO E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, NO PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2013, CONFORME CONTRATO N° 02/2011, ADITIVO N° 002/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2010 E ARP N° 001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220448 | 09/07/2013 | 637.70 | 07368025000191 | B. A. COMÉRCIO DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM TIPO: (BATON; LAPIS DE OLHO; DELINEADOR; RIMEL; PANCAKE COLOMBIANA; PINCEIS; ETC) PARA O GRUPO DE TEATRO DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº177/2013 E SOLICITAÇÃO DA DIAC, POR MEIO DO MEMO Nº018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220449 | 09/07/2013 | 380.00 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | O VLR QUE SE EMPENHADO, PARA FINS DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE COLETA,EXPEDIÇÃO E ENTREGA A DESTINATARIOS DE CORRESPONDENCIAS OU OUTROS QUE SERÃO POSTADOS ATRÁVES DA E.C.T. - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 17/6/2013 P/ ESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220450 | 09/07/2013 | 384.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FATURA DA OI FIXO DO PERÍODO DE JUNHO/2013, COM VENCIMENTO EM 01/07/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220451 | 10/07/2013 | 1530.00 | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA ROBSON TORRES DOS SANTOS - PREGOEIRO CPL PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO, EM SALVADOR-BA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220452 | 12/07/2013 | 380.00 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO, PARA FINS DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE COLETA,EXPEDIÇÃO E ENTREGA A DESTINATARIOS DE CORRESPONDENCIAS OU OUTROS QUE SERÃO POSTADOS ATRÁVES DA E.C.T. - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 17/6/2013 P/ ESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220453 | 12/07/2013 | 19.48 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO, PARA FINS DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE COLETA,EXPEDIÇÃO E ENTREGA A DESTINATARIOS DE CORRESPONDENCIAS OU OUTROS QUE SERÃO POSTADOS ATRÁVES DA E.C.T. - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 17/6/2013 P/ ESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220454 | 15/07/2013 | 509.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO VEÍCULO KOMBI PLACA MOX - 1289 DE ACORDO O COM O CONVENIO 006/2007, ASSOCIÇÃO ACORDO VERDE/EMLUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220456 | 15/07/2013 | 66.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CARGA DO PASSE LEGAL, POIS ESTAVA COM PROBLEMA, NÃO FOI INCLUÍDO NA CARGA DO MÊS DE JULHO. CONFORME PEDIDO N° 65680-250, MEMO N° 079/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220457 | 16/07/2013 | 560.32 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES,CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM SALVADOR -BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220458 | 16/07/2013 | 27.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCÁRIA C/9699-7 DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220459 | 16/07/2013 | 153.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA C/224248-6 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220460 | 16/07/2013 | 2858.00 | 11032434000190 | INSTITUTO NACIONAL DE LICITAÇÃO HOZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ISABELA CAVALCANTI DE LIMA GONDIM NO CURSO DE LICITAÇÃO COMPLETO-MODALIDADES CLÁSSSICAS,PREGÃO,RDC E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0220461 | 17/07/2013 | 7616.01 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAÕ DAS MOTOCICLETAS DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº188/2013; ARP Nº010/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220462 | 19/07/2013 | 3300.00 | 00004564661426 | RENATO ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01 JINGLE DE 30´ PARA EMLUR, COM 150 CÓPIAS DE ENCARTE E CD, PARA EVENTOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 45/2013 E ORDEM DE SERVIÇO N° 2013/00190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0220463 | 19/07/2013 | 5120.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AQUISIÇÃO DE 20 PNEUS 90.90X18 TRASEIRO - HITEC TYRES, 20 PNEUS 275.18 DIANTEIRO - HITEC TYRES E 20 CÂMARA DE AR ARO 18 M- ROTTRE PARA AS MOTOS DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 179/2013, ARP N° 009/2013, PREGÃOPRESENCIAL N° 006/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0781/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 2013/00195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220464 | 22/07/2013 | 505.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF - PIS/PASEP DO MES DE JUNHO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220465 | 23/07/2013 | 4265.82 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A FATURA DO SERVIÇO FORNECIDO PELA EMPRESA DE TELEFONIA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2013, COM VENCIMENTO 20/06/2013, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 0181/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220466 | 24/07/2013 | 356.00 | 15179632000131 | JL2 COMERCIAL LTDA. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 5 UNID. DE ISOPORES 120 LITROS, POIS SERÃO USADOS NO TRANSPORTE DAS REFEIÇÕES DA SEDE PARA OS PONTOS DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA. CONFORME MEMO N° 61/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 2013/00199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220467 | 24/07/2013 | 1166.87 | 00017625181472 | ALBERTO BORBA RAMOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALVARÁ JUDICIAL DE Nº 357/2013- PROCESSO Nº 0115057-69.2012.815.2001, REFERENTE RESIDUOS SALARIAIS POR FALECIMENTO DA SERVIDORA MARIA LÚCIA OLIVEIRA RAMOS EM FAVOR DE ALBERTO BORBA RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220468 | 24/07/2013 | 2820.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 12 UND OXIGÊNIO 7 M³ E 6 UND ACETILENO 9 KG, PARA QUE POSSA DAR PROCEDIMENTOS AOS SERVIÇOS DA OFICINA. CONFORME MEMO N° 157/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 2013/00200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0220469 | 24/07/2013 | 13897.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( 250 CÂMARA DE AR 3.50/9, 250 PNEUS 4.10, 170 ROLAMENTO DE ROLETA 1´´ E 200 ARRUELAS) PARA OS CARROS DA COLETA SELETIVA. CONFORME MEMO N° 052/2013, ORDEM DE COMPRA N° 2013/0198, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2013, ARP N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220470 | 29/07/2013 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A NOTIFICAÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K, DE PLACA MNW-7165, DESTA AUTARQUIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220471 | 29/07/2013 | 65874.48 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DO PASSE LEGAL MÊS AGOSTO/2013, PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220472 | 29/07/2013 | 285144.51 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS IPM ATIVO MÊS JULHO/2013. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220473 | 29/07/2013 | 19665.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS IPM ATIVO MÊS JULHO/2013. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220474 | 29/07/2013 | 280.32 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS IPM ATIVO MÊS JULHO/2013. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220475 | 29/07/2013 | 1315677.38 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS INSS ATIVO MÊS JULHO/2013. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220476 | 29/07/2013 | 55601.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS INSS ATIVO MÊS JULHO/2013. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220477 | 29/07/2013 | 250437.86 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS INSS MÊS JULHO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220478 | 29/07/2013 | 4500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS JULHO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220479 | 29/07/2013 | 51215.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS JULHO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220480 | 30/07/2013 | 378050.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JULHO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220481 | 31/07/2013 | 1600.00 | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA ROBSON TORRES DOS SANTOS - PREGOEIRO CPL PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO, EM SALVADOR-BA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220482 | 31/07/2013 | 1626286.91 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2013, CONF. CONTRATO Nº 005/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 779/2013 E OBRA Nº 369/2013, LOTE III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220483 | 31/07/2013 | 1718267.91 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2013, CONF. CONTRATO Nº 003/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 779 E OBRA Nº 368/2013. LOTE I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220484 | 31/07/2013 | 1950566.47 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2013, CONF. CONTRATO Nº 004/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 779/2013 E OBRA Nº 367/2013 LOTE II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220485 | 31/07/2013 | 81086.99 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2013, CONF. CONTRATO Nº 012/2011, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2011, ARP N° 020/2011 E ADITIVO N° 001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220486 | 31/07/2013 | 111168.84 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS (CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA), PRESTANDO SERVIÇOS NO PERÍODO 20/06 A 19/07/2013. CONFORME ADITIVO N°003/2012, CONTRATO N° 002/2011, ARP N° 001/2011, PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220487 | 31/07/2013 | 916885.86 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2013, CONF. CONTRATO Nº 001/2003 DO ADITIVO Nº 005/2008 E CONCORRENCIA Nº 002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220488 | 31/07/2013 | 1527.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº9699-7, NO MES DE JULHO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220489 | 31/07/2013 | 144.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº224248-6, NO MES DE JULHO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220490 | 31/07/2013 | 718.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR MEPENHADO REFERENTE A TRÊS ASSINATURAS DE JORNAL DIÁRIA SEMESTRAL MAIS JORNAL JÁ PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0220491 | 09/08/2013 | 1350.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO 1.000 CABOS (MADEIRA COM 120 CM - BERMARDETE) PARA A CONFECÇÃO DE VASSOURAS ECOLÓGICAS, PARA USO NESTA AUTARQUIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2013, ARP N° 008/2013, ORDEM DE COMPRA N° 2013/00208, MEMO N° 196/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220492 | 09/08/2013 | 25705.12 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A PLANO DE SAUDE CONFORME FATURA Nº42-003307/13 E VENCIMENTO EM 15/08/2013, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220493 | 09/08/2013 | 12460.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUL/2013 COM VENCIMENTO EM 21/08/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220494 | 09/08/2013 | 3.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA CONFORME FATURA Nº0210282568844, COM VENCIMENTO EM 06/08/2013, DESTA AUATRQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0220495 | 09/08/2013 | 2207.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COPOS, PRATOS E GARFOS DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013, ARP N° 013/2013, ORDEM DE COMPRA N° 2013/00202, MEMO N° 185/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220496 | 09/08/2013 | 15996.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JUL/2013 E VENCIMENTO 16/08/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0220497 | 09/08/2013 | 3950.00 | 11899853000123 | CLIMATEC-CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2012, CONTRATO N° 008/2013, ORDEM DE SERVIÇO N° 2013/00207 E MEMO N° 193/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0220498 | 09/08/2013 | 3950.00 | 11899853000123 | CLIMATEC-CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2012, CONTRATO N° 008/2013, ORDEM DE SERVIÇO N° 2013/00206 E MEMO N° 192/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022007 | 0220499 | 09/08/2013 | 1747252.86 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO DE Nº60, NO PERIODO DE 21/112012 A 20/12/2012, CONFORME CONCORRENCIA Nº002/2007 E ADITIVO Nº004/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220500 | 09/08/2013 | 26559.45 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO POLI-GUINDASTE DE PLACA Nº MOU 1698 CONF. ESPECIFICADAS NA ORDEM DE COMPRA 203/2013 E ARP Nº 11/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220501 | 09/08/2013 | 15000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS ALUGUEIS DO GALPÃO DE RECICLAGEM (PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012), CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PARECER JURIDICO DESTA AUTARQUIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220502 | 09/08/2013 | 15000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS ALUGUEIS DO GALPÃO DE RECICLAGEM (PERÍODO DE JANNEIRO A JUNHO/2013), CONFORME RECONHECIMENTO DE DESPESA DO PARECER JURIDICO DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO ADITIVO N°008/2012 DO CONTRATO Nº 149/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220503 | 12/08/2013 | 2059.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAFETEIRA UNIVERSAL 20 LTS, 1 DEPOSITO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 41/2013, ORDEM DE COMPRA N° 20130/0152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220504 | 12/08/2013 | 3278.00 | 17255796000126 | PBSEG | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA INFRA 15M; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220505 | 12/08/2013 | 5125.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMETOS E REFRIGERACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 01(UM) CORTADOR BERMAR PARA FRIOS, AUTOMATICO 1/3HP INOX 300mm NR-12 MB18. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº151/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº47/2013 DA DIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0220506 | 12/08/2013 | 7560.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CONTENTORES ESTACIONARIO PARA LIXO RECLICLÁVEL COM CAPACIDADE PARA 1000 LTS (ACOMPANHA TAMPA, MUNHÕES LATERAIS PARA BASCULHAMENTO, DRENO P/ ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS E QUADRO RODAS DE BORRACHA. MEDIDAS 113 CM X 131,9 X 105,5, NA COR VERDE). CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 173/2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013, ARP N° 007/2013, PROCESSO ADM. 1135/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220507 | 12/08/2013 | 7990.00 | 07400269000104 | REMAK-COMERCIODE MAQUINAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS JOGOS DE MARTELO DE IMPACTO EM AÇO MANGANES (3MART/JOGO) BL75.65. PARA REPOSIÇÃO DA USIBEN CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 170/2013 E MEMO Nº 31/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220508 | 12/08/2013 | 4965.00 | 03680934000100 | MOTOPAM METALÚRGICA DA AMAZÔNIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UM SEMI-REBOQUE MODELO FULL SX TOP ( COM TAMPA, KIT ESTEPE INCLUSO, FREIO APG DUO BRAKER A TAMBOR, CHAVE DE RODAS, ACIONAMENTO DE ELEVAÇÃO PARA TROCA DE PNEU, SUPORTE LATERAL MONTADO COM ARTICULAÇÃO DE 06 ROLAMENTOS E 03 EIXOS PARA EVITAR O TRAVAMENTO, POSSUI CABEÇALHO PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS, SUSPENÇÃO EQUPADAS COM AMORTECEDORES VERTICAIS COM MOLA HELICOIDAL E 04 REGULAGENS, ASSOCIADOS AS MOLAS DE PRÉ-CARGA. CONFORME N° DA ORDEM 166/2013, MEMO N° 46/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220509 | 12/08/2013 | 15020.35 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA Nº MNN 1725,CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 209/2013 ARP Nº 11/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220510 | 12/08/2013 | 3735.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER CONSUL HORIZONTAL de 510Lts | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220511 | 12/08/2013 | 800.00 | 17255796000126 | PBSEG | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO, PROGRAMAÇÃO DE DVR PARA ACESSO REMOTO VISUALIZAÇÃO VIA INTERNET, E CONSERTO DO MOTOR DO PORTÃO DA ENTRADA LATERAL, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº210/2013. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220512 | 12/08/2013 | 1358.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GELÁGUA ESMALTEC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220513 | 13/08/2013 | 548.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF - PIS/PASEP DO MES DE JULHO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252012 | 0220514 | 13/08/2013 | 2600.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 05 LONAS COM REF. 3x7 E 05 LONAS COM REF. 3x6, PARA SEREM UTILIZADAS NAS CARROCERIAS DOS CAMINHÕES PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 199/2013, ORDEM DE COMPRA N° 2013/00211, PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2012, ARP N° 030/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220515 | 14/08/2013 | 4651.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE DO MES DE JULHO/2013 COM VENCIMENTO EM 20/08/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0220516 | 14/08/2013 | 4407.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO; DETERGENTE; CLORO; AGUA SANITARIA; PANO; DESINFETANTE; AROMATIZANTE; ESPONJA E FLANELA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº212/2013; ARP Nº32/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220517 | 15/08/2013 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | O VALOR EMPENHADO SE REFRE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA, DE ACORDO COM O RELATÓRIO TÉCNICO, ''CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DOS PRINCIPAIS AQUÍFEROS EXISTENTES NA ÁREA POTENCIALMENTE ATINGIDA PELO LIXÃO DO ROGER''. ORDEM DE SERVIÇO N° 09, CONVÊNIO N° 001/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220518 | 15/08/2013 | 4116.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO EMPLACAMENTO/2013 DOS VEÍCULOS PICK-UP ESTRADA WORKING PLACA MNJ5719; MICRO ONIBUS VAN SPRINTEN PLACA OFG4318; CAMINHÃO POLIGUINDASTE PLACA MOU1698; E MOTOCICLETAS DA MARCA YAMAHA YBR 125 PLACAS MNQ4668; MNQ5148; MNQ3868; MNQ3858; MMP7369; E HONDA CG 125 TITAN PLACAS MOP0498; MNG2368, CONFORME RELAÇÃO DO MEMORANDO Nº074/2013 DO SETOR DE TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302012 | 0220519 | 15/08/2013 | 4777.74 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 031/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4699/2012 E ORDEM DE COMPRA N° 213/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220520 | 16/08/2013 | 163.20 | 41155656000160 | DATA SERV | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE JOAO PESSOA E DE REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER TOTALIZANDO 28 CÓPIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0220521 | 19/08/2013 | 30500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 100 CONTENTORES COM CAPACIDADE DE 120 LTS NA COR VERMELHA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE JSN MOD 120 E 20 CONTENTORES COM CAPACIDADE DE 240 LTS JSN MOD 240, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 007/2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1135/2013, MEMO N° 204/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 2013/00214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252012 | 0220522 | 19/08/2013 | 3120.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEIS LONAS MEDINDO3X7 MTS E SEIS MEDINDO 3X6 MTS PARA COBERTURA DE CARROCERIAS DOS CAMINHÕES DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 215/2003, ARP Nº 030/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220523 | 20/08/2013 | 1632.59 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE REVISÃO MECÂNICA APLICADO NO VEÍCULO VAN SPRINTER MODELO 2012 PLACA OFG-4318, DESTA AUTARQUIA CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 216/2013 E SOLICITADO PELO MEMO Nº 180/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220524 | 20/08/2013 | 188.90 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA PORTÁTIL (URANO 150 KG. PERSONAL PARA BANHEIRO C/DIV 100 G) E 20 FITAS MÉTRICAS (TRENA WESTEM 3M), PARA DESENVOLVER TRABALHOS JUNTO AO SETOR MÉDICO DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 090/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 2013/00222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220525 | 20/08/2013 | 7902.00 | 15531966000122 | ANA LUCIA MARCONE DE SOUSA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATÉRIAIS ( CHAPA PRETA 14 - 2X1/2 MM) NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DOS CARROS DA COLETA SELETIVA. CONFORME MEMO N° 055/2013 E ORDEM DE COMPRA N° 2013/00219., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0220526 | 21/08/2013 | 14725.01 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 228/2013, ARP Nº 020/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0220527 | 22/08/2013 | 2273.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COMO: 30 CAIXAS DE COPOS PARA ÁGUA, 10 CAIXAS DE COPOS PARA CAFÉ, 02 CAIXAS DE PRATOS FUNDOS E 02 CAIXAS DE GARFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 185/2013, PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2013, ARP N° 013/2013 E ORDEM DE COMPRA N 2013/00202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220528 | 22/08/2013 | 1061.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR DE OPERAÇÃO MOZART CASTRO SOARES, NO 27° CONGRESSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, QUE SERÁ REALIZADO EM GOIÂNA/GO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME MEMO N° 064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220529 | 22/08/2013 | 1451.64 | 00009448071434 | MOZART DE CASTRO SOARES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR DE OPERAÇÃO MOZART CASTRO SOARES, NO 27° CONGRESSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, QUE SERÁ REALIZADO EM GOIÂNA/GO, NO PERÍODO DE 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME MEMO N° 063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220530 | 22/08/2013 | 614.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. PASSAGEM AÉREA COM DESTINO JOAO PESSOA/GOIANIA, PARA O FUNCIONÁRIO MOZART SOARES PARTICIPAR DO 27° CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0220531 | 22/08/2013 | 394400.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE SACOS PLÁSTICOS P/LIXO DE 200 LT, 100 LT NA COR VERDE, 100 LT IMPRESSO FRENTE E VERSO, 50 LT E 15 LT, CONFORME ESPECIFICADOS NA ARP Nº 22/2013,CONTRATO Nº 025/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302012 | 0220532 | 23/08/2013 | 4773.60 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 031/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4699/2012 E ORDEM DE COMPRA N° 213/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0220533 | 23/08/2013 | 68900.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS,SENDO QUATRO VOYAGES SEDAM E UMA KOMBI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA,CONFORME ARP Nº 012/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013,NO PERÍODO DE 23/07 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220534 | 27/08/2013 | 281651.49 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPM AGOSTO/2013.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220535 | 27/08/2013 | 22293.47 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPM AGOSTO/2013.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220536 | 27/08/2013 | 256.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPM AGOSTO/2013.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220537 | 27/08/2013 | 1300972.37 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS INSS AGOSTO/2013.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220538 | 27/08/2013 | 57376.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS INSS AGOSTO/2013.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220539 | 27/08/2013 | 255708.79 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS AGOSTO/2013.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220540 | 27/08/2013 | 4500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS AGOSTO/2013.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220541 | 27/08/2013 | 51337.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL AGOSTO/2013.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0220542 | 28/08/2013 | 1.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AO COMPLEMENTO DA NE 220354 QUE SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA. CONF. ARP Nº 032/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0220543 | 28/08/2013 | 3075.00 | 08602732000163 | GRÁFICA MUNDIAL LTDA | BLOCO COM 200 FLS CONTROLE DE VISITAS, TAMANHO 210X300 MM 1X0 COM PAPEL OFFSET 75G. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220544 | 28/08/2013 | 1358.85 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A FATURA DO SERVIÇO DE TELEFONIA OI, COM VENCIMENTO 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220545 | 28/08/2013 | 1523.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DO EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº9699-7, DO MÊS DE AGOSTO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220546 | 28/08/2013 | 377388.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS AGOSTO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220547 | 29/08/2013 | 64563.57 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DO PASSE LEGAL S/FOLHA, REFERENTE AO MÊS 09/2013, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220548 | 29/08/2013 | 1862691.86 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO 21/07 A 20/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM. Nº779/2013, OBRA 367 E LOTE II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220549 | 29/08/2013 | 1594245.28 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO 21/07 A 20/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 005/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 DO PROCESSO ADM Nº 779, OBRA 369 E LOTE III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220550 | 29/08/2013 | 83343.76 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/07 A 20/08 CONF. CONTRADO Nº 012/2011, ARP Nº 20/2011 DO ADITIVO Nº 001/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220551 | 29/08/2013 | 1645416.98 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/07 A 20/08 CONF. CONTRADO Nº 003/2013,DECORRENTE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2013 DO PROCESSO ADM. Nº 779/2013, OBRA 368 DO LOTE I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220552 | 29/08/2013 | 880821.27 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO 21/07 A 20/08/2013, CONFORME CONTRATO 001/2013, ADITIVO Nº005/2008 E CONCORRENCIA Nº 002/2003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220553 | 29/08/2013 | 117413.94 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO ABERTO E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2013, CONFORME CONTRATO N° 02/2011, ADITIVO N° 002/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2010 E ARP N° 001/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220554 | 29/08/2013 | 143.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O VALOR EMPNHADO SE REFERE A COMPRA DE CAIXA TERMICA MOR 22.7 LTS, SEBERIAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº236/2013 DESTA AUTARQUIA, E SOLICITAÇÃO DO SETOR DO DEVAR POR MEIO DO MEMO Nº53/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220555 | 30/08/2013 | 1209.70 | 00009448071434 | MOZART DE CASTRO SOARES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR DE OPERAÇÃO MOZART CASTRO SOARES, NO 27° CONGRESSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, QUE SERÁ REALIZADO EM GOIÂNA/GO, NO PERÍODO DE 14 A 19 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME MEMO N° 063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220556 | 30/08/2013 | 140.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DO EMPENHO REF. A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº224248-6, DO MÊS DE AGOSTO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220557 | 04/09/2013 | 1019.37 | 00013198068487 | JOSE DA SILVA SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AS VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS A SERVIDORA MARIA DE LOURDES LIMA SILVA, MAT:02.963-7, POR MOTIVO DE FALECIMENTO, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E ALVARA JUDICIAL DE Nº513/2013. E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220558 | 04/09/2013 | 2415.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ANTENAS PARA MOTO (TIPO CORTA PIPA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220559 | 04/09/2013 | 16848.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES AGO/13 COM VENCIMENTO EM 16/09/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220560 | 04/09/2013 | 2400.00 | 00006908221466 | THERCLES DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE ENSAIO FOTAGRÁFICO, FOTOS 360º E PROJETO GRÁFICO, PARA ATENDER O PROJETO" ADOTE UM TAMBOR",CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIAC E ORDEM DE SERVIÇO Nº 239/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0220561 | 04/09/2013 | 54000.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARTUCHOS,TONERS E FITAS, PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA, CONF. ARP Nº021/2013, E PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220562 | 04/09/2013 | 24875.43 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FATURA DO PLANO DE SAUDE S/FOLHA DE AGOSTO 2013 CONFORME FATURA Nº42-003789/13, VENCIMENTO EM 15/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220563 | 05/09/2013 | 614.85 | 07400269000104 | REMAK-COMERCIODE MAQUINAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FRETE DA COMPRA DOS JOGOS DE MARTELOS DA REMAK, DESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE, POR MEIO DO MEMO Nº224/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220564 | 06/09/2013 | 614.85 | 01034009001662 | RENT A TRUCK OPERADOR LOGISTICO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DESPESA COM FRETE DOS JOGOS DE MARTELOS, FORNECIDO PELA EMPRESA REMAK COM. DE MAQ. LTDA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE, POR MEIO DO MEMO Nº224/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0220565 | 06/09/2013 | 54000.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARTUCHOS, TONERS E FITAS, PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. CONF. ARP Nº021/2013, E PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0220566 | 06/09/2013 | 14051.00 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARTUCHOS, TONERS E FITAS, PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº238/2013; ARP Nº021/2013, E PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220567 | 06/09/2013 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL, PARA O SERVIDOR MIRALDO QUERINO DOS SANTOS, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0220568 | 06/09/2013 | 15016.50 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. A CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA ATENDER O SETOR DIRETORIA DE OPERAÇÕES DESTA AUTARQUIA CONF. ESPECIFICADOS NA ARP Nº 020/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013 E PROCESSO ADM. Nº 043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220569 | 09/09/2013 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSE LEGAL PARA O SERVIDOR IVAN DOS SANTOS NASCIMENTO NO PERÍODO DE SETEMBRO, CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 115/2013 DO DERH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0220570 | 09/09/2013 | 23950.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 4MX0,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220571 | 09/09/2013 | 12129.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REF. A DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 21/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0220572 | 10/09/2013 | 166.50 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGIGISTRO DE IMOVEL, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220573 | 10/09/2013 | 500.00 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220574 | 10/09/2013 | 941.91 | 17209953000167 | BORA AGENCIA DE TURISMO LTDA--EPP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DO SERVIDOR TIAGO MENDES COM DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA /JP, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO MINISTERIO DAS CIDADES NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220575 | 10/09/2013 | 12825.14 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/APREENSÃO DE ANIMAIS,CONFORME ADITIVO Nº 003/2012,CONTRATO Nº 056/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2009, DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 10/08 A 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220576 | 12/09/2013 | 28499.18 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº245/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013 DA ARP Nº011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220577 | 12/09/2013 | 168.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS: PARAFUSO EM INOX 5x40; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220578 | 12/09/2013 | 182600.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE; 02 (DOIS) CAMINHÕES TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE COM BAÚ; E 01 (UM) CAMINHÃO TIPO TRUCADO CATEGORIA PESADO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº246/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2013 DA ARP Nº017/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220579 | 12/09/2013 | 25650.28 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS, NO PERÍODO DE10/09 A 10/11/2013, CONF. ADITIVO Nº 004/2013 REF. AO CONTRATO Nº 56/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº0025/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220580 | 13/09/2013 | 70.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UM ESTRIBO COMPLETO PARA UTILIZAÇÃO EM MOTO YBR PLACA MNW-7165, CONF. PEDIDO DO DICOPE E ORDEM DE COMPRA Nº 251/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220581 | 16/09/2013 | 377.00 | 15531966000122 | ANA LUCIA MARCONE DE SOUSA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 05 FOLHA DE ZINCO N.26 - 2x1, PARA SEREM USADOS EM CONTENTORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº250/2013 E SOLICITAÇÃO DO DEVAC POR MEIO DO MEMO Nº150/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220582 | 16/09/2013 | 507.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF (PIS/PASEP), DESTA AUTARQUIA, DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0220583 | 16/09/2013 | 396.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE DOIS APARELHOS DE PRESSÃO COM ESTETOSCÓPIO EM METAL PARA O SETOR MÉDICO DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 252/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220584 | 16/09/2013 | 1800.00 | 00042447925468 | MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO EMISSORA DESTA AUTARQUIA,CONFORME PEDIDO DA ASCOM E ORDEM DE SERVIÇO Nº 242/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220585 | 16/09/2013 | 348.00 | 15531966000122 | ANA LUCIA MARCONE DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DAS PAPELEIRAS A PEDIDO DE DEVAC,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 249/2013. BARRA CHATA DE FERRO 1 1/4 X 1/8 DE O6 MTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220586 | 17/09/2013 | 272.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO EMPLACAMENTO DE UM SEMI-REBOQUE, DESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES POR MEIO DO MEMO Nº87/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220587 | 18/09/2013 | 200.00 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE TINTA HIDRO ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO; AMARELO, AZUL E VERDE, PARA OFICINA DE ARTES UTILIZAR NOS COLETORES SELETIVOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0220588 | 18/09/2013 | 3860.00 | 11899853000123 | CLIMATEC-CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. ORDEM DE SERV. Nº255/2013; CTT Nº008/2013; E PREGÃO Nº006/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220589 | 18/09/2013 | 1124.90 | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS (CORANTE LIQUIDO DA COR CASTANHA, AMARELO, AZUL, VERMELHA; COLA BRANCA; CORANTE ZERO; CORANTE LIQUIDO), PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "EMLUR VAI A ESCOLA, ESCOLA VAI PARA CASA" EM OUTUBRO/2013, COMFORME ORDEM DE COMPRA Nº258/2013 E SOLICITAÇÃO DO DEVAR POR MEIO DO MEMO Nº76/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220590 | 18/09/2013 | 16800.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIO JURIDICA PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CTT Nº0001/2012 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220591 | 18/09/2013 | 96000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE ONIBUS, CONFORME ADITIVO Nº004/2013 DO CTT Nº56/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº25/2009 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0220592 | 18/09/2013 | 16000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA AUTARQUIA. CONF ADITIVO Nº004/2013 DO CTT Nº002/2009 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142009 | 0220593 | 18/09/2013 | 6600.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGURO DE FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO Nº004/2013 DO CONTRATO Nº030/2009 E PREGÃO 14/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220594 | 19/09/2013 | 800.00 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPEMHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMHA E TINTA HIDRO ESMALTE DIVERSAS CORES A PEDIDO DA OFICINA DE ARTES DESTA AUTRAQUIA,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE COLETORES RECICLAVÉIS DO PROJETO " EMLUR VAI PARA A ESCOLA E EMLUR VAI PARA A CASA" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Assistêncial Social | Administração Geral | AÇÃO OPERACIONAL | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220595 | 19/09/2013 | 1000.00 | 00020735723400 | SEVERINA GONÇALO DA SILVA SEGUNDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO AUXILIO FUNERAL DE EDMUNDO SALUSTINO DA SILVA, REQUERIDO PELA ESPOSA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220596 | 20/09/2013 | 733.70 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO: ÓCULOS DE PROTEÇÃO; BOTA ELÁSTICA; LUVA DE LATEX; RESPIRADOR AIR SAN C/ FILTRO, PARA USO DOS SERVIDORES NA FABRICAÇÃO DE SABÃO ECOLÓGICO. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº261/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220597 | 20/09/2013 | 7525.00 | 00005198927473 | JONATAS GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GESSO PARA DIVISORIAS E FORROS DE SETORES DIVERSOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220598 | 20/09/2013 | 4835.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, SUPORTES DE PAREDE, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E TESTE HIDROSTÁTICO COM PINTURA. PARA ATENDER ESTA AUTAQUIA, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 262/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220599 | 20/09/2013 | 815.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 262/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220600 | 24/09/2013 | 3600.00 | 00085416991453 | ANDRE ALVES BARROS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE COFFEE BREACK PARA 300 PESSOAS, DO LANÇAMENTO DO PROJETO "ADOTE UM TAMBOR" DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº247/2013 E SOLICITAÇÃO DA DIAC, POR MEIO DO MEMO Nº59/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220601 | 25/09/2013 | 312.80 | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA ARQUIVAMENTOS DE MAPAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº271/2013 E SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE EST. E PESQUISA POR MEIO DO MEMO Nº11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0220602 | 25/09/2013 | 7200.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DA MARCA ELGIN, SENDO (02 DE 9.000BTUS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0220603 | 25/09/2013 | 259300.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSE LEGAL PARTE EMPRESA PARA USO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013 DE ACORDO C/DOCUMENTO DE INEXIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220604 | 25/09/2013 | 68000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013 DE ACORDO C/DOCUMENTO DE INEXIBILIDADE Nº 003/2013,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220605 | 26/09/2013 | 2980.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS (02 ESQUADRIAS EM ALUMINIO C/ 3M², E 01 MOLA HIDRAULICA PARA PISO) PARA SEREM UTILIZADOS NA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº273/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220606 | 26/09/2013 | 1654.46 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/REVISÃO DE 4.000 KM DOS VEICULOS CAÇAMBA ANO 2012 DE PLACAS: OFF-6907, OFF-6917 E OFF-6927 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220607 | 27/09/2013 | 1549.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA CONTA 9699-7, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220608 | 30/09/2013 | 1824294.80 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2013, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013,DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 001/2013,PROCESSO ADM. Nº 779/2013 E OBRA Nº 368- LOTE I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220609 | 30/09/2013 | 974847.18 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/13, CONF. CONTRATO Nº 001/2013 DO ADITIVO Nº 005/2008 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220610 | 30/09/2013 | 1581870.80 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/13, CONF. CONTRATO Nº 005/2013 DO PROCESSO ADM Nº 779/2013 E DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 DA OBRA 369, LOTE III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220611 | 30/09/2013 | 1819798.19 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/13, CONF. CONTRATO Nº 004/2013 DO PROCESSO ADM Nº 779/2013 E DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 DA OBRA 367, LOTE II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220612 | 30/09/2013 | 84500.03 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/13, CONFORME ARP Nº 020/2011 DO CONTRATO Nº 012/2011, ADITIVO Nº 001/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220613 | 30/09/2013 | 111897.54 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA,NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/13 CONFORME CONTRATO 002/2011, ARP Nº 001/2011 DO ADITIVO Nº002/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220614 | 30/09/2013 | 130.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2013 DA CONTA 224248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220615 | 30/09/2013 | 97.95 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MATERIAIS PARA SETOR DE PATRIMONIO,CONFORME MEMO Nº 10/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº 278/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220616 | 30/09/2013 | 289158.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPM MÊS SETEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220617 | 30/09/2013 | 20474.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPM MÊS SETEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220618 | 30/09/2013 | 233.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPM MÊS SETEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220619 | 30/09/2013 | 1336009.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADIO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS MÊS SETEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220620 | 30/09/2013 | 48524.72 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADIO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS INSS MÊS SETEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220621 | 30/09/2013 | 269975.32 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADIO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS SETEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220622 | 30/09/2013 | 4500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADIO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS SETEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220623 | 30/09/2013 | 384323.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADIO REFERENTE PARTE PATRONAL INSS MÊS SETEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220624 | 30/09/2013 | 52604.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADIO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS SETEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220625 | 03/10/2013 | 4900.00 | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 CRACHAS COM CORDÃO PERSONALIZADO E SUPORTE PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONFORME PEDIDO DO DICOPE ATRAVES DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 275/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220626 | 03/10/2013 | 3050.00 | 16946216000184 | PRYSCILLA BRAGA LEITE ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CEM CARIMBOS AUTOMÁTICO E CEM CÓPIAS DE CHAVES TRADICIONAL PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITADO PELO DICOPE E ORDEM DE SERVIÇO Nº276/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220627 | 04/10/2013 | 220.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DAS MOTOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº280/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220628 | 04/10/2013 | 1390.00 | 06960077000190 | EDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE SODA CAUSTICA, ESSENCIAS DIVERSAS, PAPEL FILME E CORANTE EM PÓ. PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO SABÃO ECOLOGICO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 277/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0220629 | 08/10/2013 | 0.01 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR A MENOR DA NE Nº 220276 CONF. NOTA FISCAL Nº 1836 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220630 | 08/10/2013 | 88127.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EMPRESA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBBRO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220631 | 08/10/2013 | 6500.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILO LOPES DIAS SARMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 5.000 UND DE SACOLA EM TNT, 27x32cm, COM IMPRENSSÃO EM SERIGRAFIA, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO REALIZADO PELO COLÉGIO GEO COM PARCERIA DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº288/2013 E SOLICITAÇÃO POR MEIODO MEMO Nº78/2013 DO DEVAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0220632 | 08/10/2013 | 5745.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº289/2013; ARP Nº32/2012; PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2012 E SOLICITAÇÃO DO DEVAL POR MEIO DO MEMO Nº41/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0220633 | 08/10/2013 | 833.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (COLHER DE SOPA E SOBREMESA, FACA, E PRATOS), PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº286/2013, ARP Nº14/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2013 E SOLICITAÇÃO DO DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº265/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0220634 | 08/10/2013 | 1651.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPO PARA AGUA DE 180ml E PARA CAFE DE 50ml, PRATOS FUNDO COM15cm, E GARFO DE 15cm), PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº285/2013, ARP Nº13/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2013 E SOLICITAÇÃO DE DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº264/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220635 | 08/10/2013 | 1245.59 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER MERCEDES BENZ, ANO 2012 DE PLACA OFG-4318 DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEMDE COMPRA Nº279/2013 E SOLICITAÇÃO DO SEMAT POR MEIO DO MEMO Nº180/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220636 | 08/10/2013 | 387.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN SPRINTER MERCEDES BENZ, ANO 2012 DE PLACA OFG-4318 DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº281/2013 E SOLICITAÇÃO DO SEMAT POR MEIO DO MEMO Nº180/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220637 | 08/10/2013 | 1638.50 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 04 BALANÇAS, QUE SAO UTILIZADAS NAS COLETAS SELETIVAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº283/2013 E SOLICITAÇÃO DO DEVAR POR MEIO DO MEMO Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220638 | 08/10/2013 | 1372.30 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE 04 BALANÇAS, QUE SAO UTILIZADAS NAS COLETAS SELETIVAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº282/2013 E SOLICITAÇÃO DO DEVAR POR MEIO DO MEMO Nº72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220639 | 08/10/2013 | 483.88 | 00004756413455 | TIAGO BARRETO MENDES | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DUAS (2) DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 13/09/2013, COM DESTINO DE JP/BRASILIA/JP, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220640 | 08/10/2013 | 1654.46 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS CAÇAMBAS VW/24280 CRM 6x2 DE PLACAS OFF-6907; OFF-6917; E OFF-6927, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº272/2013 E SOLICITAÇÃO DO DEMAT POR MEIO DO MOME Nº220/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0220641 | 08/10/2013 | 3528.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CILINDROS DE IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº274/2013, ARP Nº24/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2013 E SOLICITAÇÃO DO DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº260/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220642 | 08/10/2013 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL NO MES DE OUTUBRO/2013 DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO MARTINS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220643 | 08/10/2013 | 88127.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EMPRESA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBBRO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220644 | 08/10/2013 | 49600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013 DE ACORDO COM O DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE Nº 006/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220645 | 08/10/2013 | 450.00 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR DO EMPENHO, PARA FINS DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA A DESTINATARIOS OU OUTROS QUE SERÃO POSTADOS ATRÁVES DA E.C.T. - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220646 | 11/10/2013 | 430.37 | 00000932988466 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO - PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA DCTF (PIS/PASEP) DO MES DE SETEMBRO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220647 | 11/10/2013 | 9.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A JUROS/MULTA/MORA, DO ISS DA EMPRESA RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFICA LTDA E NOTA FISCAL Nº792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220648 | 11/10/2013 | 1480.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TV E INTERNET PRESTADOS PARA ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220649 | 16/10/2013 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFRENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DO LIXÃO DO ROGER E DA QUALIDADE DO CHORUME PRODUZIDO; CONF. ORDEM DE SERVIÇO N° 01 CONVÊNIO N° 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220650 | 18/10/2013 | 4.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELFONIA FIXA A LONGA DISTANCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220651 | 18/10/2013 | 214.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10MT DE CABO FLEXÍVEL PARA COLETA SELETIVA CONFORME MENO Nº 070/2013,ORDEM DE COMPRA Nº 292/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220652 | 21/10/2013 | 4800.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONFORME ADITIVO Nº 02/2013, CONTRATO Nº 10/2011 E PREGÃO Nº 15/2011,NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0220653 | 21/10/2013 | 2845.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁSCARA DE SOLDA E UM RETIFICADOR DE SOLDA RT 425 DE MARCA ELETROMEG,PARA ATENDER O PEDIDO DO MEMO Nº 070/2013 DA COLETA SELETIVA. ORDEM DE COMPRA Nº 293/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0220654 | 22/10/2013 | 83925.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 302/2013, ARP Nº 006/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302012 | 0220655 | 23/10/2013 | 20074.84 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA AUTARQUIA,CONFORME ARP Nº 031/2012,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 303/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220656 | 23/10/2013 | 322.50 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO OBRA DO VEÍCULO M. BENZ ATEGA 1719 ANO 2012,-PLACA - OHF 6796, DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 305/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220657 | 23/10/2013 | 867.14 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E GRAXA P/O VEÍCULO CAÇAMBA M. BENZ ATEGO 1719 ANO 2012, PLACA OHF-6796,DESTA AUTARQUIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 306/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220658 | 23/10/2013 | 1281.94 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/VEÍCULO CAÇAMBA VW 24.280 CRM 6X2 ANO 2012 DE PLACA OFF- 6907 DESTA AUTARQUIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 307/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332012 | 0220659 | 23/10/2013 | 28163.10 | 14201484000141 | JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ESTA AUTARQUIA CONFORME ARP Nº 001/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220660 | 23/10/2013 | 7800.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR EMEPNHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE COMUNICAÇÃO DIRETA DO GERENCIADOR DE DADOS DO APLICATIVO "OLHA ISSO,LIMPINHO" E O SISTEMA DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA EMLUR. ORDEM DE SERVIÇO Nº 304/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0220661 | 24/10/2013 | 59328.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CONTETORES COM CAPACIDADE DE 120L; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220662 | 25/10/2013 | 7680.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 247/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220663 | 25/10/2013 | 652.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLAS DE VOLEI E MEIÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFÍCIO Nº 23/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220664 | 25/10/2013 | 300026.16 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220665 | 25/10/2013 | 256.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220666 | 25/10/2013 | 20214.05 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220667 | 25/10/2013 | 1308727.29 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220668 | 25/10/2013 | 49033.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220669 | 25/10/2013 | 263663.27 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS OUTUBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220670 | 25/10/2013 | 52475.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PATRONAL IPM MÊS OUTUBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220671 | 25/10/2013 | 371361.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS OUTUBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220672 | 25/10/2013 | 4200.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS OUTUBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220673 | 25/10/2013 | 441.10 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR DO EMPENHO, PARA FINS DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA A DESTINATARIOS OU OUTROS QUE SERÃO POSTADOS ATRÁVES DA E.C.T. - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220674 | 25/10/2013 | 1510.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº9699-7 NO MES DE OUTUBRO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220675 | 25/10/2013 | 23354.53 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ARP Nº 11/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 315/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220676 | 25/10/2013 | 9099.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO INSS PATRONAL MÊS OUTUBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0220677 | 25/10/2013 | 10264.18 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ARP Nº027/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 316/13 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220678 | 25/10/2013 | 120800.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES UMA CARROCERIA ABERTA E UMA RETRO-ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/13, CONFORME ADITIVO Nº 005/13 REF. AO CONTRATO Nº 002/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220679 | 30/10/2013 | 132.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMEPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO/2013 DA CONTA 224248-6,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220680 | 30/10/2013 | 700659.33 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO 21/09 A 30/09/2013, CONF. CONTRATO Nº 03/2013,DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 01/2013, PROCESSO ADM. Nº 779/2013, OBRA Nº 368 E LOTE I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220681 | 30/10/2013 | 671990.38 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO 21/09 A 30/09/2013, CONF. CONTRATO Nº 04/2013,DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 01/2013, PROCESSO ADM. Nº 779/2013, OBRA Nº 367 E LOTE II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0220682 | 30/10/2013 | 466921.35 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO 21/09 A 30/09/2013, CONF. CONTRATO Nº 05/2013,DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 01/2013, PROCESSO ADM. Nº 779/2013, OBRA Nº 369 E LOTE III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220683 | 30/10/2013 | 1250716.37 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO 01/10 A 20/10/2013, CONF. CONTRATO Nº 40/2013,DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 02/2013, PROCESSO ADM. Nº 6128/2013 E LOTE I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220684 | 30/10/2013 | 1328301.91 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO 01/10 A 20/10/2013, CONF. CONTRATO Nº 41/2013,DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 02/2013, PROCESSO ADM. Nº 6128/2013 E LOTE II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220685 | 30/10/2013 | 1120222.83 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO 01/10 A 20/10/2013, CONF. CONTRATO Nº 42/2013,DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 02/2013, PROCESSO ADM. Nº 6128/2013 E LOTE III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220686 | 30/10/2013 | 75814.92 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO 21/09 A 20/10/2013, CONF. CONTRATO Nº 012/2011,ADITIVO Nº 01/2012, ARP Nº 020/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0220687 | 31/10/2013 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA COMISSÃO DE LICITAÇÃO ( CPL), REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2013,CONFORME CONTRATO Nº 028/2012 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220688 | 08/11/2013 | 1567.92 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SANTA JULIA, Nº802, TORRE-JP/PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013 PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº0059/2009 E ADITIVO Nº004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0220689 | 08/11/2013 | 2367.85 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRADE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº313/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2013 DA ARP Nº010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220690 | 08/11/2013 | 1051.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS BANCARIA DOS PERIODOS DE 21/12/2012 A 20/01/2013 E 21/03/2009 A 20/01/2013, CONFORME CONVENIO Nº104845766, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220691 | 08/11/2013 | 949428.18 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO Nº127/2013, DO PERIODO 21/09 A 20/10/2013, DESTA AUTARQUIA.CONFORME CONCORRENCIA Nº0002/2003; AD Nº005/2008 DO CTT Nº001/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0220692 | 08/11/2013 | 15016.50 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TALÕES E ENVELOPES, PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ARP Nº 020/13 ORDEM DE COMPRA Nº 317/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0220693 | 08/11/2013 | 9660.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA, EMBALAGEM DE 10KG PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ARP Nº028/13 E ORDEM DE COMPRA Nº319/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0220694 | 08/11/2013 | 27726.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO EM PIAÇAVA, CARRO DE MÃO, PÁ E PICARETA, PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA CONFORME ARP Nº 029/13 E ORDEM DE COMPRA Nº 318/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220695 | 08/11/2013 | 490.80 | 00000932988466 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO - PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO DCTF (PIS/PASEP) DO MES DE OUTUBRO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220696 | 11/11/2013 | 420.00 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE METERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE SABÃO ECOLOGICO A PEDIDO DO DEVAR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 322/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0220697 | 12/11/2013 | 11581.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCHA PARA PINTURA; CARRO DE MÃO; PÁ E PICARETA,PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ARP Nº 029/2013, DA ORDEM DE COMPRA Nº 318/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220698 | 12/11/2013 | 990.40 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO REALIZADO EM BALAÇA DO PARQUE DO ROGER, CONFORME MEMO Nº92/25013 DA DIGEC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220699 | 12/11/2013 | 1449.32 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA VW 24280, PLACA OFF-6927 ANO 2012, CONFORME DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 324/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220700 | 12/11/2013 | 1480.00 | 13306458000115 | PÓLO - COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO E DESCUPINAÇÃO, NESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 323/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220701 | 13/11/2013 | 3128.83 | 00000081528450 | DIONEZ MARTILIANO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISÓRIAS DO EX-SERVIDOR SEVERINO MARTILIANO DA SILVA, MAT:2.124-5 (FALECIDO), EM FAVOR DO SRA. DIONEZ MARTILIANO, CONFORME ALVARA JUDICIAL Nº758/2013 DO PROCESSO Nº0014872-86.2013.815.2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220702 | 13/11/2013 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFRENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DA CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DOS AQUÍFEROS EXISTENTES NA ÁREA POTENCIALMENTE ATINGIDA PELO LIXÃO DO ROGER; CONF. ORDEM DE SERVIÇO N° 02/13 DO CONVÊNIO N° 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0220703 | 14/11/2013 | 50200.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO NÃO RECICLADO, NA COR PRETA, CONFORME CONTRATO Nº 25/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 E PROCESSO ADM. 4055/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220704 | 14/11/2013 | 2166.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, NO MES DE OUT/2013. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº326/2013; PREGÃO PRESENCIA Nº21/2013 E ARP Nº26/2013. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220705 | 14/11/2013 | 2166.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL) A GRANEL, NO MES DE NOV/2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº325/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2013 E ARP Nº26/2013. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220706 | 18/11/2013 | 4820.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO DESTA AUTARQUIA. DO MÊS DE REFERENCIA DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0220707 | 19/11/2013 | 13150.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ; DETERGENTE; CLORO; AGUA SANITARIA; PANO; DESINFETANTE; AROMATIZANTE; DESODORANTE EM PEDRA; PAPEL HIGIENICO; ALCOOL ETILICO; PAPEL TOALHA; ESPONJA E FLANELA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº329/2013; ARP Nº32/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220708 | 19/11/2013 | 8250.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/2013,CONFORME ADITIVO Nº 008/2013 DO CONTRATO Nº 149/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220709 | 19/11/2013 | 2750.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013,CONFORME ADITIVO Nº 008/2013 DO CONTRATO Nº 149/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220710 | 19/11/2013 | 2750.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO MÊS DE OUTUBRO/2013,CONFORME ADITIVO Nº 008/2013 DO CONTRATO Nº 149/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220711 | 19/11/2013 | 2750.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013,CONFORME ADITIVO Nº 008/2013 DO CONTRATO Nº 149/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220712 | 19/11/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE UM CAMINHAO POLIGUINDASTE DE PLACA MOU 1698, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES POR MEIO DO MEMO Nº102/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220713 | 19/11/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLASCAS REFLETIVAS PARA CAMINHÃO POLIGUINDASTE PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220714 | 20/11/2013 | 14510.86 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES (UMA CARROCERIA ABERTA E UMA RETRO-ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA) NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2013, CONFORME ADITIVO Nº005/2013 DO CONTRATO Nº002/2001 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220715 | 21/11/2013 | 66.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGALDO MES DE OUT/2013 DA SERVIDORA PATRICIA HELENE B.DE SOUZA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220716 | 21/11/2013 | 7779.00 | 04721785000142 | C & R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS COLETORES NA FAIXA DE AREIA DA PRAIA, DEVIDAMENTE PINTADAS COM LOGOMARCA DA PMJP E O NOME DA EMLUR NAS PRAIAS DE TAMBAÚ E CABO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220717 | 21/11/2013 | 700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO COM ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS,REMOÇÃO E CORTEJO FÚNEBRE DO EX-SERVIDOR RANIERI DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0220718 | 22/11/2013 | 21700.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS,BANNERS E ADESIVOS,CONFORME ARP. Nº 018/2013,PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 340/2013,DESTA AUTARQUIA. CONFECÇÃO DE FAIXA C/IMPRESSÃO DIGITAL ALTA QUALIDADE 3M, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0220719 | 22/11/2013 | 337842.42 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE LIXO PADRÃO PAC II,LOCALIZADO NO PLANALTO BOA ESPERANÇÃ,NO BAIRRO DE VALENTINA, EM JOÃO PESSOA-PB | 01872013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220720 | 25/11/2013 | 1501.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 9699-7 NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0220721 | 25/11/2013 | 207275.93 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE LIXO PADRÃO PAC II, LOCALIZADO NO PLANALTO BOA ESPERANÇA BAIRRO DO VALENTINA, EM JOAO PESSOA | 01872013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220722 | 26/11/2013 | 6.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TELFONIA FIXA DE LONGA DISTÂNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0220723 | 26/11/2013 | 20381.61 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº350/2013; ARP Nº27/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220724 | 26/11/2013 | 285297.64 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS IPM MÊS NOVEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220725 | 26/11/2013 | 18693.01 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220726 | 26/11/2013 | 49643.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220727 | 26/11/2013 | 233.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220728 | 26/11/2013 | 1279834.97 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ATIVOS MÊS NOVEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220729 | 26/11/2013 | 259351.05 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220730 | 26/11/2013 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIOS MÊS NOVEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220731 | 26/11/2013 | 50676.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220732 | 26/11/2013 | 370326.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022007 | 0220733 | 27/11/2013 | 561895.46 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VALORES DE DIFERENÇA NAS MEDIÇÕES CONFORME AJUSTES ANUAL DE PREÇOS DE ACORDO COM CONTRATO Nº 013/2008, CLASULA CONTRATUAL SEXTA, COM APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO IGPM-FGV, REFERENTE PERIODO DE ABR/2012 A DEZ/2012, TUDO CONFORME PLANILHA E DESPACHO DO PROCESSO Nº6023/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220734 | 27/11/2013 | 2166.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL) A GRANEL, NO MES DE NOV/2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 325/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2013 E ARP Nº26/2013. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220735 | 27/11/2013 | 2166.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL) A GRANEL, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº326/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2013 E ARP Nº26/2013. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022007 | 0220736 | 27/11/2013 | 561895.46 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VALORES DE DIFERENÇA NAS MEDIÇÕES CONFORME AJUSTES ANUAL DE PREÇOS DE ACORDO COM CONTRATO Nº 013/2008, CLASULA CONTRATUAL SEXTA, COM APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO IGPM-FGV, REFERENTE PERIODO DE ABR/2012 A DEZ/2012, TUDO CONFORME PLANILHA E DESPACHO DO PROCESSO Nº6023/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220737 | 27/11/2013 | 133769.34 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES DO TIPO UMA CARROCERIA ABERTA E UMA RETRO-ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/13, CONFORME ADITIVO Nº 005/13 REF. AO CONTRATO Nº 002/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220738 | 28/11/2013 | 26284.57 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ARP Nº 011/2013, ORDEM DE COMPRA Nº 351/2013 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220739 | 28/11/2013 | 437.95 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR DO EMPENHO, PARA FINS DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA A DESTINATARIOS , POSTADOS ATRÁVES DA E.C.T. - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220740 | 29/11/2013 | 1795797.98 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO 21/10 A 20/11/2013, CONF. CONTRATO Nº 40/2013,DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 02/2013, PROCESSO ADM. Nº 6128/2013 E LOTE I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220741 | 29/11/2013 | 1891068.01 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO 21/10 A 20/11/2013, CONF. CONTRATO Nº 41/2013 , DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2013, PROCESSO ADM. Nº 779/2013 E LOTE II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0220742 | 29/11/2013 | 1564630.80 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO 21/10 A 20/11/2013, CONF. CONTRATO Nº 42/2013, POR MOTIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 02/2013, PROCESSO ADM. Nº 6128/2013 E LOTE III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220743 | 29/11/2013 | 46537.54 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO 21/10 A 07/11/2013, CONF. CONTRATO Nº 012/2011,ADITIVO Nº 01/2012, ARP Nº 020/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220744 | 29/11/2013 | 829530.67 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A MEDIÇÃO NO PERÍODO 21/10 A 20/11/2013, CONF. ADIT.Nº 005/2008 REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2003, ADVINDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220745 | 05/12/2013 | 1117.25 | 41155656000160 | DATA SERV | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVOÇOS DE CÓPIAS XEROGÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DO RELATÓRIO DO ATERRO SANITÁRIO/LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº357/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220746 | 05/12/2013 | 12825.14 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS, NO PERÍODO DE11/11 A 11/12/2013, CONF. ADITIVO Nº 005/2013, ADVINDO DO CONTRATO Nº 56/2009 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº0025/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312012 | 0220747 | 05/12/2013 | 5916.67 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CELTA, 01(UM) VEICULO TIPO PICK-UP; E 01(UM) VEICULO UTILITARIO, TIPO KOMBI; NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013. CONFORME ARP Nº035/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220748 | 05/12/2013 | 6975.00 | 11182909000124 | ROSILENE VANDERLEI RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECAS SELETIVAS PERSONALIZADAS COM LOGOMARCA" EMLUR",PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, VISANDO ASSIM A SUSTENTABILADADE DA EMPRESA.( REDUÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220749 | 10/12/2013 | 1544.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A JUROS E MULTAS DO INSS DE 11/2009; 01/2010; E 04/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220750 | 10/12/2013 | 3385.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMEPNHADO REFERENTE DIFERENÇA DE ACRESCIMO PAGO A MENOR NOS PERIODOS DE 11/2009, 01/2010 E 04/2012,CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220751 | 10/12/2013 | 170850.57 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA 13º SALÁRIO IPM ATIVOS EXERCÍCIO 2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220752 | 10/12/2013 | 712416.51 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA 13º SALÁRIO INSS ATIVOS EXERCÍCIO 2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220753 | 10/12/2013 | 136473.22 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA 13º SALÁRIO INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS EXERCÍCIO 2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220754 | 10/12/2013 | 48756.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220755 | 10/12/2013 | 327450.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220756 | 10/12/2013 | 450.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO FOLHA INSS ATIVOS 13ª SALÁRIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0220757 | 11/12/2013 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, PARA COMISSÃO DE LICITAÇÃO (CPL). CONFORME CONTRATO Nº028/2012 DESTA AUTARQUIA. NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220758 | 11/12/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNN-1725, DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERV. Nº355/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220759 | 11/12/2013 | 163798.60 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇA DA MEDIÇÃO NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2013, CONF ADIT. Nº005/2008, DO CTT Nº001/2003 DA CONCORRENCIA Nº002/2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220760 | 11/12/2013 | 32660.29 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO NO PERIDO DE 08/11 A 20/11/2013, CONF ADT Nº002/2013 DO CTT Nº012/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352012 | 0220761 | 11/12/2013 | 114385.70 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, FRANGOS, PEIXES E ASSEMELHADOS, PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA. CONF. DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 337/2013 DA ARP Nº003/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342012 | 0220762 | 11/12/2013 | 28090.85 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE VERDURAS; FRUTAS; E TUBERCULOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº343/2013; ARP Nº002/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0220763 | 11/12/2013 | 1095.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº365/2013; ARP 24/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0220764 | 11/12/2013 | 683.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE DESCARTAVEIS (COLHER PARA SOPA; COLHER SOBREMESA; FACA PARA REFEIÇÃO; E PRATO PARA SOBREMESA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº360/2013; ARP Nº014/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220765 | 11/12/2013 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL, DO SERVIDOR JOSELIO ALVES, MAT: 3.749-4, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220766 | 11/12/2013 | 49800.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES 3/4 CATEGORIA LEVE, VW 8-150E DELIVERY PLUS; 02 CAMINHÕES 3/4 CATEGORIA LEVE, VW 8-150E PLUS; E 01 CAMINHÃO TIPO TRUCADO PESADO, VW 24/250E CNC 6x2., NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME ORDEM DE SERV Nº349/2013; ARP Nº17/2013; E PREGAO PRESENCIAL Nº17/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220767 | 11/12/2013 | 7779.00 | 10159207000167 | FAVBLOCOS- COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS COLETORES NA FAIXA DE AREIA DA PRAIA, DEVIDAMENTE PINTADAS COM LOGOMARCA DA PMJP E O NOME DA EMLUR NAS PRAIAS DE TAMBAÚ E CABO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0220768 | 11/12/2013 | 3360.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE DESCARTAVEIS (COPO DE 180ML; COPO CAFÉ 50ML; PRATO FUNDO DE 15 CM; GARFO PARA REFEIÇÃO; E GUARDANAPOS) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº358/2013; ARP Nº13/2013; E PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0220769 | 11/12/2013 | 9886.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA CARROS DE COLETA SELETIVA (CAMARAS DE AR 3.50/9; PNEU 4.10; ROLAMENTO DE ROLETE 1'; E ARRUELAS DE ENCOSTO 1', CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº366/2013; ARP Nº005/2013; E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220770 | 11/12/2013 | 1.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MULTA DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1000119- DE ELIS REJANE VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0220771 | 12/12/2013 | 15000.00 | 17364677000101 | BRUNO RANGEL DA COSTA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO RELATORIO TECNICO DOS SERVIÇO DE ANALISE DO SEDIMENTOS E DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ÁREA DE MANGUE DO RIO SANHAUÁ, A MONTANTE E A JUSANTE DO LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº04; DO CONVENIO Nº002/2013 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220772 | 12/12/2013 | 860.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTE REDUTOR DE NOX (OXIDO DE NITROGENIO) JUNTAMENTE COM O SISTEMA DE REDUÇÃO CATALÍTICA SELETIVA, PARA REDUZIR QUIMICAMENTE AS EMISSÕES DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO PRESENTES NOS GASES DE ESCAPE DOS VEÍCULOS A DIESEL, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 364/2013, ARP Nº016/13 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220773 | 12/12/2013 | 160.00 | 13096632000142 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA 07004957462 | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CD'S COMO: (CONFECÇÃO; GRAVAÇÃO; INPRESSÃO DO ENCARTE; ADESIVO DO CD; E CAIXA DE ACRILICO). DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 2013 POR ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº363/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº132 DO DEATEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220774 | 12/12/2013 | 1180.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E AJUSTE DE SOFTWARE NO PARQUE DO ROGER, CONFORME MEMO Nº42/2013 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0220775 | 12/12/2013 | 2271.46 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME ESPECIFICADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 356/13, ARP Nº 010/13 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0220776 | 12/12/2013 | 17792.27 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº373/13, ARP Nº11/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0220777 | 12/12/2013 | 28093.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS EM ALUMINIO TIPO QUENTINHA, PARA USO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº330/2013; ARP Nº029/2012; E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220778 | 12/12/2013 | 2166.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE 570kg DE GAS LIQUEFEITO NO PERIODO DE DEZ/2013, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº374/2013; ARP Nº026/2013; E PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220779 | 13/12/2013 | 2.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MULTA DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1000119- DE ELIS REJANE VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220780 | 13/12/2013 | 123.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 224248-6 DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220781 | 16/12/2013 | 448.36 | 00000932988466 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO - PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO DCTF PIS/PASEP DO MES DE NOV/2013, DAS RECEITAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0220782 | 16/12/2013 | 2166.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL) A GRANEL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº378/2013; PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2013 E ARP Nº26/2013. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220783 | 16/12/2013 | 362.25 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO CAÇAMBA VW 24.280 DE PLACA OFF-6907 ANO 2012 DESTA AUTARQUIA, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº376/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220784 | 16/12/2013 | 670.81 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA VW 24280, PLACA OFF-6907 ANO 2012 DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 377/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232012 | 0220785 | 17/12/2013 | 73150.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIA TIPO BROOKS DE AÇO, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA PARA 4.00M3 DA MARCA GMS, QUE SERVIRAO PARA A COLETA E TRASPORTES DE ENTULHOS E LIXO, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº309/2013, ARP Nº028/12 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220786 | 17/12/2013 | 4497.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO DESTA AUTARQUIA. DO MÊS DE REFERENCIA DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220787 | 17/12/2013 | 320.00 | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE P/ 20 LITROS,RETORNÁVEL EM POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT,ANVISA E MS, A PEDIDO DA DIVAL MEMO Nº 048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0220788 | 18/12/2013 | 15000.00 | 02666209000114 | ENGEO-CONSULTORIA RE PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIAZA EM DUE DILIGENCE- TÉCNICA AMBIENTAL EM AREÁS DO LIXÃO DO ROGER E ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 006/2013 E INEXIBILIDADE DE Nº 001/20213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0220789 | 18/12/2013 | 7313.03 | 00093537409400 | EDUARDO ANTÔNIO MAIA LINS | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ANALISE DO RELATORIO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2013 E INEXIGIILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220790 | 19/12/2013 | 1400.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIO ALVES SANTOS, S/N BAIRRO DA PENHA, PARA PONTO DE APOIO, CONFORME ADITIVO Nº 004/2013 REF. AO CONTRATO Nº032A/2009 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220791 | 20/12/2013 | 220.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLÉO P/ SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURRIER DE PLACA OGA-5816, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº384/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220792 | 20/12/2013 | 910.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL Nº1000008 DA AMBIENTAL SOLUÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220793 | 20/12/2013 | 349.40 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BAQUETA "LIVERPOOL A5" TENNESSER HICKORY EM MADEIRA, PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº381/2013 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº73/2013 DA DIAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220794 | 20/12/2013 | 288236.10 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220795 | 20/12/2013 | 17990.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220796 | 20/12/2013 | 233.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220797 | 20/12/2013 | 49721.65 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ATIVOS MÊS DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220798 | 20/12/2013 | 261555.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220799 | 20/12/2013 | 897587.29 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ATIVOS MÊS DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220800 | 20/12/2013 | 4000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220801 | 20/12/2013 | 51372.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA PAGAMENTO IPM ATIVOS MÊS DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220802 | 20/12/2013 | 372531.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220803 | 20/12/2013 | 0.30 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS DEZEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220804 | 20/12/2013 | 80.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE DE MÃO OBRA DO COMPRESSOR,CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 173/2013- DIBES E ORDEM DE SERVIÇO Nº 382/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220805 | 20/12/2013 | 240.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR CONFORME MEMO Nº 173/2013-DIBES E ORDEM DE COMPRA Nº 382/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Inexigível | 000032013 | 0220806 | 20/12/2013 | 19000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220807 | 20/12/2013 | 5000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO PRESTADOS PARA ESTA AUTARQUIA. DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220808 | 20/12/2013 | 550.00 | 00000932988466 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO - PASEP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DCTF PIS/PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2013, DAS RECEITAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0220809 | 20/12/2013 | 12550.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 DE ACORDO COM O DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE Nº 006/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220810 | 20/12/2013 | 432.00 | 41153941000142 | MULTPAPER A DE PRESENTES LTDA | VALOR DO EMPENHO, PARA FINS DE ATENDER AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA A DESTINATARIOS OU OUTROS QUE SERÃO POSTADOS ATRÁVES DA E.C.T. - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.CARTA REGISTRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220811 | 20/12/2013 | 2989.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9699-7 DO MÊS DEZEMBRO/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220812 | 20/12/2013 | 140.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 224248-6 NO MES DE DEZEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220813 | 30/12/2013 | 13351.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 DE ACORDO COM DOCUMENTO DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220814 | 30/12/2013 | 322523.17 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EEMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ATIVOS MÊS DEZEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220815 | 30/12/2013 | 67546.32 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EEMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO INSS ATIVOS MÊS DEZEMBRO/2013,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220816 | 30/12/2013 | 91.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA C/9699-7. DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024